О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 8 февраля 2011 года № 102 "О Стратегическом плане Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан на 2011 - 2015 годы"

Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 8 февраля 2011 года № 102 «О Стратегическом плане Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан на 2011 – 2015 годы» (САПП Республики Казахстан, 2011 г., № 18, ст. 218) следующие изменения: в Стратегическом плане Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан на 2011 – 2015 годы, утвержденном указанным постановлением: в разделе 3 «Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы и показатели результатов»: в подразделе 3.1. «Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы и показатели результатов»: в Стратегическом направлении 1. «Создание условий для индустриально-инновационного развития»: в Цели 1.1. «Развитие национальной инновационной системы»: строки «

| Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по индикатору «Доступность венчурного капитала» | отчет ГИК ВЭФ | место | 82 | 92 | 88 | 87 | 86 | 85 | 84 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по индикатору «Доступность последних технологий» | отчет ГИК ВЭФ | место | 97 | 103 | 100 | 99 | 98 | 97 | 96 |
| Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по индикатору «Использование технологий на уровне предприятий» | отчет ГИК ВЭФ | место | 105 | 113 | 110 | 109 | 108 | 107 | 106 |
| Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по индикатору «Инновационность» | отчет ГИК ВЭФ | место | 75 | 101 | 91 | 96 | 95 | 94 | 93 |
| Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по индикатору «Затраты компании на исследовательские работы и разработки» | отчет ГИК ВЭФ | место | 84 | 107 | 104 | 103 | 102 | 101 | 100 |
| Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по индикатору «Государственные закупки высокотехнологичной продукции» | отчет ГИК ВЭФ | место | 83 | 93 | 90 | 89 | 88 | 87 | 86 |
| Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по индикатору «Число международных патентов, полученных резидентами за год, на млн. человек населения» | отчет ГИК ВЭФ | место | 85 | 81 | 81 | 80 | 79 | 77 | 75 |

» изложить в следующей редакции: «

| Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по индикатору «Доступность венчурного капитала» | отчет ГИК ВЭФ | место | 82 | 92 | 105 | 104 | 103 | 102 | 101 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по индикатору «Доступность последних технологий» | отчет ГИК ВЭФ | место | 97 | 103 | 90 | 89 | 88 | 87 | 86 |
| Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по индикатору «Использование технологий на уровне предприятий» | отчет ГИК ВЭФ | место | 105 | 113 | 91 | 90 | 89 | 88 | 87 |
| Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по индикатору «Инновационность» | отчет ГИК ВЭФ | место | 75 | 101 | 103 | 102 | 101 | 100 | 99 |
| Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по индикатору «Затраты компании на исследовательские работы и разработки» | отчет ГИК ВЭФ | место | 84 | 107 | 94 | 93 | 92 | 91 | 90 |
| Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по индикатору «Государственные закупки высокотехнологичной продукции» | отчет ГИК ВЭФ | место | 83 | 93 | 71 | 70 | 69 | 68 | 67 |
| Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по индикатору «Число международных патентов, полученных резидентами за год, на млн. человек населения» | отчет ГИК ВЭФ | место | 85 | 81 | 66 | 65 | 64 | 63 | 62 |

»; в Цели 1.2. «Инвестиционное обеспечение индустриального развития»: строки «

| Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по индикатору «Количество местных поставщиков» | отчет ГИК ВЭФ | место | 113 | 124 | 121 | 115 | 110 | 100 | 90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по индикатору «Эффект регулирования на прямые иностранные инвестиции» | отчет ГИК ВЭФ | место | 101 | 93 | 92 | 91 | 90 | 89 | 88 |
| Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по индикатору «Передача прямых иностранных инвестиций и технологий» | отчет ГИК ВЭФ | место | 108 | 100 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 |

» изложить в следующей редакции: «

| Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по индикатору «Количество местных поставщиков» | Отчет ГИК ВЭФ | место | 113 | 124 | 120 | 118 | 117 | 116 | 115 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по индикатору «Эффект регулирования на прямые иностранные инвестиции» | Отчет ГИК ВЭФ | место | 101 | 93 | 100 | 99 | 98 | 97 | 96 |
| Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по индикатору «Передача прямых иностранных инвестиций и технологий» | отчет ГИК ВЭФ | место | 108 | 100 | 85 | 84 | 83 | 82 | 81 |

»; в Цели 1.3. «Развитие системы технического регулирования и метрологии»: строку «

| Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по индикатору «Качество местных поставщиков» | отчет ГИК ВЭФ | место | 97 | 105 | 103 | 102 | 101 | 100 | 99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

» изложить в следующей редакции: «

| Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по индикатору «Качество местных поставщиков» | отчет ГИК ВЭФ | место | 97 | 105 | 90 | 88 | 87 | 86 | 85 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

»; в Стратегическом направлении «2. Развитие отраслей промышленности и туризма»: в Цели 2.1. «Развитие обрабатывающей промышленности»: строки «

| Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по индикатору «Кластерное развитие» | отчет ГИК ВЭФ | место | 85 | 85 | 85 | 84 | 83 | 82 | 81 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по индикатору «Длина цепочки добавленной стоимости» | отчет ГИК ВЭФ | место | 109 | 115 | 113 | 112 | 111 | 110 | 109 |
| Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по индикатору «Условия для развития продукта» | отчет ГИК ВЭФ | место | 80 | 84 | 83 | 82 | 81 | 80 | 79 |
| Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по индикатору «Природа конкурентного преимущества» | отчет ГИК ВЭФ | место | 112 | 129 | 128 | 127 | 126 | 125 | 124 |
| Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по индикатору «Прозрачность принимаемых решений» | отчет ГИК ВЭФ | место | 75 | 53 | 50 | 49 | 48 | 47 | 46 |

» изложить в следующей редакции: «

| Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по индикатору «Кластерное развитие» | отчет ГИК ВЭФ | место | 85 | 85 | 100 | 100 | 99 | 99 | 98 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по индикатору «Длина цепочки добавленной стоимости» | отчет ГИК ВЭФ | место | 109 | 115 | 111 | 111 | 110 | 110 | 109 |
| Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по индикатору «Условия для развития продукта» | отчет ГИК ВЭФ | место | 80 | 84 | 76 | 82 | 82 | 80 | 78 |
| Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по индикатору «Природа конкурентного преимущества» | отчет ГИК ВЭФ | место | 112 | 129 | 124 | 123 | 122 | 121 | 120 |
| Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по индикатору «Прозрачность принимаемых решений» | отчет ГИК ВЭФ | место | 75 | 53 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 |

»; в Стратегическом направлении 3. « Обеспечение растущей потребности экономики в энергии»: в Цели 3.1. «Развитие энергетического комплекса»: строки «

| Улучшение позиций Казахстана в рейтинге «Doing Business» по индикатору «Подключение к системе электроснабжения» | АС | место | - | 87 | 86 | 84 | 83 | 82 | 80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по индикатору «Качество поставок электричества» | отчет ГИК ВЭФ | место | 84 | 91 | 89 | 88 | 87 | 86 | 85 |

» изложить в следующей редакции: «

| Улучшение позиций Казахстана в рейтинге «Doing Business» по индикатору «Подключение к системе электроснабжения» | АС | место | - | 87 | 81 | 80 | 80 | 80 | 80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по индикатору «Качество поставок электричества» | отчет ГИК ВЭФ | место | 84 | 91 | 81 | 81 | 80 | 79 | 78 |

»; раздел 7 «Бюджетные программы» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 2. Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2013 года и подлежит официальному опубликованию.

Премьер-Министр Республики Казахстан                      С. Ахметов

Раздел 7. Бюджетные программы 7.1. Бюджетные программы

| Бюджетная программа | 001 «Услуги по обеспечению стандартизации, метрологии, промышленности, привлечения инвестиций, электроэнергетики, геологии, топливно-энергетического комплекса, угольной промышленности и туристской индустрии» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Формирование государственной политики индустриального развития, в том числе: 1. Выполнение функции лицензиаров; 2. Проведение инспекционного контроля за сертифицированной системой менеджмента; 3. Поддержание и улучшение сертифицированной системой менеджмента качества; 4. Покупка и испытание образцов товаров для осуществления государственного надзора за их качеством и безопасностью; 5. Содержание передвижных лабораторий; 6. Изготовление бланков строгой отчетности; 7. Обеспечение функционирования информационных систем и информационно-техническое обеспечение; 8. Повышение квалификации государственных служащих; 9. Обеспечение деятельности Министерства для выполнения функций в соответствии с Положением Министерства; 10. Проведение анализа и исследования по производству строительных материалов; 11. Проведение исследования в части инвестиционной привлекательности страны; 12. Разработка государственной политики в области туризма. | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная бюджетная программа | | | | | | | |
| текущая/ развитие | текущая | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | 2009 год | 2010 год | плановый период | проектируемый год | | | |
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Содержание центрального аппарата и территориальных подразделений | чел. | 566 | 985 | 837 | 847 | 847 | 847 | 847 |
| Изготовление бланков строгой отчетности (лицензии, аттестаты экспертов-аудиторов, свидетельство о регистрации зарубежных органов по подтверждению соответствия, сертификат о происхождении товара) | шт. | 3 300 | 3 300 | 3 300 | | 1 250 | 1 250 | 1 250 |
| Приобретение образцов товаров | шт. | 5 760 | 5 760 | 5 760 | 5 760 | 5 760 | 5 760 | 5 760 |
| Приобретение фасованных товаров в упаковках | шт. | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 |
| Обучение специалистов по новым стандартам систем менеджмента | чел. | 15 | 15 | - | | 37 | 37 | 37 |
| Повышение квалификации в области СМ ИСО 9001:2008 | проведение семинаров | | | | | 1 | 1 | 1 |
| Взаимодействие с Секретариатом Всемирной торговой организации (далее-ВТО), странами-членами ВТО, странами-членами Евразийского экономического сообщества (далее – ЕвраАзЭс), международными организациями и государственными органами с целью предоставления заинтересованным сторонам и иностранным государствам по их запросам копий документов и информации о введении в действие, вносимых изменениях и дополнениях к техническим регламентам, стандартам, процедурам подтверждения соответствия продукции, услуги, ветеринарно-санитарным, санитарным и фитосанитарным мерам, в год | раз | 1 | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 |
| Количество уведомлений от Секретариата Всемирной торговой организации, стран-членов ВТО, стран-членов Евразийского экономического сообщества, международных организаций и государственных органов о введении в действие, вносимых изменениях и дополнениях к техническим регламентам, стандартам, процедурам подтверждения соответствия продукции, услуги, ветеринарно-санитарным, санитарным и фитосанитарным мерам | шт. | | | | 2 900 | 2 900 | 2 900 | 2 900 |
| Сопровождение действующих информационных систем в области технического регулирования | количество информационных систем | | | | | 2 | 2 | 2 |
| Модернизация и расширение информационных систем в области технического регулирования | количество информационных систем | | | | 4 | 4 | 6 | 8 |
| Проведение выставки инвестиционных и инновационных проектов в рамках проведения заседания Всемирного Исламского Экономического Форума | кол-во выставок | - | - | 1 | - | - | | |
| Организация и проведение единой выставки индустриально–инновационных проектов | выставка | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Организация и проведение пленарного заседания Совета иностранных инвесторов при Президенте Республики Казахстан | проведение заседания | 2 | 1 | не менее 1 | не менее 1 | не менее 1 | не менее 1 | не менее 1 |
| Организация и проведение промежуточного заседания Совета иностранных инвесторов при Президенте Республики Казахстан | проведение заседания | 2 | 1 | не менее 1 | не менее 1 | не менее 1 | не менее 1 | не менее 1 |
| Организация и проведение заседания Евразийского Делового Конгресса | проведение заседания | | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Организация и проведение международных бизнес-форумов по презентации инвестиционных возможностей в Республике Казахстан и за рубежом с участием официальных лиц | бизнес-форум | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Исследование международных рынков инвестиций (исследования в области инвестиций) | исследования | | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Изготовление (разработка и печать) буклетов по привлечению инвестиций в Казахстан | буклет | 10000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 |
| Размещение информационных материалов в средствах массовой информации по привлечению инвестиций в Казахстан | размещение материалов в средствах массовой информации | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Изготовление (разработка и печать) информационного справочника «Investor`s Guide» | справочник | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Изготовление и прокат видеоролика в средствах массовой информации по привлечению инвестиций в страну | изготовление и прокат видеоролика | 1 | 1 | | 1 | 0 | 0 | 0 |

1 | Бюджетная программа | 001 «Услуги по обеспечению стандартизации, метрологии, промышленности, привлечения инвестиций, электроэнергетики, геологии, топливно-энергетического комплекса, угольной промышленности и туристской индустрии» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Организация и проведение конкурса «Лучший иностранный инвестор Казахстана» в рамках 25-го пленарного заседания Совета иностранных инвесторов при Президенте Республики Казахстан | конкурс | | | | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Разъяснения по финансово-экономическим и правовым вопросам, возникающим по контрактам на проведение операций по недропользованию при осуществлении мониторинга; разработка проектов нормативных правовых актов в целях внесения изменений в законодательство о недропользовании; получение разъяснений по спорным вопросам недропользования, в том числе по судебным разбирательствам; аналитическая оценка и экспертные заключения по условиям проведения операций по недропользованию; анализ действующих контрактов на недропользование на соответствие норм контракта действующему законодательству | чел/час | | | | 3 333 | | | |
| Подготовка отчета по итогам разработки системного плана развития туризма Казахстана | ед. | | | | 1 | | | |
| Подготовка отчета по итогам разработки системного плана развития горнолыжной зоны г. Алматы | ед. | | | | 1 | | | |
| Подготовка отчета по итогам разработки системного плана развития Боровской курортной зоны Акмолинской области | ед. | | | | 1 | | | |
| Подготовка отчета по итогам разработки системного плана развития зоны Кендерли | ед. | | | | 1 | | | |
| Подготовка отчета по итогам  разработки мастер-плана кластерной программы развития туризма Восточно-Казахстанской области | ед. | | | | 1 | | | |
| Ориентировочное количество лицензий, выдаваемых на право занятия туристской деятельностью | шт. | 198 | 180 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Модернизация действующих заводов по выпуску строительных материалов изысканных на основе аналитического исследования | шт. | | | | 6 | | | |
| Проведение исследования в части инвестиционной привлекательности страны | кол-во исследования | | | | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Увеличение экспертов аудиторов международного уровня | чел. | 15 | 15 | - | - | - | - | |
| Сертифицированные аудиторы по СМК (Система менеджмента качества) | чел. | | | | | 45 | 45 | 45 |
| Формирование внутреннего информационного пространства республики через создание информационных систем обмена информацией по ТБТ и СФС мер | ед. | 4 | 4 | - | - | - | - | |
| Защита потребителей от недоброкачественной продукции, снятие технических барьеров для отечественной продукции на внешнем рынке | | | | | | | | |
| Количество пользователей уведомлениями от Секретариата Всемирной торговой организации, стран-членов ВТО, стран-членов Евразийского экономического сообщества, международных организаций | ед. | | | | 50 | 60 | 70 | 80 |
| Количество пользователей информационными системами в области технического регулирования | ед. | | | | 600 | 650 | 700 | 800 |
| Доля прямых иностранных инвестиций в ВВП | % | 17.2 | 13,4 | 14 | 14,5 | 17,6 | 17,7 | 17,8 |
| Анализ состояния контрактов недропользователей об изменении условий контрактов; разработка проектов нормативных правовых актов по усовершенствованию законодательства о недропользовании | консультационных мероприятии | | | | 10 | | | |
| Геолого-экономическая оценка передаваемых в рыночную среду объектов недропользования | количество объектов | | | | | не менее 15 | | |
| Своевременность разработки системных планов развития туризма в стране и регионах | % | | | | 100 | | | |
| Модернизация предприятии строительной индустрии будет осуществляться с учетом современных индустриально-инновационных, энергосберегающих технологий | % | | | | 100 | | | |
| Разработка комплекса мер по развитию строительной индустрии (отчет) | ед. | | | | 1 | | | |
| Показатели качества | | | | | | | | |
| Своевременное выполнение функций, возложенных на Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Разработка системных планов развития туризма в стране и регионах будет осуществляться с учетом всех географических и климатических особенностей региона | % | | | | 100 | | | |
| Показатель эффективности | | | | | | | | |
| Средние затраты на содержание одной единицы штатной численности | тыс. тенге | 5 776,7 | 2 255,7 | 2 799,2 | 3 201,3 | 3 343,9 | 3 189,4 | 3 191,8 |
| Средняя стоимость на одну разработку системного плана в области туризма | тыс. тенге | | | | 250 194 | | | |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 3 269 584,9 | 2 221 877 | 2 392 316 | 4 194 626 | 2 832 289 | 2 701 463 | 2 703 511 |

| Бюджетная программа | 006 «Прикладные научные исследования технологического характера» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Разработка 3 (трех) новых противоинфекционных препаратов для борьбы с бактериальными, вирусными, бактериально-вирусными (микст) инфекциями человека и животных и создание на базе Научного центра современного научно-производственного комплекса по доклиническим и клиническим испытаниям фармакологически активных препаратов для медицины и сельского хозяйства с опытным производством для отработки технологий фармацевтических субстанций и готовых лекарственных форм. Опытно-промышленные испытания получения ферросиликоаллюминия. Разработка технологий комплексной переработки минерального и техногенного сырья Казахстана и извлечением ценных компонентов. Опытно-промышленные и промышленные испытания новых технологий, оптимизация технологических процессов. Наработка опытных партий новых материалов и их сертификация. Разработка наукоемких ядерных технологий, методов и систем, направленных на развитие и повышение безопасности и эффективности атомной энергетики | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная бюджетная программа | | | | | | | |
| текущая/ развитие | текущая | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | 2009 год | 2010 год | плановый период | проектируемый год | | | |
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Разработка проектов нормативно-правовых документов в области атомной энергетики | шт. | - | 3 | 3 | - | - | - | |
| Разработка химико-аналитических методик в области радиоэкологии | шт. | 2 | 2 | 3 | - | | | |
| Создание экспериментальных установок и устройств по обоснованию безопасности ядерных установок | шт. | 2 | 2 | - | - | | | |
| Разработка методик, моделей, расчетных программ в области реакторного материаловедения | шт. | - | - | - | - | | | |
| Разработка технологии производства нового топлива для АЭС на основе казахстанского сырья | шт. | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Разработка и внедрение ядерных и сопутствующих технологий по ядерной медицине, промышленных изотопов | шт. | 2 | 2 | 3 | - | - | - | |
| Разработка геофизических технологий (методик) исследования поствзрывных процессов | шт. | 2 | 1 | 1 | - | | | |
| Теоретические и экспериментальные модели в области радиационного материаловедения | шт. | 1 | 1 | 2 | | | | |
| Разработанные проекты вывода реактора РА | шт. | - | - | 2 | - | | | |
| Экспериментальные комплексы в области ядерной физики | шт. | - | 2 | - | - | | | |
| Испытание опытных тепловыделяющих сборок с низкообогащенным топливом для реактора ВВР-К | шт. | | | | | | | |
| Разработка технологий получения новых материалов для физико-технических приложений | шт. | | | | - | | | |
| Создание стенда для измерений характеристик устройств на основе высокотемпературных протонных проводников | шт. | | | | - | | | |
| Проведение комплексных исследований реакторных материалов | шт. | | | | - | | | |
| База данных для создания перспективных ядерно-энергетических установок | базы данных | | | | - | | | |
| Программы обработки данных, моделирования параметров испытаний и свойств материалов | пакет программ | | | 2 | - | | | |
| Теоретические и экспериментальные модели процессов, происходящих в материалах при взаимодействии с плазмой | матем. модели | | 1 | 1 | - | | | |
| Проведение доклинических исследований по 3 (трем) разрабатываемым лекарственным средствам ПА (потенциатор антибиотиков), ИФ (индуктор интерферонов) и ИМ (иммуномодулятор) по СТ РК 1613-2006 | шт. | - | 3 (ПА, ИФ и ИМ) | 1 (ПА) | 2 (ПА, ИФ,) | 2 (ИФ, ИМ) | 2 (ИФ, ИМ) | 2 (ИФ, ИМ) |
| Проведение клинических испытаний разработанного фармакологического средства ФС-1 в соответствии с СТ РК 1616-2006 и международным стандартом GCP | шт. | ФС-1 | ФС-1 | ФС-1 | ФС-1 | ФС-1, ПА | ФС-1, ПА | ПА |
| Проведение синтеза и скрининга химических соединений из класса интерполимерных соединений (ИПС) | | | | | | 2 ИПС | 2 ИПС | 2 ИПС |
| Проведение опытно-промышленные испытания для получения ферросиликоалюминия | количество испытаний | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 |
| Разработка технологии для переработки минерального и техногенного сырья Казахстана в рамках отраслевой программы развития горно-металлургической отрасли на 2010 - 2014 годы | количество технологий | | | | 10 | 5 | 2 | 3 |
| Проведение опытно-промышленных испытаний новых технологий в рамках отраслевой программы развития горно-металлургической отрасли в РК на 2010 - 2014 годы | количество испытаний | | | | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Разработка систем диагностики плазмы | система | | | 2 | - | | | |
| Технологические разработки в области термоядерной энергетики | разработки | | | 1 | | | | |
| Методики исследования свойств реакторных материалов | методики | | | | - | | | |
| Комплексная технология очистки жидких радиоактивных сточных вод атомных реакторов от искусственных радионуклидов с использованием трековых мембран | технология | - | - | - | - | | | |
| Базы данных по результатам взаимодействия тяжелых ионов с атомами и ядрами для разработки новых перспективных технологий | база данных | 6 | 4 | 2 | - | | | |
| Нормативно-методическая база для развития перспективных научных экспериментов на ДЦ-60 | методическое пособие | 4 | 3 | 2 | - | | | |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Количество патентов по противоинфекционному препарату | шт. | | | 1 | | 1 (ФС-1) | 1 (ПА) | 1 (ИФ) |
| Количество публикаций в журналах по развитию атомной энергетики | шт. | 50 | 75 | 80 | - | | | |

1 | Бюджетная программа | 006 «Прикладные научные исследования технологического характера» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество аттестованных или внедренных технологий, методик в области атомной энергетики | шт. | 6 | 6 | 2 | - | | | |
| Количество технологических регламентов по разработке ядерных технологий | шт | | | | - | - | | |
| Количество патентов (заявок), полученных (поданных) в области атомной энергетики | ед. | | | | - | | | |
| Создание научных основ для разработки исследовательских установок , методик и рекомендаций по их внедрению в области термоядерной энергетики | технологические разработки, методики | | | | - | | - | |
| Комплексная технология очистки жидких радиоактивных отходов атомных реакторов от искусственных радионуклидов с использованием трековых мембран | технология | | | | - | | - | |
| Публикации по ДЦ-60 | шт. | | | | - | | | |
| Доклады на международных конференциях по материалам научно- технологических исследований на ускорителе ДЦ-60 | ед. | | | | - | | | |
| Количество технической, технологической и конструкторской документации горно-металлургической отрасли | количество документации | | | | 10 | 5 | 2 | 3 |
| Количество технологических регламентов по производству ферросиликоалюминия | количество регламентов | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Количество патентов, полученных на объекты коммерциализации по проекту ферросиликоалюминия в разных странах | количество патентов | | (5) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Количество технической документации по получению ферросиликоалюминия | количество документации | | 2 | - | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Количество опытных партий ферросиликоалюминия из сырья разных стран | количество образцов | | - | 2 | 3 | 3 | 6 | 9 |
| Показатель качества | | | | | | | | |
| Проводимые научно-исследовательские работы в рамках отраслевой программы развития горно-металлургической отрасли в Республике Казахстан на 2010 - 2014 годы соответствуют ГОСТу 7.32-2001 «Отчет о научно-исследовательской работе» | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Международное патентование - по проекту ферросиликоалюминия в разных странах | количество патентов | | (5) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Международное патентования – в области противоинфекционых препаратов | количество патентов | | | | | 1 | | |
| Показатель эффективности | | | | | | | | |
| Средняя стоимость НИР и ОКР по разработке технологии переработки минерального и техногенного сырья, в том числе технологии получения ферросиликоалюминия | тыс. тенге | 999 222 | 964 000 | 851 444 | 54 000 | 67 063 | 92 636 | 71977 |
| Средняя стоимость разработки наукоемких ядерных технологий, методов и систем | тыс. тенге | 15 000 | 12 150 | 14 735 | - | | | |
| Средняя стоимость разработки 1(одного) противоинфекционного препарата | тыс. тенге | 116 970 | 118 000 | 116 000 | 120 000 | 203 923 | 209 850 | 209 850 |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 3 120 572 | 2 114 176 | 2 513 111 | 2 484 840 | 2 224 018 | 2 784 748 | 2 350 922 |

| Бюджетная программа | 007 «Прикладные научные исследования в области стандартизации, сертификации, метрологии и систем качества» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | 1. Прикладные научные исследования в области стандартизации, сертификации и систем качества; 2. Прикладные научные исследования в области метрологии | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих их государственных услуг | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная бюджетная программа | | | | | | | |
| текущая/ развитие | текущая | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | 2009 год | 2010 год | плановый период | проектируемый год | | | |
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Подготовка отчетов по результатам проведенных научно-исследовательских работ в области стандартизации, сертификации и систем менеджмента | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | | | |
| Подготовка отчетов по результатам проведенных научно-исследовательских работ в области  метрологии | ед. | 1 | 1 | 3 | 1 | | | |
| Подготовка рекомендаций по применению прикладных научно-исследовательских работ в области стандартизации, сертификации и систем менеджмента | ед. | 2 | 2 | 2 | 3 | | | |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Количество внешних пользователей (заинтересованные юридические и физические лица) результатами научно-исследовательских работ в области стандартизации, сертификации и систем менеджмента | ед. | - | - | - | 2 | | | |
| Количество внешних пользователей (заинтересованные юридические и физические лица) результатами научно-исследовательской работы в области метрологии | ед. | - | - | - | 3 | | | |
| Разработка стандартных образцов состава свойств веществ или мер | ед. | 1 | 1 | 1 | 2 | | | |
| Показатели качества | | | | | | | | |
| Охват проведенных исследований в области стандартизации и систем менеджмента в соответствии с техническими заданиями | ед. | - | - | 2 | 2 | | | |
| Охват проведенных исследований в области метрологии в соответствии с техническим заданием | ед. | - | - | 3 | 3 | | | |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 33 347 | 35 814 | 41 567 | 41 452 | | | |

| Бюджетная программа | 008 «Обеспечение хранения информации» (секретно) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих их государственных услуг | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная бюджетная программа | | | | | | | |
| текущая/ развитие | текущая | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | 2009 год | 2010 год | плановый период | проектируемый год | | | |
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Показатели качества | | | | | | | | |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 274 511 | 290 918 | 330 746 | 364 229 | 379 317 | 379 317 | 405 869 |

| Бюджетная программа | 011 «Поддержка создания новых, модернизация и оздоровление действующих производств в рамках направления «Производительность-2020» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Повышение конкурентоспособности промышленных предприятий в приоритетных секторах экономики путем увеличения производительности труда | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная бюджетная программа | | | | | | | |
| текущая/ развитие | текущая | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | 2009 год | 2010 год | плановый период | | | | |
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Софинансирование затрат на разработку комплексного плана инвестиционного проекта или экспертизы комплексного плана предприятия | количество предприятий | | | 25 | 30 | 30 | 40 | 50 |
| Привлечение квалифицированных проектных и инжиниринговых организаций | ед. | | | 5 | - | | | |
| Количество обученных сотрудников | чел. | | | 270 | - | | | |
| Количество предприятий, внедрившие управленческие технологии | предприятия | | | 27 | - | | | |
| Показатель конечного результата | | | | | | | | |
| Внедрение современных управленческих и производственных технологий | ед. | | | | 15 | | | |
| Количество участников программы | количество предприятий | | | 25 | 30 | 30 | 40 | 50 |
| Показатель качества | | | | | | | | |
| Обеспечение государственной поддержки отечественным предприятиям в разработке или экспертизе комплексного плана инвестиционного проекта | ед. | | | 25 | 30 | 30 | 40 | 50 |
| Показатель эффективности | | | | | | | | |
| Средние затраты на один проект | тыс. тенге | | | 2 800 | | | | |
| Средние затраты на разработку или экспертизу комплексного плана инвестиционного проекта | тыс. тенге | | | | 3750 | 6250 | 4687,5 | 3750 |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | | - | 764 910 | 133 367 | 303 500 | 303 500 | 303 500 |

| Бюджетная программа | 012 «Оплата услуг институтов национальной инновационной системы» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Реализация государственной политики инновационного развития, в том числе: 1.1 реализация государственной политики научно-технического и инновационного развития страны, в том числе создание условий для развития экономики страны на основе внедрения научно-технологических разработок (использования достижений науки и техники) и формирования высокотехнологических производств; 1.2 реализация национальной инновационной системы; 1.3 Услуги по реализации механизмов государственной поддержки по технологическому бизнес-инкубированию; 1.4 Услуги по созданию, управлению и координации технопарков, отраслевых конструкторских бюро, международных центров трансферта технологий; 1.5 Услуги по оказанию содействия отраслевыми конструкторскими бюро субъектам индустриально-инновационной деятельности проектно-конструкторской, технологической и нормативной документацией для организации производства новых видов продукции | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная бюджетная программа | | | | | | | |
| текущая/ развитие | текущая | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | 2009 год | 2010 год | плановый период | проектируемый год | | | |
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Количество проектов, получивших услуги технологического бизнес-инкубирования в региональных технопарках | кол-во | 0 | 30 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Технологические соглашения | кол-во | 0 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Количество приобретенной конструкторской документации | кол-во | - | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Предоставление услуг по материально-технической поддержке и предоставлению инфраструктуры для участников СЭЗ ПИТ | мероприятие | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Содействие в создании и развитии офисов коммерциализации при НИИ и ВУЗ-ах | кол-во | | | 9 | 6 | 6 | 4 | - |
| Отобранные проекты для содействия по коммерциализации | кол-во проектов | | | 18 | 15 | 28 | 40 | 40 |
| Отчет о тенденциях развития инноваций в мире и РК | кол-во отчетов | | | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
| Отчет о состоянии инновационных процессов в Республики Казахстан, в т.ч. в региональном разрезе | кол-во отчетов | | | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
| Показатель конечного результата | | | | | | | | |
| Создание отраслевого конструкторского бюро | шт. | | | | | 1 | - | - |
| Количество созданных или размещенных производств продукции (изделия) на отечественных предприятиях при содействии конструкторских бюро | шт. | | 10 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 |
| Количество разработанной технической документации для отечественныx предприятий при содействии конструкторских бюро | шт. | - | 2 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 |
| Количество используемых конструкторских документаций на предприятиях | шт. | | | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Количество концепций по коммерциализации проектов | шт | | | 7 | 38 | 66 | 86 | 86 |
| Разработка целевых технологических программ | ед. | | | | 10 | 10 | 13 | 15 |
| Уровень инновационной активности предприятий | % | 4,0 | 4,2 | 4,8 | 6,8 | 8,8 | 10 | 10 |
| Показатель качества | | | | | | | | |
| Количество сертифицированной продукции отечественных предприятий при содействии конструкторских бюро | шт. | - | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 |
| Показатель эффективности | | | | | | | | |
| Средние затраты на оплату услуг институтов национальной инновационной системы | тыс. тенге | - | 250 000 | 420 000 | 360 000 | 370 000 | 370 000 | 370 000 |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | - | 500 000 | 1 003 504 | 975 532 | 984 287 | 984 287 | 984 287 |

| Бюджетная программа | 013 «Услуги в сфере технического регулирования и метрологии» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | 1. Проведение конкурса на соискание премии Президента РК «Алтын–Сапа» и республиканской конкурс-выставки «Лучшие товары Казахстана»; 2. Разработка, приобретение и перевод нормативных документов в области стандартизации, метрологии, подтверждению соответствия и аккредитации; 3. Проведение отраслевых и региональных семинаров (конференций) по внедрению систем менеджмента качества; 4. Ведение системы классификации и кодирования технико-экономической информации; 5. Развитие и сопровождение Единого фонда технических нормативных документов; 6. Развитие и содержание национальной эталонной базы; 7. Работы по вступлению Казахстана в международные организации IAF и ILAC; 8. Создание и сопровождение реестра государственной системы обеспечения единства измерений и национальной части единых реестров Таможенного союза; 9. Содержание Эталонного центра в г. Астана; 10. Сопровождение и обслуживание государственных эталонов; 11. Разработка стандартов в сфере энергосбережения. | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная бюджетная программа | | | | | | | |
| текущая/ развитие | текущая | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | 2009 год | 2010 год | плановый период | проектируемый год | | | |
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Количество участников конкурсов в области качества | предприятия | 30 | 100 | 100 | - | - | - | - |
| Количество конкурсов в области качества | ед. | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Разработка государственных стандартов | ед. | 350 | 350 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Разработка стандартов в сфере энергосбережения | ед. | | | | | 26 | 26 | 25 |
| Количество приобретенных международных, региональных и национальных стандартов | ед. | 300 | Не менее 100 | Не менее 100 | - | - | - | - |
| Количество принятых государственных стандартов в целях реализации проектов, включенных в Карту индустриализации Казахстана | ед. | - | 150 | - | - | - | - | - |
| Количество проведенных региональных семинаров | ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Ведение Депозитария САПК ЕНСИ РК (системы актуализации и предоставления классификаторов единой нормативно–справочной информации Республики Казахстан) | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Сопровождение Единого фонда технических нормативных документов | ед. | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Сопровождение и обслуживание государственных эталонов | ед. | - | - | - | 101 | 101 | 101 | 101 |
| 60-кратная модернизация (дооснащение) не менее 30 государственных эталонов и эталонного оборудования | ед. | 8 | 16 | 10 | - | - | - | - |
| Модернизация (дооснащение) государственных эталонов и эталонного оборудования | ед. | - | - | - | 10 | 10 | 14 | |
| Сопровождение реестра государственной системы обеспечения единства измерений | ед. | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Сопровождение Единого реестра органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза и Единого реестра выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии | ед. | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - |
| Создание Единого реестра органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза и Единого реестра выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии | ед. | - | - | 2 | - | - | - | - |
| Отчеты по оценке органа по аккредитации международными экспертами ILAC и PAС (для вступления  в IAF) | отчет | отчет ILAC | отчет ILAC отчет PAC | отчет PAC | отчет РАС | отчет ILAC | - | - |
| Количество экспертов-аудиторов по аккредитации, технических экспертов, прошедших повышение квалификации на международном уровне | ед. | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Проведение межлабораторных сравнительных испытаний и сличений: | ед. | | | - | - | - | - | - |
| - количество объектов сравнения; | 5 | 6 | | | | | | |
| - количество участников-лабораторий | 100 | 100 | | | | | | |
| Разработка стандартов в сфере энергосбережения | количество | | | | | 26 | 26 | 25 |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Количество отраслей  экономики обеспеченных государственными стандартами | Количество отраслей | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Количество предприятий, внедривших и сертифицировавших системы менеджмента качества | ед. | 2249 | 2300 | 2400 | 4 000 | 4 200 | 4 400 | 4 600 |
| Снижение энергоемкости ВВП не менее чем на 10% | % | | | | | 1,66 | 1,59 | 1,54 |
| Количество распространяемых в Казахстане классификаторов технико-экономической информации | ед. | 30 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Количество нормативных документов  Государственного фонда технических регламентов и стандартов | ед. | 56 838 | 57 270 | 58 630 | 65 000 | 67 000 | 67 500 | 68 000 |
| Обеспечение метрологической потребности 13-ти из имеющихся видов измерений в отраслях экономики республики (количество видов измерений) | ед. | - | - | - | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Количество внешних пользователей реестра государственной системы обеспечения единства измерений | ед. | - | - | - | 80 | 150 | 200 | 250 |
| Количество проведенных поверок средств измерений (с нарастающим итогом) | ед. | 501 | 530 | 580 | - | 630 | 650 | 680 |
| Количество проведенных испытаний средств измерений, (с нарастающим итогом) | ед. | 23 | 20 | 25 | - | 35 | 40 | 45 |
| Вступление Казахстана полным членом в международные организации по аккредитации ILAC и IAF | полное членство | - | ILAC | - | - | - | членство в IAF | - |

1 | Бюджетная программа | 013 «Услуги в сфере технического регулирования и метрологии» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество внешних пользователей Единого реестра органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) таможенного союза и Единого реестра выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии | ед. | - | - | - | 250 | 300 | 350 | 400 |
| Наличие высококвалифицированных экспертов международного уровня | ед. | 55 | 55 | - | - | - | - | - |
| Обеспечение контроля компетентности испытательных и поверочных лабораторий путем МЛСИ и МСИ | % подтвердивших положительные результаты | 50 | 55 | - | - | - | - | - |
| Утвержденные стандарты в сфере энергосбережения | % | | | | | 100 | 100 | 100 |
| Показатели качества | | | | | | | | |
| Уровень гармонизации национальных стандартов с требованиями международных, региональных стандартов и стандартов иностранных государств | % | 65 | 68 | 70 | 72 | 72,5 | 73 | 73,5 |
| Количество актуальных тем, освещенных на региональных семинарах по внедрению СМ | ед. | - | - | - | не менее 2 | не менее 2 | не менее 2 | не менее 2 |
| Количество слушателей на одном региональном семинаре | ед. | - | - | - | Не менее 100 | Не менее 100 | Не менее 100 | Не менее 100 |
| Количество актуализированных действующих в Казахстане классификаторов технико-экономической информации | ед. | - | - | - | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Количество проведенных поверок средств измерений (с нарастающим итогом) | ед. | 501 | 530 | 580 | 600 | | | |
| Увеличение видов испытаний по ЭМС | ед. | 2 | 5 | 7 | - | 9 | 10 | - |
| Своевременность и полнота представляемых данных в национальных частях Единых реестров Таможенного союза | отчет | - | отчет | отчет | отчет | отчет | отчет | отчет |
| Своевременное выполнение этапов вступления в ILAC и IAF (через региональную организацию РАС) | отчет | отчет ILAC | отчет ILAC (вступление полным членом) отчет РАС | отчет РАС | отчет РАС | Отчет ILAC | - | - |
| Положительные результаты тестов по завершении курсов обучения | ед. | 55 | 55 | - | - | - | - | - |
| Отзывы лабораторий, участвовавших в МЛСИ и МСИ | ед. | 100 | 110 | - | - | - | - | - |
| Соответствие стандартов в сфере энергосбережения с международным стандартам | % | | | | | 100 | 100 | 100 |
| Показатели эффективности | | | | | | | | |
| Средние затраты на проведение одного регионального семинара ** | тыс. тенге | 952 | 1038 | 1 038 | 1 018 | 1 018 | 1 018 | 1 018 |
| Стоимость разработки одного государственного стандарта | тыс. тенге | - | - | - | 1 205 | 1 185 | 1 185 | 1 185 |
| Средние затраты на издание, актуализацию, ведение, хранение одного классификатора технико-экономической информации | тыс. тенге | 500 | не менее 533 | не менее 566 | не менее 608 | не менее 608 | не менее 650 | не менее 696 |
| Количество работ на государственных эталонах по поверке и калибровке исходных эталонов метрологических служб страны | количество | - | - | - | 60 | 65 | 70 | 75 |
| Средняя стоимость разработки стандартов в сфере энергосбережения | тыс. тенге | | | | | 1 319,6 | 1 319,6 | 1 372,4 |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 1 067 513 | 1 976 722 | 1 891 264 | 1 580 258 | 1 757 141 | 1 747 516 | 1 376 626 |

* - отразить стоимость разработки одного государственного стандарта не представляется возможным, так как она зависит от сложности разрабатываемого стандарта и его объема ** - увеличение затрат на проведение семинаров при постоянном их количестве связано с тем, что количество участников (слушателей) одного семинара планируется увеличивать в год на 25 человек ***отразить стоимость приобретенных международных, региональных и национальных стандартов не представляется возможным, так как она зависит от вида стандарта и его объема

| Бюджетная программа | 016 «Совершенствование нормативно-технической базы в топливно-энергетическом комплексе» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Разработка государственных стандартов, изменений к действующим стандартам, каталогов и классификаторов угольной продукции в соответствии с международными стандартами в угольной отрасли | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная бюджетная программа | | | | | | | |
| текущая/ развитие | текущая | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | 2009 год | 2010 год | плановый период | проектируемый год | | | |
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Разработка государственных стандартов в угольной отрасли | кол-во | 16 | 23 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Разработка межгосударственных стандартов в угольной отрасли | - | - | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Разработка изменений к действующим стандартам в угольной отрасли | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Разработка каталогов и классификаторов угольной продукции | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | |
| Разработка технического регламента «О требованиях к безопасности углей и производственных процессов их добычи, переработки, хранения и транспортирования | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| Разработка методических указаний и типовых инструкций в области электро- и теплоэнергетики | кол-во | | | | 48 | 21 | 33 | |
| Разработка правил, инструкции и методических указаний в области электроэнергетики, энергосбережения и повышения энергоэффективности | ед. | | | | 10 | 22 | 25 | 20 |
| Разработка нормативно-технических документов для составления проектно-сметной документации | нормы | - | - | 7 | - | - | | |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Доля обеспеченности угольной отрасли стандартами, соответствующим международным требованиям | % | 58,6 | 78,9 | 100,0 | - | - | - | - |
| Доля обеспеченности угольной отрасли РК стандартами, гармонизированными международным требованиям в рамках Таможенного союза | % | | | | 20 | 40 | 60 | 80 |
| Утвержденные нормативно-технические документы в области электро- и теплоэнергетики | % | | | | 100 | 100 | 100 | |
| Утвержденные нормативно-технические документы в области электроэнергетики, энергосбережения и повышения энергоэффективности | % | | | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Разработка нормативно-технических документов: | проект | - | - | - | - | - | | |
| нормы времени на проведение сейсморазведочных работ; | | | 1 | | | | | |
| нормы времени на проведение геофизических | | | 1 | | | | | |
| исследований в скважинах (ГИС), скважинная | | | 1 | | | | | |
| геофизика; | | | 1 | | | | | |
| нормы времени на проведение гравиразведочных работ; | | | 1 | | | | | |
| нормы времени на цифровое картографирование; | | | 1 | | | | | |
| нормы времени на гидрологию и гидрометрию; нормы времени на разведочное бурение; нормы времени на научно-исследовательские, опытно-методические, опытно-конструкторские, тематические и другие виды работ | | | 1 | | | | | |
| Показатели качества | | | | | | | | |
| Соответствие стандартов угольной отрасли к международным требованиям | % | 58,6 | 78,9 | 100,0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Соответствие нормативно–технических документов в области электроэнергетики, энергосбережения, повышения энергоэффективности, электро и теплоэнергетики к государственным нормативам Республики Казахстан | % | | | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Акты приемки выполненных работ, окончательное согласование подготовленных норм с Министерством труда и социальной защиты населения Республики Казахстан | ед. | - | - | 7 | - | - | | |
| Показатели эффективности | | | | | | | | |
| Средняя стоимость разработки одного государственного стандарта * | тыс. тенге | 1743 | 1889 | 2020 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Средняя стоимость разработки одного межгосударственного стандарта | тыс. тенге | - | - | 2020 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Средняя стоимость разработки одного изменения к стандарту | тыс. тенге | 1177 | 1287 | 1405 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Средняя стоимость разработки каталога и классификатора | тыс. тенге | 2648 | 2894 | 3129 | - | - | - | - |
| Средняя стоимость разработки технического регламента «О требованиях к безопасности углей и производственных процессов их добычи, переработки, хранения и транспортирования» | тыс. тенге | 8000 | - | - | - | - | - | - |
| Средняя стоимость разработки одного нормативного технического документа в области электроэнергетики, энергосбережения и повышения энергоэффективности | тыс. тенге | | | | 2620 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 191 566 | 150 656 | 70 616 | 222 900 | 172 083 | 194 273 | 100 000 |

| Бюджетная программа | 017 «Услуги по обеспечению стимулирования инновационной активности» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Реализация государственной политики инновационного развития, в том числе: 1.1 Реализация государственной политики научно-технического и инновационного развития страны, в том числе создание условий для развития экономики страны на основе внедрения научно-технологических разработок (использования достижений науки и техники) и формирования высокотехнологических производств; 1.2 Проведение комплексной пропагандистской работы по популяризации инновационной деятельности; 1.3 Предоставление услуг субъектам инновационной деятельности (консультации, экспертизы, консалтинг, инжиниринг) проводимые технопарками | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная бюджетная программа | | | | | | | |
| текущая/ развитие | Текущая | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | 2009 год | 2010 год | плановый период | проектируемый год | | | |
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Проведение инновационного конгресса и Выставки инновационных проектов | мероприятия | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Проведение конкурса инновационных бизнес-планов НИФ50$K | мероприятия | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Сопровождение инновационного портала | мероприятия | | | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
| Выпуск журнала 50KZ | мероприятия | | | 1 | 1 | | | |
| Проведение конкурса журналистских материалов на инновационную тему «Өрлеу ақпараты» | мероприятия | | | | | 1 | 1 | 1 |
| Проведение конкурса рационализаторских предложений | мероприятия | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Освещение пропагандистских материалов по популяризации энергосбережения  и повышения энергоэффективности | выходы в СМИ | | | | | 1 видеоролик/13 материалов в СМИ | 1 видеоролик/13 материалов в СМИ | 1 видеоролик/13 материалов в СМИ |
| Показатели конечного результата: | | | | | | | | |
| Количество участников в Конкурсе инновационных бизнес-планов НИФ50$K | единиц | | | 100 | 120 | 130 | 140 | 150 |
| Количество посещений инновационного портала (год) | посещения | | | 1 000 | - | 2000 | 2000 | 2000 |
| Количество номеров журнала 50KZ (год) | кол-во/экз в выпуске | | | 12/3000 | 12/3000 | | | |
| Количество участников в Конкурсе рационализаторских предложений | единиц | | | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
| Осведомленность населения по вопросам энергосбережения (опросные данные) | % | | | | | 10 | 15 | 20 |
| Показатель эффективности | | | | | | | | |
| Динамика осведомленности населения РК о проводимой инновационной политики в РК | % | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Снижение энергоемкости ВВП не менее чем на 10% | % | | | | | 1,66 | 1,59 | 1,54 |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | | 186 570 | 307 091 | 130 954 | 147 117 | 147 117 | 147 117 |

| Бюджетная программа | 018 «Услуги по сопровождению Государственной программы по форсированному индустриально-инновационному развитию» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Реализация государственной политики индустриального развития | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная бюджетная программа | | | | | | | |
| текущая/ развитие | текущая | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | 2009 год | 2010 год | плановый период | проектируемый год | | | |
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Анализ, мониторинг, оценка реализации проектов Карты индустриализации (привлечение НПО) | анализ | | 3 | 1 | - | 0 | 0 | 0 |
| Организовать по итогам первого и второго полугодий каждого года Общенациональный телемост по презентации проектов Карты индустриализации | кол-во | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Информационно-аналитическое сопровождение проектов карты индустриализации, организация проведения видео конференцсвязи, контент-анализа и мониторинга СМИ | кол-во | | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Создание системы управления проектами | кол-во | | | | 1 | - | - | |
| Анализ  и мониторинг процесса реализации проектов Карты индустриализации (Проектный офис) | анализ | | | | | 1 | 1 | 1 |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Презентация проектов Карты индустриализации | кол-во | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Выработка предложений по повышению устойчивости и сбалансированности роста экономики, эффективности проектов Карты индустриализации | шт. | | 15 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Доля проектов Карты индустриализации внесенных в информационную систему управления проектами (Проектный офис) | % | | | | 90 | 95 | 100 | 100 |
| Показатель качества | | | | | | | | |
| Формирование качественных заключений по проведенным анализам, мониторингу, оценке реализации проектов Карты индустриализации от общего кол-ва поступивших на экспертизу | % | | 100 | 100 | 100 | | | |
| Заполнение плановых форм регулярной отчетности Проектного офиса | % | | | | | 100 | 100 | 100 |
| Показатель эффективности | | | | | | | | |
| Средние затраты на проведение анализа, мониторинга и оценки реализации проектов Карты индустриализации | тыс. тенге | | 70 000 | 31 800 | - | 0 | 0 | 0 |
| Средние затраты на проведение Общенационального телемоста по презентации проектов Карты индустриализации | тыс. тенге | | | 60 300 | 60 300 | 60 300 | 64 521 | 69 037,5 |
| Средние затраты на проведение анализа и мониторинга процесса реализации проектов Карты индустриализации (Проектный офис) | тыс. тенге | | | | 72 700 | 90 000 | 90 000 | 90 000 |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | - | 479 598 | 409 688 | 202 279 | 219 600 | 228 042 | 237 075 |

| Бюджетная программа | 020 «Содействие привлечению инвестиций в Республику Казахстан в рамках направления «Инвестор - 2020» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Привлечение инвестиций в Республику Казахстан | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная бюджетная программа | | | | | | | |
| текущая/ развитие | текущая | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | 2009 год | 2010 год | плановый период | проектируемый год | | | |
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Проведение сравнительного мониторинга условий для иностранных инвестиций в Казахстане и странах-конкурентах по привлечению ПИИ | кол-во | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Пресс-конференции в 2-х регионах (Астана, Алматы) в течение года | ед. | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Разработка и сопровождение национального инвестиционного интерактивного веб-сайта РК | % | | 100 | 100 | 100 | | | |
| Подготовка и выпуск брошюр по презентации инвестиционных возможностей | шт. | | 10 000 | 22 100 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| Проведение бизнес-форумов по презентации инвестиционных возможностей Казахстана | кол-во | | 14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Изготовление и трансляция в международных СМИ видеоролика об инвестиционных возможностях Казахстана | ед. | | | 245 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| Изготовление и трансляция в казахстанских СМИ видеоролика о мерах государственной поддержки инвестиций, кол-во трансляций в год | ед. | | | 90 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Публикация рекламно-информационных статей об инвестиционных возможностях Республики Казахстан в международных периодических изданиях, кол-во публикаций в год | ед. | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Публикация рекламно-информационных статей об инвестиционных возможностях Республики Казахстан в казахстанских периодических изданиях, кол-во публикаций в год | ед. | | | 12 | - | 6 | 6 | 6 |
| Услуги по привлечению и сопровождению иностранных инвесторов, кол-во делегаций в год | ед. | | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Разработка и сопровождение базы данных инвестиционных проектов и инвесторов, кол-во инвесторов и проектов | ед. | | 100 | 200 | 300 | 400 | 400 | 400 |
| Доля прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в ВВП | % | 17,2 | 11,8 | 14 | 17,5 | | | |
| Количество привлеченных целевых инвесторов из списка компаний, включенных в Global-2000 | ед. | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по индикатору «Эффект регулирования на прямые иностранные инвестиции» | место | 101 | 93 | 92 | 91 | 90 | 89 | 88 |
| Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по индикатору «Передача прямых иностранных инвестиций и технологий» | место | 108 | 100 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Увеличение отечественных и иностранных  инвестиций в несырьевые секторы экономики к показателю 2009 года на % | % | | 2 | 5 | 8 | | | |
| Увеличение отечественных и иностранных инвестиций в несырьевые секторы экономики (обрабатывающая промышленность, переработка сельскохозяйственной продукции, услуги) | % | | | | | 112 | 115 | 118 |
| Объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ) к ВВП | % | | | | | 17,6 | 17,7 | 17,8 |
| Показатель эффективности | | | | | | | | |
| Средняя стоимость 1  публикации рекламно-информационных статей об инвестиционных возможностях Республики Казахстан  в международных периодических изданиях; | тыс. тенге | | | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 3 778 |
| Средняя стоимость 1 публикации рекламно-информационных статей об инвестиционных возможностях Республики Казахстан в казахстанских периодических изданиях | | | 600 | - | 600 | 600 | 1 237 | |
| Средняя стоимость 1 трансляции видеоролика об инвестиционных возможностях Казахстана в международных СМИ | | | 648 | 648 | 648 | 648 | 605 | |
| Средняя стоимость 1 трансляции видеоролика о мерах государственной поддержки инвестиций в казахстанских СМИ | | | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | |
| Средняя стоимость встречи и сопровождения 1 делегации | | 2 857 | 3 057 | 3 271 | 3 271 | 3 057 | 2 589 | |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | | 364 200 | 822 396 | 832 630 | 843 897 | 843 942 | 903 018 |

| Бюджетная программа | 022 «Содействие продвижению экспорта казахстанских товаров на внешние рынки» в рамках направления «Экспортер-2020» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Содействие продвижению экспорта казахстанских товаров на внешние рынки | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная бюджетная программа | | | | | | | |
| текущая/ развитие | текущая | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | 2009 год | 2010 год | плановый период | проектируемый год | | | |
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Предоставление аналитической информации казахстанским экспортоориентированным предприятиям по потенциальным рынкам сбыта (страновые обзоры/ бриф-анализы) | ед. | 25/24 | 15/20 | 8/10 | 5/10 | 5/10 | 5/10 | 5/10 |
| Обучение предпринимателей экспортной деятельности | ед. (предприятия) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Продвижение казахстанской обработанной продукции на рынок гуманитарных закупок | ед. (предприятия) | - | - | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 |
| Проведение мероприятий для СМИ, направленных на популяризацию государственных мер по содействию развития и продвижения экспорта | ед. | - | 16 выпусков тел. программы/1 видеоролик/ 23 материала в СМИ/ 1 круглый стол | 24 выпуска тел. программы/ 1 видеоролик/225 материалов в СМИ | 24 выпуска тел. программы/ 1 видеоролик/225 материалов в СМИ | 24 выпуска тел. программы/ 1 видеоролик/225 материалов в СМИ | 24 выпуска тел. программы/ 1 видеоролик/225 материалов в СМИ | 24 выпуска тел. программы/ 1 видеоролик/225 материалов в СМИ |
| Открытие зарубежного представительства KAZNEX INVEST | ед. | - | - | 1 | - | 1 | - | - |
| Объемы предоставленных экспортных грантов | млн. тенге | - | 141 | 203 | 300 | 181 | 193 | 207 |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Количество предприятий, получивших государственную поддержку при продвижении своей продукции на рынок Китайской Народной Республики | предприятия | - | - | 10 | 15 | 20 | 25 | 25 |
| Сумма экспортных контрактов, заключенных при оказании мер государственной поддержки | млн. долл. США | 120 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Количество предприятий, получивших государственную поддержку в виде экспортных грантов | предприятий | - | - | - | 85 | 85 | 90 | 90 |
| Показатели качества | | | | | | | | |
| Количество предприятий, получивших государственную поддержку при продвижении на зарубежные рынки | предприятий | 180 | 230 | 250 | 300 | 320 | 350 | 350 |
| Показатели эффективности | | | | | | | | |
| Средняя стоимость бюджетных затрат при продвижении 1 предприятия на внешние рынки | тыс. тенге | 1 670 | 5 451 | 5 353 | 5 822 | 3 888 | 3 685 | 3 894 |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 300 000 | 1 253 950 | 848 265 | 852 927 | 1 244 204 | 1 290 046 | 1 363 193 |

| Бюджетная программа | 023 «Повышение квалификации и переподготовка кадров в области технического регулирования и метрологии» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Проведение обучающих курсов (семинаров) в области технического регулирования, метрологии  и системы менеджмента качества | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная бюджетная программа | | | | | | | |
| текущая/ развитие | текущая | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | 2009 год | 2010 год | плановый период | проектируемый год | | | |
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Количество государственных инспекторов и специалистов, прошедших повышение квалификации и переподготовку в области технического регулирования и метрологии | ед. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Увеличение квалифицированных специалистов в области технического регулирования и метрологии | ед. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Показатели качества | | | | | | | | |
| Количество направлений, освещаемых на обучающих курсах | ед. | не менее 2 | не менее 2 | не менее 2 | не менее 2 | не менее 2 | не менее 2 | не менее 2 |
| Показатели эффективности | | | | | | | | |
| Средние затраты на обучение 1 слушателя | тыс. тенге | 108,28 | 118,03 | 109,68 | 82,94 | 118,03 | 118,03 | 118,03 |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 10 828 | 11 803 | 10 968 | 8 294 | 11 803 | 11 803 | 11 803 |

| Бюджетная программа | 026 «Предоставление инновационных грантов в рамках направления «Производительность - 2020» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Предоставление инновационных грантов субъектам индустриально-инновационной деятельности путем возмещения и (или) оплаты части затрат по реализации индустриально-инновационных проектов. Инновационные гранты предоставляются на: 1) приобретение технологий; 2) проведение промышленных исследований; 3) повышение квалификации инженерно-технического персонала за рубежом; 4) поддержку деятельности по производству высокотехнологичной продукции на начальном этапе развития; 5) патентование в зарубежных странах и (или) региональных патентных организациях; 6) коммерциализацию технологий; 7) привлечение высококвалифицированных иностранных специалистов; 8) привлечение консалтинговых, проектных и инжиниринговых организаций; 9) внедрение управленческих и производственных технологий | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная бюджетная программа | | | | | | | |
| текущая/ развитие | текущая | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | 2009 год | 2010 год | плановый период | проектируемый год | | | |
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Число предоставленных инновационных грантов | кол-во | | | | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Повышения инновационной активности предприятий в стране | % | | 4,2 | 4,8 | 6,8 | 8,8 | 10 | 10 |
| Показатель качества | | | | | | | | |
| Количество внедренных инновационных проектов | шт. | | | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| Показатель эффективности | | | | | | | | |
| Средняя сумма предоставляемого инновационного гранта | тыс. тенге | | 69 000,0 | 88 235,3 | 37 500 | 58 842 | 58 842 | 58 842 |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | - | 1 725 000 | 7 500 000 | 3 478 171 | 4 300 000 | 4 300 000 | 4 300 000 |

| Бюджетная программа | 027 «Услуги по привлечению инвестиций, функционированию и развитию СЭЗ «Парк инновационных технологий» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Содержание и укрепление материально-технической базы Дирекции СЭЗ ПИТ, участие в разработке перспективных и годовых планов и программ развития СЭЗ ПИТ, участие в работе Экспертного совета, выработка и внесение предложений в уполномоченный орган по вопросам развития и функционирования СЭЗ ПИТ, регистрация участников СЭЗ ПИТ, организация и осуществление пропускного режима на территории СЭЗ ПИТ, заключение договоров аренды с организациями, осуществляющими деятельность на территории СЭЗ ПИТ на правах временного землепользования | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная бюджетная программа | | | | | | | |
| текущая/ развитие | текущая | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | 2009 год | 2010 год | плановый период | проектируемый год | | | |
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Количество зарегистрированных компаний | ед. | 23 | 30 | 60 | 75 | 100 | | |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Своевременное выполнение функций возложенных на СЭЗ ПИТ | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| Показатель эффективности | | | | | | | | |
| Средние затраты на содержание одной единицы штатной численности | тыс.тенге | 1 318,8 | 1 543,8 | 1 699,7 | 1 888,1 | 1 902,5 | | |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 19 781,3 | 23 157 | 27 495 | 25 627 | 24 022 | 0 | 0 |

| Бюджетная программа | 029 «Реализация инициативы прозрачности деятельности добывающих отраслей в Республике Казахстан» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | 1. Привлечение «компании по сверке» для проведения сверок отчетов о поступлениях и платежах в бюджет, представленных добывающими компаниями согласно требованиям программы Инициатива прозрачности деятельности добывающих отраслей; 2. Привлечение валидатора для валидации (оценка) процесса отраслей в Республике Казахстан. Валидация осуществляется независимым экспертом (валидатором). Список экспертов - физических и юридических лиц утверждается секретариатом и правлением EITI, а оплата услуг производится оцениваемой страной (в данном случае Казахстаном). Валидация - это оценка процесса внедрения программы Инициатива прозрачности деятельности добывающих отраслей в стране в соответствии с утвержденными критериями Инициатива прозрачности деятельности добывающих отраслей | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная бюджетная программа | | | | | | | |
| текущая/ развитие | текущая | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | 2009 год | 2010 год | плановый период | проектируемый год | | | |
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Подготовка отчета о поступлениях и платежах в бюджет, представленных добывающими компаниями и Правительством Республики Казахстан | отчет | 2 | - | 1 | 1 | 1 | | |
| Заключение валидатора | | 1 | - | | 1 | 1 | | |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Соответствие требованиям программы Инициатива прозрачности деятельности добывающих отраслей | % | | - | | 100 | 100 | | |
| Показатель качества | | | | | | | | |
| Обеспечение соответствия Республики Казахстан 18 критериям валидации | критерий | 7, 11, 12, 13, 16 | - | 7, 11, 12, 13, 16 | 13, 14, 15 | 13, 14, 15,16, 17,18 | | |
| Показатель эффективности | | | | | | | | |
| Стоимость отчета, не более | тыс. тенге | 15 000 | - | 16 050 | 19 050 | 12 197 | | |
| Стоимость привлечения валидатора не более | тыс. тенге | 1 200 | - | | - | 15 000 | | |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 42 000 | - | | 19 050 | 27 197 | | |

| Бюджетная программа | 031 «Капитальные расходы Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | 1. Материально-техническое оснащение министерства 2. Обеспечение функционирования министерства, ведомств и территориальных органов | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление капитальных расходов | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная бюджетная программа | | | | | | | |
| текущая/ развитие | текущая | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | 2009 год | 2010 год | плановый период | проектируемый год | | | |
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Модернизация телефонии (АТС) | ед. | | 1 | | | | - | |
| Обновление парка серверного оборудования | шт. | | 10 | - | | - | - | |
| Создание новой структурно-кабельной системы (СКС) для доступа к сети Интернет | шт. | | 1 | 1 | | - | - | |
| Приобретение лицензионного программного обеспечения | шт. | - | - | 6 | | | | |
| Обновление парка компьютерной техники | шт. | | | 318 | | | | |
| Количество оснащаемых структурных подразделений МИНТ РК | ед. | - | | - | 7 | | | |
| Количество приобретаемых авто | шт. | | | | 5 | - | | |
| Обновление парка серверного оборудования | шт. | | | | 1 | | | |
| Приобретение запланированных материальных и нематериальных активов | % | | | | | 100 | 100 | 100 |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Соответствие структурно-кабельной системы центрального аппарата МИНТ РК требованиям информационной безопасности, определенным постановлением Правительства РК от 14 сентября 2004 года № 965 «О некоторых мерах по обеспечению информационной безопасности в Республики Казахстан» | шт. | | | 1 | | | | |
| Улучшение состояния материально-технической базы Министерства и его территориальных органов | % | | | 65 | 67 | | | |
| Бесперебойная работа средств вычислительной и организационной техники, улучшение материально-технической базы, улучшение условий труда работников | % | 80 | 95 | 95 | 95 | - | - | |
| Обеспечение сотрудников запланированными на соответствующий год оргтехникой и компьютерными оборудованиями | % | | | | | 100 | 100 | 100 |
| Показатели эффективности | | | | | | | | |
| Обновление парка вычислительной техники и серверного оборудования | % | 14 | 50 | 55 | 70 | 36,2 | 55,9 | 57,9 |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 2 679,3 | 133 573 | 79 324 | 70 597 | 88 786 | 28 463 | 26 862 |

| Бюджетная программа | 033 «Обеспечение представления интересов Республики Казахстан в сфере внешней торговли, а также содействие развитию торгово-экономических связей между Республикой Казахстан и зарубежными странами» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | 1. Изучение европейского опыта по надзору за рынком  (сотрудничество в области технического регулирования). 2. Завершение работ по вхождению Казахстанской сети трансферта технологий (Innovation Relay Center) и организация информационного обмена с целью взаимного трансферта технологий. Привлечение специалистов европейских стран к подготовке и переподготовке казахстанских кадров в области инновационного менеджмента, управления проектами и инженерных специальностей | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них  государственных услуг | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная бюджетная программа | | | | | | | |
| текущая/ развитие | текущая | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | 2009 год | 2010 год | плановый период | проектируемый год | | | |
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Направление специалистов КТРМ МИТ РК в ряд европейских стран в целях изучения опыта надзора за рынком Взаимодействие с европейскими организациями по надзору за рынком Изучение методов надзора за рынком посредством командирования Подготовка рекомендаций по итогам командирования по переходу на международную модель надзора за рынком | ед. | 4 | 6 | 6 | | | | |
| Количество выставленных технологических предложений | ед. | 10 | 10 | 10 | | | | |
| Количество выставленных технологических запросов | ед. | 6 | 6 | 6 | | | | |
| Количество заключенных Договоров о создании совместных предприятий/ реализации совместных проектов между инноваторами и предпринимателями, научно-исследовательскими центрами, ВУЗами и другими организациями, заинтересованными в развитии и усовершенствовании используемой производственной технологии | шт. | 60 | - | - | | | | |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Гармонизация с международной моделью надзора за рынком системы государственного контроля Республики Казахстан | % | 100 | 100 | 100 | | | | |
| Показатели качества | | | | | | | | |
| Выход на российскую сеть трансферта технологий, Республиканского центра трансферта технологий и Российского агентства поддержки малого и среднего бизнеса | профили | 3 | 5 | 10 | | | | |
| Показатели эффективности | | | | | | | | |
| Средние затраты на одного специалиста | тыс. тенге | 622 | 833,3 | 693,1 | | | | |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 21 595,3 | 17 368 | 18 027 | | | | |

| Бюджетная программа | 034 «Консервация и ликвидация урановых рудников,  захоронение техногенных отходов» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Повышение радиационной безопасности территории Республики Казахстан: приведение в безопасное состояние цехов Иртышского химико-металлургического завода и прилегающей к ним территории, обеспечение долговременного хранения отработавшего ядерного топлива реактора БН-350 с выполнением требований безопасности и физической защиты | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная программа | | | | | | | |
| текущая/ развитие | текущая | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | 2009 год | 2010 год | плановый период | проектируемый год | | | |
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Комплектация производства по ликвидации радиационной опасности в цехах | % от комплекта | 55 | 20 | - | - | | | |
| Демонтаж оборудования и дезактивация цехов 22а в соответствии с проектно-сметной документацией | % от объема | - | 28 | 40 | | | | |
| Переработка ЖРО из цеха 22а | м 3 | - | 90 | 60 | | | | |
| Вывоз и размещение на длительное хранение ТРО из цеха 22а | т (м 2 ) | - | 600 (630) | 500 (720) | | | | |
| Мониторинг сточных и грунтовых вод  (количество проб) | шт. | 31 | 31 | 31 | | | | |
| Проектирование площадки хранения контейнеров с РАО | шт. | - | 1 | - | | | | |
| Услуги по созданию площадки хранения контейнеров с РАО | | | | | | | | |
| Разработка проекта по рекультивации загрязненной территории ИХМЗ | шт. | | | | | | | |
| Проведение дополнительного радиационного обследования загрязненных территорий | шт. | | | | | | | |
| Размещение отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) реактора БН-350 на долговременное хранение | % | 20 | 60 | 20 | | | | |
| Долговременное безопасное хранение и физическая защита отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) реактора БН-350 | % | - | - | 100 | | | | |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Годовая эффективная доза облучения человека на территории после проведения работ не должна превышать 1 мЗв (милизиверт) в год после окончания работ в соответствии с нормами радиационной безопасности НРБ-99 | мЗв | - | - | - | | | | |
| Показатель качества | | | | | | | | |
| Соответствие стандартам ЕСКД, нормам радиационной безопасности, санитарным нормам и правилам, ПСД | % | 100 | 100 | 100 | | | | |
| Показатель эффективности | | | | | | | | |
| Средняя стоимость ликвидации радиационно-опасной ситуации на территориях бывшего ИХМЗ, пунктах захоронения РАО и прилегающих к нему территориях, в том числе размещение на хранение жидких и твердых РАО в тоннах | тыс. тенге | 48,4 | 52,3 | 69,9 | | | | |
| Средняя стоимость хранения 1 контейнера с отработавшим ядерным топливом реактора БН-350 на площадке комплекса исследовательских реакторов «Байкал-1» РГП НЯЦ РК | тыс. тенге | 632 | 812 | 1009 | | | | |
| Объем бюджетных расходов, в том числе: | тыс. тенге | 261 061 | 871 298 | 120 535 | | | | |

| Бюджетная программа | 035 «Обеспечение закрытия шахт Карагандинского угольного бассейна» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Выполнение технических мероприятий по ликвидации шахт Карагандинского угольного бассейна, последствий деятельности шахт, угольных разрезов и обогатительных фабрик бывшего производственного объединения «Карагандауголь» | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная бюджетная программа | | | | | | | |
| текущая/ развитие | текущая | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | 2009 год | 2010 год | плановый период | проектируемый год | | | |
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Закрытие  нерентабельных шахт Карагандинского угольного бассейна, в том числе: -  шахта № 2 АООТ «Карагандакомир» -  шахта № 3 АООТ «Карагандакомир» Ликвидация последствий деятельности шахт, разрезов обогатительных фабрик бывшего ПО «Карагандауголь», в т.ч.: | | | | | | | | |
| - ликвидация стволов, шурфов, скважин; | шт. | 46 | 9 | - | - | - | - | 13 |
| - ликвидация отвалов; | шт. | 3 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1 |
| - ликвидация карьеров | шт. | - | - | - | - | - | - | - |
| - рекультивация нарушенных земель | га | 18,6 | 210 | 105 | - | 112,4 | 112,4 | 170,9 |
| - обеспечение ликвидационных работ и работ по мониторингу газовой обстановки | отчет | - | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Выполнение работ в соответствии с проектно-сметной документацией | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| Показатель качества | | | | | | | | |
| Ликвидировано стволов и скважин | шт. | 46 | 9 | - | - | - | - | 13 |
| Ликвидировано отвалов и карьеров | шт. | 3 | 1 | 1 | | 2 | 1 | 1 |
| Общий объем рекультивированных и переданных местным исполнительным органам по акту земель | га | 19,39 | 211,14 | 105 | | 112,4 | 112,4 | 170,9 |
| Показатель эффективности | | | | | | | | |
| Средняя стоимость ликвидации 1 отвала | тыс. тенге | | | 3374,0 | | 40228,0 | 81800,0 | 58685,0 |
| Средняя стоимость рекультивации 1 га нарушенных земель | 1377,7 | 2090,2 | 5501,2 | | 5641,1 | 6035,0 | 6456,7 | |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 512 514 | 543 951 | 581 000 | | 621 670 | 621 670 | 621 670 |

| Бюджетная программа | 038 «Обеспечение радиационной безопасности на территории Республики Казахстан» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Обеспечение радиационной безопасности | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная бюджетная программа | | | | | | | |
| текущая/ развитие | текущая | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | 2009 год | 2010 год | плановый период | проектируемый год | | | |
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| 1. Мониторинг границ бывшего Семипалатинского испытательного ядерного полигона | территория (км) | 600 | 600 | 600 | | | | |
| знак (шт) | 600 | 800 | 800 | | | | | |
| физические  барьеры (км) | - | - | - | | | | | |
| субъект | 50 | 55 | 64 | | | | | |
| исследования на СИЧ (чел.) | - | 50 | 100 | | | | | |
| 2. Обеспечение безопасности ядерных и радиационно-опасных объектов и проведение мероприятий по поддержанию режима нераспространения | сооружение | 2 | 3 | 3 | | | | |
| штольня | 20 | 25 | 25 | | | | | |
| 3. Проведение комплекса мероприятий по подготовке ликвидации и консервации отходов ядерной оружейной деятельности, радиоактивных и токсичных отходов и по ремедиации (восстановлению) радиационно-загрязненных территорий испытательного ядерного полигона | площадь исследований (кв. км) | 560 | 850 | 850 | | | | |
| площадь ремедиации (кв. км) | - | 0,02 | 0,02 | | | | | |
| инвентаризация радиационно-опасных объектов | - | 5 | 10 | | | | | |
| 4. Оценка масштабов поствзрывных явлений и поэтапное формирование достоверных карт радиационной обстановки на территории бывшего Семипалатинского испытательного ядерного полигона | объекты водопользования | 60 | 70 | 10 | | | | |
| паспорта | 8 | 11 | 7 | | | | | |
| мониторинговые скважины | 3 | 3 | 3 | | | | | |
| 5. Формирование информационной  системы принятия управленческих решений и проведение работ по информированию и просвещению населения по вопросам радиоэкологии бывшего Семипалатинского испытательного ядерного полигона | слои ГИС-проекта | 2 | 2 | 3 | - | | | |
| брошюра статьи | 15 | 20 | 10 | - | | | | |
| лекции | 10 | 8 | 8 | - | | | | |
| Комплексное радиоэкологическое обследование технологических площадок полигона Азгир; прилегающих к полигону Азгир территорий; прилегающих к полигону Азгир населенных пунктов | площадка | 10 | | | | | | |
| кв. км. | 265 | | | | | | | |
| населенный пункт | 3 | | | | | | | |
| Восстановление существующих и обустройство новых гидрогеологических наблюдательных скважин | скважина | 4 | 6 | | | | | |
| Техническая база мониторинга радионуклидного загрязнения подземных вод | пост мониторинга | 4 | 6 | | | | | |
| Мониторинг радионуклидного загрязнения подземных вод | отчет | - | 2 | 2 | | | | |
| проба | - | 20 | 40 | | | | | |
| результаты анализа (штук) | - | 20 | 40 | | | | | |
| Выполнение ежедневных операций по обслуживанию и контролю оборудования комплекса ядерно-физических установок | день регламентных работ | - | - | 248 | | | | |
| Ремонт оборудования систем комплекса ядерно-физических установок | система | - | - | 12 | | | | |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Общий объем исследованной территории СИП (18 500 км 2 ) | % | 4 | 6 | 5 | | | | |
| Количество паспортизированных загрязненных объектов СИП | шт. | 8 | 11 | 8 | | | | |
| Карты радиационной обстановки СИП | % от площади СИП | 4 | 6 | 5 | | | | |
| Ликвидированные пятна загрязнений Азгир | пятно | 30 | - | - | | | | |
| Мониторинг радионуклидного загрязнения подземных вод Азгир | отчет | - | 2 | 2 | | | | |
| Заключение об экологическом состоянии подземных вод и рекомендации об их использовании для хозяйственных и питьевых нужд | заключение | - | - | 1 | | | | |
| Обеспечение работы комплекса ядерно-физических установок ИЯФ НЯЦ РК без отклонений от установленных параметров безопасной эксплуатации в соответствии с действующими нормами и инструкциями | % | - | - | 100 | | | | |
| Обеспечение радиационной безопасности, безопасности электротехнических систем, пожарной безопасности, соблюдение правил техники безопасности и охрана труда персонала комплекса ядерно-физических установок ИЯФ НЯЦ РК | % | - | - | 100 | | | | |
| Показатель качества | | | | | | | | |
| Работы соответствуют НРБ- 99 | % | 100 | 100 | 100 | | | | |
| Соответствие санитарно-гигиеническим требованиям по обеспечению радиационной безопасности, правилам радиационной безопасности ускорителей заряженных частиц | % | | | 100 | | | | |
| (секретно) «Обеспечение радиационной безопасности» | | | | | | | | |
| Показатели эффективности | | | | | | | | |
| (секретно) «Обеспечение технической безопасности  ядерных объектов Национального ядерного центра» | | | | | | | | |
| Средние затраты на обеспечение безопасности ядерных и радиационно-опасных объектов, мониторинг границ бывшего Семипалатинского испытательного ядерного полигона и разработка нормативно-технической базы, регламентирующей безопасное проведение работ и мониторинг ведения хозяйственной деятельности | тыс. тенге | 1 375,3 | 1 165,1 | 1 287,3 | | | | |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 825 168 | 932 055 | 901 098 | | | | |

| Бюджетная программа | 039 «Формирование геологической информации» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Учет недр и выполнение условий недропользования, в том числе: мониторинг выполнения лицензионно-контрактных условий; аналитический обзор инвестиционной деятельности в МСК; прогнозно-аналитический обзор о состоянии МСБ и МСК; информационные справки о состоянии МСБ; первичная отчетность от недропользователей по формам № 1-8; отчетность по состоянию кадастра месторождений полезных ископаемых; отчетность о состоянии месторождений полезных ископаемых; принятие на хранение геологических отчетов; соглашений о конфиденциальности; ведение геологической и геофизической изученности; компьютерная архивации текстовых приложений к геологическим отчетам; компьютерная архивация графических приложений к геологическим отчетам; технологическое и техническое администрирование банка данных о недрах; осуществление функций заказчика на работы по развитию информационных систем в недропользовании; подготовка отчетности по указанным направлениям | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная бюджетная программа | | | | | | | |
| текущая/ развитие | текущая | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | 2009 год | 2010 год | плановый период | проектируемый год | | | |
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Мероприятия, направленные на формирование геологической информации | мероприятия | 16 | 18 | 15 | 18 | 15 | 15 | 15 |
| Мероприятия, направленные на разработку рекомендации к технико-экономическому обоснованию | мероприятия | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Своевременное обеспечение пользователей полной и достоверной геологической информацией | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Показатель качества | | | | | | | | |
| Соответствие утвержденным требованиям разработки ТЭО | % | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - |
| Отчетность, подготовленная на основе полной и достоверной информации | мероприятия | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Показатель эффективности | | | | | | | | |
| Предварительная сумма поступлении от реализации геологической информации | тыс. тенге | 389 545 | 843 793 | 180 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 138 609 | 198 310 | 178 903 | 256 544 | 316 390 | 1 086 073 | 246 465 |

| Бюджетная программа | 040 «Региональные, геолого-съемочные, поисково-оценочные и поисково-разведочные работы» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Проведение региональных и геолого-съемочных работ, поисково-оценочных работ на твердые полезные ископаемые и углеводородное сырье, поисково-разведочных работ на подземные воды | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная бюджетная программа | | | | | | | |
| текущая/ развитие | текущая | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | 2009 год | 2010 год | плановый период | проектируемый год | | | |
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Объем прогнозных ресурсов: | | | | | | | | |
| золота | тонн | 102,8 | 110,3 | 105,0 | 108,0 | 117,2 | 100,4 | 115,0 |
| меди | млн. тонн | 0,95 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,5 |
| полиметаллов | млн. тонн | 4,95 | 6,1 | 3,6 | 6,1 | 4,8 | 5,2 | 5,5 |
| Прирост запасов: | | | | | | | | |
| золота | тонн | 10,161 | 10 | 1 | 13,5 | 18 | 22,5 | 20,0 |
| меди | тыс. тонн | 561,7 | 150 | 100 | 105 | 147 | 147 | 145,0 |
| полиметаллов | тыс. тонн | 0 | 0 | - | 115 | 172,5 | 201 | 190,0 |
| Участки, перспективные на выявление месторождений подземных вод | участок | 5 | 8 | 3 | 7 | 6 | 10 | 10 |
| Структуры, перспективные для выявления нефтегазовых месторождений (углеводородного сырья) | структура | 0 | 1 | 0 | - | - | 3 | 2 |
| Разработка нормативно-технических документов в области геологии и недропользования | нормы | - | - | - | - | 4 | - | - |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| процент восполнения запасов основных видов полезных ископаемых (отношение выявленных запасов к погашенным, по нарастающей) в 2014 году – 50% | % | 23 | 25 | 25 | | 40 | 50 | 50 |
| золота | 30 | | | | | | | |
| меди | 25 | | | | | | | |
| полиметаллов | 20 | | | | | | | |
| процент охвата территории РК, доступный для проведения региональных геологических исследований (по нарастающей) | % | 81,1 | 80,2 | 82 | 83,2 | 87,0 | 90 | 95 |
| процент восполнения добытых запасов углеводородного сырья (в нефтяном эквиваленте) 30% к 2015 году | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 |
| процент охвата территории РК, доступный для проведения регионального гидрогеологического доизучения от 3,4% в 2009 г. до 17,4% в 2015 г. | % | 3,4 | 4,8 | 5,3 | 8,1 | 8,5 | 10,3 | 12,2 |
| Обеспечение сельских населенных пунктов запасами и питьевой водой до 56,1% к 2016 г. из первоочередных 3206 сел | % | 30,8 | 0 | - | 28,6 | 28,6 | 35,0 | 43,5 |
| Обеспечение крупных населенных пунктов запасами питьевых подземных вод (из 194 месторождений) к 2016 г. до 81,4% | % | 1,0 | 3,0 | - | 27,3 | 27,3 | 39,7 | 45,3 |
| процент освоения перспективных участков на геотермальные воды (всего 19 участков) к 2016 г. до 21% | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатель качества | | | | | | | | |
| Соответствие проводимых работ инструктивным требованиям и методическим рекомендациям | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Показатель эффективности | | | | | | | | |
| Средние затраты на проведение работ по: | тыс. тенге | | | | | | | |
| гидрогеологическому доизучению масштаба 1:200000 - 1 кв. км | 11 827 | 8 999 | 8 999 | 8 999 | 8 999 | 11 827 | 11 827 | |
| геологическому доизучению масштаба 1:200000 одного номенклатурного листа | 46 411 | 46 411 | 46 411 | 48 720 | 48 720 | 48 720 | 48 720 | |
| геолого-минерагеническому картированию масштаба 1:200000 одного номенклатурного листа (до 2011 года), с 2012 года – 1 объекта) | 42 726 | 42 726 | 42 726 | 89 600 | 89 600 | 98 286 | 98 286 | |
| поисково-оценочным работам на ТПИ в пределах одного участка | 112 000 | 112 000 | 112 000 | 112 000 | 112 000 | 112 000 | 112 000 | |
| поисково-оценочные работы на УВС - 1 пог. км сейсмических работ МОГТ-2Д | 538 000 | 538 000 | 538 000 | 277 200 | 538 | 0 | 660 | |
| поисково-оценочных работ на УВС – 1 пог.м бурения параметрической скважины | | | | 459 056 | 0 | 422 | 422 | |
| составление технического проекта строительства поисковой скважины – 1 проект | | | | | 50000 | 0 | 50000 | |
| поисково-разведочных работ для обеспечения 1-го сельского населенного пункта запасами подземных вод | 14 763 | 14 763 | 14 763 | 14 763 | 14 763 | 14 763 | 14 763 | |
| доразведка и переутверждение запасов 1-го месторождения подземных вод | 21 658 | 21 658 | 21 658 | 21 658 | 21 658 | 21 658 | 21 658 | |
| разработка нормативно-технических документов | | | | 312,7 | 973,0 | | | |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 2 943 697 | 3 241 096 | 2 944 726 | 7 263 734 | 7 745 359 | 14 201 011 | 17 102 504 |

| Бюджетная программа | 041 «Мониторинг минерально-сырьевой базы и недропользования, подземных вод и опасных геологических процессов» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Введение мониторинга минерально-сырьевой базы на постоянной основе с целью уточнения потенциала минерально-сырьевого комплекса Республика Казахстан, повышения возможности его интеграции в мировой рынок. Совершенствование нормативно-технической базы, регламентирующей государственную экспертизу недр. Ведение государственного мониторинга за состоянием подземных вод и опасных геологических процессов для получения по определенной методике и регламенту количественных и качественных показателей на пунктах, постах и полигонах государственной сети наблюдений Республики Казахстан | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная бюджетная программа | | | | | | | |
| текущая/ развитие | текущая | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | 2009 год | 2010 год | плановый период | проектируемый год | | | |
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Информация для государственных органов о состоянии минерально-сырьевого комплекса страны - подземных вод и опасных геологических процессов, выработка мероприятий | темы по ведению мониторинга минерально-сырьевой базы и недропользования РК | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 4 | 4 |
| журнал (публикация) | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| пункты мониторинга подземных вод | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | |
| посты сейсмомониторинга | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | |
| полигоны техногенных загрязнений подземных вод | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| посты опасных геологических процессов | 42 | 42 | 42 | 35 | 42 | 45 | 42 | |
| полигоны опасных геологических процессов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| создание постов мониторинга опасных геологических процессов | | | | | 5 | 5 | 10 | |
| проект (темы по мониторингу подземных вод) | 10 | 10 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Обеспечение пользователей достоверной геологической информацией | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Показатель качества | | | | | | | | |
| Отчетность, подготовленная на основе достоверной информации | отчет | 26 | 20 | 20 | 20 | 24 | 24 | 24 |
| Показатель эффективности | | | | | | | | |
| Стоимость 1 проекта | тыс. тенге | 5360,91 | 5997,09 | 6004,2 | 4815,0 | 4459,2 | 4459,2 | 4459,2 |
| Стоимость 1 пункта | тыс. тенге | 69,44 | 69,44 | 69,44 | 69,44 | 69,44 | 69,44 | 69,44 |
| Стоимость 1 поста | тыс. тенге | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 |
| Стоимость 1 полигона | тыс. тенге | 9333 | 9333 | 9333 | 9333 | 9331 | 9331 | 9331 |
| Стоимость 1 кадастра | тыс. тенге | 22400 | 22400 | 22400 | 22400 | 22400 | 22400 | 22400 |
| Стоимость создания 1 пункта | тыс. тенге | - | - | - | - | - | - | |
| Стоимость создания 1 полигона | тыс. тенге | - | - | - | - | - | - | |
| Стоимость 1 поста ОГП | тыс. тенге | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| Стоимость 1 полигона ОГП | тыс. тенге | 31192 | 31192 | 31192 | 31192 | 31192 | 31192 | 31192 |
| Создание 1 поста ОГП | тыс. тенге | - | - | - | - | - | - | |
| Стоимость 1 проекта | тыс. тенге | 10 682,22 | 10 682,22 | 9 614 | 9 614 | 10362 | - | -- |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 663 674 | 743 237 | 675 877 | 585 292 | 634 511 | 603 425 | 603 425 |

| Бюджетная программа | 043 «Возмещение ущерба работникам ликвидированных шахт, переданных в республиканское государственное специализированное предприятие «Карагандаликвидшахт» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Выплаты по возмещению ущерба работникам ликвидированных шахт с учетом индексации. Затраты по доставке и пересылке сумм | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | Предоставление трансфертов и бюджетных субсидий | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная бюджетная программа | | | | | | | |
| текущая/ развитие | текущая | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | 2009 год | 2010 год | плановый период | проектируемый год | | | |
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Количество месяцев выплачиваемых пособий | кол-во месяцев | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Обеспеченность выплатами по возмещению ущерба работникам ликвидированных шахт с учетом индексации | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Показатель эффективности | | | | | | | | |
| Средняя стоимость выплаты по возмещению ущерба на 1 работника | тыс. тенге | 205,8 | 214,5 | 251,8 | 597 | 650,3 | 708,0 | 771,0 |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 130 686 | 130 006 | 136 092 | 295 914 | 333 620 | 363 220 | 395 485 |

| Бюджетная программа | 044 «Мониторинг ядерных испытаний» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Обеспечение надежного хранения и передачи информации о ядерных взрывах и землетрясениях, обеспечение непрерывной регистрации сейсмических событий в Республике Казахстан | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная бюджетная программа | | | | | | | |
| текущая/ развитие | текущая | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | 2009 год | 2010 год | плановый период | проектируемый год | | | |
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Объем отобранных и оцифрованных/переформатированных сейсмограмм | сейсмограмма | 950 | 970 | 1000 | | | | |
| Объем базы данных по ядерным взрывам | Мб | 190 | 190 | 200 | | | | |
| Количество введенных в действие геофизических технологий | технология | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 1) Проведение ремонтно-восстановительных работ на подъездных дорогах | км. (грейдер) | 15 | 15 | 15 | | | | |
| На сооружениях | куб.м. | 75 | - | - | | | | |
| 2) Приобретение оборудования для обустройства временных сетей станций | станция | 5 | - | - | | | | |
| cейсмометр | 10 | 10 | - | | | | | |
| система сбора | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| комплект вспомогательный | - | - | 1 | | | | | |
| 3) Восстановление сетей электроснабжения аппаратуры | пог.м | 50 | 80 | 50 | | | | |
| 4) Восстановление инфразвуковой станции | станция | - | 1 | - | | | | |
| комплект вспомогательный | - | 1 | - | | | | | |
| 5) Восстановление магнитометрической станции | станция | - | - | 1 | | | | |
| комплект вспомогательный | - | - | 1 | | | | | |
| Количество обслуживаемых станций | шт. | - | 11 | 11 | | | | |
| Количество обслуживаемых центров данных | шт. | - | 1 | 1 | | | | |
| Количество обслуживаемых систем коммуникаций | шт. | - | 1 | 1 | | | | |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Восстановленная и действующая комплексная система геофизического мониторинга | % | 12 | 25 | 30 | | | | |
| Объем сохраненных  архивных данных по ядерным взрывам | сейсмограмма | 970 | 970 | 1000 | | | | |
| Получаемый объем данных мониторинга (не менее) | Гб | - | 190 | 190 | | | | |
| Готовность международного учебного центра | % | - | - | - | | | | |
| Показатель качества | | | | | | | | |
| Требования к форматам хранения сейсмических записей и созданной базе данных обеспечиваются в соответствии с требованиями, разработанными Подготовительной комиссией Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (СТВТО) для Центров данных | % | 100 | 100 | 100 | | | | |
| Показатель эффективности | | | | | | | | |
| Средние затраты на мониторинг ядерных испытаний в месяц | тыс. тенге | 5 666,7 | 11 362,7 | 10 445,4 | | | | |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 68 000 | 136 352 | 125 345 | | | | |

| Бюджетная программа | 052 «Обеспечение реализации исследований проектов, осуществляемых совместно с международными организациями» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Повышение конкурентоспособности и модернизация экономики | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная бюджетная программа | | | | | | | |
| текущая/ развитие | текущая | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | 2009 год | 2010 год | плановый период | проектируемый год | | | |
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Количество исследований и проектов, осуществляемых совместно с международными организациями | кол-во | | 26 | 25 | | | | |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Применимость результатов исследований | % от общего кол-ва | | 75 | 80 | | | | |
| Показатель качества | | | | | | | | |
| Количество не принятых отчетов в рамках Казахстанско-Американской программы по экономическому развитию и Программы совместных экономических исследований Правительства Республики Казахстан и Всемирного Банка | кол-во отчетов | | 0 | 0 | | | | |
| Показатель эффективности | | | | | | | | |
| Средние затраты на 1 исследование | тыс. тенге | | 8 076,9 | 8000,0 | | | | |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | | 210 000 | 200 000 | | | | |

| Бюджетная программа | 053 «Обеспечение повышения энергоэффективности» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Разработка комплексного плана повышения энергоэффективности, в т.ч.: - организационные мероприятия; - нормативно-правовые мероприятия; - образовательные мероприятия; - информационное обеспечение; - мероприятия по стандартизации и сертификации; - мероприятия международного сотрудничества; - финансово-экономические меры и механизмы | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная бюджетная программа | | | | | | | |
| текущая/ развитие | текущая | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | Ед. изм. | 2009 год | 2010 год | плановый период | проектируемый год | | | |
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| 1. Разработка проекта Комплексного плана повышения энергоэффективности страны | | | | 1 | - | - | - | |
| 2. Формирование государственного энергетического реестра | кол-во | | | | - | | | |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Обеспечение энергетической безопасности страны, т.е. достижения состояния защищенности граждан, общества, экономики и государства от угроз надежному обеспечению топливом и энергообеспечением | % | | | 100 | - | - | - | |
| Включение энергетических предприятий в государственный энергетический реестр | % | | | | - | | | |
| Показатели качества | | | | | | | | |
| Снижение энергоемкости внутреннего валового продукта Республики Казахстан не менее, чем на 10% к 2015 году | % | | | 100 | - | - | - | |
| Показатели эффективности | | | | | | | | |
| Средние затраты на разработку комплексного плана повышения энергоэффективности | тыс. тенге | | - | - | | | | |
| Средние затраты ведение государственного энергетического реестра | | | | | - | | - | |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | | - | 106 642 | - | - | - | |

| Бюджетная программа | 070 «Мониторинг казахстанского содержания при закупке товаров, работ и услуг» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Формирование и ведение базы данных в информационных системах, проведение аналитических исследований проведение других мероприятий, связанных с развитием казахстанского содержания | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная бюджетная программа | | | | | | | |
| текущая/ развитие | текущая | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | 2009 год | 2010 год | плановый период | проектируемый год | | | |
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Проведение выставки-форума | кол-во форумов | | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Рекомендации в виде отчетов | кол-во | 8 | 9 | 9 | 9 | 12 | 11 | 11 |
| Использование информационной системы Интернет-портал «Казахстанское содержание» | кол-во пользователей | | | | - | 20801 | 21801 | 22801 |
| Содействие в заключении долгосрочных гарантированных договоров | кол-во договоров | | | | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Увеличение доли казахстанского содержания в закупках товаров в государственных органах | % | 52 | 50 | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 |
| Увеличение доли казахстанского содержания в закупках работ/услуг в государственных органах | % | 87 | 80 | 79 | 82 | 85 | 88 | 91 |
| Увеличение доли казахстанского содержания в закупках товаров в национальных компаниях | % | 63 | 51 | 29,0 | 33,0 | 36 | 40 | 43 |
| Увеличение доли казахстанского содержания в закупках работ/услуг в национальных компаниях | % | 79 | 75 | 64,0 | 67,0 | 70 | 75 | 78 |
| Увеличение доли казахстанского содержания в закупках товаров системообразующих предприятий | % | 43,2 | 47,0 | 11,0 | 14,0 | 17 | 20 | 23 |
| Увеличение доли казахстанского содержания в закупках работ/услуг системообразующих предприятий | % | 82 | 83,7 | 64,0 | 67,0 | 70 | 72 | 75 |
| Увеличение доли казахстанского содержания в закупках товаров недропользователей | % | 10,7 | 5,0 | 10,5 | 12 | 14 | 20 | 22 |
| Увеличение доли казахстанского содержания в закупках работ/услуг недропользователей | % | 78,4 | 79,7 | 80,0 | 82,0 | 84 | 85 | 86 |
| Показатели качества | | | | | | | | |
| Достоверное определение доли казахстанского содержания в закупках субъектов мониторинга (охват субъектов мониторинга  местного содержания (государственные органы, недропользователи, системообразующие предприятия, национальные компании) при проведения анализа динамики доли местного содержания) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Показатели эффективности | | | | | | | | |
| Средняя стоимость 1 выставки-форума | тыс. тенге | | 8 000 | 28 000 | 28 000 | 30 989 | 30 989 | 30 989 |
| Средняя стоимость 1 отчета | тыс. тенге | 2 203,5 | 49 599,4 | 30 959,2 | 29 466,1 | 29 466,1 | 29 466,1 | 29 466,1 |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 17 628 | 470 395 | 399 510 | 427 877 | 462 332 | 437 503 | 437 503 |

| Бюджетная программа | 073 «Формирование туристского имиджа Казахстана» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Формирование туристского имиджа Казахстана; участие и проведение туристских мероприятий в РК и за его пределами; формирование и распространение информации о туристском потенциале Республики Казахстан | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная бюджетная программа | | | | | | | |
| текущая/ развитие | текущая | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | 2009 год | 2010 год | плановый период | проектируемый год | | | |
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| 1. Участие Казахстана в международных туристских выставках | кол-во | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 |
| 2. Увеличение количества туристских мероприятий по внутреннему туризму | кол-во | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3. Количество рекламно-информационного материала о туристском потенциале Казахстана, распространенного на международных (зарубежных) мероприятиях | кол-во не менее | 20000 | 20000 | 20 000 | 40 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| 4. Кол-во мировых телевизионных каналов транслирующих рекламно-информационные материалы о туристском потенциале Казахстана | кол-во | | 4 | 4 | | 2 | 2 | 2 |
| 5. Кол-во стран и выходов рекламно-информационного материала о туристском потенциале Казахстана на мировых телевизионных каналах | кол-во стран/ выходов | | | | 5/15 | 7/20 | 7/20 | 7/20 |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Увеличение совокупного дохода организаций, предоставляющих услуги в сфере туристской деятельности в 2015 году не менее чем на 15% от уровня 2008 года | % | 2,5 | 3,3 | 4,7 | | | | |
| Увеличение совокупного дохода организаций, предоставляющих услуги в сфере туристской деятельности в 2015 году не менее чем на 67% от уровня 2008 года | % | | | | 62 | 63,5 | 65 | 67 |
| Рост объема въездного туризма от уровня 2010 года | % | | | | | 1,3 | 1,6 | 2 |
| Рост объема внутреннего туризма от уровня 2010 года | % | | | | | 1,8 | 2,5 | 3 |
| Показатели качества | | | | | | | | |
| Укрепление туристского имиджа Казахстана, как страны привлекательной для туризма | % | | | | | 100 | 100 | 100 |
| Показатели эффективности | | | | | | | | |
| 1. Средняя стоимость 1 внутреннего мероприятия | тыс. тенге | 4 205 | 2 765 | 2 769 | 2 691 | 2791 | 2  986 | 3195 |
| 2. Средняя стоимость 1 международной выставки | тыс. тенге | 16 536 | 21 056 | 22 547 | 21 496 | 23 563 | 25 212 | 26 826 |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 185 207 | 285 366 | 269 217 | 376 926 | 296 695 | 317 462 | 339 685 |

| Бюджетная программа | 085 «Внедрение современных управленческих технологий в рамках направления «Производительность - 2020» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Привлечение услуг для внедрения управленческих технологий на предприятиях Казахстана | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная бюджетная программа | | | | | | | |
| текущая/ развитие | текущая | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | 2009 год | 2010 год | плановый период | проектируемый год | | | |
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Снижение затрат на производство за счет сокращение потерь на производстве | % | 20 | 30 | 30 | | | | |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Количество обученных сотрудников | чел. | 150 | 130 | 60 | | | | |
| Количество предприятий, внедривших управленческие технологии | предприятия | 15 | 13 | 6 | | | | |
| Показатель качества | | | | | | | | |
| Показатель эффективности | | | | | | | | |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 149 941,4 | 165 000 | 82 500 | | | | |

| Бюджетная программа | 090 «Исследования в области индустриально-инновационного развития Республики Казахстан» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | 1. Проведение политики по индустриально-инновационному и торговому развитию. 2. Проведение аналитической работы по проводимым мероприятиям в целях реализации Государственной программы по форсированному индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан на 2010-2014 годы, а также оценка и анализ эффективности в отраслях промышленности | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная бюджетная программа | | | | | | | |
| текущая/ развитие | текущая | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | 2009 год | 2010 год | плановый период | проектируемый год | | | |
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Исследования в сфере индустриально-инновационного развития | ед. | | | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Исследования в отраслях промышленности | отрасли промышленности | | | | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Анализ инвестиционных проектов и подготовка экспертных заключений | ед. | | | | 20 | | | |
| Разработка предложений по устойчивому развитию электроэнергетики и рынка электрической энергии | отчет | - | - | - | 5 | | | |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Выработка рекомендаций для достижения индикаторов ГПФИИР, в том числе по улучшению показателей в сегментах промышленности | % | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Анализ и подготовка экспертных заключений по проектам, включаемым в карту индустриализации | количество проектов | | | | | 40 | 40 | 40 |
| Показатель качества | | | | | | | | |
| Оценка текущих результатов и прогноз экономической эффективности вклада ГПФИИР в развитие отраслей, регионов и экономики страны в целом | % | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Оценка текущих результатов и прогноз экономической эффективности развитие отраслей промышленности | кол-во | | | | | | | |
| Показатель эффективности | | | | | | | | |
| Средняя стоимость проведения исследования в сфере индустриально-инновационного развития | тыс. тенге | | 21 600 | 64 900 | 72 049 | 53 157 | 53 157 | 53 157 |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | - | 348 450 | 290 250 | 340 511 | 367 527 | 367 527 | 367 527 |

| Бюджетная программа | 104 «Борьба с наркоманией и наркобизнесом» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Организация и проведение спортивно-массовых и туристских мероприятий в целях привлечения молодежи и подростков к занятиям физической культуры, спорта и туризмом | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная бюджетная программа | | | | | | | |
| текущая/ развитие | текущая | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | 2009 год | 2010 год | плановый период | проектируемый год | | | |
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| 1. Кол-во планируемых спортивно-массовых мероприятий | шт. | | | | | | | |
| 2. Кол-во планируемых туристских мероприятий | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Охват населения привлекаемых к данным мероприятиям | чел. | | | 180 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Показатели качества | | | | | | | | |
| Пропаганда здорового образа жизни путем проведения антинаркотических мероприятий на республиканском и региональном уровнях и через средства массовой информации | | | | | | | | |
| Показатели эффективности | | | | | | | | |
| Стоимость затрат на проведение 1 мероприятия | тыс. тенге | 2503 | 2220 | 1818 | 1984 | 2009 | 2150 | 2301 |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 2503 | 2220 | 1818 | 1 984 | 2 009 | 2 150 | 2 301 |

| Бюджетная программа | 015 «Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы для развития индустриально-инновационной инфраструктуры в рамках направления «Инвестор – 2020» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Строительство инфраструктуры СЭЗ | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | предоставление трансфертов и бюджетных субсидий | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная бюджетная программа | | | | | | | |
| текущая/ развитие | развитие | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | 2009 год | 2010 год | плановый период | проектируемый год | | | |
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Обеспечение инфраструктурой объектов СЭЗ и ИЗ | кол. СЭЗ и ИЗ | | | | | 3 | 2 | 1 |
| Показатель конечного результата | | | | | | | | |
| Обеспечение запланированными инженерными инфраструктурными сетями СЭЗ и ИЗ на предусмотренные средства | % | | | | | 100 | 100 | 100 |
| Показатели качества | | | | | | | | |
| Строительство соответствие с утвержденным ТЭО | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Показатели эффективности | | | | | | | | |
| Средняя продолжительность ввода объекта инфраструктуры в эксплуатацию | месяцы | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | | 3 947 727 | 6 557 046 | 1 032 000 | 7 621 207 | 8 500 280 | 5 948 400 |

| Бюджетная программа | 046 «Создание технопарка «Парк ядерных технологий» в городе Курчатове» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Создание современной инфраструктуры для обеспечения продвижения высокотехнологичных разработок на рынок, внедрения их в промышленное производство, развития новых технологий и решения существующих социально-экономических проблем г. Курчатова | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление бюджетных инвестиций | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная бюджетная программа | | | | | | | |
| текущая/ развитие | развитие | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | 2009 год | 2010 год | плановый период | проектируемый год | | | |
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Количественные характеристики комплексов инновационной инфраструктуры | комплекс | 1 | - | | | | | |
| Показатель конечного результата | | | | | | | | |
| Обеспечение потребности в современных объектах инновационной инфраструктуры (бизнес-инкубатор, бизнес-центр, лабораторно-производственные помещения; промышленные ускорители электронов, информационно-телекоммуникационная сеть, транспортно-логический терминал; венчурный фонд) для клиентов технопарка | % | 20 | - | 58 | | | | |
| Показатели качества | | | | | | | | |
| 1. Созданные наукоемкие производства | производства | 2 | - | 3 | | | | |
| 2. Созданные рабочие места | рабочие места | 28 | - | 46 | | | | |
| Показатели эффективности | | | | | | | | |
| Средние затраты по оказанию услуг для клиентов технопарка | тыс. тенге | 3 366 | - | 24 738 | | | | |
| Средний объем произведенной продукции | тыс. тенге | 1 467 | - | 989 360 | | | | |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 988 900 | - | 1 353 263 | | | | |

| Бюджетная программа | 047 «Создание Центра ядерной медицины и биофизики» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Обеспечение условий для промышленного производства радиофармпрепаратов, создания и освоения новых методик диагностики и терапии, проведения научных исследований для создания новых продуктов ядерной медицины | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление бюджетных инвестиций | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная бюджетная программа | | | | | | | |
| текущая/ развитие | развитие | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | 2009 год | 2010 год | плановый период | проектируемый год | | | |
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Строительство корпуса производства радиофармпрепаратов | % | 8,2 | 40,6 | 28,3 | | - | | |
| Реконструкция существующей материальной базы и строительство сетей энергоснабжения | СМР % | - | - | | | | | |
| Строительство корпуса радиационной стерилизации | СМР % | - | - | - | | | | |
| Начало строительства Лечебно-диагностического корпуса | СМР % | - | - | - | | | | |
| Показатель конечного результата | | | | | | | | |
| Введен в эксплуатацию корпус по производству радиофармпрепаратов Центра ядерной медицины и биофизики для организации промышленного производства радиофармпрепаратов с целью обеспечения создаваемых отделений ядерной медицины в крупных городах Казахстана и организации экспортных поставок | корпус | - | - | | | | | |
| Показатели качества | | | | | | | | |
| Производство радиофармпрепаратов соответствуют требованиям надлежащей производственной практики (GMP) | % | | | | | | | |
| Показатели эффективности | | | | | | | | |
| Средняя стоимость затрат в месяц | тыс. тенге | 24 241,7 | 119 475,4 | 83 333,3 | | | | |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 290 900 | 1 433 705 | 1 000 000 | | | | |

| Бюджетная программа | 048 «Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие теплоэнергетической системы» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Обеспечение жилых зон и общественных зданий надежным электро- и теплоснабжением, газификация населенных пунктов | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | предоставление трансфертов и бюджетных субсидий | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная бюджетная программа | | | | | | | |
| текущая/ развитие | развитие | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | 2009 год | 2010 год | плановый период | проектируемый год | | | |
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Мероприятия бюджетной программы: | тыс. тенге | | | | | | | |
| 1. Акмолинская область | тыс. тенге | | | | 1 098 696 | 1 847 072 | 1 732 214 | 1 778 670 |
| 2. Актюбинская область | тыс. тенге | | | | 2 000 000 | 885 808 | | |
| 3. ВКО | тыс. тенге | | | | 6 000 000 | 6 950 000 | 8 000 000 | 6 500 000 |
| 4. г. Алматы | тыс. тенге | | | | 11 874 296 | 8 924 000 | 7 400 000 | 6 600 000 |
| 5. г. Астана | тыс. тенге | | | | 60 792 794 | 51 949 800 | 38 255 000 | 39 047 469 |
| 6. Карагандинская область | тыс. тенге | | | | 1 946 960 | 2 330 726 | 2 669 274 | |
| 7. Мангистауская область | тыс. тенге | | | | 3 064 903 | 1 436 686 | | |
| 8. Павлодарская область | тыс. тенге | | | | 836 527 | 114 098 | | |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Количество проектов, направленные на развитие теплоэнергетической системы областей и гг. Астаны и Алматы, из них: | шт. | 30 | 28 | 24 | 26 | 25 | 10 | 11 |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Развитие теплоэнергетической системы областей и гг. Астаны и Алматы | шт. | - | 8 | 8 | 8 | | | |
| Обеспечение запланированных объектов в сфере тепло и электроэнергетики на предусмотренные средства | % | | | | | 100 | 100 | 100 |
| Показатель эффективности | | | | | | | | |
| Средние затраты на строительство 1 проекта | млн. тенге | 1 417,5 | 2 251,9 | 3 279,1 | 3 369,7 | 2 977,5 | 5 805,6 | 4 902,4 |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 42 525 857 | 63 055 512 | 85 258 162 | 87 614 176 | 74 438 190 | 58 056 488 | 53 926 139 |

| Бюджетная программа | 049 «Передислокация геофизической обсерватории «Боровое» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Строительство на новом месте инфраструктуры Геофизической обсерватории «Боровое», включающей  сейсмическую и инфразвуковую станции, приборные сооружения (горные выработки и скважины), технические и жилые здания, системы энергопитания и телекоммуникаций, грозозащиты | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление бюджетных инвестиций | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная бюджетная программа | | | | | | | |
| текущая/ развитие | развитие | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | 2009 год | 2010 год | плановый период | проектируемый год | | | |
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Количество разработанных ПСД | проект | 1 | 1 | - | - | - | | |
| рабочая документация | - | 2 | - | - | - | | | |
| Объем выполненных строительно-монтажных работ СМР | % | - | 24,2 | 46,8 | | - | | |
| Выполнение строительно - монтажных работ 1-этапа | % | 100 | | | | | | |
| Лабораторный корпус | шт. | - | 1 | - | - | - | | |
| Реконструкция системы сбора и передачи данных Большебазовой сейсмической группы «Боровое» | система | - | 1 | - | - | - | | |
| Реконструкция сетей на действующей площадке | комплекс | - | 1 | - | - | - | | |
| Обустройство инженерных сетей, подъездных дорог на новой площадке | комплекс | - | 1 | - | - | - | | |
| Капитальный ремонт зданий и сооружений на новой площадке: | | | | | | | | |
| - КПП | шт. | - | 1 | - | - | - | | |
| - Подстанция | шт. | - | 1 | - | - | - | | |
| - Ангар | шт. | - | 1 | - | - | - | | |
| Измерительные комплексы | шт. | - | - | - | - | - | | |
| Тестирование станции | ед. | - | - | - | - | | | |
| Выполнение СМР второго этапа | % | | | 57,52 | | | | |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Увеличение информационного ресурса по мониторингу ядерных испытаний и землетрясений | гб/год | - | - | - | | | | |
| Показатель качества | | | | | | | | |
| Соответствие с международными требованиями, разработанными Подготовительной комиссией Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (СТВТО) | % | | | | | | | |
| Показатель эффективности | | | | | | | | |
| Оснащение структур системы ядерного мониторинга высокотехнологичной современной цифровой аппаратурой и средствами связи, интегрированными с аналогичными системами других стран | комплекс | | | | | | | |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 15 000 | 399 883 | 1 214 967 | | | - | |

| Бюджетная программа | 050 «Увеличение уставного капитала АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» для обеспечения конкурентоспособности и устойчивости национальной экономики» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Увеличение уставного капитала АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» с последующим увеличением уставного капитала: - АО «КЕГОК» для реализации проекта «Реконструкция ВЛ 220 кВ ЦГПП–Осакаровка»; - АО «Самрук-Энерго» для реализации проектов «Строительство Балхашской ТЭС», «Строительство подстанции «Кенсай», Строительство подстанции ПС 110/10кВ № 3А «Новая», Строительство подстанции ПС 110/10-10кВ «Мамыр», Строительство подстанции ПС-110/10 «Алтай» , «Комбинированная система золошлакоудаления АлЭС ТЭЦ-1», «Реконструкция и расширение золоотвала ТЭЦ-3, 2-этап строительства», «Реконструкция и расширение Алматинской ТЭЦ-2 АО «АлЭС». III очередь. Бойлерная»; - АО «Казахстан темир жолы» для реализации проектов «Строительство ЖД Хоргос-Жетыген», «Строительство ЖД Узень - граница Туркменистана»; - АО «НК «Казмунайгаз» для реализации проекта «Строительство газопровода Бейнеу-Бозой-Акбулак» | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление бюджетных инвестиций | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная бюджетная программа | | | | | | | |
| текущая/ развитие | развитие | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | 2009 год | 2010 год | плановый период | проектируемый год | | | |
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Мероприятия бюджетной программы: | тыс. тенге | | | | | | | |
| 1. Увеличение уставного капитала АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» | тыс. тенге | | | | | 33 363 504 | 418 117 | |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Обеспечение эффективной реализации прорывного проекта в атомной отрасли, государственной жилищной программы, также низкорентабельных проектов с учетом процентов путем капитализации дочерних компаний АО «Фонд национальной безопасности «Самрук-Казына» в рамках предусмотренных в республиканском бюджете средств (кол-во дочерних предприятий, у которых увеличены уставные капиталы) | ед. | | 5 | 12 | | 4 | 1 | |
| Строительство подстанции ПС 110/10кВ № 3А «Новая» | шт. | | | | | | | |
| Строительство подстанции ПС 110/10-10 кВ «Мамыр» | шт. | | | | | | | |
| Строительство подстанции ПС-110/10 «Алтай» | шт. | | | | | | | |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Строительство Балхашской ТЭС Период реализации проекта 2010-2015 гг. Реализация проекта обеспечит покрытие дефицита электроэнергии в южном регионе, который составляет 6,86 млрд.кВтч в год | | | | | | | | |
| Строительство подстанции «Кенсай» | | | | | | | | |
| Прирост трансформаторной мощности | МВА | | | | | 500 | | |
| Комбинированная система золошлакоудаления АлЭС ТЭЦ-1 | | | | | | | | |
| Обеспечение возможности дальнейшей эксплуатации станции, сохраняя объемы отпуска в год: | | | | | | | | |
| - электрической энергии | млн.кВтч | | | 450 | | 450 | | |
| - тепловой энергии | млн.Гкал | | | | | 1,9 | | |
| Реконструкция и расширение золоотвала ТЭЦ-3, 2-этап строительства | | | | | | | | |
| Обеспечение возможности дальнейшей эксплуатации станции, сохраняя объемы отпуска в год: | | | | | | | | |
| - электрической энергии | млн.кВтч | | | 800 | | 800 | | |
| - тепловой энергии | млн.Гкал | | | 0,1 | | 0,1 | | |
| Реконструкция и расширение Алматинской ТЭЦ-2 АО «АлЭС». III очередь. Бойлерная | | | | | | | | |
| Увеличение отпускаемой тепловой энергии в год | Гкал | | | | | 1063 | | |
| Строительство ЖД Хоргос-Жетыген | | | | | | | | |
| Строительство железной дороги | км | | | | | 293,73 | | |
| Сокращение расстояния от Китая до южных регионов Казахстана и стран Центральной Азии | км | | | | | 550 | | |
| Строительство ЖД Узень – Государственная граница с Туркменистаном | | | | | | | | |
| Строительство железной дороги | км | | | | | 145,7 | | |
| Открытие новых раздельных пунктов на участке Узень (государственная граница с Туркменистаном) | ед. | | | | | 7 | | |
| Сокращение расстояния железнодорожной линии между Казахстаном и Ираном | км | | | | | 600 | | |
| Газопровод Бейнеу-Бозой-Акбулак | | | | | | | | |
| Кол-во компрессорных станций | ед. | | | | | 2 | | |
| Охват населенных пунктов | ед. | | | | | 400 | | |
| Создание рабочих мест на период эксплуатации | чел. | | | | | 491 | | |
| Реконструкция ВЛ 220 кВ ЦГПП–Осакаровка | | | | | | | | |
| Прирост трансформаторной мощности | МВА | | | | | 330 | | |
| Показатель качества | | | | | | | | |
| Количество реализуемых проектов путем капитализации АО «Фонд национальной безопасности «Самрук-Казына» в рамках предусмотренных в республиканском бюджете средств | ед. | | 14 | 8 | | 4 | 1 | |
| Показатель эффективности | | | | | | | | |
| Средняя сумма выделяемых бюджетных средств на 1 проект | тыс. тенге | | 9 996 276,2 | 12 070 976,75 | | 8 340 876 | 418 117 | |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | - | 139 947 867 | 144 851 721 | | 33 363 504 | 418 117 | |

| Бюджетная программа | 051 «Кредитование АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» для обеспечения конкурентоспособности и устойчивости национальной экономики» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Предоставление бюджетного кредита АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» для последующего кредитования: - АО «КТЖ» для приобретения пассажирских вагонов; - АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)» для  реализации проекта «Строительство ЖД Шар-Усть-Каменогорск», АО «БРК-Лизинг», АО «Казэкспогарант» | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | предоставление бюджетных кредитов | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная бюджетная программа | | | | | | | |
| текущая/ развитие | развитие | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | 2009 год | 2010 год | плановый период | проектируемый год | | | |
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Мероприятия бюджетной программы: | тыс. тенге | | | | | | | |
| Предоставление бюджетного кредита АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» | тыс. тенге | | | | | 24 673 376 | 18931 411 | |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Предоставление кредита АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» | шт. | | 2 | 4 | | 1 | 1 | |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Обеспеченность новыми пассажирскими вагонами | % | | | 9,1 | | | | |
| Соответствие утвержденным требованиям разработки ТЭО по проекту «Строительство ЖД Шар-Усть-Каменогорск» | % | | 100 | 100 | | | | |
| Экспорт локомотивов | шт. | | | 10 | | | | |
| Обновление основных средств за счет финансирования АО «БРК-Лизинг» | % | | | 3 | | | | |
| Показатель качества | | | | | | | | |
| Количество конечных заемщиков, получивших кредит от АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» | шт. | | 2 | 2 | | 1 | 1 | |
| Показатель эффективности | | | | | | | | |
| Средняя сумма предоставленных кредитов на 1 проект | тыс. тенге | | 9 401 500 | 11 650 000 | | 24 673 376 | 18 931 411 | |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | - | 18 803 000 | 46 600 000 | | 24 673 376 | 18 931 411 | |

| Бюджетная программа | 055 «Развитие инфраструктуры специальной экономической зоны «Парк инновационных технологий» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Развитие инфраструктуры специальной экономической зоны «Парк инновационных технологий» | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление бюджетных инвестиций | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная бюджетная программа | | | | | | | |
| текущая/ развитие | развитие | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | 2009 год | 2010 год | плановый период | проектируемый год | | | |
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Разработанное ПСД | шт. | | | | 1 | | | |
| Проведение подготовительных работ к началу строительства | ед. | | | | | 1 | | |
| Проведение земельных работ | ед. | | | | | | 1 | |
| Прокладка трубопроводов | ед. | | | | | | 1 | |
| Строительство административного здания, пожарного депо и КПП | шт. | | | | | | 1 | |
| Благоустройство | ед. | | | | | | | 1 |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Основание для начала строительства 2-ой очереди СЭЗ ПИТ | шт. | | | | 1 | | | |
| Инженерные коммуникации | % | | | | | 10 | 50 | 40 |
| Показатель эффективности | | | | | | | | |
| Положительное заключение РГП «Государственная вневедомственная экспертиза проектов» | шт. | | | | 1 | | | |
| Обустройство строительной площадки | шт. | | | | | 1 | | |
| Законченное строительство административного здания, пожарного депо и КПП с положительным актом государственной приемочной комиссии о сдачи в эксплуатацию | шт. | | | | | | 1 | |
| Законченые работы по благоустройству, согласно генерального плана | шт. | | | | | | | 1 |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | | | | 250 000 | 3 000 000 | 10 000 000 | 7 342 043 |

| Бюджетная программа | 066 «Увеличение уставных капиталов юридических лиц на развитие индустриально-инновационной инфраструктуры» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Создание Российско-казахстанского венчурного фонда; Финансирование создания и внедрения инноваций путем долевого участия в уставном капитале инвестируемых компаний; Обеспечение научного и аналитического сопровождения реализации ГПФИИР развития Казахстана, оценки промежуточных этапов ее реализации, осуществления прогнозов развития отраслей промышленности, а также оказание методической помощи государственным органам в разработке системных мер поддержки развития промышленности | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление бюджетных инвестиций | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная бюджетная программа | | | | | | | |
| текущая/ развитие | развитие | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | 2009 год | 2010 год | плановый период | проектируемый год | | | |
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Количество инновационных проектов | ед. | - | 4 | | | | | |
| Создание Центра металлургии в Восточно-Казахстанской области (степень готовности) | % | | | | 60 | | | |
| Создание АО «Казахстанский институт развития индустрии» с численностью 50 ед. | ед. | - | 1 | - | - | | | |
| Создание и развитие конструкторского бюро сельскохозяйственного машиностроения | ед. | | | 1 | | | | |
| Создание управляющей компании СЭЗ ПИТ | | | | | 1 | | | |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Увеличение услуг инновационного характера; развитие государственно-частного партнерства путем привлечения частных инвесторов в создание венчурных фондов; производство высокотехнологичной и конкурентоспособной продукции и ее реализация на отечественном и зарубежных рынках | % | | 10 | 15 | | | | |
| Внедрение на предприятиях ГМК новых технологий, апробированных в Центре металлургии | ед. | | | | 3 | | | |
| Показатели качества | | | | | | | | |
| Повышение объема инновационной продукции | млн. тенге | - | 30 | 30 | - | | | |
| Увеличение количества патентов, защищающих новые технологии | % | | | | | | | |
| Увеличение услуг инновационного характера | млн. тенге | - | 10 | 10 | - | | | |
| создание новых рабочих мест | ед. | - | 100 | 100 | - | | | |
| Показатели эффективности | | | | | | | | |
| Затраты на создание Центра металлургии в Восточно-Казахстанской области | тыс. тенге | | | 1 100 000 | 941 000 | | | |
| Затраты на создание и развитие конструкторского бюро сельскохозяйственного машиностроения | тыс. тенге | | | 719 000 | | | | |
| Затраты на создание управляющей компании СЭЗ ПИТ | тыс. тенге | | | | 80 900 | | | |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | - | 2 000 000 | 1 819 000 | 1 021 900 | - | | |

Глава. 7.2. Свод бюджетных расходов

| | Ед.изм. | отчетный год | план текущего года | плановый период | проектируемый год | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-й год | 2-й год | 3-й год | 4-й год | 5-й год | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ВСЕГО бюджетных расходов: | тыс. тенге | 96 589 984,7 | 283 355 912 | 316 803 997 | 115 084 591 | 111 398 771 | 110 501 326 | 102 546 930 |
| текущие бюджетные программы | тыс. тенге | 14 733 019 | 21 658 039 | 25 789 816 | 25 166 515 | 26 339 374 | 33 944 558 | 35 330 348 |
| бюджетные программы  развития | тыс. тенге | 81 856 964,8 | 261 697 873 | 291 014 181 | 89 918 076 | 85 059 397 | 76 556 768 | 67 216 582 |