О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 17 февраля 2011 года № 151 "О Стратегическом плане Национального космического агентства Республики Казахстан на 2011 - 2015 годы"

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 24 ноября 2011 года «О республиканском бюджете на 2012 – 2014 годы» Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 17 февраля 2011 года № 151 «О Стратегическом плане Национального космического агентства Республики Казахстан на 2011 – 2015 годы» (САПП Республики Казахстан, 2011 г., № 20, ст. 248) следующее изменение: Стратегический план Национального космического агентства Республики Казахстан на 2011 – 2015 годы, утвержденный указанным постановлением, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 2. Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2012 года и подлежит официальному опубликованию.

Премьер-Министр Республики Казахстан                       К. Масимов

Утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2011 года № 1747

Глава. Стратегический план Национального космического агентства Республики Казахстан на 2011 – 2015 годы

Глава. 1. Миссия и видение

Миссия: формирование новой для страны полноценной космической отрасли, удовлетворяющей потребностям экономики и общества.

Видение: космическая отрасль как наукоемкий и высокотехнологичный сектор экономики, способствующий вхождению Казахстана в число наиболее конкурентоспособных стран мира.

Глава. 2. Анализ текущей ситуации и тенденции развития в сфере космической деятельности

Стратегическое направление 1. Создание и развитие космической инфраструктуры. Основные параметры развития регулируемой отрасли или сферы деятельности. В настоящее время в мире действует около 30 космодромов. Среди них по количеству как общих пусков, так и коммерческих пусков лидирует космодром Байконур. Являясь крупнейшим в мире, космодром «Байконур» представляет собой уникальное конкурентное преимущество нашей страны. На космодроме «Байконур» функционируют космические ракетные комплексы (КРК) «Протон», «Союз», «Зенит», «Днепр», находится на стадии строительства КРК «Байтерек». Наряду с космодромом к наземной космической инфраструктуре Казахстана относятся наземный комплекс управления космических аппаратов (КА) связи в городе Акколь, специальное конструкторско-технологическое бюро космической техники (СКТБ КТ), два Центра приема и обработки космической информации, станция космических лучей, научные лаборатории, астрономическая обсерватория. По планам запусков на 2011 год с космодрома «Байконур» Россией запланировано 30 пусков, из них по коммерческим заказам 15 пусков, что составляет 50 % от общего количества пусков. Из 15 коммерческих пусков 12 приходится на ракету-носитель (РН) «Протон», 3 пуска – на РН «Зенит». Ежегодно Россия платит 115 млн. долларов США за аренду космодрома «Байконур» и вкладывает 100 млн. долларов США на поддержание его объектов. С точки зрения Казахстана получение ежегодной арендной платы есть не что иное, как реализация своего уникального конкурентного преимущества. За период аренды с 1994 по 2010 годы бюджет страны получил более 1,9 млрд. долларов США. Однако уникальное конкурентное преимущество Казахстана не может сохраняться без усилий с его стороны. По оценкам специалистов оставшийся срок физического и морального износа технологического оборудования космодрома составляет еще около 10 лет и, видимо, не случайно соответствует намеченному сроку строительства нового космодрома «Восточный» на территории России. Перспективы функционирования космодрома «Байконур» в условиях ухода России на космодром «Восточный» будут связаны лишь с выполнением заказов на коммерческие запуски. Основную нагрузку по коммерческим пускам несет РН «Протон». Однако РН «Протон» использует высокотоксичное ракетное топливо, поэтому на смену ему в 2017 году должен прийти экологически безопасный КРК «Байтерек». Начиная с 2008 года, в коммерческих запусках значительно возросла роль РН «Зенит». Большой коммерческий потенциал имеет РН «Днепр», который позволяет осуществить запуски космических аппаратов по самым низким в мире ценам. Анализ основных проблем. На сегодняшний день Республика Казахстан не имеет полноценной космической инфраструктуры. Поэтому создание космической инфраструктуры требует проведения комплексной и системной работы по решению целого комплекса задач: 1) создание космических систем, имеющих в своем составе космические сегменты; 2) создание полноценной наземной космической инфраструктуры, в том числе: создание средств производства КА и космической техники; развитие средств выведения космических аппаратов в космос; 3) трансферт и освоение передовых космических технологий; 4) развитие системы экологического нормирования космической деятельности. Оценка основных внешних и внутренних факторов. Состояние и тенденции мировой космической деятельности говорят о том, что в глобальной экономике сформировался отдельный полноценный рынок, который является крупным и быстроразвивающимся сегментом мирового рынка высоких технологий. По итогам 2010 года совокупный объем мирового космического рынка составил 276,5 млрд. долларов США, что больше показателя 2009 года на 7,7 %. Количество запусков за это время снизилось с 78 в 2009 году до 74 в 2010 году, однако количество полезных грузов увеличилось с 111 до 118 соответственно. Расходы правительств на гражданские и оборонные космические проекты в 2010 году выросли на 2 % по сравнению с 2009 годом и достигли 71,5 млрд. долларов США. Для успешного функционирования космодрома «Байконур», наряду с развитием его объектов, необходимо создать условия для увеличения числа заказов на запуски с него. Одним из таких условий является создание собственной проектно-конструкторской и технологической базы производства КА. Создание собственного СКТБ КТ со сборочно-испытательным комплексом космических аппаратов (СбИК КА) по сборке и испытаниям КА позволит на начальном этапе обеспечить полноценное участие Казахстана в создании отечественных спутников, а впоследствии разрабатывать и создавать спутниковые системы самостоятельно. Обобщая вышеизложенное, можно определить следующие слабые и сильные стороны развития космической отрасли Казахстана. Сильные стороны: наличие в собственности самого крупного и активного в мире космодрома «Байконур», который занимает первое место, как по общему количеству пусков, так и по количеству коммерческих пусков; внутренние потребности экономики страны в космических услугах; государственная поддержка развития космической деятельности. Слабые стороны: моральный и физический износ основных средств космодрома «Байконур», вследствие которого в ближайшие 10 лет существующие объекты космодрома исчерпают свои ресурсы; арендная плата за космодром «Байконур» направляется не на восстановление его основных средств, а направляется на текущее потребление экономики страны; недостаток в специалистах, которые обладают практическим опытом, навыками и умениями создания и эксплуатации космической техники.

Стратегическое направление 2. Развитие научной и научно-технологической базы космической деятельности. Основные параметры развития регулируемой отрасли или сферы деятельности. Космические исследования в Казахстане берут свое начало от единой научной системы бывшего СССР. Астрофизический институт им. В.Г.Фесенкова и Институт ионосферы обеспечили исследования в области, соответственно, дальнего и ближнего космоса на мировом уровне. Так, в Астрофизическом институте действовала Лаборатория наблюдения искусственных спутников Земли (ИСЗ), которая проводила работы по заданию Службы контроля космического пространства СССР. В Институте ионосферы действовал радиополигон «Орбита», где проводились измерения характеристик радиосигналов, принимаемых с космических аппаратов, и разрабатывались модели ионосферы и учета эффектов ионосферной среды в навигационных задачах. Начиная с 1991 года, в Казахстане начали развиваться космические исследования, связанные с пилотируемыми полетами. Был организован Институт космических исследований, нацеленный на проведение фундаментальных и прикладных исследований в области дистанционного зондирования Земли, космического материаловедения. Институт стал головной организацией по разработке и реализации программ научных исследований и экспериментов Республики Казахстан для пилотируемых полетов казахстанских космонавтов. Были успешно выполнены программы научных исследований и экспериментов на борту орбитального комплекса (ОК) «Мир» и Международной космической станции (МКС). Так, на ОК «Мир» в 1991 году, во время полета Аубакирова Т.О., выполнено пять космических экспериментов с участием пяти институтов АН КазССР; в 1994 году, во время первого полета Мусабаева Т.А. – выполнено восемь экспериментов с участием более десяти институтов Национальной академии наук Республики Казахстан, в 1998 году, во время второго полета Мусабаева Т.А. – выполнено 23 комплексных эксперимента с участием ученых и специалистов более 20 организаций. В 2001 году Казахстан одним из первых реализовал программу научных исследований и экспериментов на борту МКС во время третьего полета Мусабаева Т.А. В целях концентрации научно-технического потенциала и обеспечения координации фундаментальных и прикладных исследований в области космической техники и технологий постановлениями Правительства Республики Казахстан было создано акционерное общество «Национальный центр космических исследований и технологий» (АО «НЦКИТ»). АО «НЦКИТ» проводило исследования по Государственной программе «Развитие космической деятельности в Республике Казахстан на 2005-2007 годы», РБП «Прикладные научные исследования в области космической деятельности на 2008-2010 годы». В настоящее время АО «НЦКИТ» имеет развитую научно-экспериментальную базу. В частности, Астрофизический институт им. В.Г. Фесенкова имеет Тянь-Шанскую высокогорную астрофизическую обсерваторию, Обсерваторию астрофизических исследований и Обсерваторию Ассы. Институт ионосферы имеет радиополигон «Орбита» и экспедиционную базу «Космостанция». Институт космических исследований имеет Центр приема космической информации и Центр космического мониторинга. Создан Институт космической техники и технологий, призванный разрабатывать новые образцы космической техники и технологий, а также аппаратно-программные средства для конечных потребителей космических услуг. Большим потенциалом в области фундаментальных и прикладных научных исследований и разработок, связанных с созданием космической техники, располагают казахстанские научные школы в области небесной механики, механики деформируемого твердого тела, теории машин и механизмов, механики жидкости и газов. Кроме того, в целях эффективного использования данных КС ДЗЗ РК для дальнейшей ее интеграции с разрабатываемыми отраслевыми информационными системами, в т.ч. с автоматизированной системой государственного земельного кадастра Республики Казахстан и другими, требуется разработка научно-инновационных технологий в виде национальной инфраструктуры пространственных данных. Анализ основных проблем. Основные проблемы развития научной и научно-технологической базы космической отрасли связаны с тем, что ранее в Казахстане не проводились научные исследования, непосредственно связанные с разработкой космической техники. Значительный научный потенциал, упомянутый выше, относится в основном к фундаментальным научным исследованиям, а к прикладным научным исследованиям относится только в части исследований в области дистанционного зондирования Земли. Поэтому на сегодня весьма актуальна задача развития прикладных научных исследований по следующим направлениям: проведение системных исследований по определению перспективных направлений технологического развития космической отрасли, обоснованию научно-технических приоритетов и ключевых технологий; проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и экспериментальных работ по созданию новых образцов космической техники, технологий, их применению в различных областях науки, техники, производства; разработка научно-методического обеспечения системы технического регулирования в сфере космической деятельности. При этом, исследовательское оборудование научных организаций в значительной степени морально и физически устарело, требует обновления и модернизации. По новым направлениям прикладных научных исследований требуется создание и оснащение современным опытно-экспериментальным оборудованием соответствующих лабораторий. Соответственно, данная работа требует подготовки специалистов в этой области. Оценка основных внешних и внутренних факторов. В мировой практике космической деятельности определена минимальная структура, которая может стать основой космической отрасли, и представляет собой единую технологическую цепочку взаимосвязанных звеньев: 1) научная и научно–технологическая база; 2) проектно-конструкторская и производственная база; 3) средства выведения в космос и наземные средства управления КА; 4) сеть операторов космических услуг. Второе, третье и четвертое звенья космической отрасли нашей республики только начали создаваться в рамках космических программ, за исключением имеющейся производственно-технической базы находящегося в аренде космодрома «Байконур». Поэтому на сегодня основной движущей силой космической деятельности в республике является первое из указанных звеньев космической отрасли. Эта оценка ведущей роли научной и научно-технологической базы в создании космической отрасли полностью соответствует историческому опыту и закономерностям развития космической деятельности мировых космических держав и связана с тем, что космическая отрасль является самой наукоемкой и высокотехнологичной среди всех отраслей. Развитие научной и научно-технологической базы позволяет одновременно решить и задачи развития науки, и задачи трансферта высоких технологий, поэтому в космических программах различных государств большое внимание уделяется проведению научных исследований. Сегодня уже всем очевидно, что эффективное освоение космоса требует опережающего развития фундаментальных и прикладных исследований в таких областях как физика ближнего и дальнего космоса, радиоэлектроника и связь, материаловедение, космическое приборостроение, дистанционное зондирование Земли. Исходя из изложенного, в нынешних условиях, когда космическая деятельность в республике находится на своей ранней стадии развития, жизненно необходимо обеспечить мощное научное сопровождение всех проектов по созданию космической техники и технологий. Для этого, в первую очередь, необходимо создание современной лабораторной и опытно-экспериментальной базы космической науки, обеспечивающей развитие новых научных направлений по разработке перспективных образцов космической техники и технологий, по расширению их использования в отраслях экономики Казахстана.

Раздел 3. Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов

Глава. 3.1. Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов

Стратегическое направление 1 . Создание и развитие космической инфраструктуры. Цель 1.1. Удовлетворение растущих потребностей экономики и общества в космических средствах и услугах. Коды бюджетных программ, направленных на достижение данной цели: БП 005; БП 009; БП 011.

| Целевой индикатор | Источник информа- ции | ед-ца изм. | в том числе с указанием промежуточного значения | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| в отчетном периоде | в плановом периоде | | | | | | | | |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Степень удовлетворения потребностей страны в каналах фиксированной спутниковой связи | отчет АО «РЦКС» | % | - | - | 30 | 50 | 50 | 80 | 80 |
| 2. Степень удовлетворения потребностей страны в услугах высокоточной спутниковой навигации | отчет АО «НК « ҚҒ С» | % покры- тия терри- тории РК | - | - | - | 11,5 | 11,5 | 70 | 70 |
| 3. Доля данных с казахстанских КА ДЗЗ в общем количестве космических данных, предоставляемых потребителям | отчет АО «НК « ҚҒ С» | % | - | - | - | - | - | 50 | 50 |
| 4. Позиция Казахстана в ГИК ВЭФ по показателю «Прозрачность решений, принимаемых государственным органом» | отчет ВЭФ | место | 83 | 75 | 46 | 46 | 46 | 45 | 45 |
| Показатели прямых результатов | Источник информа- ции | ед-ца изм. | Отчетный период | плановый период | | | | | |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Объем валовой добавленной стоимости товаров, работ и услуг космической деятельности | информа- ция АС РК | млрд. тенге | - | - | - | - | - | - | 85 |
| 2. Объем экспорта товаров, работ и услуг космической деятельности | информа- ция АС РК | млрд. тенге | - | - | - | - | - | - | 15 |

| Задача 1.1.1. Создание космической системы связи | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Показатели прямых результатов | Источник информации | ед-ца изм. | Отчетный период | плановый период | | | | | |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Количество действующих КА космической системы связи | отчет АО «РЦКС» | Кол-во КА | - | - | 1 | - | - | 2 | - |
| Мероприятия для достижения показателей прямых результатов | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | |
| 1. Ввод в штатную эксплуатацию космического аппарата связи и вещания (КА) «KazSat-2» | Х | - | - | - | - | | | | |
| 2. Страхование КА «KazSat-2» | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |
| 3. Создание и запуск КА «KazSat-3» | Х | Х | Х | Х | - | | | | |
| 4. Ввод в штатную эксплуатацию КА «KazSat-3» | - | - | - | Х | - | | | | |
| 5. Страхование КА «KazSat-3» | - | - | - | Х | Х | | | | |
| 6. Ввод в эксплуатацию резервного наземного комплекса управления (РНКУ) | - | Х | - | - | - | | | | |
| 7. Страхование наземного комплекса управления и РНКУ | - | Х | Х | Х | Х | | | | |

| Задача 1.1.2. Создание космической системы дистанционного зондирования Земли Республики Казахстан | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Показатели прямых результатов | Источник информации | ед-ца изм. | отчетный период | плановый период | | | | | |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Количество действующих КА космической системы ДЗЗ | отчет АО «НК « ҚҒ С» | % | - | - | - | - | - | 2 | - |
| Мероприятия для достижения показателей прямых результатов | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | |
| 1. Создание и запуск оптического спутника среднего разрешения | Х | Х | Х | - | - | | | | |
| 2. Ввод в штатную эксплуатацию оптического спутника среднего разрешения | - | - | - | Х | - | | | | |
| 3. Создание и запуск оптического спутника высокого разрешения | Х | Х | Х | Х | - | | | | |
| 4. Ввод в штатную эксплуатацию оптического спутника высокого разрешения | - | - | - | Х | - | | | | |
| 5. Строительство наземного комплекса космической системы ДЗЗ | Х | Х | Х | - | - | | | | |
| 6. Ввод в эксплуатацию наземного комплекса космической системы ДЗЗ | - | - | - | Х | - | | | | |

| Задача 1.1.3. Создание космической системы научно-технологического назначения | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Показатели прямых результатов | Источник информации | ед-ца изм. | отчетный период | плановый период | | | | | |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Количество действующих КА космической системы научно-технологического назначения | отчет АО «НК « ҚҒ С» | кол-во КА | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Мероприятия для достижения показателей прямых результатов | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | |
| 1. Разработка ТЭО на создание космической системы научно-технологического назначения | Х | Х | - | - | - | | | | |
| 2. Создание КА научно-технологического назначения и его наземного сегмента управления | - | - | Х | Х | Х | | | | |

| Задача 1.1.4. Создание наземной космической инфраструктуры | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Показатели прямых результатов | Источник информации | ед-ца изм. | отчетный период | плановый период | | | | | |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Количество объектов наземной космической инфраструктуры, введенных в эксплуатацию | отчет АО «НК « ҚҒ С» | комп- лекс | - | - | - | - | 3 | - | - |
| Мероприятия для достижения показателей прямых результатов | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | |
| 1. Создание технического комплекса СКТБ | Х | Х | Х | - | - | | | | |
| 2. Ввод в эксплуатацию технического комплекса СКТБ | - | - | Х | - | - | | | | |
| 3. Строительство здания сборочно-испытательного комплекса КА | Х | Х | Х | - | - | | | | |
| 4. Ввод в эксплуатацию сборочно-испытательного комплекса КА (СбИК КА) | - | - | Х | - | - | | | | |
| 5. Строительство здания центра наземной инфраструктуры СВСН | Х | Х | Х | - | - | | | | |
| 6. Ввод в эксплуатацию наземной инфраструктуры системы высокоточной спутниковой навигации (СВСН) | - | - | Х | - | - | | | | |
| Цель 1.2. Обеспечение постепенного перехода космодрома «Байконур» Республике Казахстан и дальнейшего его использования. Коды бюджетных программ, направленных на достижение данной цели: БП 004; БП 006; БП 010; БП 015. | | | | | | | | | |
| Целевой индикатор | Источник информации | ед-ца изм. | в том числе с указанием промежуточного значения | | | | | | |
| отчетный период | в плановом периоде | | | | | | | | |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Количество коммерческих проектов с участием Казахстана по использованию РН «Днепр» | отчет АО «НК « ҚҒ С» | кол-во проек- тов | - | - | 1 | - | - | - | - |

| Задача 1.2.1. Создание экологически безопасного космического ракетного комплекса (КРК) «Байтерек» на космодроме «Байконур» | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Показатели прямых результатов | Источник информации | ед-ца изм. | отчетный период | плановый период | | | | | |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.Завершение строительства наземного комплекса КРК «Байтерек» | отчет АО «Байтерек» | кол-во комп- лексов | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Мероприятия для достижения показателей прямых результатов | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | |
| 1. Создание технологического оборудования КРК «Байтерек» | Х | Х | Х | Х | - | | | | |
| 2. Строительство зданий и сооружений КРК «Байтерек» | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |

| Задача 1.2.2. Обеспечение участия Казахстана в коммерческом использовании РН «Днепр» на космодроме «Байконур» | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Показатели прямых результатов | Источник информации | ед-ца изм. | отчетный период | плановый период | | | | | |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Доля участия в уставном капитале ЗАО МКК «Космотрас» (РН «Днепр») | отчет АО «НК « ҚҒ С» | % | - | - | 10 | 10 | 33 | 33 | 33 |
| Мероприятия для достижения показателей прямых результатов | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | |
| 1. Проведение мероприятий по приобретению акций ЗАО МКК «Космотрас» | Х | Х | Х | - | - | | | | |

| Задача 1.2.3. Обеспечение сохранности объектов и эффективного управления имуществом комплекса «Байконур» | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Показатели прямых результатов | Источник информации | ед-ца изм. | отчетный период | плановый период | | | | | |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Количество объектов комплекса «Байконур», не вошедших в состав аренды Российской Федерацией и исключенных из него, обеспеченные охраной | отчет РГП «Инфракос» | кол-во постов | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| кол-во объек- тов | 130 | 135 | 140 | 140 | 140 | 145 | 145 | | |
| Мероприятия для достижения показателей прямых результатов | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | |
| 1. Обеспечение охраны объектов комплекса «Байконур», не вошедших в состав аренды Российской Федерацией и исключенных из него | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |
| 2. Организация работ по утилизации, ремонту объектов и рекультивации территорий комплекса «Байконур», не входящих в состав арендуемых Российской Федерацией | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |

| Стратегическое направление 2. Развитие научной и научно-технологической базы космической деятельности. Цель 2.1. Повышение казахстанского содержания в создании и применении космической техники и технологий. Коды бюджетных программ, направленных на достижение данной цели: БП 002; БП 014; БП 017. | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Целевой индикатор | Источник информации | ед-ца изм. | в том числе с указанием промежуточного значения | | | | | | |
| в отчетном периоде | в плановом периоде | | | | | | | | |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Количество организаций и учреждений, использующих наукоемкие космические технологии и услуги | отчет АО «НЦКИТ» | кол-во органи- заций | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

| Задача 2.1.1. Развитие научной и опытно-экспериментальной базы космических исследований | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Показатели прямых результатов | Источник информации | ед-ца изм. | отчетный период | плановый период | | | | | |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Количество разработанных новых наукоемких технологий | отчет АО «НЦКИТ» | кол-во ед. | 5 | 9 | 9 | 7 | 9 | 11 | 10 |
| 2. Количество внедренных научных разработок в практику | отчет АО «НЦКИТ» | кол-во ед. | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 |
| Мероприятия для достижения показателей прямых результатов | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | |
| 1. Разработка методов исследования объектов дальнего и ближнего космоса | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |
| 2. Разработка методик, аппаратно-программных средств, экспериментальных образцов космической техники и материалов | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |
| 3.Разработка технологий тематической обработки данных ДЗЗ | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |
| 4. Разработка методов наземно-космического геодинамического и геофизического мониторинга территории Казахстана | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |
| 5. Разработка инвестиционных предложений по развитию лабораторной и опытно-экспериментальной базы космических исследований | - | Х | - | - | - | | | | |

| Задача 2.1.2. Развитие системы экологического нормирования космической деятельности | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Показатели прямых результатов | Источник информации | ед-ца изм. | отчетный период | плановый период | | | | | |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Расширение базы нормативно-методического обеспечения комплексной оценки состояния экосистем на территориях, подверженных воздействию ракетно-космической деятельности (РКД) | отчет РГП «НИЦ « Ғ арыш- Экология» | ед. | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 2. Информационно-аналитическое обеспечение государственных органов для принятия управленческих решений в области экологической безопасности РКД | отчет РГП «НИЦ « Ғ арыш- Экология» | % | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Мероприятия для достижения показателей прямых результатов | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | |
| 1. Разработка проектов гигиенических нормативов | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |
| 2. Проведение работ по сбору информации для издания атласа экологической безопасности РКД | Х | Х | - | - | - | | | | |
| 3. Разработка проектов технологических регламентов детоксикации почв, загрязненных КРТ | Х | - | - | Х | - | | | | |
| 4. Разработка проектов методик определения КРТ и продуктов их трансформации в объектах окружающей среды | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |

| Задача 2.1.3. Развитие международного сотрудничества в области космической деятельности | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Показатели прямых результатов | Источник информации | ед-ца изм. | отчетный период | в плановом периоде | | | | | |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Количество новых государств - партнеров | отчет НКА | кол-во | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 2. Создание межгосударственных радионавигационных и испытательных центров навигационного оборудования в РК в рамках Межгосударственной радионавигационной программы государств-участников Содружества Независимых Государств | отчет АО «НК « ҚҒ C» | кол-во центров | - | - | - | - | 2 | - | - |
| Мероприятия для достижения показателей прямых результатов | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | |
| 1. Подготовка и подписание соглашений с государствами в области космической деятельности | X | X | X | X | X | | | | |
| 2. Разработка и согласование радионавигационного плана государств-участников СНГ | X | - | - | - | - | | | | |
| 3. Разработка Концепции и технических предложений по созданию интеллектуальной системы наземного транспорта стран СНГ | - | X | - | - | - | | | | |
| 4. Разработка Концепции, определяющей использование радионавигационной информации в интересах различных групп потребителей государств - участников СНГ | - | X | - | - | - | | | | |
| 5. Организация работ по созданию межгосударственных радионавигационных и испытательных центров навигационного оборудования в РК | Х | Х | Х | - | - | | | | |

| Задача 2.1.4. Развитие кадрового потенциала в области космической деятельности | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Показатели прямых результатов | Источник информации | ед-ца изм. | отчетный период | в плановом периоде | | | | | |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Количество подготовленных специалистов в разрезе специальностей в ВУЗах Казахстана и по международной программе «Болашак» | Информация МОН | человек в год | - | - | - | - | - | - | 30 |
| 2. Количество специалистов, прошедших повышение квалификации по приоритетным направлениям формирования космической отрасли | отчет НКА | 238 | 238 | 240 | 240 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 3. Количество специалистов космической отрасли, прошедших стажировку в ведущих зарубежных космических центрах | отчеты АО «НК « ҚҒ С», АО «НЦКИТ» | - | - | - | - | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 4. Количество молодых ученых, студентов, задействованных в научно-исследовательских программах и проектах космической отрасли | Отчет АО «НЦКИТ» | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
| Мероприятия для достижения показателей прямых результатов | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | |
| 1. Подготовка специалистов в базовых ВУЗах Казахстана и по международной программе «Болашак» (магистратура, докторантура, научные стажировки) согласно потребностям организаций Казкосмоса | X | X | X | X | X | | | | |
| 2. Повышение квалификации специалистов космической отрасли, включая стажировки в ведущих зарубежных космических центрах | X | X | X | X | X | | | | |
| 3. Организация сотрудничества и совместной деятельности организаций Казкосмоса и ВУЗов Казахстана, включающая привлечение студентов и молодых ученых к проведению НИОКР в области космической деятельности | X | X | X | X | X | | | | |

Глава. 3.2. Соответствие стратегических направлений и целей государственного органа стратегическим целям государства

| Стратегические направления и цели государственного органа | Наименование стратегического и (или) программного документа |
|---|---|
| 1 | 2 |
| Стратегическое направление 1. Создание и развитие космической инфраструктуры Цель 1.1. Удовлетворение растущих потребностей экономики и общества в космических средствах и услугах Цель 1.2. Обеспечение постепенного перехода космодрома «Байконур» Республике Казахстан и дальнейшего его использования Стратегическое направление 2. Развитие научной и научно-технологической базы космической деятельности Цель 2.1. Повышение казахстанского содержания в создании и применении космической техники и технологии | Указ Президента Республики Казахстан № 958 от 19 марта 2010 года «Государственная программа по форсированному индустриально- инновационному развитию Республики Казахстан на 2010 – 2014 годы» Постановление Правительства Республики Казахстан № 1125 от 29 октября 2010 года «Об утверждении Программы по развитию космической деятельности в Республике Казахстан на 2010-2014 годы» |

Раздел 4. Развитие функциональных возможностей

| Наименование стратегического направления и цели государственного органа | Мероприятия по реализации стратегического направления и цели государственного органа | Период реализации |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Стратегическое направление 1. Создание и развитие космической инфраструктуры | Повышение эффективности деятельности Национального космического агентства Республики Казахстан, соблюдение основных принципов Доктрины национального единства Казахстана через: 1. Взаимодействие с неправительственными организациями. 2. Привлечение международных экспертов из стран, имеющих большой опыт в области космической деятельности. 3. Научно-методическое обеспечение системы технического регулирования в сфере космической деятельности. 4. Обеспечение эффективной работы кадровых служб Агентства и его подведомственных организаций. 5. Совершенствование работы по улучшению внутренней среды и результатов деятельности, в том числе в рамках мероприятий по модернизации системы государственного управления. 6. Повышение профессионального уровня кадрового состава путем системной подготовки и переподготовки специалистов в области космической деятельности. 7. Развитие государственного языка. 8. Достижение 30 % представительства женщин во власти на уровне принятия решений к 2016 году. 9. Внедрение и совершенствование системы менеджмента качества, в том числе на подведомственных предприятиях Агентства: 2010 год - внедрено АО «НК « Қ аза қ стан Ғ арыш Сапары»; 2012 год - в АО «Республиканский центр космической связи»; 2013 год - в АО «Национальный центр космических исследований и технологий»; 2015 год - в НКА РК. 10. Достижение оценки эффективности деятельности Агентства: в 2010 году – 48 баллов; в 2011 году – 58 баллов; в 2012 году – 68 баллов; в 2013 году – 78 баллов; в 2014 году – 88 баллов; в 2015 году – 95 баллов. 11. Внедрение и совершенствование оценки эффективности деятельности структурных подразделений и сотрудников Национального космического агентства Республики Казахстан - ежегодно. 12. Внедрение государственных услуг, оказываемых Агентством, в электронном формате. 13. Обеспечение доли казахстанского содержания при осуществлении государственных закупок информационно-коммуникационных технологий: - в IT-услугах: 2011 год – 40 %, 2012 год – 50 %, 2013 год – 65 %, 2014 год – 75 %, 2015 год – 80 %; - в объеме коробочного (лицензионного) программного обеспечения: 2011 год - 0,5 %, 2012 год – 1 %, 2013 год – 2 %, 2014 год – 4 %, 2015 год – 5 %; - в объеме сектора IT-оборудования: 2011 год – 3 %, 2012 год – 5 %, 2013 год – 6 %, 2014 год – 9 %, 2015 год – 10 %. 14. Применение информационных технологий. 15. Снижение операционных издержек, связанных с регистрацией и ведением бизнеса (получение разрешений, лицензий, сертификатов; аккредитация; получение консультаций) в космической отрасли, включая время затрат - на 30 % к 2015 году по сравнению с 2011 годом. 16. Разработку проектов 10 государственных стандартов, ежегодно. 17. Разработку и утверждение 1 стандарта и регламента государственной услуги (выдачи лицензии). | 2011 – 2015 годы |
| Цель 1.1. Удовлетворение растущих потребностей экономики и общества в космических средствах и услугах | | |
| Цель 1.2. Обеспечение постепенного перехода космодрома «Байконур» Республике Казахстан и дальнейшего его использования | | |
| Стратегическое направление 2. Развитие научной и научно- технологической базы космической деятельности | | |
| Цель 2.1. Повышение казахстанского содержания в создании и применении космической техники и технологии | | |

Раздел 5. Межведомственное взаимодействие

| Показатели задач, для достижения которых требуется межведомственное взаимодействие | Государственный орган, с которым осуществляется межведомственное взаимодействие | Меры, предполагаемые для установления межведомственных взаимосвязей |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Стратегическое направление 1. Создание и развитие космической инфраструктуры | | |
| Цель 1.1. Удовлетворение растущих потребностей экономики и общества в космических средствах и услугах | | |
| Задача 1.1.1. Создание космической системы связи | | |
| Ввод в штатную эксплуатацию космического аппарата связи и вещания «KazSat-З » | МСИ, КНБ | обеспечение услугами спутниковой связи и вещания потребностей центральных и территориальных органов государственного управления, организаций, населения |
| Увеличение пропускной способности космических аппаратов | | |
| Ввод в эксплуатацию резервного наземного комплекса управления (РНКУ) | | |
| Задача 1.1.2. Создание космической системы дистанционного зондирования земли Республики Казахстан | | |
| Предоставление космических снимков среднего разрешения | МО, КНБ, МЧС, АУЗР, МСХ, МООС, МИНТ, МНГ, МТК, Акиматы областей и городов Алматы, Астаны | определение потребностей в информации и данных ДЗЗ, включая сезонное состояние земель, водных и лесных объектов и территорий, картографические и геологические данные и т.д. |
| Предоставление космических снимков высокого разрешения | | |
| Ввод в эксплуатацию наземного комплекса космической системы ДЗЗ | | |
| Задача 1.1.4. Создание наземной космической инфраструктуры | | |
| Ввод в эксплуатацию СбИК КА, ТК СКТБ, наземного комплекса СВСН | Акимат г. Астаны | Получение разрешительных документов и согласования строительства и ввода в эксплуатацию СбИК КА, ТК СКТБ, наземного комплекса СВСН |
| Ввод в эксплуатацию наземного комплекса СВСН РК | МО, МВД, МЧС, АУЗР, МСИ, МТК, МСХ, МИНТ, МООС, МНГ, Акиматы областей и городов Алматы, Астаны | определение потребностей в услугах СВСН РК |
| Цель 1.2. Обеспечение постепенного перехода космодрома «Байконур» Республике Казахстан и дальнейшего его использования | | |
| Задача 1.2.1. Создание экологически безопасного космического ракетного комплекса (КРК) «Байтерек» на космодроме «Байконур» | | |
| 1. Завершение строительства наземного комплекса КРК «Байтерек» | МО, МЧС, АУЗР, МСИ, МТК, МООС, Акиматы областей | согласование документов и процедур строительства наземного комплекса КРК «Байтерек» |
| Задача 1.2.2. Обеспечение участия Казахстана в коммерческом использовании РН «Днепр» на космодроме «Байконур» | | |
| Задача 1.2.3. Обеспечение охраны объектов и эффективного управления имуществом комплекса «Байконур» | | |
| Сохранность объектов комплекса «Байконур», не вошедших в состав аренды Российской Федерацией и исключенных из него | МВД | Обеспечение сохранности объектов комплекса «Байконур», не вошедших в состав аренды Российской Федерацией и исключенных из него |
| Стратегическое направление 2. Развитие научной и научно-технологической базы космической деятельности | | |
| Цель 2.1. Повышение казахстанского содержания в создании и применении космической техники и технологии | | |
| Задача 2.1.1. Развитие научной и опытно-экспериментальной базы космических исследований | | |
| Разработанные методы исследования объектов дальнего и ближнего космоса | МОН | проведение государственной научно-технической экспертизы проектов и рассмотрение РБП 002 «Прикладные научные исследования в области космической деятельности» на Высшей научно-технической комиссии при Правительстве Республики Казахстан |
| Разработанные экспериментальные образцы космической техники, оборудования, аппаратуры, материалов | | |
| Разработанные технологические комплексы тематической обработки данных ДЗЗ | | |
| Разработанные методы наземно-космического геодинамического и геофизического мониторинга территории Казахстана | | |
| Задача 2.1.2. Развитие системы экологического нормирования космической деятельности | | |
| Разработанные проекты гигиенических и экологических нормативов | МООС, МЧС, МЗ | Согласование и утверждение нормативных правовых документов, методик системы экологического нормирования и космической деятельности |
| Изданный атлас экологической безопасности ракетно-космической деятельности | | |
| Разработанные проекты технологических регламентов детоксикации почв, загрязненных КРТ | | |
| Разработанные проекты методик определения компонентов ракетного топлива и продуктов их трансформации в объектах окружающей среды | | |

Раздел 6. Управление рисками

| Наименование возможного риска | Возможные последствия в случае непринятия мер по управлению рисками | Мероприятия по управлению рисками |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Внешние риски | | |
| Изменения конъюнктуры и структуры международного космического рынка, связанные с мировым финансовым кризисом | Созданные космические технологии, услуги на их основе, другая продукция окажутся не востребованными на внешнем рынке. Повысятся  сроки окупаемости проектов, другие отрицательные факторы | Основной акцент сделать на формировании внутреннего рынка потребления космических услуг, который в Казахстане практически не сформирован, особенно в области спутниковой навигации, приложений ДЗЗ, связи и др. Формирование квалифицированного спектра космических услуг и приложении по государственному заказу от госорганов, в т.ч. двойного назначения (геоинформационные системы для отраслей экономики, предотвращения чрезвычайных ситуаций и экологических последствий, навигационные системы «под ключ» и т.д.) |
| Намерения Российской Федерации по строительству нового космодрома «Восточный», принятие новой стратегии и космических программ развития космической отрасли в РФ до 2040 года | Сворачивание российских проектов и программ на космодроме «Байконур», изменение условий аренды космодрома, понижение социально-экономических условий для проживания в г. Байконур и т.д. | Создание КРК «Байтерек», Конструкторского бюро ракетно-космической техники (РКТ), предприятий по производству компонентов РКТ, оказание государственной поддержки проектам коммерческого использования РН «Днепр», участие Казахстана в этих проектах |
| Отказ от совместных проектов по различным политическим и экономическим причинам одной из сторон | Ущерб в случае невозможности завершения начатых проектов | Предусмотреть в контрактах и соответствующих соглашениях возмещение ущерба от невыполнения обязательств |
| Внутренние риски | | |
| Отток высококвалифицированных кадров | Резкое снижение профессиональных возможностей государственного органа и неспособность выполнения им ключевых задач | повышение квалификации сотрудников; создание благоприятных условий труда; нормализация продолжительности рабочего дня; моральное и материальное стимулирование; транспортное обеспечение в служебных целях |

Раздел 7. Бюджетные программы

Глава. 7.1. Бюджетные программы

| Бюджетная программа | 001 «Услуги по формированию политики, координации и контроля в области космической деятельности» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| описание | содержание аппарата центрального органа | | | | | | | |
| вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | текущая | | | | | | | |
| наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | 2009 год | 2010 год | плановый период | 2014 год | 2015 год | | |
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| показатели прямого результата Содержание центрального аппарата | чел. | 85 | 85 | 72 | 72 | 72 | 72 | |
| показатели конечного результата Эффективное выполнение возложенных функций и задач, формирование и развитие космической отрасли в Республике Казахстан | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| показатели качества | | | | | | | | |
| показатели эффективности | | | | | | | | |
| объем бюджетных расходов | тыс. тг. | 160 789 | 189 060 | 202 795 | 284 039 | 277 893 | 282 131 | 0 |

| Бюджетная программа | 002 «Прикладные научные исследования в области космической деятельности» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| описание | Проведение прикладных научных исследований | | | | | | | |
| вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | текущая | | | | | | | |
| наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | 2009 год | 2010 год | плановый период | 2014 год | 2015 год | | |
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| показатели прямого результата Разработанные методы исследований объектов ближнего и дальнего космоса | кол- во ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | | | |
| Разработанные методики, аппаратно-программные средства, экспериментальные образцы космической техники, материалов | кол- во ед. | 2 | 2 | 2 | 1 | | | |
| Разработанные технологии тематической обработки данных ДЗЗ | кол- во ед. | 1 | 2 | 2 | 1 | | | |
| Разработанные методы наземно-космического геодинамического и геофизического мониторинга территории Казахстана | кол- во ед. | - | 3 | 3 | 3 | | | |
| Разработанные проекты гигиенических и экологических нормативов | кол- во ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| Изданный атлас экологической безопасности ракетно-космической деятельности | кол-во ед. | - | - | - | - | | | |
| Разработанные проекты технологических регламентов детоксикации почв, загрязненных КРТ | кол- во ед. | 2 | 1 | - | - | | | |
| Разработанные проекты методик определения компонентов ракетного топлива и продуктов их трансформации в объектах окружающей среды | кол- во ед. | - | - | 1 | 1 | | | |
| показатели конечного результата Использование разработанных космических технологий и услуг | кол- во орга- низа- ций | 8 | 8 | 9 | 10 | | | |
| показатели качества Соответствие требованиям законодательства и техническим нормам и правилам Республики Казахстан | % | 100 | 100 | 100 | 100 | | | |
| показатели эффективности Внедрение и освоение наукоемких космических технологий | кол- во тех- ноло- гий | 2 | 2 | 3 | 3 | | | |
| объем бюджетных расходов | тыс. тг. | 709 341 | 730 660 | 734 415 | 700 000 | 0 | 0 | 0 |

| Бюджетная программа | 004 «Организация утилизации, рекультивации и ремонта объектов комплекса «Байконур», не входящих в состав арендуемых Российской Федерацией» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| описание | сбор, утилизация, захоронение строительных отходов, рекультивация несанкционированных свалок на площадках комплекса «Байконур»; разработка котлованов; перевозка мусора; планировка и рекультивация территорий; засыпка котлованов | | | | | | | |
| вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/ развитие | текущая | | | | | | | |
| наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | 2009 год | 2010 год | плановый период | 2014 год | 2015 год | | |
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| показатели прямого результата Утилизация объектов и рекультивация территорий, не входящих в состав арендуемых Российской Федерацией | кол- во пло- щадок | 7 | - | 4 | 5 | 3 | | |
| показатели конечного результата Восстановление природной среды на площадках комплекса «Байконур» | кол- во пло- щадок | 7 | - | 4 | 5 | 3 | | |
| показатели качества Соблюдение требований экологических норм и правил Республики Казахстан | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| показатели эффективности | | | | | | | | |
| объем бюджетных расходов | тыс. тг. | 160 000 | 0 | 56177 | 160000 | 160771 | 0 | 0 |

| Бюджетная программа | 005 «Увеличение уставного капитала АО «Национальная компания «Қазақстан Ғарыш Сапары» на создание целевых космических систем, технологий и их использование, а также строительство Сборочно-испытательного комплекса» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| описание | Пополнение уставного капитала АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары» для проведения следующих мероприятий и работ: - создание космической системы дистанционного зондирования Земли; - создание сборочно-испытательного комплекса КА; -создание наземной инфраструктуры системы высокоточной спутниковой навигации Республики Казахстан | | | | | | | |
| вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление бюджетных инвестиций | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/ развитие | развития | | | | | | | |
| наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | 2009 год | 2010 год | плановый период | 2014 год | 2015 год | | |
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| показатели прямого результата Ввод в эксплуатацию СбИК КА | комп- лекс | - | - | - | - | 1 | | |
| Создание КС ДЗЗ РК | кол- во сис- тем | - | - | - | - | - | 1 | |
| Ввод в эксплуатацию наземной инфраструктуры СВСН | комп- лекс | - | - | - | - | 1 | | |
| показатели конечного результата Доля данных с казахстанских КА ДЗЗ в общем количестве космических данных, предоставляемых потребителям | % | _ | _ | _ | _ | _ | 50 | 50 |
| Создание предприятий по производству КА на базе передовых европейских космических технологий | коли- чес- тво пред- при- ятий | _ | _ | _ | _ | 1 | | |
| Степень покрытия территории Республики Казахстан КИ «метрового» уровня точности | % | _ | _ | _ | 11,5 | 11,5 | 70 | 70 |
| показатели качества | | | | | | | | |
| показатели эффективности Целевое и эффективное использование выделенных ресурсов Мониторинг эффективной реализации космических проектов и программ | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| объем бюджетных расходов | тыс. тг. | 2589211 | 7955603 | 26929382 | 22597437 | 0 | 0 | 0 |

| Бюджетная программа | 006 «Оплата услуг банкам-агентам по обслуживанию бюджетного кредита в рамках межправительственного соглашения» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| содержание бюджетной программы | Выплата комиссионного вознаграждения Банку- агенту за агентское обслуживание республиканского бюджетного инвестиционного проекта «Создание на космодроме «Байконур» космического ракетного комплекса «Байтерек» | | | | | | | |
| вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | текущая | | | | | | | |
| наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | 2009 год | 2010 год | плановый период | 2014 год | 2015 год | | |
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| показатели прямого результата Выплата комиссионного вознаграждения Банку-агенту | % | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | | | |
| показатели конечного результата Обслуживание бюджетного кредита | % | 100 | 100 | 100 | 100 | | | |
| показатели качества Соответствие нормативов Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о создании на космодроме «Байконур» космического ракетного комплекса «Байтерек» | % | 100 | 100 | 100 | 100 | | | |
| показатели эффективности Обслуживание бюджетного кредита | % | 100 | 100 | 100 | 100 | | | |
| объем бюджетных расходов | тыс. тг. | 1 106 | 4 323 | 4 934 | 12 896 | | | |

| Бюджетная программа | 009 «Обеспечение управления космическими аппаратами связи и вещания» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| описание | - страхование спутника и наземной инфраструктуры космической системы «KazSat»; - страхование гражданской ответственности за нанесение ущерба в результате космической деятельности; - обеспечение поддержки штатной эксплуатации космических аппаратов серии «KazSat», в том числе аренда каналов связи; - подлежащих государственной охране | | | | | | | |
| вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | текущая | | | | | | | |
| наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | 2009 год | 2010 год | плановый период | 2014 год | 2015 год | | |
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| показатели прямого результата Договора страхования КА и наземной инфраструктуры космической системы «KazSat» | кол-во | - | - | 6 | 6 | 6 | 7 | |
| показатели конечного результата Обеспечение штатной поддержки эксплуатации космических аппаратов серии «KazSat» и обеспечение безопасности объектов системы мониторинга и связи | % | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| показатели качества Повышение надежности управления КА, и снижение рисков от потери КА | % | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| показатели эффективности Сокращение расходов казахстанских операторов на аренду спутниковых каналов связи у международных операторов | % | - | - | 25 | - | 25 | - | |
| объем бюджетных расходов | тыс. тг. | 284215 | 129 618 | 1275 839 | 981844 | 989308 | 2803 996 | 0 |

| Бюджетная программа | 010 «Кредитование создания космического ракетного комплекса «Байтерек» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| описание | Предоставление бюджетного кредита Акционерному Обществу «Совместное Казахстанско-Российское предприятие «Байтерек» в соответствии с кредитным договором | | | | | | | |
| вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | предоставление бюджетных кредитов | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | развития | | | | | | | |
| наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | 2009 год | 2010 год | плановый период | 2014 год | 2015 год | | |
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| показатели прямого результата Завершение строительства наземного комплекса КРК «Байтерек» | кол-во назем- ных комп- лексов | - | - | - | - | - | - | 1 |
| показатели конечного результата Ввод в эксплуатацию КРК «Байтерек» (с 2017 года) | кол-во КРК | - | - | - | - | - | - | - |
| показатели качества Экологически безопасный КРК «Байтерек» на космодроме «Байконур» | кол-во КРК | - | - | - | - | - | - | - |
| показатели эффективности Количество коммерческих пусковых услуг (с 2017 года) | кол-во | - | - | - | - | - | - | - |
| объем бюджетных расходов | тыс. тг. | 0 | 0 | 3 587 617 | 670 664 | 725 634 | 725 634 | 0 |

| Бюджетная программа | 011 «Увеличение уставного капитала АО «Республиканский центр космической связи» на создание целевых космических систем, технологий и их использование» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| описание | Создание и запуск КА «KazSat-3» | | | | | | | |
| вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление бюджетных инвестиций | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | развития | | | | | | | |
| наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | 2009 год | 2010 год | плановый период | 2014 год | 2015 год | | |
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| показатели прямого результата Ввод в штатную эксплуатацию КА «KazSat-2» | кол-во КА | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Ввод в штатную эксплуатацию КА «KazSat-3» | кол-во КА | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Ввод в эксплуатацию резервного наземного комплекса управления | комп- лекс | - | - | - | 1 | - | - | - |
| показатели конечного результата Степень обеспечения потребителей услугами спутниковой связи теле и радиовещания | % | - | - | 30 | 50 | 50 | 80 | 80 |
| показатели качества Обеспечение потребителей услугами спутниковой связи | % | - | - | 30 | 50 | 50 | 80 | 80 |
| показатели эффективности Пропускная способность космических аппаратов | кол-во транс- понде- ров | - | - | 16 | 16 | 16 | 44 | 44 |
| объем бюджетных расходов | тыс. тг. | 2 088300 | 5 812200 | 6519503 | 10500000 | 8000000 | 0 | 0 |

| Бюджетная программа | 014 «Разработка технических регламентов и стандартов в области космической деятельности» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| описание | Разработка технических регламентов и создание систем гармонизированных стандартов в области космической деятельности, обеспечивающих выполнение положений Закона Республики Казахстан «О техническом регулировании» от 09.11.2004 г. № 603 с учетом особенностей и стратегии развития космической отрасли | | | | | | | |
| вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | текущая | | | | | | | |
| наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | 2009 год | 2010 год | плановый период | 2014 год | 2015 год | | |
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| показатели прямого результата Разработанные проекты стандартов РК | кол-во | 15 | 10 | 10 | 10 | | | |
| показатели конечного результата Использование стандартов организациями в области космической деятельности | % | 100 | 100 | 100 | 100 | | | |
| показатели качества Соответствие разработанных стандартов требованиям системы технического регулирования РК | % | 100 | 100 | 100 | 100 | | | |
| показатели эффективности Стоимость одного стандарта | тыс. тг. | 1 067 | 1 853 | 2 258 | 2 058 | | | |
| объем бюджетных расходов | тыс. тг. | 16 000 | 17 605 | 22 579 | 13 000 | 0 | 0 | 0 |

| Бюджетная программа | 015 «Обеспечение сохранности объектов комплекса «Байконур», не вошедших в состав аренды Российской Федерацией и исключенных из него» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| описание | Обеспечение сохранности объектов комплекса «Байконур», не вошедших в состав и исключаемых из состава арендуемых Российской Федерацией | | | | | | | |
| вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | текущая | | | | | | | |
| наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | 2009 год | 2010 год | плановый период | 2014 год | 2015 год | | |
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| показатели прямого результата Сохранность объектов космодрома «Байконур», не вошедших в состав аренды Российской Федерацией и исключенных из него | кол-во объек- тов | 130 | 135 | 140 | 140 | 140 | 145 | |
| кол-во постов | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | | |
| показатели конечного результата Обеспеченность сохранности объектов космодрома «Байконур» | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| показатели качества Соответствие требованием законодательства об охранной деятельности | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| показатели эффективности Обеспечение дальнейшего функционирования и развития космодрома «Байконур» | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| объем бюджетных расходов | тыс. тг. | 78 897 | 79 000 | 78474 | 78474 | 104 553 | 104 553 | 0 |

| Бюджетная программа | 017 «Организация переподготовки и повышения квалификации специалистов космической отрасли» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| описание | Формирование и развитие кадрового потенциала космической отрасли в Республики Казахстан | | | | | | | |
| вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | текущая | | | | | | | |
| наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | 2009 год | 2010 год | плановый период | 2014 год | 2015 год | | |
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| показатели прямого результата Количество прошедших повышение квалификации специалистов космической отрасли | чел. | 238 | 238 | 240 | 140 | 140 | 140 | |
| В том числе прошедшие стажировку за рубежом | чел. | - | - | - | 20 | 20 | 20 | |
| показатели конечного результата Количество сертифицированных специалистов космической отрасли | чел. | 238 | 238 | 240 | 140 | 140 | 140 | |
| показатели качества Повышение качества специалистов космической отрасли | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| показатели эффективности Повышение доли казахстанского содержания в создании космической техники и технологий | % | - | - | 1 | 3 | 5 | 10 | |
| объем бюджетных расходов | тыс. тг. | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0 |

| Бюджетная программа | 019 «Капитальные расходы Национального космического агентства Республики Казахстан» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| описание | обеспечение деятельности аппарата центрального органа | | | | | | | |
| вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление капитальных расходов | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | текущая | | | | | | | |
| наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | 2009 год | 2010 год | плановый период | 2014 год | 2015 год | | |
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| показатели прямого результата Материально-техническое оснащение центрального органа | % | - | - | - | 100 | | | |
| показатели конечного результата Эффективное выполнение возложенных функций и задач, формирование и развитие космической отрасли в Республике Казахстан | % | - | - | - | 100 | | | |
| показатели качества | | | | | | | | |
| показатели эффективности | | | | | | | | |
| объем бюджетных расходов | тыс. тг. | - | - | - | 35 266 | 0 | 0 | 0 |

| Бюджетная программа | 020 «Межгосударственная радионавигационная программа государств-участников СНГ на период до 2012 года» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| описание | | | | | | | | |
| вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | текущая | | | | | | | |
| наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | 2009 год | 2010 год | плановый период | 2014 год | 2015 год | | |
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| показатели прямого результата Разработка и согласование документов в рамках Межгосударственной радионавигационной программы государств-участников Содружества Независимых Государств на период до 2012 года | кол-во проек- тов доку- м ентов | - | - | 1 | 2 | | | |
| показатели конечного результата Создание сети межгосударственных радионавигационных центров и испытательных центров навигационного оборудования в СНГ | кол-во цент- ров | - | - | - | - | 2 | | |
| показатели качества | | | | | | | | |
| показатели эффективности | | | | | | | | |
| объем бюджетных расходов | тыс. тг. | - | - | 40 026 | 105 920 | 0 | 0 | 0 |

Глава. 7.2 Свод бюджетных расходов

| | Ед. изм. | 2009 год | 2010 год | Плановый период | 2014 год | 2015 год | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ВСЕГО бюджетных расходов | тыс. тг. | 6 438 779 | 14 968 068 | 39 501 741 | 36 189540 | 10 308 159 | 3 966 314 | 0 |
| текущие бюджетные программы | тыс. тг. | 1481 268 | 1200 266 | 2 465 239 | 2 421 439 | 1 582 525 | 3 240 680 | 0 |
| бюджетные программы развития | тыс. тг. | 4 957 511 | 13 767 803 | 37 036 502 | 33 768 101 | 8 725 634 | 725 634 | 0 |

Примечание: расшифровка аббревиатур: АО «РЦКС» – акционерное общество «Республиканский центр космической связи» АО «НК «ҚҒС» – акционерное общество «Национальная компания «Қазақстан Ғарыш Сапары» АО «НЦКИТ» – акционерное общество «Национальный центр космических исследований и технологий» АО «СП «Байтерек» – акционерное общество «Совместное предприятие «Байтерек» РГП «Инфракос» – Республиканское государственное предприятие «Инфракос» РГП «НИЦ «Ғарыш-Экология» – Республиканское государственное предприятие «НИЦ «Ғарыш-Экология» МВД – Министерство внутренних дел Республики Казахстан МЗ – Министерство здравоохранения Республики Казахстан МИД – Министерство иностранных дел Республики Казахстан МИНТ – Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан МНГ – Министерство нефти и газа Республики Казахстан МСИ – Министерство связи и информации Республики Казахстан МО – Министерство обороны Республики Казахстан МОН – Министерство образования и науки Республики Казахстан МООС – Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан МСХ – Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан МТК – Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан МТСЗН – Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан МФ – Министерство финансов Республики Казахстан МЧС – Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан МЭРТ – Министерство экономического развития и торговли Республики Казахстан НКА – Национальное космическое агентство Республики Казахстан АУЗР – Агентство Республики Казахстан по управлению земельными ресурсами АС – Агентство по статистике Республики Казахстан КНБ – Комитет национальной безопасности Республики Казахстан ВЭФ – Всемирный экономический форум