Действующий Постановление, Изменения, Дополнения Редакция от 29.12.2012

О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 8 февраля 2011 года № 102 "О Стратегическом плане Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан на 2011 - 2015 годы"

Принят 29.12.2012 Редакций 1 Орган Правительство Республики Казахстан (Премьер-Министр РК)(старое название: Кабинет Министров Казахской ССР; Кабинет Министров РК; Премьер-Министр Казахской ССР; Совет Министров Казахской ССР; Совет народных комиссаров Казахской ССР)

Спросить ИИ-юриста по акту Редакции (1) В подборку для отслеживания Первоисточник

Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 8 февраля 2011 года № 102 «О Стратегическом плане Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан на 2011 – 2015 годы» (САПП Республики Казахстан, 2011 г., № 18, ст. 218) следующие изменения и дополнения: в Стратегическом плане Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан на 2011 – 2015 годы, утвержденном указанным постановлением: в подразделе «Обеспечение растущей потребности экономики в энергии» раздела 2 «Анализ текущей ситуации и тенденции развития соответствующих отраслей (сфер) деятельности»: в «Оценка основных внешних и внутренних факторов»: части четвертую, пятую, шестую, седьмую, восьмую, девятую исключить; в разделе 3 «Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы и показатели результатов»: в подразделе 3.1. «Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы и показатели результатов»: в Стратегическом направлении 1. «Создание условий для индустриально-инновационного развития»: в Цели 1.3. «Развитие системы технического регулирования и метрологии»: строку

| Уровень гармонизации государственных стандартов с международными требованиями | МИНТ | % | 65 | 67,9 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

изложить в следующей редакции:

| Уровень гармонизации государственных стандартов с требованиями международных, региональных стандартов и национальных стандартов иностранных государств | МИНТ | % | 65 | 67,9 | 70 | 72 | 72,5 | 73 | 73,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

»;

в Задаче 1.3.1. «Создание условий для производства продукции соответствующей мировым стандартам»: строку

| 60 модернизация (дооснащение) не менее 30 государственных эталонов и эталонного оборудования | МИНТ | Ед. | 8 | 16 | 10 | 10 | 10 | 14 | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

изложить в следующей редакции:

| 60-ти кратная модернизация (дооснащение) не менее 30 государственных эталонов и эталонного оборудования | МИНТ | Ед. | 8 | 16 | 10 | 10 | 10 | 14 | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

»;

в Стратегическом направлении «2. Развитие отраслей промышленности и туризма»: в Цели 2.1. «Развитие обрабатывающей промышленности»: в Задаче 2.1.1. «Развитие горно-металлургического комплекса»: строки

| Удвоение экспорта металлургической продукции к уровню 2008 года | АС | млрд. тенге | 1008 | 1069 | 1684 | 1648 | 1742 | 2016 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Увеличение производительности труда в металлургической отрасли не менее чем в 1,5 раза | АС | % | 61 | 103 | 120,6 | 126 | 138 | 150 | 150 |
| ИФО добычи металлических руд | АС | % | - | 112,2 | 100,4 | 107,5 | 108 | 109 | 105 |
| ИФО металлургической промышленности | АС | % | - | 98,2 | 106,5 | 115 | 116 | 118 | 104,9 |
| ИФО производства готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования | АС | % | - | - | 112,2 | 108 | 105 | 106 | 105 |

изложить в следующей редакции:

| Увеличение объема экспорта металлургической продукции в 1,3 раза к уровню 2008 года | АС | % | - | - | 90 | 107 | 123 | 130 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Увеличение производительности труда в металлургической отрасли не менее чем в 1,5 раза | АС | % | 61 | 103 | 115 | 126 | 138 | 150 | 150 |
| ИФО добычи металлических руд | АС | % | - | 112,2 | 100,4 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ИФО производства продукции металлургической промышленности | АС | % | - | 98,2 | 106,5 | 102,0 | 107,0 | 110,0 | 104,9 |
| ИФО производства готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования | АС | % | - | - | 108,0 | 108,0 | 105,0 | 106,0 | 105,0 |

»;

в Задаче 2.1.2. «Развитие машиностроительной отрасли Казахстана»: строки

| Доля машиностроительной отрасли в структуре ВВП | АС | % | - | - | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Увеличение производительности труда в машиностроительной отрасли в полтора раза по сравнению с 2008 годом | АС | % | 81,5 | 123,9 | 124,1 | 136 | 143 | 150 | - |
| ИФО машиностроительной отрасли | АС | % | 85,7 | 133,6 | 116 | 109,3 | 110 | 108 | 105 |

изложить в следующей редакции:

| Доля машиностроительной отрасли в структуре ВВП | АС | % | 0,92 | 1 | 0,98 | 0,99 | 1 | 1,1 | 1,1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Увеличение производительности труда в машиностроительной отрасли в полтора раза по сравнению с 2008 годом | АС | % | 81,5 | 123,9 | 124,1 | 136 | 143 | 150 | 150 |
| ИФО производства продукции машиностроения | АС | % | 85,7 | 133,6 | 116,8 | 109,0 | 105,0 | 106,0 | 107,0 |

»;

в Задаче 2.1.3. «Развитие стройиндустрии и строительных материалов»: строку

| ИФО производства прочей неметаллической минеральной продукции | АС | % | 93,3 | 111,5 | 109 | 110 | 111 | 115 | 115 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

изложить в следующей редакции:

| ИФО производства прочей неметаллической минеральной продукции | АС | % | 93,3 | 111,5 | 112,5 | 105,0 | 106,0 | 107,0 | 107,0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

»;

в Задаче 2.1.4. «Развитие химической промышленности»: строки

| Увеличение производительности труда в химической отрасли | АС | % | 53 | 83 | 100 | 117 | 133 | 150 | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИФО продуктов химической продукции | АС | % | 75,7 | 121,4 | 113 | 117 | 119 | 114 | 101 |
| ИФО производства резиновых и пластмассовых изделий | АС | % | 92,4 | 135,6 | 105 | 105 | 105 | 105 | 106 |

изложить в следующей редакции:

| Увеличение производительности труда в химической отрасли к уровню 2008 года | АС | % | 53 | 100 | 156 | 100 | 133 | 150 | 150 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИФО производства продуктов химической промышленности | АС | % | 75,7 | 121,4 | 121,5 | 107,0 | 106,0 | 106,0 | 102,0 |
| ИФО производства резиновых и пластмассовых изделий | АС | % | 92,4 | 135,6 | 108,9 | 103,0 | 104,0 | 105,0 | 106,0 |

»;

в Задаче 2.1.5. «Развитие фармацевтической промышленности»: строки

| Увеличение производительности труда в фармацевтической промышленности | АС | % | 100 | 100 | 103 | 108 | 112 | 113 | 114 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИФО производства основных фармацевтических продуктов | АС | % | - | - | 105 | 108 | 110 | 119,4 | 121,8 |

изложить в следующей редакции:

| Увеличение производительности труда в фармацевтической промышленности | АС | % | 100 | 100 | 103 | 104 | 105 | 106 | 106 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИФО производства основных фармацевтических препаратов | АС | % | - | - | 94,9 | 99,0 | 100,0 | 101,0 | 102,0 |

»;

в Задаче 2.1.6. «Развитие легкой промышленности»: строки

| Объем экспорта легкой промышленности к уровню 2008 года | АС | % | - | - | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Увеличение производительности труда легкой промышленности в полтора раза по сравнению с 2008 годом | АС | % | 92,9 | 134,1 | 114,5 | 121,4 | 132,1 | 150 | 150 |
| ИФО легкой промышленности | АС | % | - | - | 100 | 104,8 | 120 | 101,2 | 100 |

изложить в следующей редакции:

| Объем экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью к уровню 2008 года | АС | % | 80,7 | 71,9 | 223,5 | 111 | 112 | 113 | 114 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Увеличение производительности труда легкой промышленности в полтора раза по сравнению с 2008 годом | АС | % | 92,9 | 141,1 | 149,4 | 121,4 | 132,1 | 150 | 150 |
| ИФО производства продукции легкой промышленности | АС | % | - | - | 90,8 | 105,2 | 105,9 | 101,2 | 100 |

»;

в Задаче 2.1.7. «Государственные услуги, удовлетворяющие потребностям получателя»: строки

| Автоматизированные государственные услуги | МИНТ | Ед. | - | - | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Утвержденные стандарты | МИНТ | Ед. | - | - | 2 | 28 | - | - | - |
| Утвержденные регламенты | МИНТ | Ед. | - | - | 2 | 28 | - | - | - |

изложить в следующей редакции:

| Автоматизированные государственные услуги | МИНТ | Ед. | - | - | 2 | 31 | 4 | 2 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Утвержденные стандарты | МИНТ | Ед. | - | - | 2 | 48 | - | - | - |
| Утвержденные регламенты | МИНТ | Ед. | - | - | 2 | 48 | - | - | - |

»;

в Цели 2.2. «Создание высокоэффективной и конкурентоспособной туристской индустрии»: целевой индикатор:

| Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по индикатору «Индекс конкурентоспособности путешествий и туризма» | Отчет ВЭФ | место | 92 | 92 | 92 | 92 | 91 | 90 | 90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

изложить в следующей редакции:

| Увеличение объема выполненных услуг по внутреннему туризму от деятельности туристских организаций и мест размещения в 2015 году на 28% от уровня 2008 года (25 164,5 млн. тенге) | АС | % | 96,2 | 8,1 | 21,6 | 22,4 | 24,5 | 26,5 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Увеличение объема выполненных услуг по въездному туризму от деятельности туристских организаций и мест размещения в 2015 году на 20% от уровня 2008 года (16 847,0 млн. тенге) | АС | % | 90,7 | 18,8 | 14,4 | 15,8 | 17,2 | 18,6 | 20 |

»;

в Стратегическом направлении 3. «Обеспечение растущей потребности экономики в энергии»: в Цели 3.1. «Развитие энергетического комплекса»: строку

| Обеспечение радиационной безопасности на территории РК (Годовая эффективная доза облучения человека не должна превышать 1 мЗв (милизиверт) в год после окончания работ в соответствии с нормами радиационной безопасности НРБ-99) | МИНТ | мЗв | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

исключить; в Задаче 3.1.1. «Развитие электроэнергетики и угольной промышленности»: строки

| ИФО электроснабжения, подачи газа, пара и воздушного кондиционирования | АС | % | 99 | 104,9 | 106,4 | 103 | 103,8 | 104,4 | 105,6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИФО добычи угля и лигнита | АС | % | 90,8 | 104,4 | 105,9 | 103,9 | 106,3 | 103,7 | 106,1 |
| Обеспечить к 2014 году: объем добычи угля до 123 млн. тонн | АС | млн. тонн | 94,3 | 105,3 | 107 | 110 | 117 | 123,4 | 131,02 |
| Обеспечение нормативно-технической документации для создания условий конкурентоспособности угольной продукции на внутреннем и внешнем рынках | МИНТ | шт. | 13 | 23 | 24 | 30 | 30 | 32 | - |
| Общий объем рекультивированных земель Карагандинской области | МИНТ | га | 18,6 | 210 | 105 | 112,4 | 112,4 | 792, 41 | - |

изложить в следующей редакции:

| ИФО электроснабжения, подачи газа, пара и воздушного кондиционирования | АС | % | 99 | 104,9 | 106,4 | 103,9 | 103,8 | 104,4 | 105,6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИФО добычи угля и лигнита | АС | % | 90,8 | 104,4 | 104,5 | 103,6 | 101,7 | 102,6 | 102,5 |
| Обеспечить к 2014 году: объем добычи угля до 123 млн. тонн | АС | млн. тонн | 94,3 | 105,3 | 110,1 | 113,5 | 117 | 120 | 123 |
| Обеспечение нормативно-технической документации для создания условий конкурентоспособности угольной продукции на внутреннем и внешнем рынках | МИНТ | шт. | 13 | 23 | 24 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Общий объем рекультивированных земель Карагандинской области | МИНТ | га | 18,6 | 210 | 107,7 | 50,4 | 112,4 | 112,4 | 170,9 |

»;

задачи 3.1.3. «Развитие атомной энергетики и промышленности» и 3.1.4. «Развитие системы государственного регулирования безопасности при использовании атомной энергии» исключить; в Стратегическом направлении 4. «Обеспечение экономики сырьевыми ресурсами»: в Цели 4.1. «Развитие геологии и недропользования»: целевой индикатор: строку

| Обеспечение изученности территории Казахстана с оценкой прогнозных ресурсов на базе современных технологий | МИНТ | тыс. кв. км | 29,92 | 109,97 | 21,7 | 288,8 | 210,3 | 368,3 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

изложить в следующей редакции:

| Процент охвата территории РК, доступный для проведения региональных геологических исследований от 78 % в 2009 году до 95% в 2015 году | МИНТ | % | 78,0 | 80,2 | 82,0 | 83,2 | 87,0 | 90,0 | 95,0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Процент восполнения запасов основных видов полезных ископаемых (отношение выявленных запасов к погашенным, по нарастающей) в 2015 году – 50% | МИНТ | % | 23 | 25 | 25 | | | | |
| золота | | | | | | 30 | 40 | 50 | 50 |
| меди | | | | | | 25 | 30 | 40 | 40 |
| полиметаллов | | | | | | 20 | 30 | 40 | 40 |

»;

в Задаче 4.1.1. «Обеспечение изученности территории Казахстана с оценкой прогнозных ресурсов»: строки

| Прогноз ресурсов твердых полезных ископаемых | МИНТ | тыс. кв. км | 10,9 | 87,9 | 13,7 | 79,0 | 12,0 | 295 | 52,0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Прогноз ресурсов углеводородного сырья | МИНТ | тыс. кв. км | - | - | - | 162,5 | 149 | 20 | 20 |
| Прогноз ресурсов подземных вод | МИНТ | тыс. кв. км | 19,02 | 22,07 | 8 | 47,3 | 49,3 | 53,3 | 41,2 |

изложить в следующей редакции:

| Объем прогнозных ресурсов: | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - золота | МИНТ | тонн | 100,8 | 110,0 | 105,0 | 108,0 | 117,2 | 100,4 | 75,0 |
| - меди | млн. тонн | 0,82 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | |
| - полиметаллов | млн. тонн | 4,62 | 6,1 | 3,6 | 6,1 | 4,8 | 5,2 | 5,0 | |

»;

дополнить задачей 4.1.2. следующего содержания: «Задача 4.1.2. «Прирост запасов по основным видам полезных ископаемых

| Прирост запасов: | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - золота | МИНТ | тонн | 10,1 | 10 | 1,0 | 13,5 | 18 | 22,5 | 23,0 |
| - меди | тыс. тонн | 561,7 | 150 | 100 | 105 | 147 | 147 | 147,0 | |
| - полиметаллов | тыс. тонн | 0 | 0 | 0,0 | 115 | 172,5 | 201 | 200,0 | |
| Количество объектов водообеспечения: | | | | | | | | | |
| - количество сел, обеспеченных запасами подземных вод | МИНТ | село | | | 52 | - | 341 | 216 | 480 |
| - количество месторождений с переоцененными запасами | месторож. | | | 12 | - | 35 | 30 | 35 | |

»;

дополнить подразделом следующего содержания: «Соответствие стратегических направлений и целей государственного органа стратегическим целям государства

| Стратегические направления и цели государственного органа | Наименование стратегического и (или) программного документа |
|---|---|
| 1 | 2 |
| Стратегическое направление 1. Создание условий для индустриально-инновационного развития | Указ Президента Республики Казахстан от 1 февраля 2010 года № 922 «О Стратегическом плане развития Республики Казахстан до 2020 года» Указ Президента Республики Казахстан от 19 марта 2010 года № 958 «О Государственной программе по форсированному индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан на 2010-2014 годы |
| Цель 1.1. Развитие национальной инновационной системы | |
| Цель 1.2. Инвестиционное обеспечение индустриального развития | |
| Цель 1.3. Развитие системы технического регулирования и метрологии | |
| Стратегическое направление 2. Развитие отраслей промышленности и туризма | |
| Цель 2.1. Развитие обрабатывающей промышленности | |
| Цель 2.2. Создание высокоэффективной и конкурентоспособной туристской индустрии | |
| Стратегическое направление 3. Обеспечение растущей потребности экономики в энергии | |
| Цель 3.1. Развитие энергетического комплекса | |
| Стратегическое направление 4. Обеспечение экономики сырьевыми ресурсами | |
| Цель 4.1. Развитие геологии и недропользования | |

»;

в разделе 4 «Развитие функциональных возможностей» в графе «Мероприятия, направленные на развитие функциональных возможностей» цифры «10%» заменить цифрами «54,1%»; раздел 7 «Бюджетные программы» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

Премьер-Министр Республики Казахстан С. Ахметов

Раздел 7. Бюджетные программы

Глава. 7.1. Бюджетные программы

| Бюджетная программа | 001 «Услуги по обеспечению стандартизации, метрологии, промышленности, привлечения инвестиций, электроэнергетики, геологии, топливно-энергетического комплекса, угольной промышленности и туристской индустрии» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Формирование государственной политики индустриального развития, в том числе: 1. Выполнение функции лицензиаров; 2. Проведение инспекционного контроля за сертифицированной системой менеджмента; 3. Поддержание и улучшение сертифицированной системой менеджмента качества; 4. Покупка и испытание образцов товаров для осуществления государственного надзора за их качеством и безопасностью; 5. Содержание передвижных лабораторий; 6. Изготовление бланков строгой отчетности; 7. Обеспечение функционирования информационных систем и информационно-техническое обеспечение; 8. Повышение квалификации государственных служащих; 9. Обеспечение деятельности Министерства для выполнения функций в соответствии с Положением Министерства; 10. Проведение анализа и исследования по производству строительных материалов; 11. Проведение исследования в части инвестиционной привлекательности страны; 12. Разработка государственной политики в области туризма. | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная бюджетная программа | | | | | | | |
| текущая/ развитие | текущая | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | Ед. изм. | 2009 год | 2010 год | плановый период | проектируемый год | | | |
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Содержание центрального аппарата и территориальных подразделений | чел. | 566 | 985 | 837 | 847 | 837 | 837 | |
| Изготовление бланков строгой отчетности (лицензий, аттестаты экспертов-аудиторов, свидетельство о регистрации зарубежных органов по подтверждению соответствия, сертификат о происхождении товара) | шт. | 3 300 | 3 300 | 3 300 | - | - | - | |
| Приобретение образцов товаров | шт. | 5760 | 5760 | 5760 | 5 760 | 5 760 | 5 760 | |
| Приобретение фасованных товаров в упаковках | шт. | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 | |
| Обучение специалистов по новым стандартам систем менеджмента | чел. | 15 | 15 | - | - | - | | |
| Взаимодействие с Секретариатом Всемирной торговой организации (далее-ВТО), странами-членами ВТО, странами-членами Евразийского экономического сообщества (далее – ЕвраАзЭс), международными организациями и государственными органами с целью предоставления заинтересованным сторонам и иностранным государствам по их запросам копий документов и информации о введении в действие, вносимых изменениях и дополнениях к техническим регламентам, стандартам, процедурам подтверждения соответствия продукции, услуги, ветеринарно-санитарным, санитарным и фитосанитарным мерам, в год | раз | 1 | 2 | 2 | - | - | - | |
| Количество уведомлений от Секретариата Всемирной торговой организации, стран-членов ВТО, стран-членов Евразийского экономического сообщества, международных организаций и государственных органов о введении в действие, вносимых изменениях и дополнениях к техническим регламентам, стандартам, процедурам подтверждения соответствия продукции, услуги, ветеринарно-санитарным, санитарным и фитосанитарным мерам | шт. | | | | 2 900 | 2 900 | 2 900 | |
| Количество информационных систем в области технического регулирования | шт. | | | | 4 | 4 | 4 | |
| Проведение выставки инвестиционных и инновационных проектов в рамках проведения заседания Всемирного Исламского Экономического Форума | ко- ли- чес- тво выс- та- вок | - | - | 1 | - | - | | |
| Организация и проведение единой выставки индустриально–инновационных проектов | выс- тав- ка | | | 1 | 1 | | | |
| Организация и проведение пленарного заседания Совета иностранных инвесторов при Президенте Республики Казахстан | про- ве- де- ние за- се- да- ния | 2 | 1 | не ме- нее 1 | не менее 1 | не ме- нее 1 | не менее 1 | |
| Организация и проведение промежуточного заседания Совета иностранных инвесторов при Президенте Республики Казахстан | про- ве- де- ние за- се- да- ния | 2 | 1 | не ме- нее 1 | не менее 1 | не ме- нее 1 | не менее 1 | |
| Организация и проведение заседания Евразийского Делового Конгресса | про- ве- де- ние за- се- да- ния | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Организация и проведение международных бизнес-форумов по презентации инвестиционных возможностей в Республике Казахстан и за рубежом с участием официальных лиц | биз нес- фо рум | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| Исследование международных рынков инвестиций (исследования в области инвестиций) | ис- сле- до- ва- ния | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Изготовление (разработка и печать) буклетов | буклет | 10 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | |
| Размещение информационных материалов в средствах массовой информации | раз- ме- ще- ние ма- те- риа- лов в сре- дст- вах мас- со- вой ин- фор- ма- ции | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Изготовление (разработка и печать) информационного справочника «Investor`s Guide» | сп- ра- воч- ник | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
| Изготовление и прокат видеоролика в средствах массовой информации | из- го- тов- ле- ние и про- кат ви- део- ро- лика | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | |
| Организация и проведение конкурса «Лучший иностранный инвестор Казахстана» в рамках 25-го пленарного заседания Совета иностранных инвесторов при Президенте Республики Казахстан | кон- курс | | | | 1 | | | |

1 | Бюджетная программа | 001 «Услуги по обеспечению стандартизации, метрологии, промышленности, привлечения инвестиций, электроэнергетики, геологии, топливно-энергетического комплекса, угольной промышленности и туристской индустрии» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Разъяснения по финансово-экономическим и правовым вопросам, возникающим по контрактам на проведение операций по недропользованию при осуществлении мониторинга; разработка проектов нормативных правовых актов в целях внесения изменений в законодательство о недропользовании; получение разъяснений по спорным вопросам недропользования, в том числе по судебным разбирательствам; аналитическая оценка и экспертные заключения по условиям проведения операций по недропользованию; анализ действующих контрактов на недропользование на соответствие норм контракта действующему законодательству | чел/ час | | | | 3 333 | 9 999 | 9 999 | |
| Подготовка отчета по результатам разработки системного плана развития туризма Казахстана | ед. | | | | 1 | | | |
| Подготовка отчета по результатам разработки системного плана развития горнолыжной зоны г.Алматы | ед. | | | | 1 | | | |
| Подготовка отчета по результатам разработки системного плана развития Боровской курортной зоны Акмолинской области | ед. | | | | 1 | | | |
| Подготовка отчета по результатам разработки системного плана развития зоны Кендерли | ед. | | | | 1 | | | |
| Подготовка отчета по результатам разработки мастер-плана кластерной программы развития туризма Восточно-Казахстанской области | ед. | | | | 1 | | | |
| Ориентировочное количество лицензий, выдаваемых на право занятия туристской деятельностью | шт. | 198 | 180 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Модернизация действующих заводов по выпуску строительных материалов изысканных на основе аналитического исследования | шт. | | | | 6 | | | |
| Проведение исследования в части инвестиционной привлекательности страны | кол- во ис- сле- до- ва- ния | | | | 1 | | | |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Увеличение экспертов аудиторов международного уровня | чел. | 15 | 15 | - | - | - | - | |
| Формирование внутреннего информационного пространства республики через создание информационных систем обмена информацией по ТБТ и СФС мер | ед. | 4 | 4 | - | - | - | - | |
| Защита потребителей от недоброкачественной продукции, снятие технических барьеров для отечественной продукции на внешнем рынке | | | | | | | | |
| Количество пользователей уведомлениями от Секретариата Всемирной торговой организации, стран-членов ВТО, стран-членов Евразийского экономического сообщества, международных организаций | ед. | | | | 50 | 60 | 70 | |
| Количество пользователей информационными системами в области технического регулирования | ед. | | | | 600 | 650 | 700 | |
| Доля прямых иностранных инвестиций в ВВП | % | 17.2 | 13,4 | 14 | 14,5 | 17,6 | 17,6 | |
| Анализ состояния контрактов недропользователей об изменении условий контрактов; разработка проектов нормативных правовых актов по усовершенствованию законодательства о недропользовании | ра- бо- чие за- да- ния | | | | 10 | 10 | 10 | |
| Своевременность разработки системных планов развития туризма в стране и регионах | % | | | | 100 | | | |
| Модернизация предприятии строительной индустрии будет осуществляться с учетом современных индустриально-инновационных, энергосберегающих технологий | % | | | | 100 | | | |
| Разработка комплекса мер по развитию строительной индустрии (отчет) | ед. | | | | 1 | | | |
| Показатели качества | | | | | | | | |
| Своевременное выполнение функций возложенных на Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Разработка системных планов развития туризма в стране и регионах будет осуществляться с учетом всех географических и климатических особенностей региона | % | | | | 100 | | | |
| Показатель эффективности | | | | | | | | |
| Средние затраты на содержание одной единицы штатной численности | тыс. тен- ге | 5 776,7 | 2 255,7 | 2 799,2 | 3 201,3 | 3 117,6 | 3 122,5 | |
| Средняя стоимость на одну разработку системного плана в области туризма | тыс. тен- ге | | | | 250 194 | | | |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тен- ге | 3 269 584,9 | 2 221 877 | 2 392 316 | 4 194 626 | 2 609 409 | 2 613 516 | |

| Бюджетная программа | 006 «Прикладные научные исследования технологического характера» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Разработка 3 (трех) новых противоинфекционных препаратов для борьбы с бактериальными, вирусными, бактериально-вирусными (микст) инфекциями человека и животных и создание на базе Научного центра современного научно-производственного комплекса по доклиническим и клиническим испытаниям фармакологически активных препаратов для медицины и сельского хозяйства с опытным производством для отработки технологий фармацевтических субстанций и готовых лекарственных форм. Опытно-промышленные испытания получения ферросиликоаллюминия. Разработка технологий комплексной переработки минерального и техногенного сырья. Опытно-промышленные испытания новых технологий. Разработка наукоемких ядерных технологий, методов и систем, направленных на развитие и повышение безопасности и эффективности атомной энергетики | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная бюджетная программа | | | | | | | |
| текущая/ развитие | текущая | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | Ед. изм. | 2009 год | 2010 год | плановый период | проектируемый год | | | |
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Разработка проектов нормативно- правовых документов в области атомной энергетики | шт. | - | 3 | 3 | - | - | - | |
| Разработка химико-аналитических методик в области радиоэкологии | шт. | 2 | 2 | 3 | - | 2 | 2 | |
| Создание экспериментальных установок и устройств по обоснованию безопасности ядерных установок | шт. | - | - | - | - | 2 | 1 | |
| Разработка методик, моделей, расчетных программ в области реакторного материаловедения | шт. | - | - | - | - | 4 | 1 | |
| Разработка технологии производства нового топлива для АЭС на основе казахстанского сырья | шт. | 1 | 1 | 1 | - | - | - | |
| Разработка и внедрение ядерных и сопутствующих технологий по ядерной медицине, промышленных изотопов | шт. | 2 | 2 | 3 | - | - | - | |
| Разработка геофизических технологий (методик) исследования поствзрывных процессов | шт. | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | |
| Теоретические и экспериментальные модели в области радиационного материаловедения | шт. | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | |
| Разработанные проекты вывода реактора РА | шт. | - | - | 2 | - | - | - | |
| Экспериментальные комплексы в области ядерной физики | шт. | - | 2 | - | - | 1 | - | |
| Теоретические и экспериментальные модели процессов, происходящих в материалах при взаимодействии с плазмой | ма- тем. мо- дели | | 1 | 2 | - | - | 1 | |
| Испытание опытных тепловыделяющих сборок с низкообогащенным топливом для реактора ВВР-К | шт. | | | | - | 1 | - | |
| Разработка технологий получения новых материалов для физико-технических приложений в области ядерной физики | шт. | | | | - | 1 | - | |
| База данных для создания перспективных ядерно-энергетических установок | базы дан- ных | | | | - | - | 1 | |
| Проведение комплексных исследований реакторных материалов | шт. | | | | - | 1 | - | |
| Создание стенда для измерений характеристик устройств на основе высокотемпературных протонных проводников | шт. | | | | - | - | - | |
| Программы обработки данных, моделирования параметров испытаний и свойств материалов | пакет прог- рамм | | | | - | 2 | 1 | |
| Проведение доклинических исследований по 3 (трем) разрабатываемым лекарственным средствам ПА, ИФ и ИМ по СТ РК 1613-2006 | шт. | - | 3 (ПА, ИФ и ИМ) | 1 (ПА) | 2 (ПА, ИФ,) | 2 (ИФ, ИМ) | 2 (ИФ, ИМ) | |
| Проведение клинических испытаний разработанного фармакологического средства ФС-1 в соответствии с СТ РК 1616-2006 и международным стандартом GCP | шт. | ФС-1 | ФС-1 | ФС-1 | ФС-1 | ФС-1 | ФС-1 | |
| Количество опытно-промышленных испытаний по получению ферросиликоаллюминия | шт. | 2 | 1 | 1 | 5 | | | |
| Технологии переработки минерального и техногенного сырья Казахстана | | | | | 10 | | | |
| Проведение опытно-промышленных испытаний новых технологий | | | | | 10 | | | |
| Разработка систем диагностики плазмы | сис- тема | | | 2 | - | 1 | - | |
| Технологические разработки в области термоядерной энергетики | раз- ра- ботки | | | | - | 1 | - | |
| Методики исследования свойств реакторных материалов | мето- дики | | | | - | 1 | 1 | |
| Комплексная технология очистки жидких радиоактивных сточных вод атомных реакторов от искусственных радионуклидов с использованием трековых мембран | тех- ноло- гия | - | - | 1 | - | 1 | - | |
| Базы данных по результатам взаимодействия тяжелых ионов с атомами и ядрами для разработки новых перспективных технологий | база дан- ных | 6 | 4 | 5 | - | 2 | 2 | |
| Нормативно-методическая база для развития перспективных научных экспериментов на ДЦ-60 | мето- ди- чес- кое посо- бие | 4 | 3 | 2 | - | 2 | 2 | |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Количество патентов по противоинфекционному препарату ФС | шт. | | | 1 | | | 1 | |
| Количество публикаций в журналах по развитию атомной энергетики | шт. | 50 | 75 | 80 | - | 90 | 90 | |
| Количество аттестованных или внедренных технологий, методик в области атомной энергетики | шт. | 6 | 6 | 2 | - | 2 | 4 | |
| Количество технологических регламентов по разработке ядерных технологий | шт. | | | | - | - | 2 | |
| Количество патентов (заявок), полученных (поданных) в области атомной энергетики | ед. | | | | - | 2 | 2 | |
| Создание научных основ для разработки исследовательских установок, методик и рекомендаций по их внедрению в области термоядерной энергетики | тех- ноло- ги- чес- кие раз- ра- бот- ки, мето- дики | | | | - | 1 | - | |

1 | Бюджетная программа | 006 «Прикладные научные исследования технологического характера» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Комплексная технология очистки жидких радиоактивных отходов атомных реакторов от искусственных радионуклидов с использованием трековых мембран | тех- ноло- гия | | | | - | 1 | - | |
| Публикации по ДЦ-60 | шт. | | | | - | 10 | 10 | |
| Доклады на международных конференциях по материалам научно- технологических исследований на ускорителе ДЦ-60 | ед. | | | | - | 3 | 3 | |
| Техническая, технологическая и конструкторская документация горно-металлургии отрасли | | | | | 10 | | | |
| Разработка технологического регламента по строительству завода по производству ферросиликоаллюминия | шт. | 2 | 1 | 1 | 1 | | | |
| Количество патентов (заявок), полученных (поданных) на объекты коммерциализации по проекту ферросиликоаллюминия | ед. | | (5) | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Разработка технической документации по получению ферросиликоаллюминия | ком- пл. | | 2 | - | 1 | - | | |
| Изготовление опытного образца ферросиликоаллюминия | шт. | | - | 2 | 3 | 2 | | |
| Показатель качества | | | | | | | | |
| Соответствие ГОСТу 7.32-2001 «Отчет о научно-исследовательской работе» | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Международное патентование Количество патентов | шт. | 2 | 1 | 1 | 2 | | | |
| % внедренных технологических инноваций к общему количеству проектов | % | | - | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Показатель эффективности | | | | | | | | |
| Средняя стоимость НИР и ОКР по разработке технологии переработки минерального и техногенного сырья, в том числе технологии получения ферросиликоалюминия | тыс. тенге | 999 222 | 964 000 | 851 444 | 54 000 | | | |
| Средняя стоимость разработки наукоемких ядерных технологий, методов и систем | тыс. тенге | 15 000 | 12 150 | 14 735 | - | 14 200 | | |
| Средняя стоимость разработки 1 (одного) противоинфекционного препарата | тыс. тенге | 116 970 | 118 000 | 116 000 | 120 000 | 150 000 | | |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 3 120 572 | 2 114 176 | 2 513 111 | 2 484 840 | 2 320 326 | 2 482 748 | |

| Бюджетная программа | 007 «Прикладные научные исследования в области стандартизации, сертификации, метрологии и систем качества» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | 1. Прикладные научные исследования в области стандартизации, сертификации и систем качества; 2. Прикладные научные исследования в области метрологии | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная бюджетная программа | | | | | | | |
| текущая/ развитие | текущая | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | 2009 год | 2010 год | плановый период | проектируемый год | | | |
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Подготовка отчетов по результатам проведенных научно-исследовательских работ в области стандартизации, сертификации и систем менеджмента | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Подготовка отчетов по результатам проведенных научно-исследовательских работ в области метрологии | ед. | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| Подготовка рекомендаций по применению прикладных научно-исследовательских работ в области стандартизации, сертификации и систем менеджмента | ед. | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Количество внешних пользователей (заинтересованные юридические и физические лица) результатами научно-исследовательских работ в области стандартизации, сертификации и систем менеджмента | ед. | - | - | - | 2 | 2 | 2 | |
| Количество внешних пользователей (заинтересованные юридические и физические лица) результатами научно-исследовательской работы в области метрологии | ед. | - | - | - | 3 | 3 | 3 | |
| Разработка стандартных образцов состава свойств веществ или мер | ед. | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | |
| Показатели качества | | | | | | | | |
| Охват проведенных исследований в области стандартизации и систем менеджмента в соответствии с техническими заданиями | ед. | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Охват проведенных исследований в области метрологии в соответствии с техническим заданием | ед. | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 33 347 | 35 814 | 41 567 | 41 452 | 46 687 | 49 955 | |

| Бюджетная программа | 008 «Обеспечение хранения информации» (секретно) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная бюджетная программа | | | | | | | |
| текущая/ развитие | текущая | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | 2009 год | 2010 год | плановый период | проектируемый год | | | |
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Показатели качества | | | | | | | | |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тен- ге | 274 511 | 290 918 | 330 746 | 364 229 | 379 317 | 379 317 | |

| Бюджетная программа | 011 «Поддержка создания новых, модернизация и оздоровление действующих производств в рамках направления « Производительность-2020 » | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Повышение конкурентоспособности промышленных предприятий в приоритетных секторах экономики путем увеличения производительности труда | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная бюджетная программа | | | | | | | |
| текущая/ развитие | текущая | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | Ед. изм. | 2009 год | 2010 год | плановый период | | | | |
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Софинансирование затрат на разработку комплексного плана инвестиционного проекта или экспертизы комплексного плана предприятия | ед. | | | 25 | 30 | 50 | 50 | |
| Привлечение квалифицированных проектных и инжиниринговых организаций | ед. | | | 5 | - | | | |
| Количество обученных сотрудников | чел. | | | 270 | - | 270 | 270 | |
| Количество предприятий, внедривших управленческие технологии | пред- при- ятия | | | 27 | - | 27 | 27 | |
| Показатель конечного результата | | | | | | | | |
| Высвобождение производственной площади на предприятиях, внедривших современные управленческие и производственные технологии | % | | | | 15 | | | |
| Показатель качества | | | | | | | | |
| Обеспечение государственной поддержки отечественным предприятиям в разработке или экспертизе комплексного плана инвестиционного проекта | ед. | | | 25 | 30 | 50 | 50 | |
| Показатель эффективности | | | | | | | | |
| Средние затраты на один проект | тыс. тен- ге | | | 2 800 | | | | |
| Средние затраты на разработку или экспертизу комплексного плана инвестиционного проекта | тыс. тен- ге | | | | 3750 | 3750 | 3750 | |
| Средние затраты на внедрение современных управленческих и производственных технологий | тыс. тен- ге | | | | - | 18000 | 18000 | |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тен- ге | | - | 764 910 | 133 367 | 1 609 446 | 1 609 446 | |

| Бюджетная программа | 012 «Оплата услуг институтов национальной инновационной системы» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Реализация государственной политики инновационного развития, в том числе: 1.1 Реализация государственной политики научно-технического и инновационного развития страны, в том числе создание условий для развития экономики страны на основе внедрения научно-технологических разработок (использования достижений науки и техники) и формирования высокотехнологических производств; 1.2 Реализация национальной инновационной системы; 1.3 Управление процессами технологического бизнес-инкубирования, осуществляемое технопарками; 1.4 Управление инновационной инфраструктурой, разработка программы; технологических соглашений с национальными компаниями, недропользователями и системообразующими предприятиями, оказание инжиниринговых услуг МСБ; 1.5 Обеспечение предприятий проектно-конструкторской, технологической и нормативной документацией для организации производства. | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная бюджетная программа | | | | | | | |
| текущая/ развитие | текущая | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | 2009 год | 2010 год | плановый период | проектируемый год | | | |
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Количество проектов, получивших услуги технологического бизнес-инкубирования в региональных технопарках | кол- во | 0 | 30 | 40 | 20 | 20 | 20 | |
| Технологические соглашения | кол- во | 0 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | |
| Количество приобретенной конструкторской документации | кол- во | - | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | |
| Предоставление услуг по материально-технической поддержке и предоставлению инфраструктуры для участников СЭЗ ПИТ | ме- роп- рия- тие | - | - | 1 | 1 | - | - | |
| Содействие в развитии офисов коммерциализации | кол- во | | | 9 | 6 | 6 | 6 | |
| Обоснование концепций на коммерциализацию | кол- во про- ек- тов | | | 18 | 15 | 28 | 28 | |
| Отчет о тенденциях развития инноваций в мире и РК | кол- во от- че- тов | | | 1 | - | 1 | 1 | |
| Отчет о состоянии инновационных процессов в Республики Казахстан, в т.ч. в региональном разрезе | кол- во от- че- тов | | | 1 | - | 1 | 1 | |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Количество одобренных технологий | шт. | | 5 | 5 | - | 7 | 7 | |
| Количество созданных или размещенных производств продукции (изделия) | шт. | | 10 | 25 | 25 | 20 | 20 | |
| Количество разработанной технической документации | шт. | - | 2 | 6 | 6 | 10 | 10 | |
| Количество используемой конструкторской документации на предприятиях | шт. | | | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Количество концепций по коммерциализации проектов | шт. | | | 18 | 38 | 18 | 18 | |
| Разработка целевых технологических программ | ед. | | | | 10 | 10 | 13 | 15 |
| Уровень инновационной активности предприятий | % | 4,0 | 4,2 | 4,8 | 6,8 | 8,8 | 8,8 | |
| Показатель качества | | | | | | | | |
| Количество сертифицированной продукции | шт. | - | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | |
| Показатель эффективности | | | | | | | | |
| Средние затраты на оплату услуг институтов национальной инновационной системы | тыс. тен- ге | - | 250 000 | 420 000 | 360 000 | 370 000 | | |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тен- ге | - | 500 000 | 1 003 504 | 975 532 | 934 145 | 934 145 | |

| Бюджетная программа | 013 «Услуги в сфере технического регулирования и метрологии» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | 1. Проведение конкурса на соискание премии Президента РК «Алтын–Сапа» и республиканской конкурс-выставки «Лучшие товары Казахстана»; 2. Разработка и приобретение нормативных документов в области стандартизации, метрологии, подтверждению соответствия и аккредитации; 3. Проведение отраслевых и региональных семинаров (конференций) по внедрению систем менеджмента; 4. Ведение системы классификации и кодирования технико-экономической информации; 5. Развитие и сопровождение Единого фонда технических нормативных документов; 6. Развитие и содержание национальной эталонной базы; 7. Работы по вступлению Казахстана в международные организации IAF и ILAC; 8. Создание и сопровождение реестра государственной системы обеспечения единства измерений и национальной части единых реестров Таможенного союза; 9. Содержание Эталонного центра в г. Астана. | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная бюджетная программа | | | | | | | |
| текущая/ развитие | текущая | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | 2009 год | 2010 год | плановый период | проектируемый год | | | |
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Количество участников конкурсов в области качества | предприятия | 30 | 100 | 100 | - | - | - | |
| Количество конкурсов в области качества | ед. | - | - | - | 2 | 2 | 2 | |
| Разработка государственных стандартов | ед. | 350 | 350 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Количество приобретенных международных, региональных и национальных стандартов | ед. | 300 | Не менее 100 | Не менее 100 | - | - | - | |
| Количество принятых государственных стандартов в целях реализации проектов, включенных в Карту индустриализации Казахстана | ед. | - | 150 | - | - | - | - | |
| Количество проведенных региональных семинаров | ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Ведение Депозитария САПК ЕНСИ РК (системы актуализации и предоставления классификаторов единой нормативно–справочной информации Республики Казахстан) | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Сопровождение Единого фонда технических нормативных документов | ед. | - | - | - | 1 | 1 | 1 | |
| Сопровождение и обслуживание государственных эталонов | ед. | - | - | - | 101 | 101 | 101 | |
| 60-кратная модернизация (дооснащение) не менее 30 государственных эталонов и эталонного оборудования | ед. | 8 | 16 | 10 | - | - | - | |
| Модернизация (дооснащение) государственных эталонов и эталонного оборудования | ед. | - | - | - | 10 | 10 | 14 | |
| Сопровождение реестра государственной системы обеспечения единства измерений | ед. | - | - | - | 1 | 1 | 1 | |
| Сопровождение Единого реестра органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза и Единого реестра выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии | ед. | - | - | - | 2 | 2 | 2 | |
| Количество внешних пользователей реестра государственной системы обеспечения единства измерений | ед. | - | - | 70 | - | - | - | |
| Создание Единого реестра органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза и Единого реестра выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии | ед. | - | - | 2 | - | - | - | |
| Отчеты по оценке органа по аккредитации международными экспертами ILAC и PAС (для вступления в IAF) | отчет | отчет ILAC | отчет ILAC отчет PAC | отчет PAC | отчет РАС | отчет ILAC | - | |
| Количество экспертов-аудиторов по аккредитации, технических экспертов, прошедших повышение квалификации на международном уровне | ед. | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
| Проведение межлабораторных сравнительных испытаний и сличений: | ед. | | | | | | | |
| - количество объектов сравнения; | 5 | 6 | | | | - | | |
| - количество участников-лабораторий | 100 | 110 | - | - | - | | | |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Повышение конкурентоспособности продукции, развитие экспорта | | | | | | | | |
| Количество отраслей экономики, обеспеченных государственными стандартами | ед. | - | - | - | 10 | 10 | 10 | |
| Количество предприятий, внедривших и сертифицировавших системы менеджмента | ед. | 2249 | 2300 | 2400 | 4 000 | 4 200 | 4 400 | |
| Количество распространяемых в Казахстане классификаторов технико-экономической информации | ед. | 30 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| Количество нормативных документов Государственного фонда технических регламентов и стандартов | ед. | 56 838 | 57 270 | 58 630 | 65 000 | 66 500 | 68 000 | |
| Обеспечение метрологической потребности 13-ти из имеющихся видов измерений в отраслях экономики республики (количество видов измерений) | ед. | - | - | - | 9 | 10 | 11 | |
| Количество внешних пользователей реестра государственной системы обеспечения единства измерений | ед. | - | - | - | 80 | 90 | 100 | |
| Сопровождение и обслуживание государственных эталонов | ед. | 101 | 101 | 101 | - | - | - | |
| Количество проведенных поверок средств измерений (с нарастающим итогом) | ед. | 501 | 530 | 580 | - | - | - | |
| Количество проведенных испытаний средств измерений (с нарастающим итогом) | ед. | 23 | 20 | 25 | - | - | - | |
| Вступление Казахстана полным членом в международные организации по аккредитации ILAC и IAF | полное членство | - | ILAC | - | - | - | членство в IAF | |

1 | Бюджетная программа | 013 «Услуги в сфере технического регулирования и метрологии» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество внешних пользователей Единого реестра органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) таможенного союза и Единого реестра выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии | ед. | - | - | - | 250 | 300 | 350 | |
| Наличие высококвалифицированных экспертов международного уровня | ед. | 55 | 55 | - | - | - | - | |
| Обеспечение контроля компетентности испытательных и поверочных лабораторий путем МЛСИ и МСИ | % подтвердивших положительные результаты | 50 | 55 | - | - | - | - | |
| Показатели качества | | | | | | | | |
| Уровень гармонизации государственных стандартов с международными требованиями | % | 65 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | |
| Количество актуальных тем, освещенных на региональных семинарах по внедрению СМ | ед. | - | - | - | не менее 2 | не менее 2 | не менее 2 | |
| Количество слушателей на одном региональном семинаре | ед. | - | - | - | Не менее 100 | Не менее 100 | Не менее 100 | |
| Количество актуализированных действующих в Казахстане классификаторов технико-экономической информации | ед. | - | - | - | 12 | 12 | 12 | |
| Передача размера единицы величины государственной метрологической службой (с нарастающим итогом) | ед. | - | - | - | 600 | 630 | 650 | |
| Увеличение видов испытаний по ЭМС | ед. | 2 | 5 | 7 | - | - | - | |
| Своевременность и полнота представляемых данных в национальных частях Единых реестров Таможенного союза | отчет | - | отчет | отчет | отчет | отчет | отчет | |
| Своевременное выполнение этапов вступления в ILAC и IAF (через региональную организацию РАС) | отчет | отчет ILAC | отчет ILAC (вступление полным членом) отчет РАС | отчет РАС | отчет РАС | Отчет ILAC | - | |
| Положительные результаты тестов по завершении курсов обучения | ед. | 55 | 55 | - | - | - | - | |
| Отзывы лабораторий, участвовавших в МЛСИ и МСИ | ед. | 100 | 110 | - | - | - | - | |
| Показатели эффективности | | | | | | | | |
| Средние затраты на проведение одного регионального семинара ** | тыс. тенге | 952 | 1038 | 1 038 | 1 018 | 1 018 | 1 018 | |
| Стоимость разработки одного государственного стандарта | тыс. тенге | - | - | - | 1 205 | 1 205 | 1 205 | |
| Средние затраты на издание, актуализацию, ведение, хранение одного классификатора технико-экономической информации | тыс. тенге | 500 | не менее 533 | не менее 566 | не менее 608 | не менее 650 | не менее 696 | |
| Количество работ на государственных эталонах по поверке и калибровке исходных эталонов метрологических служб страны | | - | - | - | 60 | 65 | 70 | |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 1 067 513 | 1 976 722 | 1 891 264 | 1 580 258 | 1 610 855 | 1 610 855 | |

* - отразить стоимость разработки одного государственного стандарта не представляется возможным, так как она зависит от сложности разрабатываемого стандарта и его объема ** - увеличение затрат на проведение семинаров при постоянном их количестве связано с тем, что количество участников (слушателей) одного семинара планируется увеличивать в год на 25 человек *** - отразить стоимость приобретенных международных, региональных и национальных стандартов не представляется возможным, так как она зависит от вида стандарта и его объема

| Бюджетная программа | 016 «Совершенствование нормативно-технической базы в топливно-энергетическом комплексе» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Разработка государственных стандартов, изменений к действующим стандартам, каталогов и классификаторов угольной продукции в соответствии с международными стандартами в угольной отрасли | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная бюджетная программа | | | | | | | |
| текущая/ развитие | текущая | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | Ед. изм. | 2009 год | 2010 год | плановый период | проектируемый год | | | |
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Разработка государственных стандартов в угольной отрасли | кол- во | 16 | 23 | 10 | 13 | 13 | 18 | |
| Разработка межгосударственных стандартов в угольной отрасли | - | - | 14 | 15 | 15 | 12 | | |
| Разработка изменений к действующим стандартам в угольной отрасли | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | | |
| Разработка каталогов и классификаторов угольной продукции | 3 | 3 | 3 | - | - | - | | |
| Разработка технического регламента «О требованиях к безопасности углей и производственных процессов их добычи, переработки, хранения и транспортирования» | 1 | - | - | - | - | - | | |
| Разработка Методических указаний и типовых инструкций в области электро- и теплоэнергетики | кол- во | | | | 48 | 22 | 25 | |
| Разработка правил, инструкции и методических указаний в области энергосбережения и повышения энергоэффективности | ед. | | | | 10 | - | - | |
| Разработка нормативно-технических документов для составления проектно-сметной документации | нормы | - | - | 7 | - | - | | |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Доля обеспеченности угольной отрасли стандартами, соответствующим международным требованиям | % | 58,6 | 78,9 | 100,0 | | | | |
| Доля обеспеченности угольной отрасли РК стандартами, гармонизированными международным требованиям в рамках Таможенного союза | % | | | | 20 | 40 | 60 | |
| Утвержденные нормативно-технические документы в области электро- и теплоэнергетики | % | | | | 100 | 100 | 100 | |
| Разработка нормативно-технических документов: | про- ект | - | - | - | - | - | | |
| нормы времени на проведение сейсморазведочных работ; | | | 1 | | | | | |
| нормы времени на проведение геофизических исследований в скважинах (ГИС), скважинная геофизика; | | | 1 | | | | | |
| нормы времени на проведение гравиразведочных работ; | | | 1 | | | | | |
| нормы времени на цифровое картографирование; | | | 1 | | | | | |
| нормы времени на гидрологию и гидрометрию; | | | 1 | | | | | |
| нормы времени на разведочное бурение; | | | 1 | | | | | |
| нормы времени на научно-исследовательские, опытно-методические, опытно-конструкторские, тематические и другие виды работ | | | 1 | | | | | |
| Показатели качества | | | | | | | | |
| Соответствие стандартов угольной отрасли международным требованиям | % | 58,6 | 78,9 | 100,0 | 100 | 100 | 100 | |
| Соответствие нормативно–технических документов в области электро- и теплоэнергетики государственным нормативам Республики Казахстан | % | | | | 100 | 100 | 100 | |
| Акты приемки выполненных работ, окончательное согласование подготовленных норм с Министерством труда и социальной защиты населения Республики Казахстан | ед. | - | - | 7 | - | - | | |
| Показатели эффективности | | | | | | | | |
| Средняя стоимость разработки одного государственного стандарта * | тыс. тенге | 1743 | 1889 | 2020 | 1500 | 1500 | 1500 | |
| Средняя стоимость разработки одного межгосударственного стандарта | тыс. тенге | - | - | 2020 | 2500 | 2500 | 2500 | |
| Средняя стоимость разработки одного изменения к стандарту | тыс. тенге | 1177 | 1287 | 1405 | 1500 | 1500 | 1500 | |
| Средняя стоимость разработки каталога и классификатора | тыс. тенге | 2648 | 2894 | 3129 | - | - | - | |
| Средняя стоимость разработки технического регламента «О требованиях к безопасности углей и производственных процессов их добычи, переработки, хранения и транспортирования» | тыс. тенге | 8000 | - | - | - | - | - | |
| Средние затраты на разработку нормативно-технических документов | тыс. тенге | - | - | 312,7 | - | - | | |
| Средняя стоимость разработки одного нормативного технического документа | тыс. тенге | | | | 2620 | 3240 | 2554 | |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 191 566 | 150 656 | 70 616 | 222 900 | 172 083 | 194 273 | |

| Бюджетная программа | 017 «Услуги по обеспечению стимулирования инновационной активности» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Реализация государственной политики инновационного развития, в том числе: 1.1 Реализация государственной политики научно-технического и инновационного развития страны, в том числе создание условий для развития экономики страны на основе внедрения научно-технологических разработок (использования достижений науки и техники) и формирования высокотехнологических производств; 1.2 Проведение комплексной пропагандистской работы по популяризации инновационной деятельности; 1.3 Предоставление услуг технопарками субъектам инновационной деятельности (консультации, экспертизы, консалтинг, инжиниринг) | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная бюджетная программа | | | | | | | |
| текущая/ развитие | текущая | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | Ед. изм. | 2009 год | 2010 год | плановый период | проек- тируемый год | | | |
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Проведение инновационного конгресса и выставки инновационных проектов | мероп- риятия | | | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Проведение конкурса инновационных бизнес планов НИФ50$K | мероп- риятия | | | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Сопровождение инновационного портала | мероп- риятия | | | 1 | - | 1 | 1 | |
| Выпуск журнала 50KZ | мероп- риятия | | | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Проведение конкурса рационализаторских предложений | мероп- риятия | | | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Семинары по популяризации энергосбережения и повышения энергоэффективности | мероп- риятия | | | | - | 2 | 2 | |
| Показатели конечного результата: | | | | | | | | |
| Увеличение количества участников в Конкурсе инновационных бизнес-планов НИФ50$K | единиц | | | 100 | 120 | 10 | 10 | |
| Количество посещений инновационного портала (год) | посе- щения | | | 1 000 | - | 2000 | 2000 | |
| Количество номеров журнала 50KZ (год) | кол- во/ экз. в выпус- ке | | | 12/3000 | 12/3000 | 12/3000 | 12/3000 | |
| Увеличение количества участников в Конкурсе рационализаторских предложений | единиц | | | 70 | 75 | 10 | 10 | |
| Показатель эффективности | | | | | | | | |
| Динамика осведомленности населения РК о проводимой инновационной политики в РК | % | | | 2 | 3 | 5 | 7 | |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | | 186 570 | 307 091 | 130 954 | 263 656 | 263 656 | |

| Бюджетная программа | 018 «Услуги по сопровождению Государственной программы по форсированному индустриально-инновационному развитию» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Реализация государственной политики индустриального развития | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная бюджетная программа | | | | | | | |
| текущая/ развитие | текущая | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | Ед. изм. | 2009 год | 2010 год | плановый период | проек- тируемый год | | | |
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Анализ, мониторинг, оценка реализации проектов Карты индустриализации (привлечение НПО) | анализ | | 3 | 1 | - | 1 | 1 | |
| Организация по итогам первого и второго полугодий каждого года Общенационального Телемоста по презентации проектов Карты индустриализации | кол-во | | | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Информационно-аналитическое сопровождение проектов карты индустриализации, организация проведения видео конференцсвязи, контент-анализа и мониторинга СМИ | кол-во | | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Создание системы управления проектами | кол-во | | | | 1 | - | - | |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Презентация проектов Карты индустриализации | кол-во | | | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Выработка предложений по повышению устойчивости и сбалансированности роста экономики, эффективности проектов Карты индустриализации | шт. | | 15 | 7 | 6 | 6 | 6 | |
| Доля проектов Карты индустриализации, внесенных в информационную систему управления проектами | % | | | | 90 | 90 | 90 | |
| Показатель качества | | | | | | | | |
| Формирование качественных заключений по проведенным анализам, мониторингу, оценке реализации проектов Карты индустриализации от общего кол-ва поступивших на экспертизу | % | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Показатель эффективности | | | | | | | | |
| Средние затраты на проведение анализа, мониторинга и оценки реализации проектов Карты индустриализации | тыс. тенге | | 70 000 | 31 800 | - | 10003,75 | 10003,75 | |
| Средние затраты на проведение Общенационального Телемоста по презентации проектов Карты индустриализации | тыс. тенге | | | 60 300 | 60 300 | 60 300 | 60 300 | |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | - | 479 598 | 409 688 | 202 279 | 282 309 | 282 309 | |

| Бюджетная программа | 020 «Содействие привлечению инвестиций в Республику Казахстан в рамках направления «Инвестор - 2020» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Привлечение инвестиций в Республику Казахстан | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная бюджетная программа | | | | | | | |
| текущая/развитие | текущая | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | Ед. изм. | 2009 год | 2010 год | плановый период | проек- тируемый год | | | |
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Проведение сравнительного мониторинга условий для иностранных инвестиций в Казахстане и странах-конкурентах по привлечению ПИИ | кол- во | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Разработка и сопровождение национального инвестиционного интерактивного веб-сайта РК | % | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Пресс-конференции в 2-х регионах (Астана, Алматы) в течение года | ед. | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Подготовка и выпуск брошюр по презентации инвестиционных возможностей | шт. | | 10 000 | 22 100 | 3500 | 3500 | 3500 | |
| Проведение бизнес-форумов по презентации инвестиционных возможностей Казахстана | кол-во | | 14 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Изготовление и трансляция в международных СМИ видеоролика об инвестиционных возможностях Казахстана | ед. | | | 245 | 240 | 240 | 240 | |
| Изготовление и трансляция в казахстанских СМИ видеоролика о мерах государственной поддержки инвестиций, кол-во трансляций в год | ед. | | | 90 | 60 | 60 | 60 | |
| Публикация рекламно-информационных статей об инвестиционных возможностях Республики Казахстан в международных периодических изданиях, кол-во публикаций в год | ед. | | | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Публикация рекламно-информационных статей об инвестиционных возможностях Республики Казахстан в казахстанских периодических изданиях, кол-во публикаций в год | ед. | | | 12 | - | 12 | 12 | |
| Услуги по привлечению и сопровождению иностранных инвесторов, кол-во делегаций в год | ед. | | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Разработка и сопровождение базы данных инвестиционных проектов и инвесторов, кол-во инвесторов и проектов | ед. | | 100 | 200 | 300 | 400 | 400 | |
| Доля прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в ВВП | % | 17,2 | 11,8 | 14 | 17,5 | 17,6 | 17,7 | 17,8 |
| Количество привлеченных целевых инвесторов из списка компаний, включенных в Global-2000 | ед. | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по индикатору «Эффект регулирования на прямые иностранные инвестиции» | место | 101 | 93 | 92 | 91 | 90 | 89 | 88 |
| Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по индикатору «Передача прямых иностранных инвестиций и технологий» | место | 108 | 100 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Увеличение отечественных и иностранных инвестиций в несырьевые секторы экономики к показателю 2009 года на % | % | | 2 | 5 | 8 | 11 | 11 | |
| Показатель эффективности | | | | | | | | |
| Средняя стоимость 1 публикации рекламно-информационных статей об инвестиционных возможностях Республики Казахстан в международных периодических изданиях | тыс. тенге | | | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | |
| Средняя стоимость 1 публикации рекламно-информационных статей об инвестиционных возможностях Республики Казахстан в казахстанских периодических изданиях | | | 600 | - | 600 | 600 | | |
| Средняя стоимость 1 трансляции видеоролика об инвестиционных возможностях Казахстана в международных СМИ | | | 648 | 648 | 648 | 648 | | |
| Средняя стоимость 1 трансляции видеоролика о мерах государственной поддержки инвестиций в казахстанских СМИ | | | 141 | 141 | 141 | 141 | | |
| Средняя стоимость встречи и сопровождения 1 делегации | | 2 857 | 3 057 | 3 271 | 3 271 | 3 057 | | |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | | 364 200 | 822 396 | 832 630 | 843 522 | 846 941 | |

| Бюджетная программа | 022 «Содействие продвижению экспорта казахстанских товаров на внешние рынки» в рамках направления «Экспортер-2020» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Содействие продвижению экспорта казахстанских товаров на внешние рынки | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная бюджетная программа | | | | | | | |
| текущая/развитие | текущая | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | Ед. изм. | 2009 год | 2010 год | плановый период | проек- тируемый год | | | |
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Предоставление аналитической информации казахстанским экспортоориентированным предприятиям по потенциальным рынкам сбыта (страновые обзоры/бриф-анализы) | ед. | 25/24 | 15/20 | 8/10 | 5/10 | 5/10 | 5/10 | |
| Обучение предпринимателей экспортной деятельности | ед. (пред- прия- тия) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Продвижение казахстанской обработанной продукции на рынок гуманитарных закупок | ед. (пред- прия- тия) | - | - | 3 | 5 | 7 | 7 | |
| Проведение мероприятий для СМИ направленных на популяризацию государственных мер по содействию развития и продвижения экспорта | ед. | - | 16 вы- пус- ков тел. пр- ог- рам- мы/ 1 ви- део- ро- лик/ 23 ма- те- риа- ла в СМИ/ 1 кру- глый стол | 24 вы- пус- ка тел. пр- ог- рам- мы/ 1 ви- део- ро- лик/ 225 ма- те- риа- лов в СМИ | 24 вы- пус- ка тел. пр- ог- рам- мы/ 1 ви- део- ро- лик/ 225 ма- те- риа- лов в СМИ | 24 вы- пус- ка тел. пр- ог- рам- мы/ 1 ви- део- ро- лик/ 225 ма- те- риа- лов в СМИ | 24 вы- пус- ка тел. пр- ог- рам- мы/ 1 ви- део- ро- лик/ 225 ма- те- риа- лов в СМИ | |
| Открытие зарубежного представительства KAZNEX INVEST | ед. | - | - | 1 | - | - | - | |
| Объемы предоставленных экспортных грантов | млн. тенге | - | 141 | 203 | 300 | 693 | 693 | |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Количество предприятий, получивших государственную поддержку при продвижении своей продукции на рынок Китайской Народной Республики | пред- прия- тия | - | - | 10 | 15 | 20 | 25 | |
| Сумма экспортных контрактов, заключенных при оказании мер государственной поддержки | млн. долл. США | 120 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| Количество предприятий, получивших государственную поддержку в виде экспортных грантов | пред- прия- тий | - | - | - | 85 | 85 | 90 | |
| Показатель качества | | | | | | | | |
| Количество предприятий, получивших государственную поддержку при продвижении на зарубежные рынки | пред- прия- тий | 180 | 230 | 250 | 300 | 320 | 350 | |
| Показатели эффективности | | | | | | | | |
| Средняя стоимость бюджетных затрат при продвижении 1 предприятия на внешние рынки | тыс. тенге | 1 670 | 5 451 | 5 353 | 5 822 | 5 840 | 5 713 | |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 300 000 | 1 253 950 | 848 265 | 852 927 | 1 244 204 | 1 290 046 | |

| Бюджетная программа | 023 «Повышение квалификации и переподготовка кадров в области технического регулирования и метрологии» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Проведение обучающих курсов (семинаров) в области технического регулирования, метрологии и системы менеджмента качества | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная бюджетная программа | | | | | | | |
| текущая/развитие | текущая | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | Ед. изм. | 2009 год | 2010 год | плановый период | проек- тируемый год | | | |
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Количество государственных инспекторов и специалистов, прошедших повышение квалификации и переподготовку в области технического регулирования и метрологии | ед. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Увеличение квалифицированных специалистов в области технического регулирования и метрологии | ед. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Показатели качества | | | | | | | | |
| Количество направлений, освещаемых на обучающих курсах | ед. | не менее 2 | не ме- нее 2 | не ме- нее 2 | не ме- нее 2 | не ме- нее 2 | не ме- нее 2 | |
| Показатели эффективности | | | | | | | | |
| Средние затраты на обучение 1 слушателя | тыс. тенге | 108,28 | 118,03 | 109,68 | 82,94 | 82,94 | 82,94 | |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 10 828 | 11 803 | 10 968 | 8 294 | 8 294 | 8 294 | |

| Бюджетная программа | 026 «Предоставление инновационных грантов в рамках направления « Производительность - 2020 » | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Предоставление грантов субъектам малого и среднего бизнеса на выполнение опытно-конструкторских работ и (или) рисковых исследований прикладного характера, подготовка ТЭО инновационного проекта, патентование объекта интеллектуальной собственности в иностранных государствах и (или) международных патентных организациях, приобретение инновационных технологий | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная бюджетная программа | | | | | | | |
| текущая/развитие | текущая | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | Ед. изм. | 2009 год | 2010 год | плановый период | проек- тируемый год | | | |
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Число предоставленных инновационных грантов на: | кол-во | | | | 70 | | | |
| выполнение опытно-конструкторских работ и (или) рисковых исследований прикладного характера | шт. | | 10 | 45 | - | 40 | 40 | |
| подготовку ТЭО инновационного проекта | | 4 | 6 | - | 20 | 20 | | |
| патентование объекта интеллектуальной собственности в иностранных государствах и (или) международных патентных организациях | | 5 | 3 | - | 15 | 15 | | |
| приобретение инновационных технологий | | 6 | 13 | - | 5 | 5 | | |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Повышения инновационной активности предприятий в стране | % | | 4,2 | 4,8 | 6,8 | 8,8 | 8,8 | |
| Показатель качества | | | | | | | | |
| Количество внедренных инновационных проектов | шт. | | | 2 | 3 | 4 | 4 | |
| Показатель эффективности | | | | | | | | |
| Средняя сумма предоставляемого инновационного гранта | тыс. тенге | | 69 000,0 | 88 235,3 | 37 500 | 37 500 | 37 500 | |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | - | 1 725 000 | 7 500 000 | 3 478 171 | 3 000 000 | 3 000 000 | |

| Бюджетная программа | 027 «Услуги по регламентации деятельности, обеспечению координации, взаимодействию участников СЭЗ «Парк информационных технологий» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Содержание и укрепление материально-технической базы Дирекции СЭЗ ПИТ, участие в разработке перспективных и годовых планов и программ развития СЭЗ ПИТ, участие в работе Экспертного совета, выработка и внесение предложений в уполномоченный орган по вопросам развития и функционирования СЭЗ ПИТ, регистрация участников СЭЗ ПИТ, организация и осуществление пропускного режима на территории СЭЗ ПИТ, заключение договоров аренды с организациями, осуществляющими деятельность на территории СЭЗ ПИТ на правах временного землепользования | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная бюджетная программа | | | | | | | |
| текущая/развитие | текущая | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | Ед. изм. | 2009 год | 2010 год | плановый период | проек- тируемый год | | | |
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Количество зарегистрированных компаний | ед. | 23 | 30 | 60 | 75 | 100 | 100 | |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Своевременное выполнение функций возложенных на СЭЗ ПИТ | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Показатель эффективности | | | | | | | | |
| Средние затраты на содержание одной единицы штатной численности | тыс. тенге | 1 318,8 | 1 543,8 | 1 699,7 | 1 888,1 | 1 902,5 | 1 902,5 | |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 19 781,3 | 23 157 | 27 495 | 25 627 | 25 626 | 25 626 | |

| Бюджетная программа | 029 «Реализация инициативы прозрачности деятельности добывающих отраслей в Республике Казахстан» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | 1. Привлечение «компании по сверке» для проведения сверок отчетов о поступлениях и платежах в бюджет, представленных добывающими компаниями согласно требованиям программы Инициатива прозрачности деятельности добывающих отраслей 2. Привлечение валидатора для валидации (оценка) процесса отраслей в Республике Казахстан. Валидация осуществляется независимым экспертом (валидатором). Список экспертов - физических и юридических лиц утверждается секретариатом и правлением EITI, а оплата услуг производится оцениваемой страной (в данном случае Казахстаном). Валидация - это оценка процесса внедрения программы Инициатива прозрачности деятельности добывающих отраслей в стране в соответствии с утвержденными критериями программы Инициатива прозрачности деятельности добывающих отраслей | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная бюджетная программа | | | | | | | |
| текущая/развитие | текущая | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | Ед. изм. | 2009 год | 2010 год | плановый период | проек- тируемый год | | | |
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Подготовка отчета о поступлениях и платежах в бюджет, представленного добывающими компаниями и Правительством Республики Казахстан | отчет | 2 | - | 1 | 1 | 1 | | |
| Заключение валидатора | | 1 | - | | 1 | | | |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Соответствие требованиям программы Инициатива прозрачности деятельности добывающих отраслей | % | | - | | 100 | | | |
| Показатель качества | | | | | | | | |
| Обеспечение соответствия Республики Казахстан 18 критериям валидации | критерий | 7, 11, 12, 13, 16 | - | 7, 11, 12, 13, 16 | 13, 14, 15 | 11, 12, 13 | | |
| Показатель эффективности | | | | | | | | |
| Стоимость отчета, не более | тыс. тенге | 15 000 | - | 16 050 | 19 050 | 16 050 | | |
| Стоимость привлечения валидатора, не более | тыс. тенге | 1 200 | - | | - | | | |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 42 000 | - | 16 050 | 19 050 | 16 050 | - | |

| Бюджетная программа | 031 «Капитальные расходы Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | 1. Материально-техническое оснащение министерства 2. Обеспечение функционирования министерства, ведомств и территориальных органов | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление капитальных расходов | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная бюджетная программа | | | | | | | |
| текущая/развитие | текущая | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | Ед. изм. | 2009 год | 2010 год | плановый период | проек- тируемый год | | | |
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Модернизация телефонии (АТС) | ед. | | 1 | | | | - | |
| Обновление парка серверного оборудования | шт. | | 10 | - | | - | - | |
| Создание новой структурно-кабельной системы (СКС) для доступа к сети Интернет | шт. | | 1 | 1 | | - | - | |
| Приобретение лицензионного программного обеспечения | шт. | - | - | 6 | | | | |
| Обновление парка компьютерной техники | шт. | | | 318 | | | | |
| Количество оснащаемых структурных подразделений МИНТ РК | ед. | - | | - | 7 | | | |
| Количество приобретаемых авто | шт. | | | | 5 | | | |
| Обновление парка серверного оборудования | шт. | | | | 1 | | | |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Соответствие структурно-кабельной системы центрального аппарата МИНТ РК требованиям информационной безопасности, определенным постановлением Правительства РК от 14 сентября 2004 года № 965 «О некоторых мерах по обеспечению информационной безопасности в Республики Казахстан» | шт. | | | 1 | | | | |
| Улучшение состояния материально-технической базы Министерства и его территориальных органов | % | | | 65 | 67 | | | |
| Показатели качества | | | | | | | | |
| Бесперебойная работа средств вычислительной и организационной техники, улучшение материально-технической базы, улучшение условий труда работников | % | 80 | 95 | 95 | 95 | - | - | |
| Показатели эффективности | | | | | | | | |
| Обновление парка вычислительной техники и серверного оборудования | % | 14 | 50 | 55 | 70 | | - | |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 2 679,3 | 133 573 | 79 324 | 70 597 | 15 221 | 16 573 | |

| Бюджетная программа | 033 «Обеспечение представления интересов Республики Казахстан в сфере внешней торговли, а также содействие развитию торгово-экономических связей между Республикой Казахстан и зарубежными странами» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | 1. Изучение европейского опыта по надзору за рынком (сотрудничество в области технического регулирования). 2. Завершение работ по вхождению Казахстанской сети трансферта технологий (Innovation Relay Center) и организация информационного обмена с целью взаимного трансферта технологий. Привлечение специалистов европейских стран к подготовке и переподготовке казахстанских кадров в области инновационного менеджмента, управления проектами и инженерных специальностей. | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная бюджетная программа | | | | | | | |
| текущая/развитие | текущая | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | Ед. изм. | 2009 год | 2010 год | плановый период | проек- тируемый год | | | |
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Направление специалистов КТРМ МИТ РК в ряд европейских стран в целях изучения опыта надзора за рынком Взаимодействие с европейскими организациями по надзору за рынком Изучение методов надзора за рынком посредством командирования Подготовка рекомендаций по итогам командирования по переходу на международную модель надзора за рынком | Ед. | 4 | 6 | 6 | | | | |
| Количество выставленных технологических предложений | ед. | 10 | 10 | 10 | | | | |
| Количество выставленных технологических запросов | ед. | 6 | 6 | 6 | | | | |
| Количество заключенных Договоров о создании совместных предприятий/ реализации совместных проектов между инноваторами и предпринимателями, научно-исследовательскими центрами, ВУЗами и другими организациями, заинтересованными в развитии и усовершенствовании используемой производственной технологии | шт. | 60 | - | - | | | | |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Гармонизация с международной моделью надзора за рынком системы государственного контроля Республики Казахстан | % | 100 | 100 | 100 | | | | |
| Показатели качества | | | | | | | | |
| Выход на российскую сеть трансферта технологий, Республиканского центра трансферта технологий и Российского агентства поддержки малого и среднего бизнеса | про- фили | 3 | 5 | 10 | | | | |
| Показатели эффективности | | | | | | | | |
| Средние затраты на одного специалиста | тыс. тенге | 622 | 833,3 | 693,1 | | | | |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 21 595,3 | 17 368 | 18 027 | | | | |

| Бюджетная программа | 034 «Консервация и ликвидация урановых рудников, захоронение техногенных отходов» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Повышение радиационной безопасности территории Республики Казахстан: приведение в безопасное состояние цехов Иртышского химико-металлургического завода и прилегающей к ним территории, обеспечение долговременного хранения отработавшего ядерного топлива реактора БН-350 с выполнением требований безопасности и физической защиты | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная программа | | | | | | | |
| текущая/развитие | текущая | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | Ед. изм. | 2009 год | 2010 год | плановый период | проек- тируемый год | | | |
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Комплектация производства по ликвидации радиационной опасности в цехах | % от комп- лекта | 55 | 20 | - | - | | | |
| Демонтаж оборудования и дезактивация цехов 22а в соответствии с проектно-сметной документацией | % от объ ема | - | 28 | 40 | | | | |
| Переработка ЖРО из цеха 22а | м 3 | - | 90 | 60 | | | | |
| Вывоз и размещение на длительное хранение ТРО из цеха 22а | т (м 2 ) | - | 600 (630) | 500 (720) | | | | |
| Мониторинг сточных и грунтовых вод (количество проб) | шт. | 31 | 31 | 31 | | | | |
| Проектирование площадки хранения контейнеров с РАО | шт. | - | 1 | - | | | | |
| Услуги по созданию площадки хранения контейнеров с РАО | | | | | | | | |
| Разработка проекта по рекультивации загрязненной територии ИХМЗ | шт. | | | | | | | |
| Проведение дополнительного радиационного обследования загрязненных территорий | шт. | | | | | | | |
| Размещение отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) реактора БН-350 на долговременное хранение | % | 20 | 60 | 20 | | | | |
| Долговременное безопасное хранение и физическая защита отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) реактора БН-350 | % | - | - | 100 | | | | |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Годовая эффективная доза облучения человека на территории после проведения работ не должна превышать 1 мЗв (милизиверт) в год после окончания работ в соответствии с нормами радиационной безопасности НРБ-99 | мЗв | - | - | - | | | | |
| Показатель качества | | | | | | | | |
| Соответствие стандартам ЕСКД, нормам радиационной безопасности, санитарным нормам и правилам, ПСД | % | 100 | 100 | 100 | | | | |
| Показатель эффективности | | | | | | | | |
| Средняя стоимость ликвидации радиационно-опасной ситуации на территориях бывшего ИХМЗ, пунктах захоронения РАО и прилегающих к нему территориях, в том числе размещение на хранение жидких и твердых РАО в тоннах | тыс. тенге | 48,4 | 52,3 | 69,9 | | | | |
| Средняя стоимость хранения 1 контейнера с отработавшим ядерным топливом реактора БН-350 на площадке комплекса исследовательских реакторов «Байкал-1» РГП НЯЦ РК | тыс. тенге | 632 | 812 | 1009 | | | | |
| Объем бюджетных расходов, в том числе: | тыс. тенге | 261 061 | 871 298 | 120 535 | | | | |

| Бюджетная программа | 035 «Обеспечение закрытия шахт Карагандинского угольного бассейна» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Выполнение технических мероприятий по ликвидации шахт Карагандинского угольного бассейна, последствий деятельности шахт, угольных разрезов и обогатительных фабрик бывшего производственного объединения «Карагандауголь» | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная бюджетная программа | | | | | | | |
| текущая/развитие | текущая | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | Ед. изм. | 2009 год | 2010 год | плановый период | проек- тируемый год | | | |
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Закрытие нерентабельных шахт Карагандинского угольного бассейна, в том числе: | | | | | | | | |
| - шахта №2 АООТ «Карагандакомир» | | | | | | | | |
| - шахта №3 АООТ «Карагандакомир» Ликвидация последствий деятельности шахт, разрезов обогатительных фабрик бывшего ПО «Карагандауголь» в т.ч. | шт. | 46 | 9 | - | - | - | 13 | |
| - ликвидация стволов, шурфов, скважин; | шт. | 3 | 1 | 1 | - | 2 | 2 | |
| - ликвидация отвалов; | шт. | - | - | - | - | - | 3 | |
| - ликвидация карьеров | га | 18,6 | 210 | 105 | - | 112,4 | 112,4 | |
| - рекультивация нарушенных земель | отчет | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | |
| - обеспечение ликвидационных работ и работ по мониторингу газовой обстановки | | | | | | | | |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Выполнение работ в соответствии с проектно-сметной документацией | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | |
| Показатель качества | | | | | | | | |
| Ликвидировано стволов и скважин | шт. | 46 | 9 | - | - | - | 13 | |
| Ликвидировано отвалов и карьеров | шт. | 3 | 1 | 1 | - | 2 | 5 | |
| Общий объем рекультивированных и переданных местным исполнительным органам по акту земель | га | 19,39 | 211,14 | 105 | - | 112,4 | 112,4 | |
| Показатель эффективности | | | | | | | | |
| Средняя стоимость ликвидации 1 отвала | тыс. тенге | | | 3374,0 | - | 9296,0 | 9296,0 | |
| Средняя стоимость рекультивации 1 га нарушенных земель | 1377,7 | 2090,2 | 5501,2 | - | 5366,0 | 5366,0 | | |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 512 514 | 543 951 | 581 000 | 0 | 621 670 | 621 670 | |

| Бюджетная программа | 038 «Обеспечение радиационной безопасности на территории Республики Казахстан» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Обеспечение радиационной безопасности | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная бюджетная программа | | | | | | | |
| текущая/развитие | текущая | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | Ед. изм. | 2009 год | 2010 год | плановый период | проек- тируемый год | | | |
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| 1. Мониторинг границ бывшего Семипалатинского испытательного ядерного полигона | тер- рито- рия (км) | 600 | 600 | 600 | | | | |
| знак (шт) | 600 | 800 | 800 | | | | | |
| физи- чес- кие барь- еры (км) | - | - | - | | | | | |
| субъ- ект | 50 | 55 | 64 | | | | | |
| ис- сле- дова- ния на СИЧ (чел.) | - | 50 | 100 | | | | | |
| 2. Обеспечение безопасности ядерных и радиационно-опасных объектов и проведение мероприятий по поддержанию режима нераспространения | со- ору- жение | 2 | 3 | 3 | | | | |
| што- льня | 20 | 25 | 25 | | | | | |
| 3. Проведение комплекса мероприятий по подготовке ликвидации и консервации отходов ядерной оружейной деятельности, радиоактивных и токсичных отходов и по ремедиации (восстановлению) радиационно-загрязненных территорий испытательного ядерного полигона | пло- щадь ис- сле- дова- ний (кв. км) | 560 | 850 | 850 | | | | |
| пло- щадь реме- диа- ции (кв. км) | - | 0,02 | 0,02 | | | | | |
| ин- вен- тари- зация ради- ацио- нно- опас- ных объ- ектов | - | 5 | 10 | | | | | |
| 4. Оценка масштабов поствзрывных явлений и поэтапное формирование достоверных карт радиационной обстановки на территории бывшего Семипалатинского испытательного ядерного полигона | объ- екты водо- поль- зова- ния | 60 | 70 | 10 | | | | |
| пас- порта | 8 | 11 | 7 | | | | | |
| мони- то- рин- говые сква- жины | 3 | 3 | 3 | | | | | |
| 5. Формирование информационной системы принятия управленческих решений и проведение работ по информированию и просвещению населения по вопросам радиоэкологии бывшего Семипалатинского испытательного ядерного полигона | слои ГИС- про- екта | 2 | 2 | 3 | - | | | |
| бро- шюра ста- тьи | 15 | 20 | 10 | - | | | | |
| лек- ции | 10 | 8 | 8 | - | | | | |
| Комплексное радиоэкологическое обследование технологических площадок полигона Азгир; прилегающих к полигону Азгир территорий; прилегающих к полигону Азгир населенных пунктов | пло- щадка | 10 | | | | | | |
| кв. км. | 265 | | | | | | | |
| насе- лен- ный пункт | 3 | | | | | | | |
| Восстановление существующих и обустройство новых гидрогеологических наблюдательных скважин | сква- жина | 4 | 6 | | | | | |
| Техническая база мониторинга радионуклидного загрязнения подземных вод | пост мони- то- ринга | 4 | 6 | | | | | |
| Мониторинг радионуклидного загрязнения подземных вод | отчет | - | 2 | 2 | | | | |
| проба | - | 20 | 40 | | | | | |
| ре- зуль- таты ана- лиза (штук) | - | 20 | 40 | | | | | |
| Выполнение ежедневных операций по обслуживанию и контролю оборудования комплекса ядерно-физических установок | день рег- ла- мент- ных работ | - | - | 248 | | | | |
| Ремонт оборудования систем комплекса ядерно-физических установок | сис- тема | - | - | 12 | | | | |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Общий объем исследованной территории СИП (18 500 км 2 ) | % | 4 | 6 | 5 | | | | |
| Количество паспортизированных загрязненных объектов СИП | шт. | 8 | 11 | 8 | | | | |
| Карты радиационной обстановки СИП | % от пло- щади СИП | 4 | 6 | 5 | | | | |
| Ликвидированные пятна загрязнений Азгир | пятно | 30 | - | - | | | | |
| Мониторинг радионуклидного загрязнения подземных вод Азгир | отчет | - | 2 | 2 | | | | |
| Заключение об экологическом состоянии подземных вод и рекомендации об их использовании для хозяйственных и питьевых нужд | зак- люче- ние | - | - | 1 | | | | |
| Обеспечение работы комплекса ядерно-физических установок ИЯФ НЯЦ РК без отклонений от установленных параметров безопасной эксплуатации в соответствии с действующими нормами и инструкциями | % | - | - | 100 | | | | |
| Обеспечение радиационной безопасности, безопасности электротехнических систем, пожарной безопасности, соблюдение правил техники безопасности и охрана труда персонала комплекса ядерно-физических установок ИЯФ НЯЦ РК | % | - | - | 100 | | | | |
| Показатель качества | | | | | | | | |
| Работы соответствуют НРБ-99 | % | 100 | 100 | 100 | | | | |
| Соответствие санитарно-гигиеническим требованиям по обеспечению радиационной безопасности, правилам радиационной безопасности ускорителей заряженных частиц | % | | | 100 | | | | |
| (секретно) «Обеспечение радиационной безопасности» | | | | | | | | |
| Показатели эффективности | | | | | | | | |
| (секретно) «Обеспечение технической безопасности ядерных объектов Национального ядерного центра» | | | | | | | | |
| Средние затраты на обеспечение безопасности ядерных и радиационно-опасных объектов, мониторинг границ бывшего Семипалатинского испытательного ядерного полигона и разработка нормативно-технической базы, регламентирующей безопасное проведение работ и мониторинг ведения хозяйственной деятельности | тыс. тенге | 1 375,3 | 1 165,1 | 1 287,3 | | | | |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 825 168 | 932 055 | 901 098 | | | | |

| Бюджетная программа | 039 «Формирование геологической информации» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Учет недр и выполнение условий недропользования, в том числе: мониторинг выполнения лицензионно-контрактных условий; аналитический обзор инвестиционной деятельности в МСК; прогнозно-аналитический обзор о состоянии МСБ и МСК; информационные справки о состоянии МСБ; первичная отчетность от недропользователей по формам № 1-8; отчетность по состоянию кадастра месторождений полезных ископаемых; формирование перечня объектов, выставляемых на конкурс; отчетность о состоянии месторождений полезных ископаемых; принятие на хранение геологических отчетов; соглашения о приобретении геологической информации; ведение геологической и геофизической изученности; компьютерная архивации текстовых приложений к геологическим отчетам; компьютерная архивация графических приложений к геологическим отчетам; технологическое и техническое администрирование банка данных о недрах; осуществление функций заказчика на работы по развитию информационных систем в недропользовании; подготовка отчетности по указанным направлениям | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная бюджетная программа | | | | | | | |
| текущая/развитие | текущая | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | Ед. изм. | 2009 год | 2010 год | плановый период | проек- тируемый год | | | |
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Мероприятия, направленные на формирование геологической информации | меро- прия- тия | 16 | 18 | 15 | 18 | 18 | 18 | |
| Мероприятия, направленные на разработку рекомендаций к технико-экономическому обоснованию | меро- прия- тия | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Своевременное обеспечение пользователей полной и достоверной геологической информацией | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Проект готовый к реализации, согласно ТЭО | | | | | - | 1 | | |
| Показатель качества | | | | | | | | |
| Соответствие утвержденным требованиям разработки ТЭО | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | |
| Отчетность, подготовленная на основе полной и достоверной информации | | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Показатель эффективности | | | | | | | | |
| Предварительная сумма поступлении от реализации геологической информации | тыс. тенге | 389 545 | 843 793 | 180 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 138 609 | 198 310 | 178 903 | 256 544 | 221 967 | 222 035 | |

| Бюджетная программа | 040 «Региональные, геолого-съемочные, поисково-оценочные и поисково-разведочные работы» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Проведение региональных и геолого-съемочных работ, поисково-оценочных работ на твердые полезные ископаемые и углеводородное сырье, поисково-разведочных работ на подземные воды | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная бюджетная программа | | | | | | | |
| текущая/развитие | текущая | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | Ед. изм. | 2009 год | 2010 год | плановый период | проек- тируемый год | | | |
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Объем прогнозных ресурсов: | | | | | | | | |
| золота | тонн | 102,8 | 110,3 | 105,0 | 108,0 | 117,2 | 100,4 | |
| меди | млн. тонн | 0,95 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | |
| полиметаллов | млн. тонн | 4,95 | 6,1 | 3,6 | 6,1 | 4,8 | 5,2 | |
| урана | тыс. тонн | | | | | | | |
| Прирост запасов: | | | | | | | | |
| золота | тонн | 10,161 | 10 | 1 | 13,5 | 18 | 22,5 | |
| меди | тыс. тонн | 561,7 | 150 | 100 | 105 | 147 | 147 | |
| полиметаллов | тыс. тонн | 0 | 0 | - | 115 | 172,5 | 201 | |
| Участки, перспективные на выявление месторождений подземных вод | учас- ток | 5 | 8 | 3 | 7 | 4 | 6 | |
| Структуры, перспективные для выявления нефтегазовых месторождений (углеводородного сырья) | струк- тура | 0 | 1 | 0 | - | 2 | 3 | |
| Разработка нормативно-технических документов для составления проектно-сметной документации | нормы | - | - | - | - | - | - | |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Процент восполнения добытых запасов основных видов полезных ископаемых к погашенным | % | | | | | | | |
| золота | 23 | 25 | 25 | 30 | 40 | 50 | | |
| меди | | | | 25 | 30 | 40 | | |
| полиметаллов | | | | 20 | 30 | 40 | | |
| Процент охвата территории РК, доступный для проведения региональных геологических исследований (по нарастающей) | % | 81,1 | 80,2 | 82 | 83,2 | 87,0 | 90 | |
| Процент восполнения добытых запасов углеводородного сырья (в нефтяном эквиваленте) 30% к 2015 году | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | |
| Процент охвата территории РК, доступный для проведения регионального гидрогеологического доизучения от 3,4% в 2009 г. до 17,4% в 2015 г. | % | 3,4 | 4,8 | 5,3 | 8,1 | 10,4 | 12,7 | |
| Обеспечение сельских населенных пунктов запасам и питьевой водой до 56,1% к 2016 г. из первоочередных 3206 сел | % | 30,8 | 0 | - | 28,6 | 36,3 | 46,5 | |
| Обеспечение крупных населенных пунктов запасами питьевых подземных вод (из 194 месторождений) к 2016 г. до 81,4% | % | 1,0 | 3,0 | - | 27,3 | 45,4 | 63,4 | |
| Процент освоения перспективных участков на геотермальные воды (всего 19 участков) к 2016 г. до 21% | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 21,1 | |
| Разработка нормативно-технических документов: нормы времени на проведение сейсморазведочных работ; нормы времени на скважинной геофизики; нормы времени на проведение гравиразведочных работ; нормы времени на цифровое картографирование; нормы времени на гидрологические работы нормативы затрат по статьям основных расходов на работы в области государственного геологического изучения недр; нормы времени на научно-исследовательские, опытно-методические, опытно-конструкторские, тематические и другие виды работ | про ект | - | - | - | - - - | - | - | |
| Показатель качества | | | | | | | | |
| Соответствие проводимых работ инструктивным требованиям и методическим рекомендациям | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Акты приемки выполненных работ, окончательное согласование подготовленных норм с Министерством труда и социальной защиты населения Республики Казахстан | ед. | - | - | - | - | - | - | |
| Показатель эффективности | | | | | | | | |
| Средние затраты на проведение работ по: | тыс. тенге | | | | | | | |
| гидрогеологическому доизучению масштаба 1:200000 - 1 кв. км | 11827 | 8999 | 8999 | 8999 | 8999 | 8999 | | |
| геологическому доизучению масштаба 1:200000 одного номенклатурного листа | 46411 | 46411 | 46411 | 48720 | 48720 | 48720 | | |
| геолого-минерагеническому картированию масштаба 1:200000 одного номенклатурного листа (до 2011 года), с 2012 года – 1 объекта) | 42726 | 42726 | 42726 | 89600 | 89600 | 98286 | | |
| поисково-оценочным работам на ТПИ в пределах одного участка | 112000 | 112000 | 112000 | 112000 | 112000 | 112000 | | |
| поисково-оценочные работы на УВС - 1 пог. км сейсмических работ МОГТ-2Д | 538000 | 538000 | 538000 | 277200 | 398120 | 660 000 | | |
| бурение параметрической скважины | | | | 459056 | 556718 | 556718 | | |
| поисково-разведочных работ для обеспечения сельских населенных пунктов запасами подземных вод | 14763 | 14763 | 14763 | 14763 | 14763 | 14763 | | |
| доразведка и переутверждение запасов месторождений подземных вод | 21658 | 21658 | 21658 | 21658 | 21658 | 21 658 | | |
| разработка нормативно-технических документов | | | | 312,7 | | | | |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 2 943 697 | 3 241096 | 2 944 726 | 7 263 734 | 9 370 830 | 9 370 830 | |

| Бюджетная программа | 041 «Мониторинг минерально-сырьевой базы и недропользования, подземных вод и опасных геологических процессов» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Введение мониторинга минерально-сырьевой базы на постоянной основе с целью уточнения потенциала минерально-сырьевого комплекса Республика Казахстан, повышения возможности его интеграции в мировой рынок. Совершенствование нормативно-технической базы, регламентирующей государственную экспертизу недр. Ведение государственного мониторинга за состоянием подземных вод и опасных геологических процессов для получения по определенной методике и регламенту количественных и качественных показателей на пунктах, постах и полигонах государственной сети наблюдений Республики Казахстан | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная бюджетная программа | | | | | | | |
| текущая/развитие | текущая | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | Ед. изм. | 2009 год | 2010 год | плановый период | проек- тируемый год | | | |
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Информация для государственных органов о состоянии минерально-сырьевого комплекса страны, подземных вод и опасных геологических процессов | темы по веде- нию мони- то- ринга мине- раль- но- сырь- евой базы и нед- ропо- льзо- вания РК | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 4 | |
| журнал (публикация) | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
| пунк- ты мони- то- ринга под- зем- ных вод | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | | |
| посты сейс- мо- мони- то- ринга | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | | |
| поли- гоны тех- но- ген- ных заг- ряз- нений под- зем- ных вод | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | |
| пос- ты опас- ных гео- логи- чес- ких про- цес- сов | 42 | 42 | 42 | 35 | 42 | 42 | | |
| поли- гоны опас- ных гео- логи- чес- ких про- цес- сов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| про- ект (темы по мони- то- рингу под- зем- ных вод) | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | | |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Обеспечение пользователей достоверной геологической информацией | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Показатель качества | | | | | | | | |
| Отчетность, подготовленная на основе достоверной информации | | 26 | 20 | 20 | 20 | 24 | 24 | |
| Показатель эффективности | | | | | | | | |
| Стоимость 1 проекта | тыс. тенге | 5360,91 | 5997,09 | 6004,2 | 4815 | 4459,2 | 3623,4 | |
| Стоимость 1 пункта | тыс. тенге | 69,44 | 69,44 | 69,44 | 69,44 | 69,44 | 69,44 | |
| Стоимость 1 поста | тыс. тенге | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | |
| Стоимость 1 полигона | тыс. тенге | 9333 | 9333 | 9333 | 9333 | 9331 | 9331 | |
| Стоимость 1 кадастра | тыс. тенге | 22400 | 22400 | 22400 | 22400 | 22400 | 22400 | |
| Стоимость создания 1 пункта | тыс. тенге | - | - | - | - | - | - | |
| Стоимость создания 1 полигона | тыс. тенге | - | - | - | - | - | - | |
| Стоимость 1 поста ОГП | тыс. тенге | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | |
| Стоимость 1 полигона ОГП | тыс. тенге | 31192 | 31192 | 31192 | 31192 | 31192 | 31192 | |
| Создание 1 поста ОГП | тыс. тенге | - | - | - | - | - | - | |
| Стоимость 1 проекта | тыс. тенге | 10 682,22 | 10682,22 | 9 614 | 9 614 | - | - | |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 663 674 | 743 237 | 675 877 | 585 292 | 603 425 | 599 246 | |

| Бюджетная программа | 043 «Возмещение ущерба работникам ликвидированных шахт, переданных в республиканское государственное специализированное предприятие «Карагандаликвидшахт» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Выплаты по возмещению ущерба работникам ликвидированных шахт с учетом индексации. Затраты по доставке и пересылке сумм | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | предоставление трансфертов и бюджетных субсидий | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная бюджетная программа | | | | | | | |
| текущая/развитие | текущая | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | Ед. изм. | 2009 год | 2010 год | плановый период | проек- тируемый год | | | |
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Количество месяцев выплачиваемых пособий | кол-во меся- цев | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Обеспеченность выплатами по возмещению ущерба работникам ликвидированных шахт с учетом индексации | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Показатель качества | | | | | | | | |
| Показатель эффективности | | | | | | | | |
| Средняя стоимость выплаты по возмещению ущерба на 1 работника | тыс. тенге | 205,8 | 214,5 | 251,8 | 597 | 664,8 | 723,8 | |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 130 686 | 130 006 | 136 092 | 295 914 | 364 292 | 396 650 | |

| Бюджетная программа | 044 «Мониторинг ядерных испытаний» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Обеспечение надежного хранения и передачи информации о ядерных взрывах и землетрясениях, обеспечение непрерывной регистрации сейсмических событий в Республике Казахстан | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная бюджетная программа | | | | | | | |
| текущая/развитие | текущая | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | Ед. изм. | 2009 год | 2010 год | плановый период | проек- тируемый год | | | |
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Объем отобранных и оцифрованных/переформатированных сейсмограмм | сейс- мо- грам- ма | 950 | 970 | 1000 | | | | |
| Объем базы данных по ядерным взрывам | Мб | 190 | 190 | 200 | | | | |
| Количество введенных в действие геофизических технологий | тех- ноло- гия | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 1) Проведение ремонтно-восстановительных работ на подъездных дорогах | км. (грей- дер) | 15 | 15 | 15 | | | | |
| На сооружениях | куб .м. | 75 | - | - | | | | |
| 2) Приобретение оборудования для обустройства временных сетей станций | стан- ция | 5 | - | - | | | | |
| cейс- мо- метр | 10 | 10 | - | | | | | |
| сис- тема сбора | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| комп- лект вспо- мога- тель- ный | - | - | 1 | | | | | |
| 3) Восстановление сетей электроснабжения аппаратуры | пог.м | 50 | 80 | 50 | | | | |
| 4) Восстановление инфразвуковой станции | стан- ция | - | 1 | - | | | | |
| комп- лект вспо- мога- тель- ный | - | 1 | - | | | | | |
| 5) Восстановление магнитометрической станции | стан- ция | - | - | 1 | | | | |
| комп- лект вспо- мога- тель- ный | - | - | 1 | | | | | |
| Количество обслуживаемых станций | шт. | - | 11 | 11 | | | | |
| Количество обслуживаемых центров данных | шт. | - | 1 | 1 | | | | |
| Количество обслуживаемых систем коммуникаций | шт. | - | 1 | 1 | | | | |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Восстановленная и действующая комплексная система геофизического мониторинга | % | 12 | 25 | 30 | | | | |
| Объем сохраненных архивных данных по ядерным взрывам | сейс- мо- грам- ма | 970 | 970 | 1000 | | | | |
| Получаемый объем данных мониторинга (не менее) | Гб | - | 190 | 190 | | | | |
| Готовность международного учебного центра | % | - | - | - | | | | |
| Показатель качества | | | | | | | | |
| Требования к форматам хранения сейсмических записей и созданной базе данных обеспечиваются в соответствии с требованиями, разработанными Подготовительной комиссией Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (СТВТО) для Центров данных | % | 100 | 100 | 100 | | | | |
| Показатель эффективности | | | | | | | | |
| Средние затраты на мониторинг ядерных испытаний в месяц | тыс. тенге | 5 666,7 | 11 362,7 | 10 445,4 | | | | |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 68 000 | 136 352 | 125 345 | | | | |

| Бюджетная программа | 052 «Обеспечение реализации исследований проектов, осуществляемых совместно с международными организациями» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Повышение конкурентоспособности и модернизация экономики | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная бюджетная программа | | | | | | | |
| текущая/развитие | текущая | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | Ед. изм. | 2009 год | 2010 год | плановый период | проек- тируемый год | | | |
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Количество исследований и проектов, осуществляемых совместно с международными организациями | кол- во | | 26 | 25 | | | | |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Применимость результатов исследований | % от об- щего кол- ва | | 75 | 80 | | | | |
| Показатель качества | | | | | | | | |
| Количество не принятых отчетов в рамках Казахстанско-Американской программы по экономическому развитию и Программы совместных экономических исследований Правительства Республики Казахстан и Всемирного Банка | кол- во от- четов | | 0 | 0 | | | | |
| Показатель эффективности | | | | | | | | |
| Средние затраты на 1 исследование | тыс. тенге | | 8 076,9 | 8000,0 | | | | |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | | 210 000 | 200 000 | | | | |

| Бюджетная программа | 053 «Обеспечение повышения энергоэффективности» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Разработка комплексного плана повышения энергоэффективности, в т.ч.: - организационные мероприятия; - нормативно-правовые мероприятия; - образовательные мероприятия; - информационное обеспечение; - мероприятия по стандартизации и сертификации; - мероприятия международного сотрудничества; - финансово-экономические меры и механизмы. | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная бюджетная программа | | | | | | | |
| текущая/развитие | текущая | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | Ед. изм. | 2009 год | 2010 год | плановый период | проек- тируемый год | | | |
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| 1. Разработка проекта Комплексного плана повышения энергоэффективности страны 2. Формирование государственного энергетического реестра | кол- во | | | 1 | - - | - | - | |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Обеспечение энергетической безопасности страны, т.е. достижения состояния защищенности граждан, общества, экономики и государства от угроз надежному обеспечению топливом и энергообеспечением | % | | | 100 | - | - | - | |
| Включение энергетических предприятий в государственный энергетический реестр | % | | | | - | 50 | 100 | 100 |
| Показатели качества | | | | | | | | |
| Снижение энергоемкости внутреннего валогого продукта Республики Казахстан не менее, чем на 10% к 2015 году | % | | | 100 | - | - | - | |
| Показатели эффективности | | | | | | | | |
| Средние затраты на разработку комплексного плана повышения энергоэффективности | тыс. тенге | | - | - | | | | |
| Средние затраты ведение государственного энергетического реестра | | | | | - | | - | |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | | - | 106 642 | - | - | - | |

| Бюджетная программа | 070 «Мониторинг казахстанского содержания при закупке товаров, работ и услуг» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Формирование и ведение базы данных в информационных системах, проведение аналитических исследований, проведение других мероприятий, связанных с развитием казахстанского содержания | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная бюджетная программа | | | | | | | |
| текущая/развитие | текущая | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | Ед. изм. | 2009 год | 2010 год | плановый период | проек- тируемый год | | | |
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Проведение выставки-форума | кол- во фору- мов | | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Рекомендации в виде отчетов | кол- во | 8 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | |
| Использование информационной системы Интернет-портал «Казахстанское содержание» | кол- во поль- зова- телей | | | | - | 20801 | 21801 | |
| Содействие в заключении долгосрочных гарантированных договоров | кол- во дого- воров | | | | 30 | 30 | 30 | |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Увеличение доли казахстанского содержания в закупках товаров в государственных органах | % | 52 | 50 | 40 | 43 | 46 | 49 | |
| Увеличение доли казахстанского содержания в закупках работ/услуг в государственных органах | % | 87 | 80 | 79 | 82 | 85 | 88 | |
| Увеличение доли казахстанского содержания в закупках товаров в национальных компаниях | % | 63 | 51 | 29,0 | 33,0 | 36,0 | 40,0 | |
| Увеличение доли казахстанского содержания в закупках работ/услуг в национальных компаниях | % | 79 | 75 | 64,0 | 67,0 | 70,0 | 75,0 | |
| Увеличение доли казахстанского содержания в закупках товаров системообразующих предприятий | % | 43,2 | 47,0 | 11,0 | 14,0 | 17,0 | 20,0 | |
| Увеличение доли казахстанского содержания в закупках работ/услуг системообразующих предприятий | % | 82 | 83,7 | 64,0 | 67,0 | 70,0 | 72,0 | |
| Увеличение доли казахстанского содержания в закупках товаров недропользователей | % | 10,7 | 5,0 | 10,5 | 12 | 14 | 20 | |
| Увеличение доли казахстанского содержания в закупках работ/услуг недропользователей | % | 78,4 | 79,7 | 80,0 | 82,0 | 84,0 | 85,0 | |
| Показатели качества | | | | | | | | |
| Достоверное определение доли казахстанского содержания в закупках субъектов мониторинга | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Показатели эффективности | | | | | | | | |
| Средняя стоимость 1 выставки-форума | тыс. тенге | | 8 000 | 25 000 | 28 000 | - | | |
| Средняя стоимость 1 отчета | тыс. тенге | 2 203,5 | 49 599,4 | 30 959,2 | 29 466,1 | 29 466,1 | 29 466,1 | |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 17 628 | 470 395 | 399 510 | 427 877 | 334 997 | 334 997 | |

| Бюджетная программа | 073 Формирование туристского имиджа Казахстана | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Формирование туристского имиджа Казахстана; участие и проведение туристских мероприятий в РК и за его пределами; формирование и распространение информации о туристском потенциале Республики Казахстан | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | текущая | | | | | | | |
| Наименование мероприятий и показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | плановый период | проек- тируемый год | | | | |
| 2009 год (от- чет) | 2010 год (пл- ан) | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| 1. Участие Казахстана в международных туристских выставках | кол- во | 9 | 8 | 8 | 8 | | | |
| 2. Увеличение количества туристских мероприятий по внутреннему туризму | кол- во | 4 | 4 | 4 | 4 | | | |
| 3. Количество рекламно-информационного материала о туристском потенциале Казахстана, распространенного на международных (зарубежных) мероприятиях | кол- во не менее | 20000 | 20000 | 20 000 | 40 000 | | | |
| 4. Кол-во мировых телевизионных каналов, транслирующих рекламно-информационные материалы о туристском потенциале Казахстана | кол- во | | 4 | 4 | | | | |
| 5. Кол-во стран и выходов рекламно-информационного материала о туристском потенциале Казахстана на мировых телевизионных каналах | кол- во стран /вы- ходов | | | | 5/15 | | | |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Увеличение совокупного дохода организаций, предоставляющих услуги в сфере туристской деятельности в 2015 году не менее, чем на 15% от уровня 2008 года | % | 2,5 | 3,3 | 4,7 | | | | |
| Увеличение совокупного дохода организаций предоставляющих услуги в сфере туристской деятельности в 2015 году не менее, чем на 67% от уровня 2008 года | % | | | | 62 | | | |
| Показатели качества | | | | | | | | |
| Укрепление туристского имиджа Казахстана, как страны привлекательной для туризма | | | | | | | | |
| Показатели эффективности | | | | | | | | |
| 1. Средняя стоимость 1 внутреннего мероприятия | тыс. тенге | 4 205 | 2 765 | 2 769 | 2 691 | | | |
| 2. Средняя стоимость 1 международной выставки | тыс. тенге | 16 536 | 21 056 | 22 547 | 21 496 | | | |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 185 207 | 285 366 | 269 217 | 376 926 | | | |

| Бюджетная программа | 085 «Внедрение современных управленческих технологий в рамках направления « Производительность - 2020 » | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Привлечение услуг для внедрения управленческих технологий на предприятиях Казахстана | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная бюджетная программа | | | | | | | |
| текущая/ развитие | текущая | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | Ед. изм. | 2009 год | 2010 год | плановый период | проек- тируемый год | | | |
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Мероприятия бюджетной программы: | тыс. тенге | | | | | | | |
| Внедрение современных управленческих технологий | тыс. тенге | | | | | | | |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Снижение затрат на производство за счет сокращение потерь на производстве | % | 20 | 30 | 30 | | | | |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Количество обученных сотрудников | чел. | 150 | 130 | 60 | | | | |
| Количество предприятий, внедривших управленческие технологии | пред- прия- тия | 15 | 13 | 6 | | | | |
| Показатель качества | | | | | | | | |
| Показатель эффективности | | | | | | | | |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 149 941,4 | 165 000 | 82 500 | | | | |

| Бюджетная программа | 090 «Исследования в области индустриально-инновационного развития Республики Казахстан» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | 1. Проведение политики по индустриально-инновационному и торговому развитию. 2. Проведение аналитической работы по проводимым мероприятиям в целях реализации Государственной программы по форсированному индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан на 2010-2014 годы, а также оценка и анализ эффективности в отраслях промышленности. | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная бюджетная программа | | | | | | | |
| текущая/ развитие | текущая | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | Ед. изм. | 2009 год | 2010 год | плановый период | проек- тируемый год | | | |
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Исследования в сфере индустриально-инновационного развития | % | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Исследования в сфере индустриально-инновационного развития | ед. | | | 5 | 2 | 3 | 3 | |
| Анализ инвестиционных проектов и подготовка экспертных заключений | ед. | | | | 20 | 20 | 20 | |
| Разработка предложений по устойчивому развитию электроэнергетики и рынка электрической энергии | отчет | - | - | - | 5 | 4 | 4 | |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Выработка рекомендаций для достижения индикаторов ГПФИИР, в том числе по улучшению показателей в сегментах промышленности | % | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Показатель качества | | | | | | | | |
| Оценка текущих результатов и прогноз экономической эффективности вклада ГПФИИР в развитие отраслей, регионов и экономики страны в целом | % | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Оценка текущих результатов и прогноз экономической эффективности развития отраслей промышленности | кол- во | | | 1 | | | | |
| Показатель эффективности | | | | | | | | |
| Средняя стоимость проведения исследования в сфере индустриально-инновационного развития | тыс. тенге | | 56 337,5 | 32 250,0 | 72 049 | 72 049 | 72 049 | |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | - | 348 450 | 290 250 | 340 511 | 409 732 | 413 713 | |

| Бюджетная программа | 104 - Борьба с наркоманией и наркобизнесом | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Организация и проведение спортивно-массовых и туристских мероприятий в целях привлечения молодежи и подростков к занятиям физической культуры, спорта и туризма | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | текущая | | | | | | | |
| Наименование мероприятий и показателей бюджетной программы | ед. изм. | Отчетный период | плановый период | проек- тируемый период | | | | |
| 2009 год (от- чет) | 2010 год (пл- ан) | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| 1. Кол-во планируемых спортивно-массовых мероприятий | шт. | | | | | | | |
| 2. Кол-во планируемых туристских мероприятий | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Охват населения, привлекаемого к данным мероприятиям | чел. | | | 180 | 800 | | | |
| Показатели качества | | | | | | | | |
| Пропаганда здорового образа жизни путем проведения антинаркотических мероприятий на республиканском и региональном уровнях и через средства массовой информации | | | | | | | | |
| Показатели эффективности | | | | | | | | |
| Стоимость затрат на проведение 1 мероприятия | тыс. тен- ге | 2503 | 2220 | 1818 | 1984 | | | |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тен- ге | 2503 | 2220 | 1818 | 1984 | | | |

| Бюджетная программа | 015 «Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы для развития индустриально-инновационной инфраструктуры в рамках направления «Инвестор – 2020» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Строительство инфраструктуры СЭЗ | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | предоставление трансфертов и бюджетных субсидий | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная бюджетная программа | | | | | | | |
| текущая/ развитие | развитие | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | Ед. изм. | 2009 год | 2010 год | плановый период | проек- тируемый год | | | |
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Строительство дорог | км. | 6,8 | 4,09 | 1,4 | | | | |
| Благоустройство бульварной части дорог | км. | 1 | 7,35 | 1,4 | | | | |
| Строительство хозяйственно-питьевого водопровода | км. | 4 | 6,5 | 5,4 | | | | |
| Строительство водопровода | км. | 4,6 | 3,2 | 6,2 | | | | |
| Строительство бытовой канализации | км. | 3,5 | 6,2 | 5,2 | | | | |
| Строительство ливневой канализации | км. | 6,5 | 3,4 | 9,7 | | | | |
| Строительство тепломагистрали | км. | 3 | 11,8 | 2,1 | | | | |
| Строительство телефонной канализации | км. | 5,6 | 3,4 | 4,7 | | | | |
| Строительство РПК-10кВ и кабельных линий | шт. | 4 | 3 | 0 | | | | |
| Показатель конечного результата | | | | | | | | |
| Освоение инвесторами земельных участков индустриальной зоны, обеспеченных инженерными сетями | га | | 96 | 124 | | | | |
| Показатели качества | | | | | | | | |
| Согласно строительным нормам и правилам | % | 100 | 100 | 100 | 100 | | | |
| Показатели эффективности | | | | | | | | |
| Средняя продолжительность ввода объекта инфраструктуры в эксплуатацию СЭЗ «Морпорт Актау» | ме- сяцы | | 6 | 6 | 6 | | | |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Строительство ж/д соединительных и погрузочных путей | км. | | 5100 | 900 | - | 6,55 | | |
| Наружные и внеплощадочные сети водоснабжения и канализация | км. | | 8 | | 4,15 | 4,0 | | |
| Строительство контрольно-пропускного пункта (2 шт) и ограждения территории | шт. | | 2 | | 2 | - | | |
| Электроснабжение | км. | | 15,0 | 16,0 | 20,1 | - | | |
| Показатель конечного результата | | | | | | | | |
| Соответствие утвержденным требованиям разработки ТЭО | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| Обеспечение инженерными сетями субзоны №1 | % | - | - | - | 18 | | | |
| Количество предприятий, участников СЭЗ | шт. | 3 | 5 | 6 | 7 | | | |
| Объем инвестиций | млн. тен- ге | 9700 | 1491,4 | 4041,4 | 5841,4 | | | |
| Количества рабочих мест с нарастающим итогом | ед. | 1361 | 1449 | 1524 | 1874 | | | |
| Объем промышленной продукции | млрд тен- ге | 21,2 | 23,74 | 26,5 | 29,69 | | | |
| Показатели качества | | | | | | | | |
| Согласно строительным нормам и правилам | % | 100 | 100 | 100 | 100 | | | |
| Показатели эффективности | | | | | | | | |
| Средняя продолжительность ввода объекта инфраструктуры в эксплуатацию | ме- сяцы | | 6 | 6 | 6 | 6 | | |
| Объем бюджетных расходов | | | 3 947 727 | 6 557 046 | 1 032 000 | 2 466 000 | - | |

| Бюджетная программа | 046 «Создание технопарка «Парк ядерных технологий» в городе Курчатове» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Создание современной инфраструктуры для обеспечения продвижения высокотехнологичных разработок на рынок, внедрения их в промышленное производство, развития новых технологий и решения существующих социально-экономических проблем г. Курчатова | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление бюджетных инвестиций | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная бюджетная программа | | | | | | | |
| текущая/развитие | развитие | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | Ед. изм. | 2009 год | 2010 год | плановый период | проек- тируемый год | | | |
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Количественные характеристики комплексов инновационной инфраструктуры | ком- пл- екс | 1 | - | | | | | |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Обеспечение потребности в современных объектах инновационной инфраструктуры (бизнес-инкубатор, бизнес-центр, лабораторно-производственные помещения; промышленные ускорители электронов, информационно- телекоммуникационная сеть, транспортно-логический терминал; венчурный фонд) для клиентов технопарка | % | 20 | - | 58 | | | | |
| Показатель качества | | | | | | | | |
| 1. Созданные наукоемкие производства | про- из- вод- ства | 2 | - | 3 | | | | |
| 2. Созданные рабочие места | ра- бо- чие мес- та | 28 | - | 46 | | | | |
| Показатель эффективности | | | | | | | | |
| Средние затраты по оказанию услуг для клиентов технопарка | тыс. тен- ге | 3 366 | - | 24 738 | | | | |
| Средний объем произведенной продукции | тыс. тен- ге | 1 467 | - | 989 360 | | | | |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тен- ге | 988 900 | - | 1 353 263 | | | | |

| Бюджетная программа | 047 «Создание Центра ядерной медицины и биофизики» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Обеспечение условий для промышленного производства радиофармпрепаратов, создания и освоения новых методик диагностики и терапии, проведения научных исследований для создания новых продуктов ядерной медицины | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление бюджетных инвестиций | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная бюджетная программа | | | | | | | |
| текущая/развитие | развитие | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | Ед. изм. | 2009 год | 2010 год | плановый период | проек- тируемый год | | | |
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Строительство корпуса производства радиофармпрепаратов | % | 8,2 | 40,6 | 28,3 | | - | | |
| Реконструкция существующей материальной базы и строительство сетей энергоснабжения | СМР % | - | - | | | | | |
| Строительство корпуса радиационной стерилизации | СМР % | - | - | - | | | | |
| Начало строительства Лечебно-диагностического корпуса | СМР % | - | - | - | | | | |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Введен в эксплуатацию корпус по производству радиофармпрепаратов Центра ядерной медицины и биофизики для организации промышленного производства радиофармпрепаратов с целью обеспечения создаваемых отделений ядерной медицины в крупных городах Казахстана и организации экспортных поставок | корпус | - | - | | | | | |
| Показатель качества | | | | | | | | |
| Производство радиофармпрепаратов соответствуют требованиям надлежащей производственной практики (GMP) | % | | | | | | | |
| Показатель эффективности | | | | | | | | |
| Средняя стоимость затрат в месяц | тыс. тенге | 24 241,7 | 119 475,4 | 83 333,3 | | | | |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 290 900 | 1 433 705 | 1 000 000 | | | | |

| Бюджетная программа | 048 «Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие теплоэнергетической системы» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Обеспечение жилых зон и общественных зданий надежным электро- и теплоснабжением, газификация населенных пунктов | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | предоставление трансфертов и бюджетных субсидий | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная бюджетная программа | | | | | | | |
| текущая/развитие | развитие | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | Ед. изм. | 2009 год | 2010 год | плановый период | проек- тируемый год | | | |
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Мероприятия бюджетной программы: | тыс. тенге | | | | | | | |
| 1. Акмолинская область | тыс. тенге | | | | 1 098 696 | | | |
| 2. Актюбинская область | тыс. тенге | | | | 2 000 000 | 2 130 019 | | |
| 3. ВКО | тыс. тенге | | | | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000000 | |
| 4. г.Алматы | тыс. тенге | | | | 11 874 296 | 5 724 000 | 6 000000 | |
| 5. г.Астана | тыс. тенге | | | | 60 792 794 | 55 612 000 | 50288000 | |
| 6. Карагандинская область | тыс. тенге | | | | 1 946 960 | 2 330 726 | 2 669 274 | |
| 7. Мангистауская область | тыс. тенге | | | | 3 064 903 | | | |
| 8. Павлодарская область | тыс. тенге | | | | 836 527 | | | |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Количество проектов, направленных на развитие теплоэнергетической системы областей и гг. Астаны и Алматы | шт. | 30 | 28 | 24 | 26 | 9 | 8 | |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Количество областей и гг. Астаны и Алматы, которым выделены средства на развитие теплоэнергетической системы | шт. | - | 8 | 8 | 8 | - | - | |
| Показатель эффективности | | | | | | | | |
| Средние затраты на строительство 1 проекта | млн. тенге | 1 417,5 | 2 251,9 | 3 279,1 | 3 369,7 | 7 977,4 | 8 119,6 | |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 42 525 857 | 63 055 512 | 85 258 162 | 87 614 176 | 71 796 745 | 64 957 274 | |

| Бюджетная программа | 049 «Передислокация геофизической обсерватории «Боровое» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Строительство на новом месте инфраструктуры Геофизической обсерватории «Боровое», включающей сейсмическую и инфразвуковую станции, приборные сооружения (горные выработки и скважины), технические и жилые здания, системы энергопитания и телекоммуникаций, грозозащиты | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление бюджетных инвестиций | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная бюджетная программа | | | | | | | |
| текущая/развитие | развитие | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | Ед. изм. | 2009 год | 2010 год | плановый период | проек- тируемый год | | | |
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Количество разработанных ПСД | проект | 1 | 1 | - | - | - | | |
| рабочая доку- мен- тация | - | 2 | - | - | - | | | |
| Объем выполненных строительно-монтажных работ СМР | % | - | 24,2 | 46,8 | | - | | |
| Выполнение строительно- монтажных работ 1-этапа | % | 100 | | | | | | |
| Лабораторный корпус | шт. | - | 1 | - | - | - | | |
| Реконструкция системы сбора и передачи данных Большебазовой сейсмической группы «Боровое» | система | - | 1 | - | - | - | | |
| Реконструкция сетей на действующей площадке | комп- лекс | - | 1 | - | - | - | | |
| Обустройство инженерных сетей, подъездных дорог на новой площадке | комп- лекс | - | 1 | - | - | - | | |
| Капитальный ремонт зданий и сооружений на новой площадке: | | | | | | | | |
| - КПП | шт. | - | 1 | - | - | - | | |
| - Подстанция | шт. | - | 1 | - | - | - | | |
| - Ангар | шт. | - | 1 | - | - | - | | |
| Измерительные комплексы | шт. | - | - | - | - | - | | |
| Тестирование станции | ед. | - | - | - | - | | | |
| Выполнение СМР второго этапа | % | | | 57,52 | | | | |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Увеличение информационного ресурса по мониторингу ядерных испытаний и землетрясений | гб/год | - | - | - | | | | |
| Показатель качества | | | | | | | | |
| Соответствие с международными требованиями, разработанными Подготовительной комиссией Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (СТВТО) | % | | | | | | | |
| Показатель эффективности | | | | | | | | |
| Оснащение структур системы ядерного мониторинга высокотехнологичной современной цифровой аппаратурой и средствами связи, интегрированными с аналогичными системами других стран | комп- лекс | | | | | | | |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 15 000 | 399 883 | 1 214 967 | | | - | |

| Бюджетная программа | 050 «Увеличение уставного капитала АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» для обеспечения конкурентоспособности и устойчивости национальной экономики» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Увеличение уставного капитала АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» с последующим увеличением уставного капитала: - АО «КЕГОК» для реализации проекта «Реконструкция ВЛ 220 кВ ЦГПП–Осакаровка»; - АО «Самрук-Энерго» для реализации проектов «Строительство Балхашской ТЭС», «Строительство подстанции «Кенсай», Строительство подстанции ПС 110/10кВ №3А «Новая», Строительство подстанции ПС 110/10-10кВ «Мамыр», Строительство подстанции ПС-110/10 «Алтай» , «Комбинированная система золошлакоудаления АлЭС ТЭЦ-1», «Реконструкция и расширение золоотвала ТЭЦ-3, 2-этап строительства», «Реконструкция и расширение Алматинской ТЭЦ-2 АО «АлЭС». III очередь. Бойлерная»; - АО «Казахстан темир жолы» для реализации проектов «Строительство ЖД Хоргос-Жетыген», «Строительство ЖД Узень - граница Туркменистана»; - АО «НК «Казмунайгаз» для реализации проекта «Строительство газопровода Бейнеу-Бозой-Акбулак» | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление бюджетных инвестиций | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная бюджетная программа | | | | | | | |
| текущая/развитие | развитие | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | Ед. изм. | 2009 год | 2010 год | плановый период | проек- тируемый год | | | |
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Мероприятия бюджетной программы: | тыс. тенге | | | | | | | |
| 1. Увеличение уставного капитала АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» | тыс. тенге | | | | | 33 363 504 | 418 117 | |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Обеспечение эффективной реализации прорывного проекта в атомной отрасли, государственной жилищной программы, также низкорентабельных проектов с учетом процентов путем капитализации дочерних компаний АО «ФНБ «Самрук-Казына» в рамках предусмотренных в республиканском бюджете средств (кол-во дочерних предприятий, у которых увеличены уставные капиталы) | ед. | | 5 | 12 | | 4 | 1 | |
| Строительство подстанции ПС 110/10кВ №3А «Новая» | шт. | | | | | | | |
| Строительство подстанции ПС 110/10-10кВ «Мамыр» | шт. | | | | | | | |
| Строительство подстанции ПС-110/10 «Алтай» | шт. | | | | | | | |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Строительство Балхашской ТЭС Период реализации проекта 2010-2015 гг. Реализация проекта обеспечит покрытие дефицита электроэнергии в южном регионе, который составляет 6,86 млрд.кВтч в год | | | | | | | | |
| Строительство подстанции «Кенсай» | | | | | | | | |
| Прирост трансформаторной мощности | МВА | | | | | 500 | | |
| Комбинированная система золошлакоудаления АлЭС ТЭЦ-1 | | | | | | | | |
| Обеспечение возможности дальнейшей эксплуатации станции, сохраняя объемы отпуска в год: | | | | | | | | |
| - электрической энергии | млн. кВтч | | | 450 | | 450 | | |
| - тепловой энергии | млн. Гкал | | | | | 1,9 | | |
| Реконструкция и расширение золоотвала ТЭЦ-3, 2-этап строительства | | | | | | | | |
| Обеспечение возможности дальнейшей эксплуатации станции, сохраняя объемы отпуска в год: | | | | | | | | |
| - электрической энергии | млн. кВтч | | | 800 | | 800 | | |
| - тепловой энергии | млн. Гкал | | | 0,1 | | 0,1 | | |
| Реконструкция и расширение Алматинской ТЭЦ-2 АО «АлЭС». III очередь. Бойлерная | | | | | | | | |
| Увеличение отпускаемой тепловой энергии в год | Гкал | | | | | 1063 | | |
| Строительство ЖД Хоргос-Жетыген | | | | | | | | |
| Строительство железной дороги | км | | | | | 293,73 | | |
| Сокращение расстояния от Китая до южных регионов Казахстана и стран Центральной Азии | км | | | | | 550 | | |
| Строительство ЖД Узень – государсвтенная граница с Туркменистаном | | | | | | | | |
| Строительство железной дороги | км | | | | | 145,7 | | |
| Открытие новых раздельных пунктов на участке Узень – государственная граница с Туркменистаном | ед. | | | | | 7 | | |
| Сокращение расстояния железнодорожной линии между Казахстаном и Ираном | км | | | | | 600 | | |
| Газопровод Бейнеу-Бозой-Акбулак | | | | | | | | |
| Кол-во компрессорных станций | ед. | | | | | 2 | | |
| Охват населенных пунктов | ед. | | | | | 400 | | |
| Создание рабочих мест на период эксплуатации | чел. | | | | | 491 | | |
| «Реконструкция ВЛ 220 кВ ЦГПП–Осакаровка» | | | | | | | | |
| Прирост трансформаторной мощности | МВА | | | | | 330 | | |
| Показатель качества | | | | | | | | |
| Количество реализуемых проектов путем капитализации АО «ФНБ «Самрук-Казына» в рамках предусмотренных в республиканском бюджете средств | ед. | | 14 | 8 | | 4 | 1 | |
| Показатель эффективности | | | | | | | | |
| Средняя сумма выделяемых бюджетных средств на 1 проект | тыс. тенге | | 9 996 276,2 | 12 070 976,75 | | 8 340 876 | 418 117 | |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | - | 139 947 867 | 144 851 721 | | 33 363 504 | 418 117 | |

| Бюджетная программа | 051 «Кредитование АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» для обеспечения конкурентоспособности и устойчивости национальной экономики» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Предоставление бюджетного кредита АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» для последующего кредитования: - АО «КТЖ» для приобретения пассажирских вагонов; - АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)» для реализации проекта «Строительство ЖД Шар-Усть-Каменогорск», АО «БРК-Лизинг», АО «Казэкспогарант» | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | предоставление бюджетных кредитов | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная бюджетная программа | | | | | | | |
| текущая/развитие | развитие | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | 2009 год | 2010 год | плановый период | проектируемый год | | | |
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Мероприятия бюджетной программы: | тыс. тенге | | | | | | | |
| Предоставление бюджетного кредита АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» | тыс. тенге | | | | | 24 673 376 | 18931 411 | |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Предоставление кредита АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» | шт. | | 2 | 4 | | 1 | 1 | |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Обеспеченность новыми пассажирскими вагонами | % | | | 9,1 | | | | |
| Соответствие утвержденным требованиям разработки ТЭО по проекту «Строительство ЖД Шар-Усть-Каменогорск» | % | | 100 | 100 | | | | |
| Экспорт локомотивов | шт. | | | 10 | | | | |
| Обновление основных средств за счет финансирования АО «БРК-Лизинг» | % | | | 3 | | | | |
| Показатель качества | | | | | | | | |
| Количество конечных заемщиков, получивших кредит от АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» | шт. | | 2 | 2 | | 1 | 1 | |
| Показатель эффективности | | | | | | | | |
| Средняя сумма предоставленных кредитов на 1 проект | тыс. тенге | | 9 401 500 | 11 650 000 | | 24 673 376 | 18 931 411 | |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | - | 18 803 000 | 46 600 000 | | 24 673 376 | 18 931 411 | |

| Бюджетная программа | 054 «Целевые трансферты на развитие областному бюджету Костанайской области для увеличения уставного капитала АО «СПК «Тобол» в целях реализации проекта по сборке автомобилей» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Организация серийного выпуска автомобилей марок «УАЗ» на базе производственных площадей АО «Агромашхолдинг» совместным казахстанско-российским предприятием ТОО «СарыаркаАвтоПром» (далее - Товарищество). | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | предоставление трансфертов и бюджетных субсидий | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная бюджетная программа | | | | | | | |
| текущая/развитие | бюджетная программа развития | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | Ед. изм. | 2009 год | 2010 год | плановый период | проек- тируемый год | | | |
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатель прямого результата | | | | | | | | |
| Организация (создание) производства автомобилей | произ- водст- венная линия | - | | 1 | - | - | | |
| Показатель конечного результата | | | | | | | | |
| Увеличение валового регионального продукта Костанайской области по виду экономической деятельности: промышленность | % | - | | 0,015 | 3,1 | | | |
| Показатель эффективности | | | | | | | | |
| Реализация автомобилей в год | штук | - | | 20 | 4132 | | | |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | - | | 2 360 022 | - | - | | |

| Бюджетная программа | 055 Развитие инфраструктуры специальной экономической зоны «Парк информационных технологий» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Развитие инфраструктуры специальной экономической зоны «Парк инновационных технологий | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление бюджетных инвестиций | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная бюджетная программа | | | | | | | |
| текущая/развитие | развитие | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | Ед. изм. | 2009 год | 2010 год | плановый период | проек- тируемый год | | | |
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Разработанное ПСД | шт. | | | | 1 | | | |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Получение заключения РГП «Государственная вневедомственная экспертиза проектов» | шт. | | | | 1 | | | |
| Показатель эффективности | | | | | | | | |
| Положительное заключение РГП «Государственная вневедомственная экспертиза проектов» | шт. | | | | 1 | | | |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | | | | 250 000 | | | |

| Бюджетная программа | 066 «Увеличение уставных капиталов юридических лиц на развитие индустриально-инновационной инфраструктуры» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Создание Российско-казахстанского венчурного фонда. Финансирование создания и внедрения инноваций путем долевого участия в уставном капитале инвестируемых компаний. Обеспечение научного и аналитического сопровождения реализации ГПФИИР развития Казахстана, оценки промежуточных этапов ее реализации, осуществления прогнозов развития отраслей промышленности, а также оказание методической помощи государственным органам в разработке системных мер поддержки развития промышленности | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление бюджетных инвестиций | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная бюджетная программа | | | | | | | |
| текущая/развитие | развитие | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | Ед. изм. | 2009 год | 2010 год | плановый период | проек- тируемый год | | | |
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Количество инновационных проектов | ед. | - | 4 | | | | | |
| Создание Центра металлургии в Восточно-Казахстанской области (степень готовности) | % | | | | 60 | | | |
| Создание АО «Казахстанский институт развития индустрии» с численностью 50 ед. | ед. | - | 1 | - | - | | | |
| Создание и развитие конструкторского бюро сельскохозяйственного машиностроения | ед. | | | 1 | | | | |
| Создание управляющей компании СЭЗ ПИТ | ед. | | | | 1 | | | |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Увеличение услуг инновационного характера; развитие государственно-частного партнерства путем привлечения частных инвесторов в создание венчурных фондов; производство высокотехнологичной и конкурентоспособной продукции и ее реализация на отечественном и зарубежных рынках | % | | 10 | 15 | | | | |
| Внедрение на предприятиях ГМК новых технологий, апробированных в Центре металлургии | ед. | | | | 3 | 8 | 10 | 10 |
| Показатели качества | | | | | | | | |
| Повышение объема инновационной продукции | млн. тенге | - | 30 | 30 | - | | | |
| Увеличение количества патентов, защищающих новые технологии | % | | | | | 20 | 30 | 40 |
| Увеличение услуг инновационного характера | млн. тенге | - | 10 | 10 | - | | | |
| Создание новых рабочих мест | ед. | - | 100 | 100 | - | | | |
| Показатели эффективности | | | | | | | | |
| Затраты на создание Центра металлургии в Восточно-Казахстанской области | тыс. тенге | | | 1 100 000 | 941 000 | | | |
| Затраты на создание и развитие конструкторского бюро сельскохозяйственного машиностроения | тыс. тенге | | | 719 000 | | | | |
| Затраты на создание управляющей компании СЭЗ ПИТ | тыс. тенге | | | | 80 900 | | | |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | - | 2 000 000 | 1 819 000 | 1 021 900 | - | | |

Глава. 7.2. Свод бюджетных расходов

| | Ед.изм. | от- чет- ный год | план теку- щего года | плановый период | проек- тируемый год | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-й год | 2-й год | 3-й год | 4-й год | 5-й год | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ВСЕГО бюджетных расходов: | тыс. тенге | 96 589 984,7 | 283 355 912 | 316 803 997 | 115 084 591 | 162 409 283 | 112 615 568 | 0 |
| текущие бюджетные программы | тыс. тенге | 14 733 019 | 21 658 039 | 25 789 816 | 25 166 516 | 28 034 038 | 28 308 766 | 0 |
| бюджетные программы развития | тыс. тенге | 81 856 964,8 | 261 697 873 | 291 014 181 | 89 918 076 | 134 375 245 | 84 306 802 | 0 |

Текст приводится по официальному источнику опубликования. Юридическая сила сохраняется за первоисточником, при расхождении приоритет имеет официальная публикация.