О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 19 февраля 2011 года № 158 "О Стратегическом плане Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан на 2011-2015 годы"

Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 19 февраля 2011 года № 158 «О Стратегическом плане Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан на 2011–2015 годы» (САПП Республики Казахстан, 2011 г., № 20, ст. 252) следующие изменения: в Стратегическом плане Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан на 2011–2015 годы, утвержденном указанным постановлением: в разделе 3 . «Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов»: в стратегическом направлении 1. «Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса»: в цели 1. «Развитие конкурентоспособного агропромышленного комплекса страны, обеспечивающего продовольственную безопасность и увеличение экспорта продукции»: в задаче 1.2 «Повышение продуктивности и качества продукции животноводства и товарного рыбоводства» в графе «2012 год» строки 8 «Производство продукции товарного рыбоводства, в том числе субсидируемая продукция» цифры «1000» и «727,4» исключить; в цели 4.4 «Снижать административные барьеры» раздела 4 «Развитие функциональных возможностей»: в строке 1 «Снижение количества плановых проверок субъектов государственного контроля (согласно ежегодному плану проведения проверок):»: в строке «в рыбном хозяйстве» цифры «365», «340», «325», «325» заменить цифрами «1499», «1494», «1489», «1484» соответственно; раздел 7 «Бюджетные программы» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

Премьер-Министр Республики Казахстан                      С. Ахметов

Раздел 7. Бюджетные программы Бюджетные программы

| Бюджетная программа | 001 «Формирование и реализация политики государства в сфере развития агропромышленного комплекса, водного, лесного, охотничьего, рыбного хозяйства и аграрной науки» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Содержание центрального аппарата и территориальных органов Министерства сельского хозяйства согласно утвержденной штатной численности | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | текущая | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | план текущего года | плановый период | проектируемый год | | | |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Количество государственных служащих центрального аппарата и аппаратов территориального органа, обеспечивающих реализацию государственной политики в области агропромышленного комплекса, лесного, водного, охотничьего, рыбного хозяйства и аграрной науки | чел. | 8 016 | 7 260 | 6 011 | 6 011 | 6 011 | 6 011 | |
| Количество государственных служащих прошедших курсы по повышению квалификации | чел. | 1 100 | 1 316 | 130 | 1 606 | 1 606 | 1 606 | |
| Проведение аналитического исследования по выявлению мировых тенденций развития сельскохозяйственного производства, определению потенциальных рынков сбыта сельскохозяйственной продукции, производимой в Казахстане и совершенствованию мер государственной поддержки ключевых отраслей аграрного сектора (1, 2 этап) | ед. | | | 1 | 1 | | | |
| Проведение аттестации и аудита ЕАСУ отраслями АПК «e-Agriculture» на соответствие их требованиям информационной безопасности и принятым на территории Республики Казахстан стандартам | ед. | | | 1 | 1 | | | |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Масштаб реализации проекта ЕАСУ | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Разработка перечня основных видов сельскохозяйственной продукции Казахстана, основных механизмов государственного регулирования производства сельскохозяйственной продукции и оценка производственных возможностей по развитию в Республике Казахстан основных видов сельскохозяйственной продукции, характеризующихся благоприятными условиями выхода на внешние рынки | % | | | 100 | | | | |
| Доля центрального аппарата, комитетов и территориальных органов МСХ РК, охваченных проведением аттестационного обследования информационных систем на соответствие требованиям информационной безопасности | % | | | 100 | | | | |
| Показатели качества | | | | | | | | |
| Своевременное выполнение функций, возложенных на Министерство | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Показатели эффективности | | | | | | | | |
| Затраты на содержание одного госслужащего | тыс. тенге | 1 041,1 | 1 267,4 | 1 662,6 | 1 870,9 | 1 844,9 | 1 844,9 | |
| Затраты на обучение одного госслужащего | 39,4 | 45,4 | 52,1 | 40,4 | 40,4 | 40,4 | | |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 8 349 619,5 | 9 201 349,9 | 9 993 745 | 11 246 242 | 11 089 862 | 11 089 862 | |

| Бюджетная программа | 002 «Сохранение мелиоративного состояния земель» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Проведение ГУ «Зональный гидрогеолого-мелиоративный центр»; ГУ «Кызылординская гидрогеолого-мелиоративная экспедиция»; ГУ «Южно-Казахстанская гидрогеолого-мелиоративная экспедиция» мониторинга и оценки за мелиоративным состоянием орошаемых земель, разработка рекомендаций и мероприятий по сохранению и улучшению мелиоративного состояния орошаемых земель | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | текущая | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | план текущего года | плановый период | проектируемый год | | | |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Агромелиоративное обследование на орошаемых землях | гектар | 1 625 600 | 1 625 600 | 1 625 600 | 1 611 460 | 1 601 460 | 1 591 460 | |
| Агромелиоративное обследование на объектах проектов усовершенствования ирригационных и дренажных систем и совершенствование управления водными ресурсами и восстановления земель | гектар | 71 687 | 71 597 | 71 687 | 71 597 | 71 597 | 71 597 | |
| Стационарные гидрогеологические наблюдения за уровенно-солевым режимом грунтовых вод | замеры | 48 872 | 48 872 | 48 872 | 48 672 | 48 572 | 48 472 | |
| Гидрологические наблюдения за стоком коллекторно-дренажных вод | замеры | 3 018 | 3 018 | 3 018 | 2 958 | 2 958 | 2 948 | |
| Содержание скважин | шт. | 788 | 788 | 788 | 758 | 758 | 748 | |
| Почвенно-мелиоративные работы | гектар | 28 500 | 28 500 | 28 500 | 28 300 | 28 200 | 28 100 | |
| Количество проводимых лабораторных анализов | ед. | 15 600 | 15 600 | 15 600 | 15 407 | 15 307 | 15 207 | |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Разработка рекомендаций и мероприятий, направленных на эффективное и рациональное использование земель и поливной воды, предотвращение засоления, осолонцевания и ирригационной эрозии и смягчение негативного воздействия на орошаемых землях | отчеты и рекомен дации | 44 | 44 | 44 | 47 | 47 | 47 | |
| Показатели качества | | | | | | | | |
| Показатели эффективности | | | | | | | | |
| Средневзвешенная стоимость затрат по обоснованию критериев и оценке мелиоративного состояния на 1 гектар инженерно-подготовленных земель | тенге/ гектар | 101,4 | 106,5 | 118,6 | 129,7 | 130,5 | 131,3 | |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 164 838,4 | 173 111,8 | 192 869 | 218 393 | 218 393 | 218 393 | |

| Бюджетная программа | 003 «Защита растений» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Проведение химических обработок для снижения численности особо опасных вредных организмов до безопасного уровня (ниже экономического порога вредоносности - ЭПВ), систематическое наблюдение за появлением, развитием и распространением вредителей, болезней и сорняков, максимальное выявление очагов массового развития и распространения карантинных, вредных и особо опасных вредных организмов ГУ «Республиканский методический центр фитосанитарной диагностики и прогнозов» | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | текущая | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | план текущего года | плановый период | проектируемый год | | | |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Химическая обработка площадей против особо опасных вредителей и болезней сельскохозяйственных культур | тыс. га | 3 145,4 | 3 241,1 | 3 475,4 | 2 961,59 | 2 790,44 | 2 438,47 | |
| Проведение мониторинговых мероприятий | млн. га | 114,2 | 117,6 | 117,6 | 117,6 | 117,6 | 117,6 | |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Охват площадей химическими обработками в сравнении с выявленными площадями по особо опасным вредным организмам | % вредителей | 96,4 | 89,5 | 100 | 89,7 | 86,3 | 76,3 | |
| % болезней зерновых | 6,3 | 12,6 | 23,3 | 18,7 | 6,9 | 6,6 | | |
| Доля сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые удовлетворены своевременностью и высоким качеством проведения химических обработок против особо опасных, вредных организмов | % | 85 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| Показатели качества | | | | | | | | |
| Процент фактического подтверждения прогноза развития и распространения вредных, особо опасных вредных и карантинных организмов, составленного в предыдущем году | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Показатели эффективности | | | | | | | | |
| Средние затраты на 1 га сельскохозяйственных культур и угодий на проведение мероприятий против особо опасных вредных организмов | тенге | 844 | 857,7 | 840 | 1 052 | 1 208,3 | 1 381,9 | |
| Средние затраты на 1 га по мониторингу за появлением, развитием и распространением вредных, особо опасных вредных и карантинных организмов | тенге | 7,6 | 9,6 | 11,4 | 12 | 12 | 12 | |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 3 522 011,8 | 3 848 585,1 | 4 256 097 | 4 644 278 | 4 644 278 | 4 628 343 | |

| Бюджетная программа | 004 «Карантин растений» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Проведение химических обработок по локализации и ликвидации карантинных вредителей, болезней растений и сорняков. Содержание трех государственных учреждений по карантину растений и проведение ими фитосанитарных лабораторных анализов, экспертиз и выявлению на скрытую зараженность карантинными объектами (карантинными вредными организмами) | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | текущая | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | план текущего года | плановый период | проектируемый год | | | |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Проведение лабораторных фитосанитарных анализов и экспертиз образцов подкарантинной продукции | тыс. экспертиз | 44,9 | 58 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| Локализация и ликвидация очагов распространения карантинных вредителей, болезней растений и сорняков | обработка, тыс. га | 147,3 | 146,8 | 182,4 | 161,6 | 145,4 | 136,8 | |
| Проведение посева и наблюдение сортообразцов полевых культур | сорто-образцы | 104 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Формирование и передача научным учреждениям республики лучших образцов зерновых культур | тыс. образцов | 6,5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Энтомологическая, фитопатологическая, бактериологическая, гербологическая оценка посевов | тыс. анализов | 3,7 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | |
| Обследование: - сортообразцы | шт. | 400 | 255 | 260 | 260 | 265 | 270 | |
| - живые растения различных плодово-ягодных и других культур | шт. | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | |
| Разработка рекомендаций по предотвращению распространения карантинных объектов на территории Республики Казахстан | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Доля химических обработок против карантинных вредителей, болезней растений и сорняков, проведенных в оптимальные сроки | % | 100 | 98,7 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Доля сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые удовлетворены своевременностью и качеством проведения химических обработок против карантинных вредителей, болезней растений и сорняков | % | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | |
| Показатели качества | | | | | | | | |
| Показатели эффективности | | | | | | | | |
| Средние затраты на 1 га сельскохозяйственных культур и угодий на проведение мероприятий против карантинных вредителей, болезней растений и сорняков | тенге | 4 920,6 | 5 248,5 | 4 113,6 | 3 803,1 | 5 961,8 | 6 336,7 | |
| Средние затраты на проведение лабораторных фитосанитарных анализов и экспертиз образцов подкарантинной продукции | тенге | 608,4 | 598,8 | 1 422 | 1 122,2 | 1 122,2 | 1 122,2 | |
| Средние затраты на проверку одного образца подкарантинного материала в период вегетации полевых культур | тенге | 2 329 | 2 641 | 3 650 | 4 150,7 | 4 150,7 | 4 150,7 | |
| Средние затраты на проведение обследований 1 сортообразца и 1 штуки выращенных живых растений различных плодово-ягодных и других культур | тенге | 1 554 | 1 719 | 1 881 | 2 070,6 | 2 068,2 | 2 065,8 | |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 948 349,7 | 842 130,2 | 863 793 | 713 978 | 966 104 | 966 104 | |

| Бюджетная программа | 005 «Определение сортовых и посевных качеств семенного и посадочного материала» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Оказание услуг по экспертизе качества семян сельскохозяйственных растений для всех отечественных товаропроизводителей, государственных сортоиспытательных участков и станций, государственных ресурсов семян, определения их соответствия действующим государственным стандартам. Обеспечение посева проверенными на посевные качества семенами на всей площади | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | текущая | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | план текущего года | плановый период | проектируемый год | | | |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Проведение экспертизы качества (исследования) семян | кол-во экспертиз | 317 000 | 330 280 | 325 910 | 330 438 | 330 438 | 330 438 | |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Обеспечение посева проверенными на посевные качества семенами | % | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
| Показатели качества | | | | | | | | |
| Доля кондиционных семян | % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| Показатели эффективности | | | | | | | | |
| Средняя стоимость 1 исследования | тенге | 743 | 777 | 831 | 884,4 | 884,4 | 884,4 | |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 235 529,9 | 256 627,9 | 270 831 | 292 241 | 292 241 | 292 241 | |

| Бюджетная программа | 007 «Строительство и реконструкция объектов образования в сфере сельского хозяйства» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Обеспечение отраслей АПК и аграрной науки высококвалифицированными кадрами и создание условий для профессиональной подготовки высококвалифицированных специалистов мирового уровня: Строительство учебного корпуса технического факультета КазАТУ им. С. Сейфуллина | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление бюджетных инвестиций | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | развитие | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | план текущего года | плановый период | проектируемый год | | | |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Объем строительных работ: - по строительству учебного корпуса | % | | 47,5 | 30,8 | 3,5 | | | |
| Количество площади построенного объекта | м 2 | | | 8 210,1 | | | | |
| Число студентов, которые будут обучаться на факультете | чел. | | | 570 | | | | |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Увеличение площади технического факультета в целом | % | | | 191 | | | | |
| Ввод в эксплуатацию объектов | кол-во объектов | | | | 1 | | | |
| Показатели качества | | | | | | | | |
| Показатели эффективности | | | | | | | | |
| Средние затраты на строительство 1 м 2 учебного корпуса | тыс. тенге | | | 80,7 | | | | |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | | 217 759 | 204 229 | 23 719 | | | |

| Бюджетная программа | 008 «Строительство объектов инфраструктуры лесного хозяйства и особо охраняемых природных территорий» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Строительство объектов инфраструктуры особо охраняемых природных территорий Республики Казахстан | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление бюджетных инвестиций | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | развитие | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | план текущего года | плановый период | проектируемый год | | | |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Строительство служебных кордонов | ед. | | | | 1 | 2 | | |
| Строительство автогаражей, административных зданий | 3 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| Строительство системы орошения | | | 1 | | | | | |
| Реконструкция объектов | | | | 1 | | | | |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Средняя обеспеченность административными зданиями | % | 100 | 100 | 100 | 100 | | | |
| Средняя обеспеченность кордонами | | | | 45 | 45,1 | | | |
| Обеспеченность водой выращиваемого посадочного материала | | | 100 | | | | | |
| Показатели качества | | | | | | | | |
| Показатели эффективности | | | | | | | | |
| Средние затраты на единицу оказанной услуги: - по строительству служебных кордонов | тыс. тенге | - | - | - | 19 818 | 20 609 | | |
| - по строительству автогаражей, административных зданий | 58 344 | 90 472 | 47 514 | 57 192 | | | | |
| - по строительству системы орошения | - | - | 37 712 | | | | | |
| - по реконструкции объектов | | | | 65 314 | | | | |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 175 032 | 90 472 | 85 226 | 142 324 | 41 218 | | |

| Бюджетная программа | 009 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на проведение противоэпизоотических мероприятий» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Программа направлена на защиту граждан Казахстана и животного мира от болезней общих для человека, животных и птиц, сохранение стабильной эпизоотической ситуации по инфекционным болезням сельскохозяйственных животных и птиц в республике, путем своевременного выполнения ветеринарно-профилактических и диагностических мероприятий и включает в себя: хранение ветеринарных препаратов; доставку ветеринарных препаратов до мест их назначения; применение ветеринарных препаратов на местах | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | предоставление трансфертов и бюджетных субсидий | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | текущая | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | план текущего года | плановый период | проектируемый год | | | |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Взятие и доставка проб крови для серологических исследований | млн. проб. | | 32,5 | 43,3 | 39,1 | 31,6 | 31,6 | |
| Хранение, доставка ветеринарных препаратов до места их назначения, введение животным ветеринарных препаратов | млн. доз | | 96,4 | 80-130 | 109,7 | 109,2 | 112,2 | |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Проведение запланированных ветеринарных мероприятий (вакцинация) животных против особо опасных болезней животных и птиц с целью обеспечения эпизоотического благополучия | % | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Показатели качества | | | | | | | | |
| Показатели эффективности | | | | | | | | |
| Затраты на: - применение ветеринарных препаратов (за 1 дозу) | тенге | | 3-45 | 3-49 | 6,5-52,2 | 47-60 | 47-60 | |
| - взятие и доставку проб крови для серологических исследований (за 1 пробу) | | 40-55 | 45-59 | 63 | 70.2 | 70.2 | | |
| - хранение ветеринарных препаратов (за сутки) | | 1 000- 1 595 | 1 000- 1 887 | 1 883,7 | 1 946 | 2 012 | | |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | | 5 504 538 | 6 283 734 | 9 746 763 | 8 011 847 | 8 021 485 | |

| Бюджетная программа | 010 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Выделение целевых текущих трансфертов областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых водопроводов, локальных систем водоснабжения и системы водоснабжения, получающие воду из канала, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | предоставление трансфертов и бюджетных субсидий | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | текущая | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | план текущего года | плановый период | проектируемый год | | | |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Системы водоснабжения, получающие субсидии: - групповые водопроводы - канал - локальные водопроводы | кол-во | 34 1 13 | 34 1 101 | 42 1 176 | | 45 1 227 | 45 1 227 | |
| Охват населения, получающего воду по субсидированному тарифу | чел. | 1 674 668 | 1 981 829 | 2 094 354 | | 2 036 556 | 2 036 556 | |
| Количество сельских населенных пунктов, обеспечивающихся питьевой водой по удешевленному тарифу | ед. | 398 | 496 | 611 | | 740 | 740 | |
| Объем подаваемой питьевой воды | тыс. м 3 | 44 761,6 | 55 485 | 62 965 | | 64 353,37 | 64 353,37 | |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Снижение стоимости услуг по подаче питьевой воды для населения областей Республики Казахстан | % | 10-94 | 6-95 | 9-100 | | 7-100 | 7-100 | |
| Показатели качества | | | | | | | | |
| Показатели эффективности | | | | | | | | |
| Размер субсидий за 1 м 3 питьевой воды | тенге | 9,6-554,2 | 14,2-789,6 | 5-843,1 | | 3,1-855 | 3,1855 | |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 2 176 334 | 3 019 649 | 3 693 082 | | 4 210 035 | 4 210 035 | |

| Бюджетная программа | 011 «Строительство, реконструкция и оснащение ветеринарных лабораторий, биохранилища и здания подведомственного учреждения» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Программа направлена на приведение объектов ветеринарных лабораторий, зданий и помещений, улучшение их материально-технического оснащения в соответствии с требованиями международных норм, стандартов и рекомендаций ВТО путем строительства биохранилища и реконструкции зданий и вспомогательных помещений для ГУ «Национальный референтный центр в ветеринарии», а также строительства однотипных модульных областных зданий ветлабораторий и однотипных модульных районных зданий ветлабораторий с вивариями для животных РГП «Республиканская ветеринарная лаборатория» МСХ РК, материально-техническое оснащение и подготовку квалифицированных специалистов | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление бюджетных инвестиций | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | развитие | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | план текущего года | плановый период | проектируемый год | | | |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Строительство однотипных модульных областных зданий ветлабораторий с вивариями для животных | ед. | 5 | 3 | | | | | |
| Строительство однотипных модульных районных зданий ветлабораторий с вивариями для животных | ед. | | 8 | 49 | 100 | | | |
| Всего введено в эксплуатацию лабораторий (в год) | ед. | 2 | 5 | 18 | 37 | | | |
| Строительство биохранилища для хранения микроорганизмов | ед. | | | 1 | 1 | | | |
| Реконструкция зданий и вспомогательных помещений ГУ «Национальный референтный центр по ветеринарии» | ед. | | | 1 | | | | |
| Оснащено лабораторий | ед. | 5 | | | | | | |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Соответствие построенных ветеринарных лабораторий требованиям международных норм, стандартов и рекомендаций ВТО | % | 100 | 100 | 100 | 100 | | | |
| Соответствие ветеринарных лабораторий требованиям международных норм, стандартов и рекомендаций ВТО | % | 7,1 | 11,1 | 25,4 | 50 | | | |
| Показатели качества | | | | | | | | |
| Показатели эффективности | | | | | | | | |
| Средняя стоимость затрат на единицу: - строительство одной ветеринарной лаборатории | тыс. тенге | | | 58 286,2 | 38 689,8 | | | |
| - строительство биохранилища | 142 838 | 7 362 | | | | | | |
| - реконструкция зданий и вспомогательных помещений | 110 239 | 211 | | | | | | |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 1 556 069 | 927 343,7 | 3 158 702 | 3 876 550 | | | |

| Бюджетная программа | 013 «Услуги по сортоиспытанию сельскохозяйственных культур» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Содержание ГУ «Государственная комиссия по сортоиспытанию сельскохозяйственных культур». Внедрение в сельскохозяйственное производство республики новых высокопродуктивных сортов сельскохозяйственных растений, отечественной и зарубежной селекции. Использование отечественными сельхозтоваропроизводителями для посева семян сортов сельскохозяйственных растений, включенных в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию в Республике Казахстан | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | текущая | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | план текущего года | плановый период | проектируемый год | | | |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Количество сортоопытов по выявлению наиболее продуктивных и ценных сортов | ед. | 6 715 | 6 725 | 6 725 | 6 815 | 6 815 | 6 815 | |
| Среднее количество сортов в год проходящих испытание на продуктивность и ценность по качеству сортов для включения в Государственный реестр селекционных достижений | шт. | 1 392 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Количество сортов сельскохозяйственных культур, включенных в Государственный реестр селекционных достижений | сорт | 116 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
| Удельный вес использования сортов сельхозкультур, включенных в Государственный реестр селекционных достижений | % | 85 | 85 | до 85 | до 85 | до 85 | до 85 | |
| Показатели качества | | | | | | | | |
| Показатели эффективности | | | | | | | | |
| Средние затраты на 1 сортоопыт сельскохозяйственных культур | тенге | 21 274 | 28 080 | 36 765 | 40 767 | 40 767 | 40 767 | |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 142 856,6 | 193 383,5 | 247 247 | 277 830 | 277 830 | 277 830 | |

| Бюджетная программа | 016 «Постприватизационная поддержка сельского хозяйства» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Проект направлен на распространение кредитной линии на все области Казахстана и внедрение механизмов финансирования, таких как: микрофинансирование в сельской местности, структурное финансирование и программа лизинга сельхозтехники и оборудования. Методическая помощь в управлении сельскохозяйственными рисками, модернизация агрометеостанций, консалтинговые услуги | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление бюджетных инвестиций | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | развитие | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | план текуще-го года | плановый период | проектируемый год | | | |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Проведение однодневных информационных семинаров для фермеров в рамках компонента «Сельские финансовые консультационные службы» | кол-во | 162 | | | | | | |
| Количество модернизированных агрометеостанций | кол-во | | | 24 | | | | |
| Услуги по проведению анализа и пересмотра существующей системы страхования в растениеводстве Казахстана, определение альтернативно-возможных продуктов страхования в растениеводстве | услуга | | 1 | 1 | | | | |
| Обучение за рубежом по обмену опытом внедрения различных продуктов страхования в растениеводстве | услуга | | | 1 | | | | |
| Проведение обучения по долгосрочным инвестициям, лизингу и структурному финансированию в сельском хозяйстве: а) для кредитных специалистов банков второго уровня и лизинговых компаний б) для руководителей филиалов банков второго уровня и лизинговых компаний | чел. чел. | 139 51 | | | | | | |
| Количество обученных участвующих микрофинансовых учреждений (УМФУ) по теме «Институциональное развитие» Количество обученных УМФУ по теме «Развитие новых продуктов сельского микрофинансирования» и «Развитие связей с коммерческими банками» | кол-во кол-во | 47 59 | | | | | | |
| Услуги международного консультанта по мониторингу и оценке проекта | чел./ мес. | | | 2 | | | | |
| Разработка предложений по усовершенствованию законодательства в области системы страхования в растениеводстве Казахстана по итогам реализации компонента 2 «Управление сельскохозяйственными рисками» | услуга | | | | 1 | | | |
| Контроль завершения работ по инсталляции и запуску агрометеооборудования, закупленного в рамках проекта по компоненту 2 «Управление сельскохозяйственными рисками» в 2011 году и передача на баланс РГП «Казгидромет» Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан | услуга | | | | 1 | | | |
| Мониторинг субзаймов, выданных банками второго уровня в 2011 году, в рамках кредитной линии по компоненту 3 «Расширение охвата сельского населения услугами учреждений финансового сектора» | услуга | | | | 1 | | | |
| Составление финального отчета о ходе реализации проекта в 2006-2011 гг. | услуга | | | | 1 | | | |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Количество фермеров и товаропроизводителей, получивших консультации по вопросам кредитования и развития бизнеса в сельской местности | кол-во | 11 800 | | | | | | |
| Анализ и предложения по внесению изменений в нормативно-правовые акты по реализации Закона Республики Казахстан «Об обязательном страховании в растениеводстве»; комплект документов в сфере укрепления страхования в сельском хозяйстве; отчет о роли государственного сектора и ключевых государственных институтов Казахстана | материал | | 1 | 1 | | | | |
| Увеличение плотности расположения агрометеостанций в пилотных районах | коэффициент | | | 0,9-2,2 | | | | |
| Количество быстроразвивающихся микрокредитных организаций, способных привлекать средства из коммерческих источников | ед. | | | | 4 | | | |
| Показатели качества | | | | | | | | |
| Повышение качества предоставления консалтинговых услуг на селе | кол-во аттестованных консультантов | 660 | | | | | | |
| Степень использования «вкладов» в виде человеческих знаний | % | | | | 100 | | | |
| Показатели эффективности | | | | | | | | |
| Средние затраты на единицу оказываемой услуги: | | | | | | | | |
| - международного консультанта по мониторингу и оценке проекта за 1 чел/мес | тыс. тенге | | | 4 275 | | | | |
| - по пересмотру системы страхования в растениеводстве с применением международного опыта и лучших мировых практик | | | 18 725 | | | | | |
| - по обучению за рубежом для обмена опытом внедрения различных продуктов страхования в растениеводстве | | | 21 000 | | | | | |
| - по разработке предложения по усовершенствованию законодательства в области системы страхования в растениеводстве Казахстана по итогам реализации Компонента 2 «Управление сельскохозяйственными рисками» | | | | 1 007,7 | | | | |
| - по контролю завершения работ по инсталляции и запуску агрометеооборудования, закупленного в рамках проекта по компоненту 2 «Управление сельскохозяйственными рисками» в 2011 году и передача на баланс РГП «Казгидромет» Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан | | | | 1 007,7 | | | | |
| - по мониторингу субзаймов, выданных банками второго уровня в 2011 году, в рамках кредитной линии по компоненту 3 «Расширение охвата сельского населения услугами учреждений финансового сектора» | | | | 1 007,7 | | | | |
| - по составлению финального отчета о ходе реализации проекта в 2006 – 2011 гг. | | | | 1 007,7 | | | | |
| Средние затраты на закуп 1 агрометеостанции | | | 7 812,5 | | | | | |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 101 489,2 | 24 337,5 | 256 179 | 4 031 | | | |

| Бюджетная программа | 017 «Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие системы водоснабжения» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Обеспечение сельских населенных пунктов и малых городов питьевой водой гарантированного качества и необходимого количества путем выделения целевых трансфертов на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие системы водоснабжения | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | предоставление трансфертов и бюджетных субсидий | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | развитие | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | план текущего года | плановый период | проектируемый год | | | |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Строительство и реконструкция объектов питьевого водоснабжения | кол-во объектов | 174 | 254 | 257 | | | | |
| Разработка проектно-сметной документации по водоснабжению сельских населенных пунктов | кол-во объектов | | 111 | 142 | | | | |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Ввод в эксплуатацию объектов питьевого водоснабжения | кол-во объектов | 132 | 88 | 115 | | | | |
| Показатели качества | | | | | | | | |
| Показатели эффективности | | | | | | | | |
| Средние затраты на единицу оказанной услуги: - по строительству и реконструкций одного объекта питьевого водоснабжения | тыс. тенге | 132 173,4 | 95 767,7 | 111 333,2 | | | | |
| - по разработке одной проектно-сметной документации | | | 5 324,7 | 6 915,5 | | | | |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 22 998 170 | 25 145 003 | 29 594 623 | | | | |

| Бюджетная программа | 018 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на субсидирование повышения продуктивности и качества товарного рыбоводства» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Оказание мер государственной поддержки рыбоводным предприятиям для повышения продуктивности и качества товарного рыбоводства | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | предоставление трансфертов и бюджетных субсидий | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | текущая | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | план текущего года | плановый период | проектируемый год | | | |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Планируемый объем приобретаемого комбикорма | тонн | | | 1 229,4 | | 3 271,4 | 3 271,4 | |
| Планируемый объем приобретаемого рыбопосадочного материала | тыс. шт. | | | 690,2 | | 36 847,8 | 36 847,8 | |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Ожидаемый субсидируемый объем реализуемой рыбы | тонн | | | 272,6 | | 727,4 | 727,4 | |
| Доля объема удешевленной товарной рыбной продукции | % | | | 7 | | 72,7 | 72,7 | |
| Увеличение объема искусственно выращенной товарной рыбы по сравнению с предыдущим периодом | % | | | 75 | | 43 | 43 | |
| Показатели качества | | | | | | | | |
| Показатели эффективности | | | | | | | | |
| Средний размер субсидий на 1 тонну реализованной товарной рыбы | тыс. тенге | | | 574,4 | | 363,1 | 363,1 | |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | | | 156 596 | | 264 158 | 264 158 | |

| Бюджетная программа | 019 «Методологические услуги в области охраны водных объектов» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Проведение ГУ «Республиканский методический центр «Казагромелиоводхоз» следующих работ: разработка и научное обоснование единой республиканской нормативно-методической документации в области мелиорации земель, использования и охраны водных ресурсов; мониторинг состояния водохозяйственных систем и сооружений, разработка рекомендаций по использованию и охране водного фонда удельных норм и нормативов водопользования в сельском хозяйстве, хозяйственно-питьевом и промышленном водоснабжении, проведение ведомственной экспертизы проектно-сметной документации гидромелиоративного и водохозяйственного назначения | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | текущая | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | план текущего года | плановый период | проектируемый год | | | |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Разработка нормативно-методических документаций в области эксплуатации и охраны водных объектов | шт. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Обеспечение водохозяйственных предприятий и государственных учреждений водохозяйственной отрасли нормативно-методической документацией в области эксплуатации и охраны водных объектов | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Показатели качества | | | | | | | | |
| Показатели эффективности | | | | | | | | |
| Средневзвешенная стоимость затрат на разработку нормативно-методической документации в области эксплуатации и охраны водных объектов | тыс. тенге | 3 410,3 | 6 160,8 | 5 556,2 | 6 278,4 | 6 278,4 | 6 278,4 | |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 17 051,3 | 30 803,9 | 27 781 | 31 392 | 31 392 | 31 392 | |

| Бюджетная программа | 020 «Целевые текущие трансферты бюджету Акмолинской области на создание лесонасаждений вдоль автомобильной дороги «Астана-Щучинск» на участках «Шортанды-Щучинск» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Создание лесонасаждений вдоль автомобильной дороги «Астана-Щучинск» на участках «Шортанды-Щучинск» Акмолинской области | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | предоставление трансфертов и бюджетных субсидий | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | текущая | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | план текущего года | плановый период | проектируемый год | | | |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Возмещение убытков землепользователям за изъятие земельных участков | га | | 1 401,6 | 1 828,7 | | | | |
| Разработка землеустроительного проекта | шт. | | 1 | | | | | |
| Подготовка почвы | га | | | 1 637,1 | | | | |
| Посадка леса | га | | | | 1 637,1 | | | |
| Дополнение посадок | га | | | | | 1 637,1 | 1637,1 | |
| Приобретение техники и оборудования | шт. | | | 127 | | | | |
| Приобретение посадочного материала | млн. шт. | | | | 4,5 | 0,9 | | |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Площадь созданных лесонасаждений | га | | | | 1 637,1 | | | |
| Площадь лесонасаждений, на которых обеспечено выполнение технологических операций по уходу за посадками | га | | | | 1 637,1 | 1 637,1 | 1 637,1 | |
| Показатели качества | | | | | | | | |
| Приживаемость лесных культур | % | | | | | 65 | 70 | |
| Показатели эффективности | | | | | | | | |
| Средние затраты на единицу оказанной услуги: - по приобретению техники и оборудования (1 ед.) | тыс. тенге | | | 2 734,6 | | | | |
| - по созданию лесонасаждений (1 га) | | | 45 | 388,5 | 178,2 | 78,1 | | |
| - по возмещению убытков землепользователям (1 га) | | | 32,8 | | | | | |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | | 56 072 | 481 034 | 580 070 | 291 669 | 127 860 | |

| Бюджетная программа | 021 «Агрометеорологический и космический мониторинг сельскохозяйственного производства» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Оказание услуг по проведению агрометеорологического мониторинга, составлению анализов и прогнозов: о влагозапасах в почве, состоянии сельскохозяйственных культур, возможном повреждении их неблагоприятными погодными явлениями (заморозки, морозы, малоснежные зимы, засуха, вредители и болезни), сроках сева, созревания, урожайности и условиях уборки яровых зерновых культур, составления справок и консультаций о фактических агрометеорологических условиях, складывающихся на территории республики, в разрезе областей и т.д. Проведение космического мониторинга состояния посевов зерновых культур и оценка продуктивности сельскохозяйственного производства | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | текущая | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | план текущего года | плановый период | проектируемый год | | | |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Получение информации по агрометеорологическому мониторингу для обеспечения сельскохозяйственного производства Получение информации по космическому мониторингу сельскохозяйственных угодий и объемов растениеводческой продукции | ед. ед. | 141 7 | 141 10 | 141 7 | 141 21 | 141 24 | 141 24 | |
| Количество административных районов, охваченных агрометеорологическими прогнозами Количество областей, охваченных космическим мониторингом сельскохозяйственных угодий, и объемов растениеводческой продукции | ед. ед. | 69 4 | 80 4 | 82 4 | 82 4 | 82 4 | 82 4 | |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Обеспечение достоверной информацией о посевных площадях и состоянии посевов | % | 95 | 85 | 97 | 97 | 97 | 97 | |
| Показатели качества | | | | | | | | |
| Средняя по республике оправдываемость агрометеорологическими прогнозами | % | 80 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | |
| Показатели эффективности | | | | | | | | |
| Средние затраты на единицу оказанной услуги: - по агрометеорологическому мониторингу для обеспечения сельскохозяйственного производства | тыс. тенге | 159,2 | 159,2 | 170,3 | 170,3 | 170,3 | 170,3 | |
| - по космическому мониторингу сельскохозяйственных угодий и объемов растениеводческой продукции | | 2242 | 3256,6 | 3484,6 | 1 123,3 | 3 484,6 | 3 484,6 | |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 38 139 | 45 241 | 48 408 | 47 606 | 48 408 | 48 408 | |

| Бюджетная программа | 023 «Кредитование АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» для проведения мероприятий по поддержке субъектов агропромышленного комплекса» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Кредитование субъектов агропромышленного комплекса | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | предоставление бюджетных кредитов | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | текущая | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | план текущего года | плановый период | проектируемый год | | | |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Количество прокредитованных субъектов агропромышленного комплекса | ед. | | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| Ожидаемая площадь посевов, обеспеченных кредитными ресурсами за счет бюджетных средств | млн. га | | 2 | до 4,6 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Удовлетворение потребности в кредитных ресурсах в растениеводстве | % | | 23,4 | 15 | 14,3 | 14,2 | 14,1 | |
| Показатели качества | | | | | | | | |
| Показатели эффективности | | | | | | | | |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | | 80 000 000 | 78 000 000 | 80 000 000 | 80 000 000 | 80 000 000 | |

| Бюджетная программа | 025 «Целевые трансферты на развитие бюджету Жамбылской области на берегоукрепительные работы на реке Шу вдоль Государственной границы Республики Казахстан» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Аварийно-восстановительные и берегоукрепительные работы на реке Шу в Сортобинском, Аухатинском, Карасуском, Кордайском и Сарыбулакском сельских округах Кордайского района Жамбылской области | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | предоставление трансфертов и бюджетных субсидий | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | развитие | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | план текущего года | плановый период | проектируемый год | | | |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Протяженность реки, на которой произведены берегоукрепительные работы | км | | | 23 | 14 | 8 | | |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Сохранение жилых строений населенных пунктов от угрозы разрушения | % | | | 51,1 | 82,2 | 100 | | |
| Обеспечение безопасного функционирования стратегических объектов и снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций | кол-во участков | | | 8 | 5 | 1 | | |
| Показатели качества | | | | | | | | |
| Показатели эффективности | | | | | | | | |
| Затраты на 1 км | тыс. тенге | | | 173 913 | 107 142,9 | 64 431,7 | | |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | | 100 000 | 4 000 000 | 1 500 000 | 515 454 | | |

| Бюджетная программа | 027 «Регулирование русла реки Сырдарьи и сохранение северной части Аральского моря (1-я фаза)» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Обеспечение сохранения северной части Аральского моря, восстановление водных ресурсов в дельте реки Сырдарьи, увеличение производства сельскохозяйственной продукции и развитие рыбного хозяйства в целях минимизации вероятности затопления населенных пунктов региона Приаралья путем строительства гидротехнических сооружений для стабилизации уровня северной части Аральского моря и регулирования пропуска расходов воды по руслу реки Сырдарья | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление бюджетных инвестиций | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | развитие | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | план текущего года | плановый период | проектируемый год | | | |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Строительство сооружений | кол-во | 1 | 1 | | | | | |
| Выплата страховых удержаний | % | | 17,1 | 82,9 | | | | |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Улучшение пропускной способности реки Сырдарьи. Пополнение Аральского моря до абсолютной балтийской системы (после окончания проекта) | метр | | 42 | | | | | |
| Показатели качества | | | | | | | | |
| Сокращение уровня минерализации воды (соленость), по завершению проекта | грамм /литр | | 17 | | | | | |
| Показатели эффективности | | | | | | | | |
| Увеличение площади Северного Аральского моря, по завершению проекта | км 2 | | 3 200 | | | | | |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 228 004,4 | 92 265,6 | 242 515 | | | | |

| Бюджетная программа | 029 «Строительство и реконструкция системы водоснабжения, гидротехнических сооружений» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Строительство и реконструкция системы водоснабжения, гидротехнических сооружений, направленных на обеспечение населения питьевой водой; улучшение инфраструктуры сельских населенных пунктов; планирование, восстановление, реабилитация, предупреждение угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера на системах водоснабжения и гидротехнических сооружениях | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление бюджетных инвестиций | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | развитие | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | план текущего года | плановый период | проектируемый год | | | |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Разработка проектно-сметной документации | кол-во | | 16 | 59 | 28 | | | |
| Строительство и реконструкция системы водоснабжения: - групповые водопроводы - гидротехнические сооружения | кол-во | 23 25 | 20 40 | 22 42 | 19 49 | 17 24 | 13 20 | |
| Строительство систем водоснабжений в сельских населенных пунктах по проекту «Водоснабжение и канализация сельских территорий» (АБР) | кол-во | 51 | 1 | | | | | |
| Строительство систем водоснабжений в сельских населенных пунктах по проекту «Сельское водоснабжение Карагандинской области» (ИБР) | кол-во | 7 | | | | | | |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Ввод в эксплуатацию объектов питьевого водоснабжения: - групповые водопроводы | кол-во | 10 | 4 | 13 | 8 | 3 | 13 | |
| - по проекту «Водоснабжение и канализация сельских территорий» (АБР) | 50 | 1 | | | | | | |
| - по проекту «Сельское водоснабжение Карагандинской области» (ИБР) | 3 | | | | | | | |
| Доля реконструированных гидротехнических сооружений от общего количества реконструкции объектов на соответствующий год | % | 36 | 52,5 | 35,7 | 59,2 | 16,7 | 50 | |
| Показатели качества | | | | | | | | |
| Показатели эффективности | | | | | | | | |
| Средние затраты на единицу оказанной услуги: - по строительству и реконструкции одного группового водопровода | тыс. тенге | 432 782,3 | 348 294,0 | 427 694 | 1 147 440 | 1 149 486,5 | 2 187 759,5 | |
| - по строительству и реконструкции одного гидротехнического сооружения | | 234 809,8 | 413 357,8 | 523 273,8 | 383 374 | 500 875,5 | 1 213 692,3 | |
| - по разработке одной проектно-сметной документации | | | 107 221,2 | 72 922,9 | 25 114 | | | |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 15 824 237 | 26 145 588,4 | 35 689 221 | 41 289 872 | 31 562 284 | 52 714 719 | |

| Бюджетная программа | 030 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на субсидирование повышения урожайности продукции растениеводства» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Субсидирование сельхозтоваропроизводителей по мелиоративному улучшению орошаемых земель | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | предоставление трансфертов и бюджетных субсидий | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | текущая | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | план текущего года | плановый период | проектируемый год | | | |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Проведение работ по мелиоративному улучшению орошаемых земель | га | | | 77 936,5 | | | | |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Доля субсидирования затрат сельхозтоваропроизводителей по мелиоративному улучшению орошаемых земель от всей площади используемых орошаемых земель | % | | | 5,6 | | | | |
| Показатели качества | | | | | | | | |
| Показатели эффективности | | | | | | | | |
| Средние затраты на 1 га | тенге | | | 6 300 | | | | |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | | | 491 000 | | | | |

| Бюджетная программа | 032 «Развитие объектов охраны подземных вод и очистки промышленных стоков в городе Усть-Каменогорске» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Повышение уровня жизни и улучшение здоровья населения городов Усть-Каменогорска, Семей, Павлодар и населенных пунктов, расположенных вдоль реки Иртыш, путем предотвращения поступления токсичных веществ в реке Иртыш и подземные воды, восстановления окружающей среды и улучшения экологии региона. Улучшение качества поверхностных и подземных вод для питьевого водоснабжения населения городов Усть-Каменогорск, Семей, Павлодар. Предотвращение загрязнения грунтовых вод и миграции шлейфа токсичных отходов в сторону жилых районов, источников питьевого водоснабжения г. Усть-Каменогорск и реки Иртыш. Усиление институциональных механизмов для мониторинга качества воды из местных и промышленных источников | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление бюджетных инвестиций | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | развитие | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | план текущего года | плановый период | проектируемый год | | | |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Закуп оборудования для обнаружения утечек из водопроводных сетей и контроля качества воды для лабораторий горводоканала и контрольно-надзорных служб региона | кол-во | 80 | 47 | | | | | |
| Количество услуг по мониторингу и детальному проектированию | ед. | | | 1 | 1 | 1 | | |
| Строительство и реконструкция хвостохранилища | % | | | | 10 | | | |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Количество разработанных проектно-сметных документаций (ПСД) по компонентам «Локализация наиболее приоритетных источников загрязнения грунтовых вод» и «Очистка загрязненных участков грунтовых вод» | ед. | | | 4 | | 1 | | |
| Мобилизационные и подготовительные работы | % | | | | 50 | | | |
| Показатели качества | | | | | | | | |
| Показатели эффективности | | | | | | | | |
| Средние затраты на единицу оказанной услуги: - по закупу одного оборудования | тыс. тенге | 912,6 | 1 467,8 | | | | | |
| - по разработке одного ПСД | | | 42 901,8 | 35 000 | 75 000 | | | |
| - на строительство одного хвостохранилища | | | | 19 765 | | | | |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 267 220,1 | 516 419,2 | 210 142 | 197 052 | 79 876 | | |

| Бюджетная программа | 033 «Целевые трансферты на развитие бюджету Атырауской области для увеличения уставного капитала коммунального государственного предприятия «Жайык Балык» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Целевые трансферты в Атыраускую область для обеспечения деятельности субъекта государственной монополии в сфере рыбного хозяйства, осуществляющего закуп осетровых видов рыб, переработку и реализацию их икры | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | предоставление трансфертов и бюджетных субсидий | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | развития | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | план текущего года | плановый период | проектируемый год | | | |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Укрепление материально-технической базы предприятия | ед. | | 18 | 3 541 | | | | |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Степень улучшения материально-технической базы предприятий | % | | 9,1 | 11,8 | | | | |
| Показатели качества | | | | | | | | |
| Показатели эффективности | | | | | | | | |
| Средняя цена за единицу приобретаемого оборудования | тыс. тенге | | 85 870,3 | 564,8 | | | | |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | | 1 545 665 | 2 000 000 | | | | |

| Бюджетная программа | 034 «Эксплуатация трансграничных и республиканских водохозяйственных объектов, не связанных с подачей воды» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Бесперебойная работа водохозяйственных объектов, не связанных с подачей воды, включая объекты, совместно используемые с сопредельными государствами путем обеспечения функционирования водохранилищ и других гидротехнических сооружений, находящихся в республиканской собственности, не связанных с подачей воды; совместное использование водохозяйственных объектов, расположенных на трансграничных реках | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | текущая | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | план теку-щего года | плановый период | проектируемый год | | | |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Эксплуатационные мероприятия на водохозяйственных объектах: - республиканской собственности | кол-во объектов | 139 | 142 | 173 | 176 | 176 | 176 | |
| - межгосударственных объектах | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | | |
| Инженерно-техническое оснащение | | 46 | 86 | 62 | | | | |
| Текущий ремонт, противопаводковые, водоохранные мероприятия | | | 124 | 155 | | | | |
| Оформление правоустанавливающих документов водохозяйственных объектов | | 9 | 13 | 1 | | | | |
| Многофакторное обследование, метрологическое обеспечение и автоматизация водоучета с современными электронными приборами | | | 67 | 26 | | | | |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Степень улучшения технического состояния республиканских и межгосударственных водохозяйственных объектов для их бесперебойной и безаварийной работы | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Показатели качества | | | | | | | | |
| Показатели эффективности | | | | | | | | |
| Средние затраты эксплуатационных мероприятий на водохозяйственных объектах: - республиканской собственности | тыс. тенге | 6 636 | 10 408 | 15 428,6 | 30 946,5 | 28 573 | 28 573 | |
| - межгосударственных объектах | 85 964 | 108 554 | 109 129 | 134 784,9 | 134 784,9 | 134 784,9 | | |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 1 760 041 | 2 563 479 | 3 869 567 | 6 929 220 | 6 511 486 | 6 511 486 | |

| Бюджетная программа | 037 «Государственный учет и кадастр рыбных ресурсов» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Определение рыбопродуктивности рыбохозяйственных водоемов и/ или участков, разработка биологических обоснований, определение допустимого улова на водоемах международного, республиканского и местного значений и резервном фонде. Проведение комплексных морских исследований по оценке состояния биологических ресурсов казахстанской части Каспийского моря | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | текущая | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | план теку-щего года | плановый период | проектируемый год | | | |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Биологические обоснования по определению оптимально допустимых уловов | шт. | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| Количество комплексных морских исследований по оценке состояния биоресурсов казахстанской части Каспийского моря | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Количество охваченных государственным учетом и мониторингом водоемов международного и республиканского значения | шт. | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Количество охваченных государственным учетом и мониторингом водоемов местного значения | шт. | 55 | 108 | 79 | 80 | 86 | 86 | |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Доля охваченных государственным учетом и мониторингом водоемов международного и республиканского значения | % | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | |
| Доля охваченных государственным учетом и мониторингом водоемов местного значения | % | 0,02 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | |
| Показатели качества | | | | | | | | |
| Показатели эффективности | | | | | | | | |
| Средние затраты на исследование 1 водоема: - международного и республиканского значения | тыс. тенге | 13 307,9 | 13 809,7 | 9 227,8 | 9 943,3 | 10 024,2 | 10 024,2 | |
| - местного значения | 2 177,6 | 1 150,8 | 395,3 | 393,9 | 370,4 | 370,4 | | |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 119 771,7 | 124 286,9 | 141 965 | 150 834 | 152 148 | 152 148 | |

| Бюджетная программа | 038 «Воспроизводство рыбных ресурсов» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Воспроизводство молоди ценных видов рыб. Обеспечение прохода рыб к нерестилищам, и их восстановление путем проведения дноуглубительных (мелиоративных) работ | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | текущая | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | план текущего года | плановый период | проектируемый год | | | |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Выпуск молоди рыб в рыбохозяйственные водоемы | млн. шт. | 156,6 | 156,44 | 158,42 | 164,8 | 158,42 | 158,42 | |
| Проведение мелиоративных (дноуглубительных) работ | тыс. м 3 | | 644,88 | 751,51 | 669,7 | 327,1 | | |
| Количество каналов, восстановленных путем проведения капитальной мелиорации | ед. | | 2 | 5 | 1 | 6 | | |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Увеличение рыбных запасов от зарыбления рыбохозяйственных водоемов | % | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | |
| Показатели качества | | | | | | | | |
| Показатели эффективности | | | | | | | | |
| Средние затраты: - на выращивание 1 молоди рыб | тенге | 2,8 | 2,8 | 3,5 | 4,26 | 3,2 | 3,2 | |
| - на восстановление 1 рыбоходного канала | тыс. тенге | | 75 000 | 63 766 | 310 921,3 | 50 000 | | |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 433 155 | 727 752,8 | 873 251 | 1 410 619 | 803 546 | 503 546 | |

| Бюджетная программа | 039 «Возмещение ставки вознаграждения по кредитам на поддержку сельского хозяйства» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Возмещение части затрат на уплату заемщиком ставки вознаграждения по кредитам и лизингу, выдаваемым финансовыми институтами предприятиям по переработке сельскохозяйственной продукции и производству продуктов питания, в соответствии с Правилами субсидирования ставки вознаграждения по кредитам, выдаваемым на поддержку сельского хозяйства, утверждаемыми Правительством Республики Казахстан | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | предоставление трансфертов и бюджетных субсидий | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | текущая | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | план теку- щего года | плановый период | проектируемый год | | | |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Количество предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции, участвовавших в реализации программы на получение субсидий по кредитам, выдаваемым финансовыми институтами | ед. | 171 | 228 | 179 | 90 | 200-240 | 200-240 | |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Доля предприятий, получивших субсидии к общему количеству перерабатывающих предприятий по республике | % | 7,0 | 10,4 | 7,3 | 4,5 | 10,5 | 10,5 | |
| Показатели качества | | | | | | | | |
| Показатели эффективности | | | | | | | | |
| Сумма привлеченных у финансовых институтов удешевленных кредитов на 1 тенге бюджетных субсидий | тенге | 16,5 | 16,4 | 11,1 | 14 | 14,7 | 14,7 | |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 2 299 965,8 | 4 971 641,3 | 5 000 000 | 1 726 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | |

| Бюджетная программа | 040 «Обеспечение сохранения и развития особо охраняемых природных территорий» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Охрана, обеспечение функционирования и развития объектов государственного природно-заповедного и лесного фонда путем содержания 26 природоохранных учреждений | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | текущая | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | план текущего года | плановый период | проектируемый год | | | |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Количество государственных учреждений | ед. | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | 26 | |
| Содержание государственных инспекторов природоохранных учреждений | чел. | 3 111 | 3 296 | 3 390 | 3 628 | 3 628 | 3 628 | |
| Содержание временных пожарных сторожей | чел. | 6 176 | 6 176 | 6 176 | 342 | 342 | 342 | |
| Содержание пожарно-химических станций | шт. | 60 | 62 | 65 | 68 | 68 | 68 | |
| Устройство минерализованных полос | км | 4 143 | 1 419 | 1 450 | 817 | 907 | 907 | |
| Уход за минерализованными полосами | км | 44 838 | 27 675 | 29 540 | 29973 | 30 635 | 31 117 | |
| Посадка леса | тыс. га | | | | 5,4 | 5,6 | 5,6 | |
| Среднее количество учащихся школьного лесничества | чел. | | | | 20 | | | |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Сохранение биологического разнообразия республики на особо охраняемых природных территориях | тыс. га | 5184,8 | 5586,3 | 5675,3 | 6 165 | 6 165 | 6 165 | |
| Показатели качества | | | | | | | | |
| Показатели эффективности | | | | | | | | |
| Средние затраты на сохранение 1 га особо охраняемых природных территорий | тенге | 686,9 | 665,1 | 785 | 997,8 | 889 | 886,4 | |
| Средние затраты на 1 учащегося школьного лесничества | тыс. тенге | | | | 39,5 | | | |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 3 561 662,1 | 3 715 558,4 | 4 493 846 | 6 152 161 | 5 481 713 | 5 464 430 | |

| Бюджетная программа | 041 «Реабилитация и управление окружающей средой бассейна рек Нура и Ишим» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Повышение уровня жизни населения, проживающего на территории бассейна реки Нуры, путем очистки реки и прилегающих к ней районов от серьезного ртутного загрязнения, что приведет к безопасному, эффективному, менее затратному альтернативному источнику водоснабжения для удовлетворения растущих нужд местных водопользователей, а также возобновит контроль над расходом в реке для управления паводками и в экологических целях путем: 1) снижения содержания ртути в воде, воздухе, почве на территории проекта (с 3 000 ПДК до ПДК); 2) реконструкции Ынтымакского водохранилища до возможности регулирования проектного объема (240 млн. м 3 ), в настоящее время среднегодовой нерегулируемый объем – 40 млн. м 3 ; 3) технического перевооружения 17 гидрологических постов на реке Нура и 4 лабораторий Карагандинской области | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление бюджетных инвестиций | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | развитие | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | план текущего года | плановый период | проектируемый год | | | |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Выполнение запланированного объема строительных работ по строительству полигона для захоронения ртутных отходов | объем экскавации (м 3 ) | 169 645 | 75 964 | 26 321 | | | | |
| Выполнение запланированного объема строительных работ по реконструкции Ынтымакского водохранилища | % | 50 | 26 | 26 | 4,1 | | | |
| Выполнение запланированного объема строительных работ по очистке русла реки и болота Жаур | объем экскавации (м 3 ) | 680 640 | 98 692,8 | 324 747,2 | | | | |
| Выплата страховых удержаний по дефектному периоду | % | | | | 100 | | | |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Уровень содержания ртути в почве, воде, воздухе (предельный уровень допустимой концентрации - 2,1 мг/кг) | Мг/кг | 50 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | | | |
| Объем водохранилища | млн.м 3 | | | | 108,9 | | | |
| Показатели качества | | | | | | | | |
| Показатели эффективности | | | | | | | | |
| Стоимость захоронения 1 м 3 ртутных отходов | тенге | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | | | |
| Средняя стоимость реконструкции 1 м 3 водохранилища | тенге | | | | 31,6 | | | |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 2 340 181,1 | 2 847 449,5 | 1 384 957 | 2 437 830 | | | |

| Бюджетная программа | 042 «Прикладные научные исследования в области агропромышленного комплекса» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Разработка конкурентоспособной научно-технической продукции в области земледелия и растениеводства, защиты и карантина растений, водного, лесного, рыбного хозяйства, животноводства, ветеринарии, механизации, переработки и хранения сельхозпродукции, экономики АПК и развития сельских территорий для внедрения в сельскохозяйственное производство | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | текущая | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | план текущего года | плановый период | проектируемый год | | | |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по приоритетным направлениям АПК, в том числе: в области земледелия, растениеводства, защиты и карантина растений, водного и лесного хозяйства, переработки и хранения сельскохозяйственной продукции, животноводства и ветеринарной медицины, механизации сельского хозяйства, экономики сельского хозяйства | проект | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| Создание: новых сортов и гибридов сельскохозяйственных и других культур | ед. | 36 | 51 | 30 | 25 | 28 | 33 | |
| пород, типов и линий сельскохозяйственных животных, птиц, рыб, пчел, штаммов микроорганизмов с применением генетических, биотехнологических, биохимических, физиологических и других методов | ед. | 2 | 10 | 7 | 2 | 4 | 5 | |
| Разработка рекомендаций по технологиям в земледелии, защите и карантине растений, лесном, водном и рыбном хозяйстве, животноводстве, механизации и электрификации сельского хозяйства, переработки и хранения сельскохозяйственной продукции | ед. | 8 | 15 | 25 | 5 | 17 | 27 | |
| Создание лечебных препаратов и вакцин для животноводства | наименование | 5 | 7 | 8 | 5 | 8 | 9 | |
| Разработка технической документации на новые образцы машин и оборудования для отраслей сельского хозяйства | тех. документация | 4 | 7 | 8 | 5 | 7 | 9 | |
| Получение охранных документов: патентов на изобретение | ед. | 10 | 11 | 10 | 5 | 6 | 10 | |
| инновационных патентов на изобретение | ед. | 134 | 95 | 60 | 40 | 55 | 65 | |
| патентов на селекционные достижения | ед. | 22 | 54 | 30 | 15 | 25 | 32 | |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Доля посевных площадей зерновых культур под сортами отечественной селекции от общей посевной площади зерновых культур | % | 39,1 | 50 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 | |
| Внедрение ресурсо- и энергосберегающих экологически безопасных технологий в АПК | млн. га | 10,3 | 11,2 | 11,3 | 11,4 | 11,5 | 11,6 | |
| Показатели качества | | | | | | | | |
| Количество поданных заявок на охранные документы | ед. | 156 | 181 | 100 | 90 | 100 | 110 | |
| Количество изданных книг, сборников, рекомендаций | ед. | 133 | 122 | 75 | 70 | 77 | 78 | |
| Количество опубликованных научных статей | ед. | 1372 | 1783 | 500 | 500 | 600 | 650 | |
| в т.ч. в зарубежных изданиях | ед. | 70 | 393 | 90 | 80 | 90 | 100 | |
| Показатели эффективности | | | | | | | | |
| Средние затраты на 1 проект | тыс. тенге | 67 617 | 70 023 | 80 336 | 87 566 | 100 508 | 112 023 | |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 2 704 683 | 2 800 921 | 3 213 434 | 3 326 643 | 3 326 643 | 3 326 643 | |

| Бюджетная программа | 043 «Увеличение уставного капитала АО «Национальный управляющий холдинг КазАгро» для реализации государственной политики по стимулированию развития агропромышленного комплекса» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Проведение АО «Национальный управляющий холдинг КазАгро» следующих мероприятий: 1. Кредитование сельхозтоваропроизводителей через систему кредитных товариществ, для увеличения производства и переработки сельскохозяйственной продукции. 2. Кредитование объединений сельхозтоваропроизводителей и сельского населения по ведению совместного производства, заготовки, сбыта, переработки, хранения, транспортировки сельхозпродукции и снабжению товарно-материальными ценностями. 3. Кредитование несельскохозяйственных видов предпринимательской деятельности в сельской местности. 4. Кредитование предприятий переработки сельскохозяйственного сырья и производства продуктов питания. 5. Кредитование крестьянских фермерских хозяйств на развитие животноводства. 6. Финансирование приобретения сельскохозяйственной техники, транспортных средств по перевозке сельскохозяйственной продукции, а также возмещение понесенных расходов, непосредственно связанных с закупом, поставкой и приведением в рабочее состояние сельскохозяйственной техники, транспортных средств по перевозке сельскохозяйственной продукции. 7. Финансирование приобретения племенных сельскохозяйственных животных, а также возмещение понесенных расходов, связанных с закупом и поставкой племенных сельскохозяйственных животных. 8. Финансирование приобретения технологического оборудования и специальной техники, а также возмещение понесенных расходов, непосредственно связанных с закупом, поставкой и приведением в рабочее состояние технологического оборудования и специальной техники. 9. Финансирование приобретения оборудования по переработке сельскохозяйственной и рыбной продукции, а также возмещение понесенных расходов, непосредственно связанных с закупом, поставкой и приведением в рабочее состояние оборудования по переработке сельскохозяйственной и рыбной продукции. 10. Строительство завода по производству сортового семенного материала хлопчатника. 11. Финансирование сельхозтоваропроизводителей (в т.ч. посредством кредитования) для проведения весенне-полевых и уборочных работ и мероприятий по повышению урожайности зерновых культур. 12. Мероприятие по закупу зерна урожая 2010 года для обеспечения внутреннего рынка страны в целях стабилизации цен на хлебобулочные изделия. 13. Строительство оптового рынка сельхозпродукции (с региональными терминалами). 14. Развитие производства и переработки плодоовощных культур с применением технологий капельного орошения в южных регионах страны, а также сопутствующего производства. 15. Финансирование мероприятий по повышению качества зерна, в том числе посредством закупа. 16. Развитие производства плодоовощных культур в рамках продовольственного пояса г. Астаны. 17. Организация и проведение закупа, производство импортозамещающей животноводческой продукции, переработки, транспортировки, хранения и реализации животноводческой продукции и продуктов ее переработки на внутреннем и внешнем рынках. 18. Развитие интенсивного животноводства, в том числе развитие традиционных направлений животноводства. 19. Развитие и обеспечение устойчивости системы гарантирования исполнения обязательств по зерновым распискам. 20. Микрокредитование сельского населения и сельскохозяйственных товаропроизводителей. 21. Кредитование микрокредитных организаций для дальнейшего микрокредитования сельского населения и сельскохозяйственных товаропроизводителей. 22. Создание центра поддержки микрокредитных организаций. 23. Кредитование сельскохозяйственных товаропроизводителей на развитие животноводства. 24. Кредитование микрокредитных организаций для дальнейшего кредитования сельскохозяйственных товаропроизводителей на развитие животноводства | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление бюджетных инвестиций | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | развитие | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | Отчетный год | план текущего года | плановый период | проектируемый год | | | |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Кредитование сельхозтоваропроизводителей через систему кредитных товариществ, для увеличения производства и переработки сельскохозяйственной продукции | | | | | | | | |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Среднее количество кредитных товариществ, обеспеченных кредитными ресурсами для дальнейшего кредитования сельхозтоваропроизводителей | ед. | 98 | 91 | до 100 | 110 | | | |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Среднее количество участников в профинансированных кредитных товариществах | ед. | 4 125 | 3 951 | до 4 250 | 4 500 | | | |
| Показатели качества | | | | | | | | |
| Показатели эффективности | | | | | | | | |
| 2. Кредитование объединений сельхозтоваропроизводителей и сельского населения по ведению совместного производства, заготовки, сбыта, переработки, хранения, транспортировки сельхозпродукции и снабжению товарно-материальными ценностями (далее – объединения) | | | | | | | | |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Среднее количество объединений, обеспеченных кредитными ресурсами | ед. | 10 | 6 | до 4 | 3 | | | |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Среднее количество участников объединений сельхозтоваропроизводителей | ед. | 123 | 387 | до 40 | 6 | | | |
| Показатели качества | | | | | | | | |
| Показатели эффективности | | | | | | | | |
| Средний размер кредита, выделенного на одно объединение | тыс. тенге | 70 000 | 168 000 | 125 000 | 166 700 | | | |

1 | Бюджетная программа | 043 «Увеличение уставного капитала АО «Национальный управляющий холдинг КазАгро» для реализации государственной политики по стимулированию развития агропромышленного комплекса» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. Кредитование несельскохозяйственных видов предпринимательской деятельности в сельской местности (далее – НСХБ) | | | | | | | | |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Кредитование НСХБ в сельской местности | ед. | 8 | 6 | | | | | |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Кредитование НСХБ в сельской местности | ед. | 8 | 6 | | | | | |
| Показатели качества | | | | | | | | |
| Показатели эффективности | | | | | | | | |
| 4. Кредитование предприятий переработки сельскохозяйственного сырья и производства продуктов питания | | | | | | | | |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Среднее количество проектов, финансируемых в целях развития переработки сельхозпродукции и производства продуктов питания | ед. | | 4 | | 2 | | | |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Среднее количество профинансированных предприятий по переработке сельхозсырья и производству продуктов питания | ед. | | 4 | | 2 | | | |
| Показатели качества | | | | | | | | |
| Показатели эффективности | | | | | | | | |
| 5. Кредитование крестьянских фермерских хозяйств на развитие животноводства | | | | | | | | |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Обеспечение кредитными ресурсами крестьянских фермерских хозяйств на приобретение КРС | тыс. тенге | | | 3 700 000 | | | | |
| Среднее количество выданных займов | ед. | | | 200 | 210 | 200 | 230 | |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Среднее количество поголовья КРС, приобретаемого путем кредитования крестьянских фермерских хозяйств | голов | | | до 20 000 | 25 000 | 23 100 | 27 500 | |
| Показатели эффективности | | | | | | | | |
| Средний размер кредита, выделенного заемщику на приобретение одной головы КРС | тыс. тенге | | | до 180 | 180 | 180 | 180 | |
| 6. Финансирование приобретения сельскохозяйственной техники, транспортных средств по перевозке сельскохозяйственной продукции, а также возмещение понесенных расходов, непосредственно связанных с закупом, поставкой и приведением в рабочее состояние сельскохозяйственной техники, транспортных средств по перевозке сельскохозяйственной продукции | | | | | | | | |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Усредненное количество единиц сельхозтехники, транспортных средств по перевозке сельскохозяйственной продукции, в том числе для последующей передачи в лизинг, планируемых к приобретению за счет бюджетных инвестиций | ед. | 38 | 688 | до 398 | 356 | | | |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Обновление машинно-тракторного парка сельскохозяйственной техники, транспортных средств по перевозке сельскохозяйственной продукции (в расчете от общей потребности в обновлении основных видов сельскохозяйственной и специальной техники аграрного сектора в стоимостном выражении по данным Агентства Республики Казахстан по статистике) | % | 0,04 | 0,35 | 0,27 | 0,85 | | | |
| Показатели качества | | | | | | | | |
| Показатели эффективности | | | | | | | | |
| 7. Финансирование приобретения племенных сельскохозяйственных животных, а также возмещение понесенных расходов, связанных с закупом и поставкой племенных сельскохозяйственных животных | | | | | | | | |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Усредненное количество единиц племенных животных для дальнейшей передачи в лизинг, планируемых к приобретению за счет бюджетных инвестиций | ед. | | | до 10 562 | 7 036 | 12 057 | 10 623 | |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Удовлетворение потребности в приобретении племенных животных (в расчете от общей потребности в приобретении племенных животных в стоимостном выражении по данным областных управлений сельского хозяйства) | % | | | 17,2 | | | | |
| Увеличение племенного поголовья КРС мясного направления за счет бюджетных инвестиций | % | | | 8,67 | 4,92 | 8,34 | 6,78 | |
| Показатели качества | | | | | | | | |
| Показатели эффективности | | | | | | | | |
| 8. Финансирование приобретения технологического оборудования и специальной техники, а также возмещение понесенных расходов, непосредственно связанных с закупом, поставкой и приведением в рабочее состояние технологического оборудования и специальной техники | | | | | | | | |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Усредненное количество единиц технологического оборудования и специальной техники, планируемых к приобретению за счет бюджетных инвестиций | ед. | 47 | 147 | до 45 | 194 | | | |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Обновление машинно-тракторного парка специальной техники и технологического оборудования (в расчете от общей потребности в обновлении специальной техники и технологического оборудования в стоимостном выражении по данным Агентства Республики Казахстан по статистике) | % | 0,04 | 0,04 | 0,14 | 0,14 | | | |
| Показатели качества | | | | | | | | |
| Показатели эффективности | | | | | | | | |
| 9. Финансирование приобретения оборудования по переработке сельскохозяйственной и рыбной продукции, а также возмещение понесенных расходов, непосредственно связанных с закупом, поставкой и приведением в рабочее состояние оборудования по переработке сельскохозяйственной и рыбной продукции | | | | | | | | |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Усредненное количество единиц оборудования по переработке сельскохозяйственной и рыбной продукции, планируемых к приобретению за счет бюджетных инвестиций | ед. | 3 | 16 | до 7 | | | | |

2 | Бюджетная программа | 043 «Увеличение уставного капитала АО «Национальный управляющий холдинг КазАгро» для реализации государственной политики по стимулированию развития агропромышленного комплекса» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Обновление оборудования предприятий по переработке сельскохозяйственной и рыбной продукции (в расчете от общей потребности в технологическом оборудовании по переработке продукции растениеводства и животноводства в стоимостном выражении по данным маркетинговых исследований) | % | 0,91 | 3,02 | 1,51 | | | | |
| Показатели качества | | | | | | | | |
| Показатели эффективности | | | | | | | | |
| 10. Строительство завода по производству сортового семенного материала хлопчатника | | | | | | | | |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Строительство завода по производству сортового семенного материала хлопчатника | СМР % | 100 | | | | | | |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Производственная мощность завода по производству сортового семенного материала хлопчатника | тыс. тонн/ в год | | 0,7 | 1,6 | | | | |
| Показатели качества | | | | | | | | |
| Показатели эффективности | | | | | | | | |
| 11. Финансирование сельхозтоваропроизводителей (в т.ч. посредством кредитования) для проведения весенне-полевых и уборочных работ и мероприятий по повышению урожайности зерновых культур | | | | | | | | |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Количество прокредитованных субъектов АПК | кол-во субъектов АПК | 2 | | | | | | |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Обеспечение кредитными ресурсами субъектов АПК | тыс. тенге | 1 000 000 | | | | | | |
| Показатели качества | | | | | | | | |
| Показатели эффективности | | | | | | | | |
| 12. Мероприятие по закупу зерна урожая 2010 года для обеспечения внутреннего рынка страны в целях стабилизации цен на хлебобулочные изделия | | | | | | | | |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Объем закупленного зерна для обеспечения внутреннего рынка страны в целях стабилизации цен на хлебобулочные изделия | тыс. тонн | | 117,4 | | | | | |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Объем финансирования мероприятий по закупу зерна урожая 2010 года для обеспечения внутреннего рынка страны в целях стабилизации цен на хлебобулочные изделия | тыс. тенге | | 3 110 000 * | | | | | |
| Примечание: * на закуп зерна урожая 2010 года для обеспечения внутреннего рынка страны в целях стабилизации цен на хлебобулочные изделия предусмотрены средства в сумме 3 110,0 млн. тенге, из них 1 000,0 млн. тенге – средства 2009 года реинвестированы с проекта «Строительство оптового рынка сельскохозяйственной продукции (с региональными терминалами)» | | | | | | | | |
| Показатели качества | | | | | | | | |
| Показатели эффективности | | | | | | | | |
| 13. Строительство оптового рынка сельскохозяйственной продукции (с региональными терминалами) | | | | | | | | |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Строительство оптового рынка сельскохозяйственной продукции (с региональными терминалами), в том числе: | | | | | | | | |
| в Южно-Казахстанской области | разработка ТЭО | 1 | | | | | | |
| в городе Астана | разработка/ корректировка ТЭО | 1 | | 1 | | | | |
| в Мангистауской и Восточно-Казахстанской областях | разработка ТЭО | 1 | | | | | | |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Показатели качества | | | | | | | | |
| Показатели эффективности | | | | | | | | |
| 14. Развитие производства и переработки плодоовощных культур с применением технологий капельного орошения в южных регионах страны, а также сопутствующего производства | | | | | | | | |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Средний объем выращенных и собранных овощей и фруктов | тонн/в год | 34 200 | 40 029,5 | до 11 454,6 | 24 885 | 58 500 | | |
| Средний объем переработки плодоовощной продукции | тонн/в год | | 3 702,1 | до 735,7 | 2 500 | 4 900 | | |
| Средний объем хранения плодоовощной продукции | тонн/в год | | | | 4 185 | 13 000 | | |
| Показатели конечного результата: | | | | | | | | |
| Освоение земель | га | 1 020 | 1 444,5 | до 2 217 | 990 | 1 850 | | |
| Показатели качества | | | | | | | | |
| Показатели эффективности | | | | | | | | |
| 15. Финансирование мероприятий по повышению качества зерна, в том числе посредством закупа | | | | | | | | |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Объем финансирования мероприятий по повышению качества зерна, в том числе посредством закупа | тыс. тенге | | 7 700 000 | | | | | |
| Показатели качества | | | | | | | | |
| Показатели эффективности | | | | | | | | |
| 16. Развитие производства плодоовощных культур в рамках продовольственного пояса г. Астаны | | | | | | | | |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Строительство магистрального трубопровода | разработка ПСД | | | | 1 | | | |
| Строительство овощехранилища | разработка ПСД | | | | 1 | | | |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Строительство магистрального трубопровода | СМР, % | | | | 30 | | | |
| Строительство овощехранилища | СМР, % | | | | 15 | | | |
| Показатели качества | | | | | | | | |
| Показатели эффективности | | | | | | | | |
| 17. Организация и проведение закупа, производство импортозамещающей животноводческой продукции, переработки, транспортировки, хранения и реализации животноводческой продукции и продуктов ее переработки на внутреннем и внешнем рынках | | | | | | | | |

3 | Бюджетная программа | 043 «Увеличение уставного капитала АО «Национальный управляющий холдинг КазАгро» для реализации государственной политики по стимулированию развития агропромышленного комплекса» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Закуп мяса и мясной продукции | тонн | | 2 608,5 | до 2 512,1 | | | | |
| Закуп шерсти | тонн | | 324 | до 300 | | | | |
| Закуп кожсырья | тонн | | 427 | до 150 | | | | |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Удельный вес объема заготовки мяса к промышленному убою мяса по Республике Казахстан | % | | 1,3 | 1,96 | | | | |
| Удельный вес реализации на экспорт животноводческой продукции от объема закупа (шерсть) | % | | 18,34 | до 15 | | | | |
| Объем экспорта продукции переработки кожсырья | тыс. м 2 | | 217,13 | до 25 | | | | |
| Показатели качества | | | | | | | | |
| Показатели эффективности | | | | | | | | |
| 18. Развитие интенсивного животноводства, в том числе развитие традиционных направлений животноводства | | | | | | | | |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Финансирование создания современной откормочной площадки с развитой инфраструктурой | ед. | 2 | 1 | до 2 | | | | |
| Финансирование создания племенных хозяйств-репродукторов | ед. | | 2 | | | | | |
| Количество субъектов АПК, финансируемых в целях увеличения племенного поголовья КРС | субъекты АПК | | | до 2 | 1 | | | |
| Количество субъектов АПК, финансируемых в целях развития традиционных направлений животноводства | субъекты АПК | | 1 | до 2 | | | | |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Среднее количество племенного КРС, приобретенного в целях создания и воспроизводства племенного стада | голов | | | до 1 655 | 1 000 | | | |
| Среднее количество приобретенного поголовья мелкого рогатого скота | голов | | 7 010 | до 1 550 | | | | |
| Среднее количество приобретенного поголовья лошадей | голов | | | до 150 | | | | |
| Показатели качества | | | | | | | | |
| Показатели эффективности | | | | | | | | |
| 19. Развитие и обеспечение устойчивости системы гарантирования исполнения обязательств по зерновым распискам | | | | | | | | |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Средний объем гарантированного зерна | тыс. тонн | | | до 1 665 | | | | |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Обеспечение единовременной выплаты при наступлении гарантийного случая | тыс. тонн | | | до 83,4 | | | | |
| Показатели качества | | | | | | | | |
| Показатели эффективности | | | | | | | | |
| 20. Микрокредитование сельского населения и сельскохозяйственных товаропроизводителей | | | | | | | | |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Среднее количество выданных микрокредитов | ед. | | 4 053 | 1 875 | 3 750 | | | |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Прирост количества выданных микрокредитов | % | | | 3,3 | | | | |
| Обеспечение занятостью | чел. | | | 3 750 | 7 500 | | | |
| Показатели качества | | | | | | | | |
| Доля просроченной задолженности к кредитному портфелю | % | | | 14,5 | | | | |
| Показатели эффективности | | | | | | | | |
| 21. Кредитование микрокредитных организаций для дальнейшего микрокредитования сельского населения и сельскохозяйственных товаропроизводителей | | | | | | | | |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Среднее количество выданных микрокредитов | ед. | 2 488 | 619 | 625 | | | | |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Прирост количества выданных микрокредитов | % | | | 5,3 | | | | |
| Показатели качества | | | | | | | | |
| Снижение просроченной задолженности | % | | | 14,5 | | | | |
| Показатели эффективности | | | | | | | | |
| 22. Создание центра поддержки микрокредитных организаций | | | | | | | | |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Центр поддержки микрокредитных организаций | ед. | | 1 | | | | | |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Количество МКО, привлекших инвестиции при содействии Центра поддержки микрокредитных организаций | ед. | | | 3 | | | | |
| Показатели качества | | | | | | | | |
| Показатели эффективности | | | | | | | | |
| 23. Кредитование сельскохозяйственных товаропроизводителей на развитие животноводства | | | | | | | | |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Среднее количество выданных займов | ед. | | | 270 | 300 | | | |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Доля произведенного в результате инвестиций мяса в общем количестве прогнозного объема в убойном весе | % | | | | | 0,13 | 0,24 | |
| Показатели качества | | | | | | | | |
| Показатели эффективности | | | | | | | | |
| 24. Кредитование микрокредитных организаций для дальнейшего кредитования сельскохозяйственных товаропроизводителей на развитие животноводства | | | | | | | | |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Среднее количество займов, выданных конечным заемщикам | ед. | | | | | 300 | 320 | |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Доля произведенного в результате инвестиций мяса в общем количестве прогнозного объема в убойном весе | % | | | | | | 0,06 | |
| Показатели качества | | | | | | | | |
| Показатели эффективности | | | | | | | | |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 5 976 800 | 35 410 000 | 50 900 000 | 7 759 234 | 15 500 000 | 15 500 000 | |

| Бюджетная программа | 044 «Сохранение лесов и увеличение лесистости территории республики» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Сохранение и восстановление лесных массивов республики | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление бюджетных инвестиций | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | развитие | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | план теку-щего года | плановый период | проектируемый год | | | |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Проведение консалтинговых услуг | ед. | 8 | 7 | 26 | 22 | 7 | 1 | |
| Проведение семинаров и обучения | кол-во | 2 | 2 | 25 | 5 | 4 | | |
| Приобретение техники и оборудования | шт. | 76 | 446 | 91 | 4 | | | |
| Построено объектов противопожарного и лесохозяйственного назначения | объект | 1 | 4 | 3 | 3 | | | |
| Посадка и посев леса | га | 5 000 | 8 600 | 14 301 | 11 020 | 14 879 | | |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Переведено лесных культур в покрытые лесом площади | га | | | | | 500 | | |
| Средняя оснащенность государственных лесных природных резерватов | % | | 61 | 80 | 61 | | | |
| Показатели качества | | | | | | | | |
| Показатели эффективности | | | | | | | | |
| Средние затраты на проведение мероприятий по воспроизводству лесов на 1 га | тыс. тенге | 65,6 | 228,8 | 168,2 | 98,5 | 40,1 | | |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 556 026,5 | 1 967 918,5 | 2 404 959 | 1 085 255 | 595 962 | 16 081 | |

| Бюджетная программа | 045 «Проведение обследований водохозяйственных систем и гидротехнических сооружений» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Проведение обследований водохозяйственных систем и гидротехнических сооружений необходимого количества для дальнейшего улучшения инфраструктуры сельских населенных пунктов и планирования, восстановления, реабилитации, строительства систем водоснабжения и гидротехнических сооружений | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | текущая | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | план текущего года | плановый период | проектируемый год | | | |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Обследование объектов питьевого водоснабжения | кол-во объек тов | | 561 | 346 | | | | |
| Многофакторное обследование технического состояния гидротехнических сооружений | | 2 | 36 | | | | | |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Доля обследованных объектов от общего количества объектов, подлежащих к обследованию: - по обследованию объектов питьевого водоснабжения | % | | 15,6 | 11,4 | | | | |
| - по многофакторному обследованию гидротехнических сооружений | | 1 | 19,1 | | | | | |
| Показатели качества | | | | | | | | |
| Показатели эффективности | | | | | | | | |
| Средние затраты на единицу оказанной услуги: - по обследованию объектов питьевого водоснабжения | тыс. тенге | | 891,3 | 1 445,1 | | | | |
| - по многофакторному обследованию гидротехнических сооружений | | 25 000 | 41 577,8 | | | | | |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | | 550 000 | 1 996 800 | | | | |

| Бюджетная программа | 047 «Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Обеспечение владельцев тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов с государственными регистрационными номерными знаками, техническими паспортами, удостоверениями тракториста-машиниста, свидетельствами о регистрации залога машин | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | текущая | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | план текущего года | плановый период | проектируемый год | | | |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Приобретение для выдачи владельцам тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов: - технических паспортов | ед. | 93 900 | 65 050 | 28 400 | 21 875 | 21 875 | 21 875 | |
| - государственных регистрационных номерных знаков | 88 902 | 62 500 | 31 700 | 26 030 | 26 030 | 26 030 | | |
| - удостоверений тракториста-машиниста | 31 700 | 25 000 | 18 200 | 16 525 | 16 525 | 16 525 | | |
| - бланков свидетельств о регистрации залога машин | 10 482 | 3 450 | 1 000 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | | |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Оформлено самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов от общего количества поступивших заявок | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Показатели качества | | | | | | | | |
| Показатели эффективности | | | | | | | | |
| Средняя стоимость за единицу изготовления: | | | | | | | | |
| - технических паспортов | тенге | 118,12 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | |
| - государственных регистрационных номерных знаков | 1 189,15 | 1 189,15 | 1 220 | 1 190 | 1 190 | 1 190 | | |
| - удостоверении тракториста-машиниста | 118,08 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | | |
| - бланков свидетельств о регистрации залога машин | 16 | 40 | 40 | 139 | 139 | 139 | | |
| Государственная регистрация документов залога машин с выдачей свидетельства о государственной регистрации залога | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 120 720,4 | 99 673,9 | 51 762 | 41 887 | 41 887 | 41 887 | |

| Бюджетная программа | 048 «Увеличение уставного капитала АО «КазАгроИнновация» для научно-технического развития агропромышленного комплекса» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Обеспечение деятельности АО «КазАгроИнновация» позволит создать систему эффективного конкурентоспособного научного обеспечения АПК с целью содействия продовольственной безопасности страны | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление бюджетных инвестиций | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | развитие | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | план текущего года | плановый период | проектируемый год | | | |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Институциональное развитие АО «КазАгроИнновация» | | | | | | | | |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Перерегистрация имущества АО «КазАгроИнновация»: | | | | | | | | |
| - здания и сооружения | ед. | 477 | | | | | | |
| - земельные участки | га. | 176 | | | | | | |
| Развитие Аналитического центра экономической политики в АПК: | | | | | | | | |
| - объем выполненных работ по созданию информационной системы «Карта индустриализации в АПК» | % | | 50 | 50 | | | | |
| - объем выполненных работ по разработке модели прогнозирования в АПК совместно с FAO | % | | 50 | 50 | | | | |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Показатели качества | | | | | | | | |
| Показатели эффективности | | | | | | | | |
| 2. Развитие системы трансферта и коммерциализации агротехнологий | | | | | | | | |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Количество новых инновационных (инвестиционных) проектов/компаний | ед. | 2 | | 2 | | | | |
| Количество полученных охранных документов | ед. | | 7 | 2 | | | | |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Добавленная стоимость к ВВП за счет деятельности ЦТКА | млн. тенге | | | 175 | | | | |
| Создание новых рабочих мест | ед. | 27 | 25 | 30 | | | | |
| Показатели качества | | | | | | | | |
| Посещение сайта ЦТКА | ед. | | | 100 | | | | |
| Количество заявок, размещенных в информационной системе «at2-system» | ед. | | | 25 | | | | |
| Показатели эффективности | | | | | | | | |
| 3. Развитие семеноводства | | | | | | | | |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Количество сельскохозяйственной техники и оборудования, приобретенной для развития семеноводства | ед. | 63 | 18 | 61 | | | | |
| Строительство завода по производству миниклубней картофеля | завод | | | 1 | | | | |
| Поточные семяочистительные линии | линия | 2 | 3 | | | | | |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Доля посевных площадей зерновых культур под сортами отечественной селекции от общей посевной площади зерновых культур | % | | | 40 | | | | |
| Показатели качества | | | | | | | | |
| Показатели эффективности | | | | | | | | |
| Доход дочерних организаций от деятельности по производству оригинальных семян отечественных сортов сельскохозяйственных культур из расчета на одного научного сотрудника | млн. тенге | | | 0,16 | | | | |
| 4. Создание лабораторной сети | | | | | | | | |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Создание лабораторной сети | кол-во | 1 | | 1 | | | | |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Создание лечебных ветпрепаратов и вакцин | ед. | | | | | | | |
| Показатели качества | | | | | | | | |
| Показатели эффективности | | | | | | | | |
| Доход дочерних организаций от деятельности по выполнению научно-исследовательских и опытно-конструктивных работ (НИОКР) из расчета на одного научного сотрудника (в рамках госзаказа, международных проектов и др.) | млн. тенге | | | 2,39 | | | | |
| 5. Модернизация и развитие научно-технической инфраструктуры | | | | | | | | |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Модернизация научно-технической инфраструктуры | кол-во | 8 | | 2 | | | | |
| Разработка ПСД для строительства опытно-экспериментального центра сельхозмашиностроения | ПСД | | | 2 | | | | |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Количество модернизированных объектов научно-технической инфраструктуры | ед. | | | 2 | | | | |
| Показатели качества | | | | | | | | |
| Показатели эффективности | | | | | | | | |
| Доход дочерних организаций от деятельности по выполнению НИОКР (в рамках госзаказа, международных проектов и др.) из расчета на одного научного сотрудника | млн. тенге | | | 2,67 | | | | |
| 6. Строительство селекционных теплиц и имитатора-хранилища | | | | | | | | |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Строительство селекционных теплиц на базе отдельных НИО | теплица | 1 | 1 | 1 | | | | |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Показатели качества | | | | | | | | |
| Создание сортов | ед. | | | 2 | | | | |
| Показатели эффективности | | | | | | | | |
| Доход дочерних организаций от деятельности по выполнению НИОКР (в рамках госзаказа, международных проектов и др.) из расчета на одного научного сотрудника | млн. тенге | | | 2,46 | | | | |
| 7. Создание центров распространения знаний и демонстрационных площадок | | | | | | | | |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Создание центров распространения знаний | создание ЦРЗ | 2 | 2 | 3 | | | | |
| создание демон страционных площадок | | 1 | | | | | | |

1 | Бюджетная программа | 048 «Увеличение уставного капитала АО «КазАгроИнновация» для научно-технического развития агропромышленного комплекса» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Приобретение автотранспорта для прямого консультирования сельхозтоваропроизводителей | ед. | | | 4 | | | | |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Количество новых учебных мест для единовременного обучения | кол-во учебных мест | 40 | 50 | 60 | | | | |
| Показатели качества | | | | | | | | |
| Показатели эффективности | | | | | | | | |
| Доля сельхозтоваропроизводителей, прошедших обучение в центрах распространения знаний | % | 0,8 | 0,8 | 1,1 | | | | |
| Затраты по обучению одного слушателя | тенге | 45 000 | 45 144 | 55 200 | | | | |
| 8. Крупномасштабная селекция в скотоводстве | | | | | | | | |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Создание стационарных лабораторий по трансплантации эмбрионов | лаборатория | | 2 | | | | | |
| Создание передвижных лабораторий по трансплантации эмбрионов | | 3 | | | | | | |
| Создание лабораторий по анализу качества молока | | 1 | 2 | | | | | |
| Создание лабораторий по анализу кормов | | 2 | | | | | | |
| Формирование базы данных племенных животных | числ. поголовья, зарегистр. в базе | | | 25 000 | | | | |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Получение эмбрионов | кол-во | 603 | 743 | 1 500 | | | | |
| Показатели качества | | | | | | | | |
| Показатели эффективности | | | | | | | | |
| Снижение себестоимости услуг по трансплантации эмбрионов | тенге за услугу по пересадке одного эмбриона | | 35 000 | 25 000 | | | | |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 2 981 121 | 2 543 886 | 2 659 918 | | | | |

| Бюджетная программа | 050 «Поддержка страхования в растениеводстве» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Поддержка обязательного страхования в растениеводстве путем возмещения 50 % затрат страховщика по страховым выплатам, выплаченным сельхозтоваропроизводителям. Оплата услуг агента для управления бюджетными средствами для государственной поддержки обязательного страхования в растениеводстве в порядке, утвержденном Правительством Республики Казахстан | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | предоставление трансфертов и бюджетных субсидий | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | текущая | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | план текущего года | плановый период | проектируемый год | | | |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Общая площадь застрахованных площадей | млн. га | 14,6 | 12,8 | 12,8 | 12,9 | 13,0 | 13,1 | |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Доля посевных площадей, охваченных страхованием | % | 83 | 69 | 70 | 71 | 72 | 72 | |
| Показатели качества | | | | | | | | |
| Ожидаемый объем страховых премий | млн. тенге | 1 112,9 | 1 083,0 | 1099,5 | 1 146,5 | 1 231,5 | 1 308,9 | |
| Показатели эффективности | | | | | | | | |
| Доля возмещения государством 50 % затрат страховым организациям от общего количества страховых выплат | % | 76,2 | 84,6 | 85,9 | 88,9 | 94,7 | 99,9 | |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 100 000 | 100 000 | 1 203 295 | 64 520 | 100 000 | 100 000 | |

| Бюджетная программа | 051 «Субсидирование систем управления производством сельскохозяйственной продукции» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Частичное возмещение (до 50 %) стоимости услуг по разработке, внедрению и сертификации международных стандартов субъектов агропромышленного комплекса в соответствии с Правилами бюджетного субсидирования систем управления производством сельскохозяйственной продукции, утверждаемыми Правительством Республики Казахстан | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | предоставление трансфертов и бюджетных субсидий | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | текущая | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | план текущего года | плановый период | проектируемый год | | | |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Количество предприятий, участвующих в программе | ед. | 43 | 37 | 20-30 | 13 | 30-40 | 30-40 | |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Доля предприятий АПК, внедривших международные стандарты ИСО, ХАССП к общему числу предприятий | % | 9,9 | 17 | 17,9 | 19,1 | 20,0 | 21,5 | |
| Показатели качества | | | | | | | | |
| Показатели эффективности | | | | | | | | |
| Объем бюджетных субсидий в расчете на 1 тенге затрат по внедрению международного стандарта ИСО, ХАССП | тенге | 0,32 | 0,33 | 0,33 | 0,23 | 0,35 | 0,35 | |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 33 702,3 | 40 993,6 | 40 000 | 12 000 | 60 000 | 60 000 | |

| Бюджетная программа | 052 «Диагностика заболеваний животных» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Программа направлена на защиту граждан Казахстана и животного мира от болезней общих для человека, животных и птиц, путем проведения диагностических исследований, включая серологические, бактериологические, вирусологические и паразитологические исследования по болезням животных и птиц в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Республики Казахстан | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | текущая | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | план текущего года | плановый период | проектируемый год | | | |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Проведение диагностических исследований поголовья животных с внедрением современных диагностических методов в соответствии с требованиями МЭБ | млн. иссл. | 34,1 | 36,4 | 46,9 | 39,5 | 30,8 | 30,8 | |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Своевременное выявление положительно реагирующих животных по особо опасным болезням животных и птиц | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Показатели качества | | | | | | | | |
| Показатели эффективности | | | | | | | | |
| Средняя стоимость затрат проведения диагностических исследований: - серологических | тенге | | | 487 | 141,8 | 192 | 186,7 | |
| - вирусологических | | | 5 412 | 1 418,3 | 1 418,3 | 1 418,3 | | |
| - бактериологических | | | 1 584 | 2 518,4 | 2 518,4 | 2 518,4 | | |
| - паразитологических | | | 321 | 321 | 321 | 321 | | |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 4 282 425 | 4 698 725 | 6 730 226 | 5 728 921 | 6 027 373 | 6 027 373 | |

| Бюджетная программа | 053 «Противоэпизоотические мероприятия, ликвидация очагов острых и хронических инфекционных заболеваний животных и птиц» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Программа направлена на защиту граждан Казахстана и животного мира от болезней общих для человека, животных и птиц, сохранение стабильной эпизоотической ситуации по инфекционным болезням сельскохозяйственных животных и птиц в республике путем своевременного выполнения ветеринарно-профилактических и диагностических мероприятий и включает в себя: закуп ветеринарных препаратов, в том числе пополнение республиканского запаса ветеринарных препаратов; хранение ветеринарных препаратов. Также программа направлена на защиту граждан Казахстана и животного мира от болезней общих для человека, животных и птиц путем проведения локализационных и ликвидационных мероприятий. В рамках данной программы ГУ «Республиканский противоэпизоотический отряд» осуществляются следующие мероприятия: хранение республиканского запаса ветеринарных препаратов; доставка ветеринарных препаратов и дезинфицирующих средств; уничтожение трупов павших животных и птиц путем сжигания; сдача больных животных на перерабатывающие предприятия; возмещение стоимости изъятых и уничтоженных животных, кормов, кормовых добавок и ветеринарных препаратов; вынужденная вакцинация животных и птиц в эпизоотическом очаге и в угрожаемой зоне; дезинфекция помещений, где содержались больные животные и птицы; взятие и доставка проб крови или патологического материала для лабораторных исследований; проведение контрольных исследований на хронические инфекции (исследований животных до получения двукратного отрицательного результата); установка карантинных постов, дезинфекционных барьеров и организация на них круглосуточного дежурства на время карантина. При возникновении в сопредельных государствах вспышек особо опасных инфекционных заболеваний животных и птиц осуществляется организация временных приграничных карантинных постов по недопущению заноса инфекции в республику, которая включает: доставку дезинфицирующих средств до этих постов из республиканского запаса; сооружение временных дезинфекционных барьеров или ремонт существующих дезинфекционных барьеров и организацию на них круглосуточного дежурства для дезинфекции транспортных средств до стабилизации эпизоотической ситуации в сопредельном государстве | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | текущая | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | план текущего года | плановый период | проектируемый год | | | |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Закуп и хранение ветеринарных препаратов для профилактики особо опасных болезней животных и птиц и пополнение республиканского запаса ветеринарных препаратов и дезинфицирующего средства | млн. доз | 104 | 107,1 | 80-140 | 117,1 | 110,8 | 113,8 | |
| тыс. литр | | | | 20 | 10 | 10 | | |
| Возмещение ущерба изъятых и уничтоженных: | | | | | | | | |
| МРС | тыс. гол. | | 14,23 | 28,0-60 | 36 | 55 | 55 | |
| КРС | тыс. гол. | | 0,7 | 0,1-0,3 | 3,7 | 1,2 | 1,2 | |
| птиц | тыс. гол. | | | 1,5-3 | | 5 | 5 | |
| лошади | тыс. гол. | | | | 0,01 | 0,12 | 0,12 | |
| свиньи | тыс. гол. | | | | 0,01 | 2 | 2 | |
| верблюды | тыс. гол. | | | | 0,01 | 0,05 | 0,05 | |
| Передача местным исполнительным органам областей (города республиканского значения, столицы) закупленных ветеринарных препаратов для профилактики особо опасных болезней животных и птиц, за исключением республиканского запаса ветеринарных препаратов | млн. доз | | 107,1 | 80-130 | 109,7 | 109,2 | 112,2 | |
| Проведение ветеринарных мероприятий по локализации, ликвидации выявленных очагов | очаг | 229 | 351 | 50-300 | 50-300 | 50-300 | 50-300 | |
| Сооружение временных дезинфекционных барьеров на приграничных карантинных постах (при возникновении в сопредельных государствах вспышек особо опасных инфекционных заболеваний животных и птиц) | ед. | 50 | 9 | 0-50 | 0-50 | 0-50 | 0-50 | |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Проведение запланированных ветеринарных мероприятий (вакцинация) животных против особо опасных болезней животных и птиц с целью обеспечения эпизоотического благополучия | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Санация, локализация и ликвидация выявленных неблагополучных пунктов особо опасных, хронических инфекционных заболеваний животных и птиц | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Показатели качества | | | | | | | | |
| Показатели эффективности | | | | | | | | |
| Стоимость затрат на - приобретение одной дозы ветеринарного препарата | тенге | | | 3-3000 | 3-3300 | 3-3400 | 3-3500 | |
| - хранение ветеринарных препаратов (за сутки) на франко-складе | | | | 14 093,3 | 14 093,3 | 14 093,3 | | |
| Возмещение владельцам ущерба изъятых и уничтоженных: - животных (за 1 голову) | МРП | | | 0,12-73 | 34,1-234,9 | 0,42-94,82 | 0,42-94,82 | |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 7 230 115,2 | 2 778 961,9 | 3 628 243 | 5 050 995 | 4 456 966 | 4 678 662 | |

| Бюджетная программа | 054 «Капитальный ремонт и восстановление особо аварийных участков межхозяйственных каналов и гидромелиоративных сооружений» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Проведение капитального ремонта на водохозяйственных объектах, направленных на улучшение функционирования систем сельскохозяйственного водопользования | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление капитальных расходов | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | текущая | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | план текущего года | плановый период | проектируемый год | | | |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Капитальный ремонт особо аварийных объектов | кол-во | 12 | 13 | 22 | 19 | 5 | | |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Доля объектов от общего количество на соответствующий год, на которых проведен капитальный ремонт для улучшения технического состояния особо аварийных участков межхозяйственных каналов и гидромелиоративных сооружений | % | 25 | 31 | 59,1 | 63,1 | 100 | | |
| Показатели качества | | | | | | | | |
| Показатели эффективности | | | | | | | | |
| Средние затраты на проведение ремонтных работ: - магистральных каналов и коллекторов | тыс. тенге | 37 765,1 | 57 626,4 | 101 520,2 | 59 809,4 | | | |
| - водохранилищ | 43 304,9 | 58 200,1 | 68 992,9 | 179 084,2 | 352 512,3 | | | |
| - гидроузлов | 47 731 | 59 573,4 | 191 686,8 | 160 586 | | | | |
| - скважин вертикального дренажа | | | 19 520,5 | 9 657,9 | 3 739,4 | | | |
| Коэффициент полезного действия оросительных систем | КПД | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | | |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 493 413,9 | 756 560,6 | 4 992 205 | 3 706 151 | 1 956 000 | | |

| Бюджетная программа | 055 «Государственные премии в области аграрной науки» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Проведение ежегодного конкурса на соискание премий имени А. И. Бараева для стимулирования деятельности ученых, в т.ч. талантливой молодежи, за лучшие научные работы в области АПК | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | текущая | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | план текущего года | плановый период | проектируемый год | | | |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Размер премии: по первой премии по второй премии по третьей премии | МРП | 200 150 100 | | 200 150 100 | | 200 150 100 | 200 150 100 | |
| Количество лауреатов: по первой премии по второй премии по третьей премии | чел. | 4 6 5 | | 1-3 1-3 1–3 | | 1-3 1-3 1-3 | 1-3 1-3 1-3 | |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Количество премий: первая вторая третья | ед. | 1 1 1 | | 1 1 1 | | 1 1 1 | 1 1 1 | |
| Показатели качества | | | | | | | | |
| Показатели эффективности | | | | | | | | |
| Размер премии в зависимости от доли участия лауреата: по первой премии | тенге | 64800 | | 100800-302400 | | 107866-323600 | 107866-323600 | |
| по второй премии | 9720 - 48600 | | 75600-226800 | | 80900-242700 | 80900-242700 | | |
| по третьей премии | 19440 - 38880 | | 50400-151200 | | 53933-161800 | 53933-161800 | | |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 647,8 | 79 | 881 | 67 | 944 | 944 | |

| Бюджетная программа | 056 «Повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Проект направлен на повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на основе внедрения мировых стандартов, современной системы контроля качества продукции, развития агромаркетинга, создания системы распространения знаний (экстеншн), совершенствования аграрной науки. В рамках данного проекта будут проведены модернизация существующей сети ветеринарных и карантинных лабораторий, проектирование национальной референтной лаборатории (НРЛ) по сельскохозяйственной продукции. Также предусматриваются выделение на конкурсной основе грантов сельхозтоваропроизводителям, перерабатывающим предприятиям, научным учреждениям и частным испытательным лабораториям, разработка технических регламентов и гармонизация стандартов | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление бюджетных инвестиций | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуально | | | | | | | |
| текущая/развитие | развитие | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | план текущего года | плановый период | проектируемый год | | | |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Модернизация государственных лабораторий (закуп лабораторного оборудования) | лаборатория | 21 | | | | | | |
| Обучение специалистов лабораторий внутри страны | чел. | 80 | | 70 | | | | |
| Улучшение лабораторной практики посредством привлечения международных консультантов | чел/ мес | 2 | | 3 | | | | |
| Доработка 7 технических регламентов посредством привлечения международных консультантов по гармонизации стандартов | чел/ мес | 1 | | | | | | |
| Внедрение системы менеджмента безопасности пищевых продуктов на основе стандарта ИСО 22000:2005 посредством выдачи грантов | кол-во | 10 | | | | | | |
| Обучение потенциальных заявителей по составлению заявок для участия в конкурсе по СКГ, грантополучателей по реализации подпроектов и мониторинг подпроектов СКГ | чел. кол-во семинаров | 583 | 314 | не менее 100 12 | | | | |
| Повышение квалификации молодых ученых за рубежом | чел. | 35 | 12 | | | | | |
| Повышение квалификации преподавателей аграрных ВУЗов и колледжей за рубежом | чел. | 40 | | | | | | |
| Обучение по системе распространения и передачи знаний | чел. | 100 | | | | | | |
| Обучение специалистов лабораторий за рубежом | чел. | 30 | | | | | | |
| Международные стажировки сотрудников МСХ и сотрудников координационного центра проекта | чел. | 6 | 6 | | | | | |
| Семинар о ходе реализации проекта | семинар | 1 | 1 | 1 | | | | |
| Поддержка работы веб-сайта проекта | веб-сайт | 1 | 1 | 1 | | | | |
| Поддержка работы информационно-мониторинговой системы проекта, в том числе сопровождение программы 1С | система | 1 | 1 | 1 | | | | |
| Обеспечение деятельности системы по распространению и передаче знаний | система | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| Привлечение финансового агента (банк-поверенный) | агент | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| Привлечение независимых экспертов для оценки грантовых предложений по СКГ | чел. | 113 | 96 | | | | | |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Оснащение государственных лабораторий современным оборудованием | лаборатория | 21 | | | | | | |
| Количество выданных грантов по системе конкурсных грантов (СКГ) | ед. | 211 | 280 | | | | | |
| Количество созданных инфраструктурных объектов | | | | 9 | | | | |
| Количество хозяйств, внедривших новые технологии | | | | 116 | | | | |
| Количество сельхозпредприятий, улучшивших имидж производимой продукции | | | | 10 | | | | |
| Количество разработанной и распространенной научно-технической документации | | | | 100 | | | | |
| Количество модернизированных частных лабораторий | | | 20 | | | | | |
| Показатели качества | | | | | | | | |
| Доля качественно составленных конкурсных заявок по СКГ по результатам первого тура конкурса | % | 57,9 | 58 | | | | | |
| Доля молодых ученых, специалистов лабораторий, преподавателей аграрных ВУЗов и колледжей, удовлетворенных полученными знаниями и практическими навыками в результате прохождения обучения за рубежом и внутри страны | % | 90 | 90 | | | | | |
| Показатели эффективности | | | | | | | | |
| Средние затраты на реализацию 1 подпроекта по внедрению инновационных технологий и улучшению маркетинговой инфраструктуры, по модернизации частных лабораторий, для развития прикладных сельскохозяйственных исследований | тыс. тенге | 3 016 | 3 924 | 2 990 | 1 035,4 | | | |
| Средние затраты на модернизацию государственных лабораторий (закуп 1 лабораторного оборудования) | 26 325 | | | | | | | |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 1 603 317 | 1 058 553,6 | 1 340 258 | 225 206 | | | |

| Бюджетная программа | 057 «Информационное обеспечение субъектов агропромышленного комплекса на безвозмездной основе» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Представление на безвозмездной основе субъектам агропромышленного комплекса информации, а также организация процессов по распространению знаний среди сельхозтоваропроизводителей | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | текущая | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | план текущего года | плановый период | проектируемый год | | | |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Количество сельских информационно-консультационных центров (СИКЦ) | ед. | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
| Проведение семинаров по воспроизводству и управлению стадом с привлечением международных экспертов | ед. | | | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Количество направлений, охваченных в рамках семинаров | ед. | | | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Количество субъектов АПК, охваченных услугами консалтинга по воспроизводству и содержанию стада | ед. | | | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | |
| Субъекты АПК, охваченные на безвозмездной основе информацией | ед. | 45 000 | 45 000 | 55 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | |
| Количество проведенных научно-практических семинаров | ед. | 65 | 65 | 80 | 95 | 107 | 130 | |
| Количество обученных слушателей | чел. | 1350 | 1349 | 2000 | 2375 | 2675 | 3250 | |
| Количество проведенных мероприятий | ярмарка | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Количество аналитических отчетов | отчеты | | | 8 | 4 | 4 | | |
| Количество субъектов АПК, получивших услугу «персональное обслуживание» | чел. | | 5 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Доля субъектов АПК, охваченных на безвозмездной основе информацией (от общего количества действующих субъектов АПК) | % | 25,6 | 25,6 | 31,3 | 34,2 | 34,2 | 34,2 | |
| Доля субъектов АПК, охваченных обучением (от общего количества действующих субъектов АПК) | % | 0,7 | 0,7 | 1,1 | 1,1 | 1,3 | 1,5 | |
| Доля субъектов, охваченных услугами консалтинга от общего количества действующих субъектов сельского хозяйства | % | | | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | |
| Показатели качества | | | | | | | | |
| Показатели эффективности | | | | | | | | |
| Средние затраты на оказание услуг консалтинга по воспроизводству и содержанию стада на 1 субъект | тенге | | | 232 010 | 215 385 | 230 461 | 246 594 | |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 189 900 | 273 907 | 756 672 | 771 864 | 764 995 | 740 515 | |

| Бюджетная программа | 061 «Закуп зерна в государственные ресурсы» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Закуп зерна в государственные ресурсы у отечественных сельскохозяйственных товаропроизводителей для освежения государственного резерва продовольственного зерна, формирования государственных реализационных ресурсов зерна и регулирования внутреннего рынка | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | текущая | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | план текущего года | плановый период | проектируемый год | | | |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Закуп зерна в государственные ресурсы зерна | тыс. тонн | 620,8 | 227,4 | 500 | 150 | 500 | 500 | |
| Наличие зерна государственного резерва продовольственного зерна для обеспечения двухмесячной потребности населения республики | тыс. тонн | 500,0 | 227,4 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, участвующих в государственном закупе зерна | ед. | 219 | 91 | 200 | 60 | 100 | 100 | |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Обеспеченность потребности населения страны в продовольственном зерне от годовой потребности | % | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Наличие государственных реализационных ресурсов зерна для регулирования внутреннего рынка | тыс. тонн | 620,8 | 227,4 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Доля зерна урожая текущего года, размещенного в государственном резерве продовольственного зерна, на конец отчетного периода (по научно-обоснованным нормам – не менее 30 %) | % | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Показатели качества | | | | | | | | |
| Показатели эффективности | | | | | | | | |
| Средняя стоимость 1 тонны зерна, закупаемого в государственные ресурсы зерна пшеницы мягкой 3 класса | тенге | 18 500 | 31 445 | 25 500 | 45 000 | 37 000 | 37 000 | |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 11 178 000 | 11 250 000 | 12 750 000 | 6 750 000 | 18 500 000 | 18 500 000 | |

| Бюджетная программа | 062 «Хранение и перемещение зерна государственного резерва продовольственного зерна» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Хранение и перемещение государственного резерва продовольственного зерна | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | текущая | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | план текущего года | плановый период | проектируемый год | | | |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Объем зерна государственного резерва продовольственного зерна, хранящегося на хлебоприемных предприятиях республики | тыс. тонн | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Объем зерна государственного резерва продовольственного зерна, перемещенного с одного хлебоприемного предприятия на другое | тыс. тонн | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Доля зерна государственного резерва продовольственного зерна для обеспечения двухмесячной потребности населения республики | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Доля зерна государственного резерва продовольственного зерна, перемещенного с одного хлебоприемного предприятия на другое | % | 24,3 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | |
| Обеспеченность потребности населения страны в продовольственном зерне от годовой потребности | % | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Показатели качества | | | | | | | | |
| Количественно-качественная сохранность зерна государственного резерва продовольственного зерна | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Показатели эффективности | | | | | | | | |
| Средняя стоимость: хранения 1 тонны государственного резерва продовольственного зерна в месяц | тенге | 135 | 135 | 145 | 150 | 150 | 150 | |
| Перемещения 1 тонны государственного резерва продовольственного зерна | тенге | 2900 | 2300 | 2400 | 2500 | 2500 | 2500 | |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 1 150 291, 7 | 848 876 | 910 800 | 942 500 | 942 500 | 942 500 | |

| Бюджетная программа | 064 «Охрана и рациональное использование водных ресурсов» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Определение основных направлений и мер для удовлетворения перспективных потребностей в воде населения и отраслей экономики; формирование и развитие системы управления водными ресурсами; совершенствование методической базы и научно-информационного потенциала в водном секторе экономки; повышение эффективности водопользования; развитие международного сотрудничества и совершенствование управления трансграничными водными объектами | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | текущая | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | план текущего года | плановый период | проектируемый год | | | |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Обновление схем комплексного использования и охраны водных ресурсов по основным бассейнам рек и в целом по стране | шт. | | | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| Обновление разделов государственного водного кадастра | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Количество региональных органов Комитета по водным ресурсам, подключаемых к Единой информационно-аналитической системе по управлению водными ресурсами | | | | | | 3 | 3 | |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Процент охвата речных бассейнов обновленными схемами комплексного использования и охраны водных ресурсов (из расчета 8 водохозяйственных бассейнов – 100 %) | % | | | 20 | 30 | 40 | 60 | |
| Полнота охвата систематизированным сводом сведений о состоянии, использовании и охране водных объектов в соответствии с имеющимися методиками | % | | | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Повышение оперативности первичного учета использования вод | % | | | | 20 | | | |
| Количество региональных органов Комитета по водным ресурсам, в которых внедрена Единая информационно-аналитическая система по управлению водными ресурсами (по нарастающей) | кол-во | | | | | 5 | 8 | |
| Разработка метода оценки водопотребления в пределах сопредельных стран по трансграничным рекам | % | | | | 60 | 100 | | |
| Показатели качества | | | | | | | | |
| Показатели эффективности | | | | | | | | |
| Средняя стоимость работ: | | | | | | | | |
| - по обновлению схем комплексного использования и охраны водных ресурсов | тыс. тенге | 160 933 | 123 072 | 23 043 | 21 000 | 22 495 | 25 716,5 | |
| - по обновлению разделов Государственного водного кадастра | 11 160 | 9 283 | 9 754 | 9 755 | 10 438 | 12 110 | | |
| - по формированию научно-информационной системы управления водными ресурсами | | | | 108 229 | 115 615 | 113 943 | | |
| - по внедрению экологического компонента ИУВР и управлению качеством вод, предупреждения и ликвидации последствий вредного воздействий вод | | | | 21 867 | 24 967 | | | |
| - по развитию международного сотрудничества и совершенствованию управления трансграничными водными объектами | | | | 62 298 | 67 250 | | | |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 172 093 | 132 355 | 55 840 | 688 331 | 559 698 | 177 486 | |

| Бюджетная программа | 066 «Проведение природоохранных попусков» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Восстановление естественного весеннего гидрологического режима в низовья реки Шидерты, восстановление озер Кызылординской области и улучшение экологического состояния озер Тенгиз-Коргалжынского государственного природного заповедника путем проведения попуска | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | текущая | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | план текущего года | плановый период | проектируемый год | | | |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Компенсационные природоохранные попуски: - в низовья поймы реки Шидерты | млн. м 3 | 100 | 96,8 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| - для озер Кызылординской области | | | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | | |
| - для улучшения экологического состояния озер Тенгиз-Коргалжынского государственного природного заповедника | | | | 40 | 40 | 40 | | |
| Количество озер, пополняемых водой при затоплении | кол-во | 5 | 5 | 238 | 298 | 298 | 298 | |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Степень восстановления естественного весеннего гидрологического режима | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Показатели качества | | | | | | | | |
| Показатели эффективности | | | | | | | | |
| Затраты на 1 м 3 воды | тенге | 4,26 | 5,02 | 0,62 | 1,51 | 1,04 | 1,04 | |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 425 500 | 486 200 | 804 584 | 2 019 202 | 1 393 256 | 1 393 256 | |

| Бюджетная программа | 068 «Обеспечение охраны, защиты и воспроизводства лесов, лесопользования и учебно-производственной деятельности в области лесного хозяйства» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Проведение учебных практик на базе ГУ «Сандыктауское учебно-производственное лесное хозяйство» | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | текущая | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | план текущего года | плановый период | проектируемый год | | | |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Количество студентов, прошедших производственную практику | чел. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Проведение мероприятий по воспроизводству лесов | га | 20 | 20 | 20 | 16 | 16 | 16 | |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Обеспечение плана проведения учебной практики | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Обеспечение планового показателя по воспроизводству лесов | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Показатели качества | | | | | | | | |
| Показатели эффективности | | | | | | | | |
| Средние затраты: - на проведение учебных практик студентов (1 чел.) | тыс. тенге | 18,4 | 22,2 | 25,2 | 4 | 4 | 4 | |
| - на выполнение мероприятия по воспроизводству лесов (1 га) | 118 | 137,9 | 148,1 | 174,7 | 174,7 | 174,7 | | |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 31 887,5 | 32 356,8 | 34 668 | 41 615 | 41 730 | 41 730 | |

| Бюджетная программа | 069 «Экспертиза качества лесных семян, учет и аттестация объектов лесосеменной базы, оценка санитарного состояния лесов и формирование постоянной лесосеменной базы» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Создание постоянных лесосеменных баз, получение посадочного материала с улучшенными наследственными качествами РГКП «Алматинский и Кокшетауский ЛСЦ». Определение посевных качеств семян, степени их энтомологической и фитопатологической зараженности ГУ «Республиканское лесосеменное учреждение» | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | текущая | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | план текущего года | плановый период | проектируемый год | | | |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Аттестация объектов постоянной лесосеменной базы | шт. | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Выращивание посадочного материала с улучшенными наследственными качествами | тыс. шт. | 745,0 | 900 | 1000 | 830 | 840 | 990 | |
| Проведение экспертиз по определению посевных качеств семян, степени их энтомологической и фитопатологической зараженности | тыс. кг | 116,2 | 115,9 | 116 | 116 | 116 | 116 | |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Выполнение плана по аттестации объектов постоянной лесосеменной базы | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Выполнение плана по получению посадочного материала с улучшенными наследственными качествами | % | 148 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Выполнение плана по определению посевных качеств семян, степени их энтомологической и фитопатологической зараженности | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Показатели качества | | | | | | | | |
| Показатели эффективности | | | | | | | | |
| Средние затраты: - на определение посевных качеств семян, степени их энтомологической и фитопатологической зараженности (1 кг) | тыс. тенге | 22,8 | 2,10 | 2,38 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | |
| - на выращивание посадочного материала с улучшенными наследственными качествами (1 шт) | 149,8 | 78 | 82,6 | 48,7 | 46,1 | 42,9 | | |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 137 203 | 93 958,8 | 109 697 | 116 367 | 116 367 | 116 367 | |

| Бюджетная программа | 070 «Лесоохотоустройство и лесохозяйственное проектирование, учет и биологические обоснования в области лесов и животного мира» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Проведение лесоустроительных работ и лесохозяйственного проектирования, ведение государственного учета лесов, обеспечение лесного и охотничьего хозяйства и особо охраняемых природных территорий научно-методическими разработками | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | текущая | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | план текущего года | плановый период | проектируемый год | | | |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Проведение лесоустройства на территории государственного лесного фонда | тыс. га | 891 | 407 | 873,1 | 546,7 | 655,4 | 587,7 | |
| Получение проектов противопожарного обустройства лесов | шт. | 1 | 1 | 13 | | 2 | | |
| Разработка научно обоснованных рекомендаций и методик | шт. | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | |
| Проведение учета численности редких и исчезающих видов копытных животных и сайгаков в ареале обитание | тыс. га | 123 000 | 123 000 | 123 000 | 123 000 | 123 000 | 123 000 | |
| Подготовка биологического обоснования на изъятие объектов животного мира | отчет | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Проведение научных исследований по редким и исчезающим видам копытных животных и сайгаков | отчет | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | |
| Проведение межхозяйственного охотоустройства охотничьих угодий | отчет | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | |
| Разработка автоматизированной программы кадастр, мониторинг и учет животного мира | шт. | | | 1 | 1 | 1 | | |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Доля площадей ареалов обитания редких и исчезающих видов копытных животных и сайгаков, охваченных учетом численности | % | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Охват площадей ареалов обитания видов животных, являющихся объектом охоты при определении численности | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Проведение межхозяйственного охотоустройство охотничьих угодий | тыс. га | 2,5 | 2,5 | 4,2 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | |
| Автоматизация ведения государственного кадастра, мониторинга и учета животного мира | % | | | 50 | 75 | 100 | | |
| Показатели качества | | | | | | | | |
| Показатели эффективности | | | | | | | | |
| Средние затраты: - на проведение лесоустройства на территории государственного лесного фонда (1 га) | тыс. тенге | 250,8 | 595,1 | 315,4 | 521,5 | 494,7 | 551,6 | |
| - на проведение учета численности редких и исчезающих видов копытных животных и сайгаков (1 га) | 0,65 | 0,69 | 0,75 | 0,57 | 0,74 | 0,74 | | |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 424 377,4 | 421 378 | 501 103 | 465 903 | 507 834 | 507 834 | |

| Бюджетная программа | 071 «Создание зеленой зоны города Астаны» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Создание зеленой зоны города Астаны | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | текущая | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | план текущего года | плановый период | проектируемый год | | | |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Создание санитарной защитной зеленой зоны города Астаны | тыс. га | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Площадь зеленой зоны города Астаны | тыс. га | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | |
| Показатели качества | | | | | | | | |
| Показатели эффективности | | | | | | | | |
| Средние затраты на создание 1 га зеленой зоны | тыс. тенге | 352,9 | 370,1 | 424 | 475 | 557,9 | 557,9 | |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 1 764 701 | 1 844 632 | 2 126 470 | 2 374 991 | 2 789 641 | 2 789 641 | |

| Бюджетная программа | 072 «Авиаохрана леса» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Авиационная охрана лесов от пожаров, вредителей и болезней леса | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | текущая | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | план текущего года | плановый период | проектируемый год | | | |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Авиационная охрана территории государственного лесного фонда | тыс. га | 7 909,6 | 5 639 | 9 013 | 8 869 | 8 869 | 8 869 | |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Доля лесных пожаров на обслуживаемой территории, выявленных авиационной охраной (от общего числа зарегистрированных пожаров) | % | 75 | 79 | 71 | 72 | 73 | 73 | |
| Показатели качества | | | | | | | | |
| Показатели эффективности | | | | | | | | |
| Средние затраты на авиационную охрану 1 га государственного лесного фонда | тыс. тенге | 130,8 | 178 | 176,9 | 191,9 | 192 | 192 | |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 1 034 591 | 1 003 817 | 1 582 635 | 1 702 211 | 1 702 211 | 1 702 211 | |

| Бюджетная программа | 073 «Сохранение и восстановление численности сайги, редких и исчезающих видов диких животных» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Охрана, обеспечение сохранения популяций редких и исчезающих видов диких копытных животных и сайгаков в состоянии естественной свободы для достижения их промысловой численности и биологическое обоснование увеличения ежегодного прироста | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | текущая | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | план текущего года | плановый период | проектируемый год | | | |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Площадь охраняемой территории | тыс. га | 123 000 | 123 000 | 123 000 | 123 000 | 123 000 | 123 000 | |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Прирост численности сайгаков, редких и находящихся под угрозой исчезновения видов диких копытных животных в процентах: сайгаков | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| тугайных благородных оленей | 2 | 2 | 1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | | |
| куланов | 2 | 4 | 1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | | |
| джейранов | 2 | 4 | 1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | | |
| архаров | 2 | 2 | 1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | | |
| Показатели качества | | | | | | | | |
| Показатели эффективности | | | | | | | | |
| Средние затраты на 1 тыс. га охраняемой территории | тыс. тенге | 1,8 | 2 | 2 | 5,5 | 6,5 | 6,5 | |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 221 159 | 250 087 | 250 087 | 677 927 | 800 169 | 800 169 | |

| Бюджетная программа | 074 «Капитальные расходы Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Обеспечение капитального ремонта, материально-техническое оснащение центрального аппарата и его территориальных подразделений | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление капитальных расходов | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | текущая | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | план текущего года | плановый период | проектируемый год | | | |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Количество административных зданий, в которых проведен капитальный ремонт | здание | 7 | 4 | 2 | | | | |
| Количество учреждений, в которых улучшается материально-техническое состояние | ед. | 7 | 37 | 210 | 42 | | | |
| Модернизация серверного помещения | услуга | | | | 1 | | | |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Доля организации, в которых улучшается материально-техническое оснащение от общего количества учреждений | % | 2,8 | 15,1 | 86,1 | 17,2 | | | |
| Показатели качества | | | | | | | | |
| Показатели эффективности | | | | | | | | |
| Средние затраты на единицу оказанной услуги: - по капитальному ремонту | тыс. тенге | 10 613,2 | 12 578,5 | 13 036 | | | | |
| - по материально-техническому оснащению | - | 2 070 | 6 083,2 | 3 095 | | | | |
| - по модернизации серверного помещения | | | | 19 492 | | | | |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 74 292,3 | 126 893,5 | 1 303 555 | 149 492 | | | |

| Бюджетная программа | 078 «Увеличение уставного капитала» республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Фитосанитария» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Обновление и пополнение материально-технической базы РГП на ПХВ «Фитосанитария» КГИ в АПК МСХ РК путем бюджетных инвестиций | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление бюджетных инвестиций | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | развитие | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | план текущего года | плановый период | проектируемый год | | | |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Приобретение специализированной техники | шт. | | | 231 | | | | |
| Приобретение специализированного оборудования | шт. | | | 12 | | | | |
| Приобретение производственных баз | шт. | | | 3 | | | | |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Обновление и пополнение материально-технической базы | % | | | 49,7 | | | | |
| Показатели качества | | | | | | | | |
| Процент охвата химических обработок против карантинных объектов | % | | | 92 | | | | |
| Показатели эффективности | | | | | | | | |
| Предотвращение распространения карантинных объектов на территории Республики Казахстан | % | | | 92 | | | | |
| Средние затраты на приобретение 1 единицы: | | | | | | | | |
| - специализированной техники | тыс. тенге | | | 2 198 | | | | |
| - специализированного оборудования | | | 1 544 | | | | | |
| - производственной базы | | | 62 595 | | | | | |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | | | 714 121 | | | | |

| Бюджетная программа | 079 «Увеличение уставного капитала республиканских государственных предприятий Комитета по водным ресурсам, эксплуатирующих водохозяйственные объекты для обновления машинно-тракторного парка и оснащения техническими средствами» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Обеспечение бесперебойной подачи воды путем решения производственных задач, финансового оздоровления и пополнение материально-технической базы республиканских государственных предприятий, эксплуатирующих водохозяйственные объекты, повышение производительности и улучшение условий труда путем выделения средств, для увеличения уставного фонда республиканских государственных предприятий, эксплуатирующих водохозяйственные объекты | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление бюджетных инвестиций | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | развитие | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | план текущего года | плановый период | проекти руемый год | | | |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Улучшение оснащенности республиканских государственных предприятий Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан строительной, мелиоративной техникой и технологическим оборудованием | кол-во техники | 90 | 102 | 120 | | | | |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Процент увеличения уставного фонда республиканских государственных предприятий, эксплуатирующих водохозяйственные объекты | % | 10 | 20 | 40 | | | | |
| Показатели качества | | | | | | | | |
| Показатели эффективности | | | | | | | | |
| Средние затраты на единицу приобретаемой техники | тыс. тенге | 7 921,1 | 6 989,2 | 5 940,8 | | | | |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 712 900 | 712 900 | 712 900 | | | | |

| Бюджетная программа | 081 «Мониторинг, референция, лабораторная диагностика и обеспечение пищевой безопасности в ветеринарии» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Программа направлена на защиту граждан Казахстана и животного мира от болезней общих для человека путем осуществления ГУ «Национальный референтный центр в ветеринарии» эпизоотического мониторинга дикой фауны, позволяющего своевременно определить природные очаги особо опасных болезней животных и птиц, предупредить их распространение на территории республики, также проведение мониторинга радиоактивной загрязненности объектов госветнадзора и внешней среды (определение уровня содержания радиоактивных и токсических веществ), а также в рамках данной программы осуществляются функции по проведению референтных исследований заболеваний животных и птиц, обеспечению пищевой безопасности и ведению национальной коллекции штаммов микроорганизмов | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочии и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | текущая | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | план текущего года | плановый период | проектируемый год | | | |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Проведение референтных лабораторных исследований на уровне международных стандартов | тыс. исслед. | 15,3 | 36,3 | 43,4 | 77,0 | 77,8 | 77,8 | |
| Ежегодный эпизоотический мониторинг дикой фауны | экспед. | 24 | 42 | 44 | 45 | 46 | 47 | |
| Обеспечение хранения и ведения национальной коллекции штаммов микроорганизмов | штамм | 387 | 405 | 415 | 520 | 529 | 535 | |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Доля штаммов микроорганизмов подлежащих к освежению (поддержанию активности) от общего количества штаммов Национальной коллекции микроорганизмов | % | 100 | 29,1 | 29,6 | 41,7 | 56,7 | 65,4 | |
| Показатели качества | | | | | | | | |
| Показатели эффективности | | | | | | | | |
| Средняя стоимость затрат проведения исследований: - бактериологических | тенге | | | 3 175,67 | 3 857,14 | 3 896,1 | 3 908,3 | |
| - вирусологических (серологических) | | | 3 164,25 | 2 707,3 | 2 714,8 | 2 714,8 | | |
| - молекулярно-генетических | | | 3 081,07 | 2 977,3 | 2 980,0 | 2 995,6 | | |
| - химико-токсикологических, биохимических | | | 3 160,08 | 3 358,2 | 3 358,2 | 3 358,2 | | |
| - радиологических | | | 3 543,42 | 3 563,5 | 3 643,4 | 3 643,4 | | |
| - патоморфологических | | | 3 313,01 | 3 461,5 | 3 642,8 | 3 642,8 | | |
| - по освежению (поддержанию активности) штаммов микроорганизмов национальной коллекции | | | 3 413,83 | 3 846,2 | 4 725,9 | 4 672,9 | | |
| - по проверке безопасности пищевой продукции | | | | 120 500,0 | 120 956,9 | 120 956,9 | | |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 96 316 | 106 563,8 | 171 171 | 252 935 | 258 332 | 258 465 | |

| Бюджетная программа | 082 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на поддержку семеноводства» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Субсидирование развития семеноводства | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | предоставление трансфертов и бюджетных субсидий | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | текущая | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | план текущего года | плановый период | проектируемый год | | | |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Объем просубсидированных оригинальных семян | тыс. тонн | 9,9 | 7,45 | 7,2-10,2 | | | | |
| Объем просубсидированных элитных семян | тыс. тонн | 60,7 | 80,9 | 62,0-72,0 | 68,8 | 72,3 | 167,2 | |
| Площади закладки маточников многолетних насаждений плодово-ягодных культур и винограда, подлежащих субсидированию | га | 5,9 | 13,59 | 25,22 | 8,75 | 12,86 | 23,38 | |
| Объем реализации саженцев по удешевленной стоимости | тыс. штук | 1 784,1 | 2223 | 2 223 | 2 433 | 2 433 | 2 433 | |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Количество сельхозтоваропроизводителей, получивших господдержку в рамках бюджетной программы | ед. | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 | |
| Показатели качества | | | | | | | | |
| Доля используемых для посева кондиционных семян | % | 99,4 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| Доля элитных посевов в структуре посевных площадей | % | | 3,4 | 3,5 | 3,6 | 3,7 | 3,8 | |
| Показатели эффективности | | | | | | | | |
| Средняя стоимость 1 тонны удешевленных семян: | тыс. тенге | | | | | | | |
| - зерновых и зернобобовых | 24-40 | 24-40 | 25-50 | 52 | 55 | 60 | | |
| - кукурузы | 100-155 | 100-160 | 110-170 | 250 | 270 | 290 | | |
| - подсолнечника | 210-252 | 210-260 | 220-270 | 350 | 370 | 390 | | |
| - хлопчатника | 50-75 | 50-75 | 55-75 | 110 | 120 | 130 | | |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 1 911 124 | 2 087 532 | 2 422 386 | 2 451 448 | 2 528 468 | 4 616 233 | |

| Бюджетная программа | 083 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на поддержку племенного животноводства» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Частичное (до 50 %) удешевление стоимости приобретенной товаропроизводителями племенной продукции (материала) | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | предоставление трансфертов и бюджетных субсидий | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | текущая | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | план текущего года | плановый период | проектируемый год | | | |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Реализация племенной продукции (материала), в том числе: | | | | | | | | |
| - КРС | тыс. гол. | | | 10,8 | 14,2 | 16,7 | 16,7 | |
| - овец, свиней, лошадей, верблюдов | тонн | 2 762,3 | 8 043,5 | 7 186 | 7 747 | 6 158 | 6 158 | |
| - семени быков производителей | тыс. доз | | 201,9 | 208,5 | | 262,2 | 262,2 | |
| - племенного яйца | тыс. шт. | 7 904,0 | 7 560,0 | 9 641,8 | 4 703 | 2 632 | 2 632 | |
| - суточных цыплят | тыс. гол. | | 30,0 | 473,2 | 498,5 | 805,8 | 805,8 | |
| Содержание племенных животных, в том числе: | | | | | | | | |
| - быков-производителей мясных пород | голов | | | | 528 | 2 420 | 2 420 | |
| - лошадей в ТОО «Казак тулпары» | голов | 257 | 300 | 277 | 265 | 270 | 275 | |
| - быков-производителей в АО РЦПЖ «Асыл тулик» | голов | 70 | 72 | 80 | 60 | 80 | 80 | |
| Закуп племенного молодняка КРС зарубежной селекции | голов | | | 10 979 | 22 743 | 14 000 | 14 000 | |
| Проведение селекционной и племенной работы с КРС для улучшения продуктивных и породных качеств | голов | | | | 232 794 | 299 002 | 299 002 | |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Удельный вес сельскохозяйственных племенных животных от общей численности сельскохозяйственных животных | % | 6,2 | 7,5 | 8 | 11 | 12 | 14 | |
| Показатели качества | | | | | | | | |
| Показатели эффективности | | | | | | | | |
| Продуктивность сельскохозяйственных животных и птицы во всех категориях хозяйств, в том числе: | | | | | | | | |
| - удой на 1 корову | кг | 2 233 | 2 450 | 2 272 | 2 211 | 2 325 | 2 350 | |
| - настриг шерсти с 1 овцы (средний) | 2,8 | 3,1 | 2,9 | 2,5 | 3,1 | 3,2 | | |
| - яйценоскость 1 курицы несушки (средняя) | шт. | 217 | 208 | 218 | 214 | 225 | 230 | |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 2 497 397 | 3 429 554 | 5 080 349 | 10 315 593 | 9 487 178 | 9 487 178 | |

| Бюджетная программа | 086 «Кредитование проекта по постприватизационной поддержке сельского хозяйства» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Проект направлен на распространение кредитной линии на все области Казахстана и внедрение механизмов финансирования, таких как: микрофинансирование в сельской местности, структурное финансирование и программа лизинга сельхозтехники и оборудования | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | предоставление бюджетных кредитов | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | развитие | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | Отчетный период | план текущего года | плановый период | проектируемый год | | | |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Кредитование банков второго уровня для последующего кредитования сельхозтоваропроизводителей, переработчиков | тыс. тенге | 182 019,4 | 1 115 187 | 588 000 | | | | |
| Кредитование банка-заемщика для последующего кредитования микрофинансовых учреждений | тыс. тенге | 60 729 | | | | | | |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Количество участвующих микрокредитных учреждений, прошедших оценку на предмет соответствия критериям правомочности участия в проекте | число | 4 | 4 | | | | | |
| Количество участвующих банков второго уровня и лизинговых компаний в кредитной линии проекта | кол-во | 4 | 4 | 1 | | | | |
| Количество предоставленных микрокредитов из средств микрокредитной линии | кол-во | | | | | | | |
| Показатели качества | | | | | | | | |
| Максимальное выделение средств кредитной и микрокредитной линии субзаемщикам (сельхозтоваропроизводителям и др. представителям сельской местности), в пределах средств, предусмотренных республиканским бюджетом на соответствующий год | % | 100 | 100 | 100 | | | | |
| Показатели эффективности | | | | | | | | |
| Обеспеченность сельхозтоваропроизводителей кредитными ресурсами | кол-во хозяйств | 7 | 75 | 14 | | | | |
| Средний размер субзайма на 1 конечного заемщика | тыс. тенге | | | 42 000 | | | | |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 242 748,4 | 1 115 187 | 588 000 | | | | |

| Бюджетная программа | 088 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на субсидирование повышения продуктивности и качества продукции животноводства» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Частичное удешевление (до 45 %) стоимости комбикормов (концентрированных кормов), используемых для производства животноводческой продукции | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | предоставление трансфертов и бюджетных субсидий | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | текущая | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | Отчетный период | план текущего года | плановый период | проектируемый год | | | |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Субсидируемый объем производства и реализации животноводческой продукции, в том числе: | | | | | | | | |
| - мясо | тыс. тонн | 79,7 | 120,7 | 115,6 | 139,9 | 173,4 | 173,4 | |
| - шерсть | тыс. тонн | 0,9 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,6 | 1,6 | |
| - молоко | тыс. тонн | 170,7 | 161,7 | 204,9 | 221,7 | 285,3 | 285,3 | |
| - товарное яйцо | млн. шт. | 1 461,6 | 2 036,3 | 1 999,9 | 1 790,4 | 2 738,2 | 2 738,2 | |
| - сочные и грубые корма, используемые для кормления КРС | голов | | | | 335 838 | 384 600 | 384 600 | |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Объем производства животноводческой продукции во всех категориях хозяйств, в том числе: | | | | | | | | |
| - мясо | тыс. тонн | 896,3 | 950 | 976 | 1 025 | 1 080 | 1 140 | |
| - молоко | тыс. тонн | 5 303,9 | 5 800 | 5 529 | 5 610 | 5 750 | 5 900 | |
| - товарное яйцо | млн. шт. | 3 306,4 | 3 150 | 4 033 | 4 320 | 4 580 | 4 830 | |
| Удельный вес продукции, производимой сельхозформированиями, от общего объема производства, в том числе: | | | | | | | | |
| - мясо | % | 20,6 | 21 | 25,0 | 28,6 | 31,5 | 34,6 | |
| - молоко | 10,1 | 11 | 10,7 | 12,5 | 11,5 | 11,9 | | |
| - товарное яйцо | 59 | 57 | 66,4 | 66 | 71,2 | 72,5 | | |
| Показатели эффективности | | | | | | | | |
| Удельный вес потребления на внутреннем рынке продукции отечественного производства, в том числе: | | | | | | | | |
| - молоко и молокопродукты | % | 90,3 | 93 | 93 | 87 | 88,7 | 89 | |
| - мясо птицы | 35 | 55 | 49 | 51,6 | 56 | 61 | | |
| - товарное яйцо | 87 | 91 | 93 | 93,5 | 94 | 95 | | |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 11 666 580 | 13 130 000 | 18 839 255 | 21 138 658 | 28 819 643 | 28 819 643 | |

| Бюджетная программа | 090 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на организацию и проведение идентификации сельскохозяйственных животных» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Программа направлена на проведение идентификации всего поголовья сельскохозяйственных животных (КРС, МРС, свиньи, лошади, верблюды) | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | предоставление трансфертов и бюджетных субсидий | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | текущая | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | Отчетный период | план текущего года | плановый период | проектируемый год | | | |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Закуп атрибутов и изделий, оргтехники для идентификации поголовья сельскохозяйственных животных: | | | | | | | | |
| - ушных бирок для МРС | млн. голов | | | 17-22 | 24,5 | | | |
| - ушных бирок для свиньи, верблюдов | | | 1,5-3 | 2,1 | | | | |
| - аппарат для биркования | тыс. ед. | | | 5-5,6 | 6,4 | | | |
| - аппарат для таврения | | | | 2,9 | | | | |
| - принтеры | | | | 6,5 | | | | |
| - сканеры | | | | | 6,5 | | | |
| - ветеринарный паспорт на животное | млн. ед. | | | 20-25 | 6,9 | | | |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Идентификация сельскохозяйственных животных | % | | | 100 | 100 | | | |
| Показатели качества | | | | | | | | |
| Показатели эффективности | | | | | | | | |
| Стоимость ветеринарного паспорта и ушных бирок | тенге | | | 15-100 | 17,8-48 | | | |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | | | 3 131 817 | 1 926 167 | | | |

| Бюджетная программа | 093 «Интегрированное управление водными ресурсами и повышение эффективности водопользования» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Формирование и развитие системы управления водными ресурсами; совершенствование методической базы и научно-информационного потенциала в водном секторе экономики; повышение эффективности водопользования; развитие международного сотрудничества и совершенствование управления трансграничными водными объектами | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление бюджетных инвестиций | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | развития | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | план текущего года | плановый период | проектируемый год | | | |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Количество начатых научно-исследовательских работ, технико-экономических обоснований и разработок | шт. | 9 | 2 | 14 | | | | |
| Проведение заседаний бассейновых советов | кол-во | 15 | 16 | 15 | | | | |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Повышение оперативности первичного учета использования вод | % | | | | | | | |
| Разработка метода оценки водопотребления в пределах сопредельных стран по трансграничным рекам | % | | | 30 | | | | |
| Показатели качества | | | | | | | | |
| Показатели эффективности | | | | | | | | |
| Средняя стоимость работ: | | | | | | | | |
| - по формированию научно-информационной системы управления водными ресурсами | тыс. тенге | | | 66143 | | | | |
| - по совершенствованию и гармонизации водного законодательства в области управления водными ресурсами | | | 10 000 | | | | | |
| - по внедрению экологического компонента ИУВР и управлению качеством вод, предупреждения и ликвидации последствий вредного воздействий вод | | | 17 500 | | | | | |
| - по повышению эффективности водопользования | | | 26 650 | | | | | |
| - по развитию международного сотрудничества и совершенствованию управления трансграничными водными объектами | | | 43 662,9 | | | | | |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 121 812 | 193 397 | 626 226 | | | | |

| Бюджетная программа | 094 «Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Бюджетной программой предусматривается предоставление бюджетных кредитов местным исполнительным органам под 0,01 % годовых для последующего кредитования специалистов здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии, прибывших для работы и проживания в сельские населенные пункты, на приобретение жилья в сумме, не превышающей одну тысячу пятисоткратный размер месячного расчетного показателя, сроком на пятнадцать лет по ставке вознаграждения в размере 0,01 % годовых | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | предоставление бюджетных кредитов | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | текущая | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | план текущего года | плановый период | проектируемый год | | | |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Привлечение специалистов здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии для работы и проживания в сельские населенные пункты путем предоставления бюджетного кредита на приобретение жилья | чел. | | 2 218 | 4 570 | 2 794 | 2 328 | 2 390 | |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Удельный вес специалистов социальной сферы и ветеринарии, получивших бюджетный кредит на получение жилья, к потребности в данных специалистах | % | | 27,1 | 83,1 | 48,6 | 41,4 | 50,0 | |
| Показатели качества | | | | | | | | |
| Показатели эффективности | | | | | | | | |
| Размер бюджетного кредита на одного специалиста | тенге | | 1 605 392,2 | 2 268 000 | 2 427 000 | 2 427 000 | 2 427 000 | |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | | 3 560 760 | 4 372 586 | 6 780 746 | 5 650 056 | 5 800 530 | |

| Бюджетная программа | 095 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы для реализации мер социальной поддержки специалистов» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Бюджетной программой предусматриваются: 1) предоставление социальной поддержки специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии, прибывающим для работы и проживания в сельские населенные пункты; 2) возмещение стоимости услуг (операционных затрат) поверенного, (агента) осуществляющего в соответствии с договором поручения обязательства по обслуживанию бюджетного кредита на приобретение жилья специалистами социальной сферы и ветеринарии сельских населенных пунктов | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | предоставление трансфертов и бюджетных субсидий | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | текущая | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | план текущего года | плановый период | проектируемый год | | | |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Привлечение специалистов здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии для работы и проживания в сельские населенные пункты путем предоставления подъемного пособия | чел. | 6 582 | 5 394 | 6 773 | 5 856 | 5 211 | 5 366 | |
| Возмещение стоимости услуг (операционных затрат) Поверенного агента (в % от суммы фактически выданных кредитов) | % | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Удельный вес специалистов социальной сферы и ветеринарии, получивших подъемное пособие к потребности в данных специалистах | % | 59,5 | 65,8 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Показатели качества | | | | | | | | |
| Показатели эффективности | | | | | | | | |
| Размер подъемного пособия на одного специалиста | тенге | 90 720 | 98 910 | 105 840 | 113 260 | 113 260 | 113 260 | |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 611 264 | 650 776 | 956 176 | 1 083 164 | 1 181 621 | 1 373 192 | |

| Бюджетная программа | 112 «Создание единой автоматизированной системы управления отраслями агропромышленного комплекса «E-Agriculture» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Единая автоматизированная система управления отраслями агропромышленного комплекса «E-Agriculture» (далее - ЕАСУ) предназначена для комплексной автоматизации процессов государственного управления отраслями агропромышленного комплекса «Е-Agriculture», интегрируемая в инфраструктуру «электронного правительства» Республики Казахстан. Система будет функционировать в реальном масштабе времени и базироваться на едином комплексе защищенных технических, программных средств, информационных ресурсов, организационных документов и высококвалифицированных специалистов аграрной отрасли | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление бюджетных инвестиций | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | развития | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | план текущего года | плановый период | проектируемый год | | | |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Количество автоматизированных рабочих мест | ед. | 740 | 1217 | 1073 | | | | |
| Предоставление государственных электронных услуг | ед. | | 3 | 7 | | | | |
| Количество разрабатываемых подсистем | ед. | 5 | 2 | | | | | |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Создание предпосылок для предоставления электронных услуг для субъектов АПК | % | | 30 | 100 | | | | |
| Охват республики ЕАСУ | % | 30 | 100 | 100 | | | | |
| Показатели качества | | | | | | | | |
| Интеграция с внешними информационными системами | ед. | | 1 | 1 | | | | |
| Показатели эффективности | | | | | | | | |
| Сокращение затрат рабочего времени сотрудников агропромышленного комплекса за счет автоматизации бизнес-процессов* | % | | | 30 | | | | |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 412 559,8 | 257 350,3 | 66 442 | | | | |

Примечание: * Данный показатель эффективности указан в соответствии с технико-экономическим обоснованием проекта ЕАСУ

| Бюджетная программа | 200 «Развитие электронного информационного ресурса, системы и информационно-коммуникационной сети в едином информационном пространстве» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Программно-аппаратная платформа для стратегического управления информацией и управления корпоративным содержанием Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан и его территориальных подразделений | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление бюджетных инвестиций | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | развития | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | план текущего года | плановый период | проектируемый год | | | |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Готовность единого информационного пространства Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан (АИС АПК – платформа) | % | | | | 48 | | | |
| Охват сотрудников центрального аппарата Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан телекоммуникационными услугами и доступом в локальную сеть | % | | | | 100 | | | |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Создание распределенной инфраструктуры корпоративного класса с глобальной поддержкой и распределенными возможностями (по территориям, отделам и т.д.) | % | | | | 100 | | | |
| Показатели качества | | | | | | | | |
| Показатели эффективности | | | | | | | | |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | | | | 1 455 508 | | | |

| Бюджетная программа | 201 «Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Материально-техническое оснащение, капитальный ремонт, приобретение помещений, зданий и сооружений для подведомственных государственных учреждений и организаций Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление капитальных расходов | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | текущая | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | план текущего года | плановый период | проектируемый год | | | |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Количество организаций, в которых улучшается материально-техническое состояние | ед. | 1 | 7 | 32 | 13 | | | |
| Количество административных зданий, в которых проведен капитальный ремонт | ед. | | | 1 | | | | |
| Приобретение помещений, зданий и сооружений | ед. | | 1 | 1 | | | | |
| Количество приобретаемых техники и товаров, относящихся к основным средствам | ед. | 15 | 466 | 1 129 | 472 | | | |
| Количество приобретаемых нематериальных активов | ед. | | 90 | 12 | 27 | | | |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Доля учреждений, в которых улучшается материально-техническое оснащение от общего количества организаций | % | | | 100 | 24,5 | | | |
| Показатели качества | | | | | | | | |
| Показатели эффективности | | | | | | | | |
| Средние затраты на единицу оказанной услуги: - по материально-техническому оснащению одной организации | тыс. тенге | 2 400 | 15 925 | 43 386,9 | 52 554,5 | | | |
| - по капитальному ремонту одного здания | | | | 51 011 | | | | |
| - по приобретению помещений | | | 170 000 | 26 000 | | | | |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 2 400 | 281 416,7 | 1 465 391 | 683 209 | | | |

| Бюджетная программа | 202 «Нормативно-методическое обеспечение развития отраслей агропромышленного комплекса, водного, рыбного и лесного хозяйства» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Приобретение рекомендаций, нормативов, стандартов и методик, которые будут способствовать скорейшей адаптации существующего нормативно-методического обеспечения агропромышленного комплекса, водного, рыбного, лесного и охотничьего хозяйства к рыночным условиям и необходимым международным требованиям в рамках процесса вступления Казахстана во Всемирную торговую организацию | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | текущая | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | план текущего года | плановый период | проектируемый год | | | |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Приобретение рекомендаций, нормативов, стандартов, инструкций и методик | тема | 24 | 34 | 35 | 19 | 25 | 25 | |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Применение разработанных нормативно-методических тем в целях скорейшей адаптации к рыночным условиям | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Показатели качества | | | | | | | | |
| Показатели эффективности | | | | | | | | |
| Ориентировочная стоимость приобретения 1 темы | тыс. тг. | 4 165,1 | 2 806,7 | 2 872,2 | 3 700 | 4 120 | 4 120 | |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 99 963 | 96 926,3 | 100 527 | 70 800 | 103 000 | 103 000 | |

| Бюджетная программа | 203 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на формирование региональных стабилизационных фондов продовольственных товаров» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Создание региональных стабилизационных фондов продовольственных товаров в регионах республики, проведение ценовых интервенций в период межсезонья в соответствии с Правилами формирования региональных стабилизационных фондов продовольственных товаров, утверждаемыми Правительством Республики Казахстан | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | предоставление трансфертов и бюджетных субсидий | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | текущая | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | план текущего года | плановый период | проектируемый год | | | |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Закуп социально-значимых продовольственных товаров в стабилизационные фонды, не менее | тыс. тонн | | | | 155,5 | 155,5 | 155,5 | |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Недопущение роста средней цены за декабрь-март месяцы текущего года по сравнению со средней ценой за сентябрь-ноябрь месяцы предыдущего года, выше % по рису | % | | | | 80,5 | 110 | 110-120 | |
| по гречневой крупе | | | | 83,2 | 110 | 110-120 | | |
| по растительному маслу | | | | 96,7 | 110 | 110-120 | | |
| по сахару | | | | 81,7 | 110 | 110-120 | | |
| по луку | | | | 87,5 | 110 | 105-110 | | |
| по моркови | | | | 90,5 | 110 | 105-110 | | |
| по картофелю | | | | 90,6 | 110 | 105-110 | | |
| по макаронным изделиям | | | | 98,3 | 115 | 105-110 | | |
| по манной крупе | | | | 96,1 | 110 | 110-120 | | |
| по капусте | | | | 114,9 | 115 | 110-120 | | |
| по говядине | | | | 108,3 | 110 | 110-120 | | |
| по баранине | | | | 106,3 | 110 | 110-120 | | |
| по кур | | | | 101,7 | 105 | 110-120 | | |
| по молоку пастеризованному | | | | 108,6 | 110 | 110-120 | | |
| по маслу сливочному | | | | 103,4 | 110 | 110-120 | | |
| по яйцам | | | | 106,9 | 110 | 110-120 | | |
| Показатели качества | | | | | | | | |
| Показатели эффективности | | | | | | | | |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | | | | 12 601 113 | 4 796 110 | 5 088 049 | |

| Бюджетная программа | 204 «Удешевление стоимости затрат на транспортные расходы при экспорте зерна» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Поддержка экспортеров зерна путем возмещения транспортных расходов при перевозке зерна на экспорт транзитом через территорию Российской Федерации, Китайской Народной Республики | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | предоставление трансфертов и бюджетных субсидий | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | текущая | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | план текущего года | плановый период | проектируемый год | | | |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Поставка зерна на экспорт в страны дальнего зарубежья транзитом через территорию Российской Федерации, Китайской Народной Республики | тыс. тонн | | | 833,3 | 4 189,4 | | | |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Доля зерна, по которым возмещены расходы на перевозку к планируемому на экспорт | % | | | 100 | 100 | | | |
| Показатели качества | | | | | | | | |
| Показатели эффективности | | | | | | | | |
| Размер возмещения для экспортеров затрат на перевозку 1 тонны зерна | тенге | | | 6 000 | 4 795,7 | | | |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | | | 5 000 000 | 20 090 789 | | | |

| Бюджетная программа | 205 «Научно-методические услуги по определению агрохимического состава почв» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Оказание услуг по осуществлению централизованного научно-методического руководства деятельности почвенно-агрохимических лабораторий по проведению агрохимического обследования почв, мониторинга плодородия | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | текущая | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | план текущего года | плановый период | проектируемый год | | | |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Проведение агрохимического и агроэкологического мониторинга за содержанием макро- микроэлементов, тяжелых металлов в почве и растениеводческой продукции | кол-во образцов, тыс. шт. | | | | 29,5 | 30,6 | 30,6 | |
| Ведение (актуализация) банка агрохимических данных | тыс. банк- единиц | | | | 200,6 | 210 | 210 | |
| Методическое обеспечение АПК по повышению уровня плодородия почв по применению удобрений и агрохимикатов | рекомендации, шт. | | | | 72 | 73 | 74 | |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Обеспечение информацией о плодородии почв пахотных земель | млн. га от общей площади пахотных земель | | | | 1,5 | 1,6 | 1,6 | |
| Проведение химических анализов на основные агрохимические показатели, тяжелые металлы и микроэлементы | тыс. анализов | | | | 145,1 | 216 | 216 | |
| Количество производимых агрохимических картограмм по основным агрохимическим показателям | шт. | | | | 480 | 768 | 768 | |
| Закладка производственных опытов по испытанию агрохимикатов на предмет агроэкологического воздействия на пахотные земли | кол-во опытов | | | | 16 | 17 | 17 | |
| Показатели качества | | | | | | | | |
| Дальнейшее совершенствование агрохимического и информационного обеспечения организаций АПК, использование экологически безопасных агрохимикатов | отчеты, шт. | | | | 655 | 710 | 710 | |
| Показатели эффективности | | | | | | | | |
| Средние затраты на единицу оказанной услуги по: | | | | | | | | |
| проведению агрохимического и агроэкологического мониторинга за содержанием макро-микроэлементов, тяжелых металлов в почве и растениеводческой продукции | тыс. тенге/ кол-во образцов | | | | 3,1 | 3 | 3 | |
| ведению (актуализации) банка агрохимических данных | тыс. тенге/ тыс. банк- единиц | | | | 0,33 | 0,32 | 0,32 | |
| методическому обеспечению АПК по повышению уровня плодородия почв по применению удобрений и агрохимикатов | тыс. тенге/ рекомендаций | | | | 115,7 | 115,5 | 113,9 | |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | | | | 166 724 | 168 652 | 168 653 | |

| Бюджетная программа | 206 «Внедрение принципов интегрированного управления водными ресурсами и повышение эффективности водопользования в Республике Казахстан» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Формирование и развитие системы управления водными ресурсами, развитие международного сотрудничества и совершенствование управления трансграничными водными объектами посредством внедрения в практику принципов интегрированного управления водными ресурсами | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | текущая | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | план текущего года | плановый период | проектируемый год | | | |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Количество проводимых заседаний бассейновых советов | ед. | | | | | 16 | 16 | |
| Количество разработанных бассейновых планов интегрированного управления водными ресурсами и водосбережения | ед. | | | | | 3 | 3 | |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Процент охвата речных бассейнов бассейновыми планами интегрированного управления водными ресурсами и водосбережения | % | | | | | 63 | 100 | |
| Показатели качества | | | | | | | | |
| Показатели эффективности | | | | | | | | |
| Средняя стоимость работ: | | | | | | | | |
| - по проведению одного заседания бассейновых советов | тыс. тенге | | | | | 1 270,7 | 1 281,3 | |
| - по разработке бассейновых планов интегрированного управления водными ресурсами и водосбережения | тыс. тенге | | | | | 16 981 | 16 981 | |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | | | | | 37 312 | 37 481 | |

| Бюджетная программа | 207 «Разработка и внедрение информационной системы по мониторингу биоразнообразия в пилотных особо охраняемых природных территориях Республики Казахстан» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Разработка и внедрение информационной системы по биоразнообразию | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление бюджетных инвестиций | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | развитие | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | план текущего года | плановый период | проектируемый год | | | |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Проведение консалтинговых услуг | кол-во | | | | 7 | 4 | 5 | |
| Проведение исследований по отбору пилотных ООПТ | кол-во | | | | 3 | | | |
| Проведение совещаний и обучения | кол-во | | | | 1 | 2 | 1 | |
| Приобретение основных средств | компл. | | | | 1 | 1 | 1 | |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Автоматизация ведения летописи природы | % | | | | 5,7 | 58,8 | 100 | |
| Показатели качества | | | | | | | | |
| Показатели эффективности | | | | | | | | |
| Средние затраты на единицу: - консалтинговых услуг | % | | | | 5 357 | 11 237 | 3 235,8 | |
| - исследований по отбору ООПТ | | | | | 233,3 | | | |
| - проведенных совещаний и обучения | | | | | 2 451 | 2 274,5 | 2 550 | |
| - основных средств | | | | | 1 000 | 3 779 | 10 939 | |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | | | | 54 840 | 60 441 | 67 186 | |

| Бюджетная программа | 208 «Целевые текущие трансферты бюджету Костанайской области на материально-техническое оснащение организаций по охране, защите и воспроизводству лесов» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Материально-техническое оснащение организаций по охране, защите и воспроизводству лесов Костанайской области | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | предоставление трансфертов и бюджетных субсидий | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | текущая | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | план текущего года | плановый период | проектируемый год | | | |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Количество приобретаемой техники, инвентаря и оборудования | ед. | | | | 79 | | | |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Увеличение уровня материально-технической оснащенности в соответствии с утвержденными нормами и нормативами по охране, защите, воспроизводству лесов и лесоразведению на участках государственного лесного фонда | % | | | | 5,6 | | | |
| Показатели качества | | | | | | | | |
| Показатели эффективности | | | | | | | | |
| Средние затраты на единицу оказанной услуги: - по материально-техническому оснащению | тыс. тенге | | | | 5 063,3 | | | |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | | | | 400 000 | | | |

| Бюджетная программа | 209 «Целевые текущие трансферты бюджету города Астаны на создание «зеленого пояса» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Создание лесонасаждений на «зеленом поясе» города Астаны | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | предоставление трансфертов и бюджетных субсидий | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальный | | | | | | | |
| текущая/развитие | текущая | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | план текущего года | плановый период | проектируемый год | | | |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Подготовка почвы | тыс. га | | | | 0,56 | | | |
| Лесопосадки второго приема в межкулисных пространствах на территории лесопарков г. Астаны | тыс. га | | | | 0,28 | | | |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Доля созданных лесопосадок от общей площади лесопарков города Астаны первого и второго приема | % | | | | 98,5 | | | |
| Показатели качества | | | | | | | | |
| Показатели эффективности | | | | | | | | |
| Средние затраты на единицу оказанной услуги по созданию лесонасаждений (1 га) | тыс. тенге | | | | 2 718 | | | |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | | | | 756 695 | | | |

| Бюджетная программа | 210 «Целевые текущие трансферты бюджету Акмолинской области на возмещение убытков землепользователей или собственникам земельных участков при принудительном отчуждении земельных участков для создания зеленой зоны города Астаны» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Возмещение убытков землепользователей или собственникам земельных участков при принудительном отчуждении земельных участков для создания зеленой зоны | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | предоставление трансфертов и бюджетных субсидий | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | текущая | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | план текущего года | плановый период | проектируемый год | | | |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Оценка стоимости земельного участка | кол-во участков | | | | 60 | | | |
| Возмещение убытков землепользователям за изъятие земельных участков | тыс. га | | | | 4,3 | | | |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Доля площади изъятых земельных участков к общей потребности в изъятии земель (с начала реализации проекта) | % | | | | 73,4 | | | |
| Показатели качества | | | | | | | | |
| Показатели эффективности | | | | | | | | |
| Средние затраты по возмещению убытков землепользователям (1 га) | тыс. тенге | | | | 11,6 | | | |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | | | | 50 067 | | | |

Глава. Свод бюджетных расходов

| | Ед. изм. | отчетный 2009 год | отчетный 2010 год | план текущего 2011 года | плановый период | проектируемый 2015 год | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ВСЕГО бюджетных расходов: | тыс. тенге | 152 045 704,4 | 300 009 745,7 | 340 806 079 | 297 618 743 | 273 768 931 | 293 805 349 | |
| Текущие бюджетные программы | тыс. тенге | 95 946 889,2 | 117 079 155,4 | 203 967 461 | 237 567 322 | 225 413 696 | 225 507 363 | |
| Бюджетные программы развития | тыс. тенге | 56 098 815,2 | 182 930 590,3 | 136 838 618 | 60 051 421 | 48 355 235 | 68 297 986 | |