О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 19 февраля 2011 года № 158 "О Стратегическом плане Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан на 2011-2015 годы"

Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ : 1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 19 февраля 2011 года № 158 "О Стратегическом плане Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан на 2011 – 2015 годы" (САПП РК, 2011 г., № 20, ст. 252) следующие изменения и дополнения: в Стратегическом плане Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан на 2011 – 2015 годы, утвержденном указанным постановлением: в тексте слова ", сельских территорий", "и сельских территорий", "и обеспечение роста потенциала сельских территорий" исключить; в разделе 2 . "Анализ текущей ситуации и тенденции развития соответствующих отраслей (сфер) деятельности": пункт 1 "Стратегическое направление 1 "Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса и сельских территорий, рост их конкурентоспособности и обеспечение продовольственной безопасности страны" изложить в следующей редакции: "1. Стратегическое направление 1 "Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса и сельских территорий, рост их конкурентоспособности и обеспечение продовольственной безопасности страны" Основные параметры развития регулируемой отрасли или сферы деятельности Развитие агропромышленного комплекса. В настоящее время ситуация в агропромышленном комплексе (далее - АПК) республики характеризуется ростом эффективности производства, развитием рынка финансовых услуг на селе, улучшением качества жизни сельского населения. В 2009 году объем валовой продукции сельского хозяйства составил 1 640,1 млрд. тенге, рост производства при этом по сравнению с 2008 годом составил 13,9 %, что является самым высоким показателем за последние 8 лет. Доля сельскохозяйственного производства в объеме ВВП страны составила 6,2 %. Уровень безработицы в 2009 году в сельской местности сложился на уровне 5,9 %. Ежегодно увеличиваются инвестиции в основной капитал сельского хозяйства. Если в 2002 году вложение инвестиций составляло 15,9 млрд. тенге, то в 2009 году - 77,5 млрд. тенге или в 4,9 раза больше. В отрасли растениеводства продолжается работа по осуществлению структурной и технологической диверсификации, расширению посевных площадей приоритетных сельскохозяйственных культур (далее - сельхозкультур) для обеспечения продовольственной безопасности, увеличения производства экспортоориентированной конкурентоспособной продукции. В целом по республике в 2009 году посевные площади зерновых культур по сравнению с 2008 годом возросли на 1018,5 тыс. га (6,3 %), в том числе пшеницы - на 1265,4 тыс. га (9,4 %), кукурузы на зерно - на 3,1 тыс. га (3,1 %), риса - на 10,9 тыс. га (14,4 %), зернобобовых культур - на 21,2 тыс. га (47,5 %). Расширяются площади внедрения влагоресурсосберегающих технологий. В 2009 году зерновые культуры с применением указанных технологий возделывались на площади 10,3 млн. га, что на 2,7 млн. га или 35 % больше, чем в 2008 году. Несмотря на сложные погодные условия в 2009 году получен высокий урожай практически по всем видам сельхозкультур. Так, валовой сбор зерна в весе после доработки составил 20,8 млн. тонн, что на 33,7 % больше уровня 2008 года. В 2009 году отгружено на экспорт 6,8 млн. тонн зерна и муки в зерновом эквиваленте (в 2008 году - 8,2 млн. тонн), в том числе зерна - 3,6 млн. тонн, муки в зерновом эквиваленте - 3,2 млн. тонн. Доля экспорта муки, как продукта с высокой добавленной стоимостью, в общем объеме экспорта зерна ежегодно увеличивается и в 2009 году составила 47 %. В 2009 году Казахстан поставив на внешние рынки 2,2 млн. тонн муки, в третий раз занял первую позицию в мировом рейтинге экспортеров муки. Кроме того, экспортировано 69,0 тыс. тонн хлопка-волокна на сумму 83,2 млн. долларов США и 74,6 тыс. тонн масличных культур на сумму 24,1 млн. долларов США. Выделенные в 2009 году из республиканского бюджета 1911,1 млн. тенге, позволили поддержать производство 9,9 тыс. тонн оригинальных семян, частично удешевить стоимость приобретенных отечественными сельскохозяйственными товаропроизводителями (далее - сельхозтоваропроизводители) элитных семян в объеме 60,6 тыс. тонн и саженцев плодово-ягодных культур и винограда в количестве 1784,1 тыс. штук, а также полностью возместить затраты на закладку маточников многолетних насаждений плодово-ягодных культур, винограда на площади 5,9 га и обслуживание незавершенного производства заложенных маточников на площади 44,5 га. В 2009 году по данным управлений сельского хозяйства областей сельхозтоваропроизводителями было приобретено 117,6 тыс. тонн удешевленных минеральных удобрений, всего приобретено порядка 240 тыс. тонн минеральных удобрений. Однако, данный объем внесенных минеральных удобрений покрывает лишь 8 % от потребности. Для эффективного ведения земледелия, сохранения и воспроизводства плодородия почв необходимо дальнейшее стимулирование применения удобрений (за исключением органических). На территории республики осуществляется постоянный контроль за фитосанитарной обстановкой и проводятся мероприятия по борьбе с особо опасными вредными и карантинными организмами ежегодно, на площади порядка 3 млн. га. Животноводство в республике является одной из основных отраслей аграрного сектора экономики. В животноводстве ежегодный стабильный рост численности всех видов скота в среднем составляет 4 %. За 2009 год численность крупного рогатого скота увеличилась на 1,7 % и составила 6095,2 тыс. голов; соответственно овец и коз - на 3,6 % и 17369,7 тыс. голов; лошадей - на 5 % и 1438,7 тыс.голов; верблюдов - на 4,8 % и 155,5 тыс. голов; птицы - на 8,4 % и 32686,5 тыс.голов. Удельный вес численности крупного рогатого скота от общего поголовья в домашних хозяйствах составил 82 %, в сельскохозяйственных предприятиях (далее - сельхозпредприятие) - 5,2 %, крестьянских (фермерских) хозяйствах -12,8 %; по численности овец - соответственно 66,7 %; 6,2; 27,1 %; коз - 82,5 %; 0,3 и 17,2 %; лошадей - 69,6; 5,9, и 24,5 %; свиней - 77,6 %; 15,9 % и 6,5 %, верблюдов - 66,9 %; 9,6 % и 23,5 %, птицы - 44,0 %, 55,1 % и 0,9 %. В результате предпринимаемых мер по поддержке данной отрасли увеличивается производство всех видов животноводческой продукции. За 2009 год производство мяса в убойной массе составило 896,3 тыс. тонн и увеличилось по сравнению с 2008 годом на 2,5 %, соответственно молока - 5303,9 тыс. тонн и на 2 %, яиц - 3306,4 млн. штук и на 10,6 %, шерсти - 36,4 тыс. тонн и на 3,3 %. В сельскохозяйственных формированиях (далее - сельхозформирование) республики реализация на убой всех видов скота и птицы в убойной массе увеличилась на 13,9 % и составила 184,9 тыс. тонн, соответственно молока на 4,8 % или 542,5 тыс. тонн и яиц - на 18,8 % или 1950,4 млн. штук. При этом повышается продуктивность скота и птицы. За 2009 год в сравнении с 2008 годом средний удой молока на 1 корову в сельхозпредприятиях увеличился на 266 кг и составил 3117 кг, средний выход яиц на 1 курицу-несушку увеличился на 18 штук и составил 268 шт., средний настриг шерсти на 1 овцу составил 2,5 кг и остался на уровне 2008 года. На позитивные сдвиги в отрасли животноводства определенное оказывает проводимая в животноводстве селекционно-племенная. Племенная база в животноводстве характеризуется стабильным ростом количества племенных хозяйств, ежегодно их число увеличивается 40 - 50 единиц. Однако удельный вес племенных животных в общем поголовье все еще остается низким. В области ветеринарии на постоянной основе проводится целенаправленная работа по обеспечению эпизоотического благополучия в республике и безопасности продуктов питания. Предприятиями перерабатывающими сельскохозяйственную продукцию в 2009 году произведено 8 % республиканского объема промышленного производства и 25,5 % - обрабатывающей промышленности. При этом объем производства пищевой промышленности в 2009 году достиг 750,5 млрд. тенге. Среднегодовой темп роста отрасли за последние пять лет составил 106,2 %. В 2009 году по сравнению с 2008 годом производство муки увеличилась на 10,4 %, консервов мясных и мясорастительных - 68,1 %, растительных масел - 8,7 %, маргарина - 28,8 %, соков - 11,7 %, консервов фруктовых - на 34,6 %, консервов томатных - на 47,2 %. За отчетный период по сравнению с 2008 годом в республике на 24,3 % снизились объемы производства сахара, 10,3 % - обработанного молока, 11 % -сливочного масла, 12,3 % сыров и творога, 44 % - овощных консервов, 7,8 % - фруктовых консервов и на 1,3 % сократилось производство колбасных изделий. В целях совершенствования и гармонизации с международными требованиями в области пищевой безопасности разработаны и утверждены 7 технических регламентов по требованиям к безопасности основных видов продуктов переработки сельскохозяйственного сырья. Продолжается работа по улучшению качества выпускаемой продукции и переходу предприятий на международные стандарты, в настоящее время систему менеджмента качества, основанную на международных стандартах ИСО и ХАССП, внедрили 323 предприятия отрасли, на стадии разработки подготовки производства к внедрению системы менеджмента качества 84 предприятий. Для дальнейшего системного развития потенциала аграрной науки  в 2007 году путем слияния 25 научных организаций Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан создано акционерное общество "КазАгроИнновация" со 100 %-ным участием государства в уставном капитале с целью формирования системы эффективного конкурентоспособного научного и инновационного обеспечения развития АПК. В 2006-2008 годы аграрной наукой республики на государственное сортоиспытание передано 187 новых сортов сельскохозяйственны культур; разработано и усовершенствовано 48 агротехнологий по возделыванию основных видов сельскохозяйственных культур; изготовлены 16 опытных образцов приборов и оборудования для водного хозяйства; разработаны 44 технологии переработки и хранения сельскохозяйственной продукции, 66 рецептур продуктов питания, комбикормов, 55 технических регламентов, условий и стандартов; выведено и (или) апробировано 39 линий и типов сельскохозяйственных животных и др. За данный период получено 79 патентов и 238 инновационных патентов, что свидетельствует о высоком потенциале отечественных научных разработок к внедрению в производство. Активизирована работа по внедрению научных разработок в сельскохозяйственное производство. В целом, площади под отечественными сортами сельскохозяйственных культур составили в 2009 году около 7,1 млн. га, а применение минимальных и нулевых ресурсосберегающих технологий возделывания зерновых культур увеличились до 10,3 млн. га. Данные результаты стали возможны благодаря системной государственной поддержке сельскохозяйственных исследований и внедрению их в производство. В рамках проекта "С дипломом в село" в 2009 году привлечены работы на селе 6 582 специалиста, из них 5136 или 78 % составляют педагоги, 1089 человек (17 %) - специалисты здравоохранения, 226 (3,5 %) - работа культуры, 84 (1,3 %) - спорта, 47 (0,7 %) - специалисты системы социальной защиты населения. Анализ основных проблем В АПК страны основными общесистемными проблемами отрасли являются: отсталость агротехнологий, физическая и моральная изношенность основных средств производства; сверхнормативные потери поливной воды; мелкотоварность сельскохозяйственного производства; низкий уровень генетического потенциала используемых семян и скота; слабый кормовой недостаток полнорационных комбикормов и, как следствие, ни: продуктивность скота и птицы, нехватка качественного сырья промышленной переработки и низкая доля отечественной продукции глубокой переработки на внутреннем рынке продовольственных товаров; наличие важнейших продуктов питания, по которым не удовлетворяются внутренние потребности страны; низкий уровень привлечения инвестиций в аграрный сектор экономики; недостаточное развитие сельской кооперации. Оценка основных внешних и внутренних факторов К основным внешним и внутренним факторам, оказывающим влияние на развитие аграрной отрасли относятся: 1) внедрение новых агротехнологий; 2) возможность выхода на внешние рынки; 3) обеспеченность высококвалифицированными кадрами; 4) объем привлекаемых инвестиций; 5) перспектива развития отрасли благодаря растущему спросу на сельскохозяйственную продукцию на внешних рынках, роста населения и уровня его благосостояния; 6) финансовый риск (мировой финансовый кризис; сокращение объема средств, выделяемых из республиканского бюджета и др.); 7) ценовой риск (изменение мировых и внутриреспубликанских цен на сельскохозяйственную продукцию); 8) увеличение импорта со стороны стран Таможенного Союза; 9) угроза продовольственной безопасности страны; 10) риски природного характера (засуха, заморозки, вымерзание, недостаток тепла, излишнее увлажнение, град, ливень, буря, ураган, наводнение, сель, глобальное потепление, массовое заболевание растений и животных)."; в разделе 3 . "Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов": в Стратегическом направлении 1. "Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса и сельских территорий, рост их конкурентоспособности и обеспечение продовольственной безопасности страны": в цели 1.1. "Обеспечение продовольственной безопасности республики на основе стабильного роста производства продукции АПК": в графе 6: строки "1. Индекс физического объема валовой продукции сельского хозяйства" цифры "103,7" заменить цифрами "105,0"; строки "2. Валовая добавленная стоимость агропромышленного комплекса» цифры "103,4" заменить цифрами "104,5"; строки "

| 4. Позиция Республики Казахстан в рейтинге Глобального индекса конкурентоспособ- ности Всемирного экономического форума по показателю "Затраты на политику сельского хозяйства" (при определении позиции необходимо учитывать, что затраты на сельское хозяйство в республике ниже объемов поддержки данной отрасли в развитых странах) | отчет Всемирного экономи- ческого форума | место в рейтин- ге | 78 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. Позиция Республики Казахстан в рейтинге Глобального индекса конкурентоспособ- ности Всемирного экономического форума по показателю "Прозрачность принимаемых решений" | отчет Всемирного экономи- ческого форума | место в рейтин- ге | | 75 | | 46 | | | |

"

изложить в следующей редакции: "

| 4. Позиция Республики Казахстан в рейтинге Глобального индекса конкурентоспособ- ности Всемирного экономического форума по показателю "Обременительность аграрной политики" | отчет Всемирного экономи- ческого форума | место в рейтин- ге | 78 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. Позиция Республики Казахстан в рейтинге Глобального индекса конкурентоспособ- ности Всемирного экономического форума по показателю "Прозрачность принимаемых политических решений" | отчет Всемирного экономи- ческого форума | место в рейтин- ге | 78 | 75 | 53 | 46 | 46 | 46 | 46 |

";

в задаче 1.1.1. "Повышение урожайности и качества продукции растениеводства и обеспечение продовольственной безопасности, в том числе посредством применения мер государственной поддержки": в графе 6 строки "1. Рост производства продукции растениеводства" цифры "104,0" заменить цифрами "106,0"; в "Мероприятиях для достижения показателей прямых результатов": строку "

| 2. Развитие производства и переработки плодоовощных культур с применением капельного орошения в южных регионах страны, а также сопутствующего производства | | Х | | | |
|---|---|---|---|---|---|

"

изложить в следующей редакции: "

| 2. Развитие производства и переработки плодоовощных культур с применением капельного орошения в южных регионах страны, а также сопутствующего производства | Х | Х | Х | | |
|---|---|---|---|---|---|

";

дополнить строками следующего содержания: "

| 5. Кредитование субъектов агропромышленного комплекса | Х | Х | Х | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. Развитие производства плодоовощных культур в рамках продовольственного пояса города Астаны | | Х | | | |

";

в цели 1.2. "Развитие национальных конкурентных преимуществ отечественной продукции и обеспечение роста потенциала сельских территорий": строки: "

| 3. Количество сельских населенных пунктов с высоким потенциалом развития | отчетные данные | ед. | 1902 | 2473 | 2550 | 2650 | 2700 | 2750 | 2800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. Схема оптимального расселения сельского населения | отчетные данные | ед. | | | | | 1 | | |

"

исключить; в задаче 1.2.1. "Производство качественной конкурентоспособной продукции агропромышленного комплекса для занятия экспортных ниш, путем развития обслуживающей инфраструктуры отраслей агропромышленного комплекса": "Показатели прямых результатов" дополнить строками следующего содержания: "

| 8. Количество маточного поголовья КРС, приобретенного крестьянскими фермерскими хозяйствами за счет предоставленных кредитов | отчетные данные | голов | | | 20 000 | 25 000 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. Доля племенного поголовья крупного рогатого скота мясного направления, приобретенного за счет бюджетных инвестиций | отчетные данные | % | | | 8,67 | 7,71 | 0,08 | | |
| 10. Количество выданных микрокредитов сельскому населению и сельскохозяйствен- ным товаропроизво- дителям | отчетные данные | ед. | | 3750 | 1875 | 3 750 | 1875 | | |

";

в "Мероприятиях для достижения показателей прямых результатов": строки: "

| 1. Строительство выставочно-ярмарочного комплекса в городе Астана | Х | | | | |
|---|---|---|---|---|---|

";

"

| 16. Проведение мониторинга и анализа социально-экономического потенциала сельских населенных пунктов | X | X | X | X | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 17. Определение потенциальной емкости каждого сельского населенного пункта | X | X | X | X | X |

"

исключить; строки: "

| 4. Кредитование несельскохозяйственных видов предпринимательской деятельности в сельской местности | | Х | Х | Х | Х |
|---|---|---|---|---|---|
| 5. Кредитование средних крестьянских фермерских хозяйств на развитие животноводства | Х | | | | |

";

"

| 7. Развитие интенсивного животноводства | Х | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8. Выдача микрокредитов сельскому населению | Х | Х | Х | Х | Х |
| 9. Выдача кредитов микрокредитным организациям для последующего кредитования сельского населения | Х | Х | Х | Х | Х |
| 10. Кредитование мелких крестьянских хозяйств на развитие животноводства | Х | | | | |

"

изложить в следующей редакции: "

| 4. Кредитование несельскохозяйственных видов предпринимательской деятельности в сельской местности | | Х | Х | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5. Кредитование крестьянских фермерских хозяйств на развитие животноводства | Х | Х | | | |

";

"

| 7. Развитие интенсивного животноводства | Х | Х | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8. Микрокредитование сельского населения и сельскохозяйственных товаропроизводителей | Х | Х | Х | | |
| 9. Кредитование микрокредитных организаций для дальнейшего микрокредитования сельского населения и сельскохозяйственных товаропроизводителей | Х | Х | Х | | |
| 10. Кредитование сельскохозяйственных товаропроизводителей на развитие животноводства | Х | Х | | | |

";

дополнить строками следующего содержания: "

| 19. Строительство оптового рынка сельхозпродукции (с региональными терминалами), в т.ч.: | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| - в городе Астана | | Х | Х | | |
| - в Южно-Казахстанской области | | | Х | Х | Х |
| - в Мангистауской и Восточно-Казахстанской областях | | | | | Х |
| 20. Кредитование микрокредитных организаций для дальнейшего кредитования сельскохозяйственных товаропроизводителей на развитие животноводства | | Х | | | |
| 21. Финансирование приобретения племенных сельскохозяйственных животных, а также возмещение понесенных расходов, связанных с закупом и поставкой племенных сельскохозяйственных животных | Х | Х | Х | | |

";

в "Разделе 7. Бюджетные программы": в подразделе "Бюджетные программы": таблицу бюджетной программы 001 "Формирование и реализация политики государства в сфере развития агропромышленного комплекса, водного, лесного, охотничьего и рыбного хозяйства, сельских территорий и аграрной науки" изложить в следующей редакции: "

| Бюджетная программа | 001 "Формирование и реализация политики государства в сфере развития агропромышленного комплекса, водного, лесного, охотничьего и рыбного хозяйства, сельских территорий и аграрной науки" | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Содержание центрального аппарата и территориальных органов Министерства сельского хозяйства согласно утвержденной штатной численности | | | | | | | |
| вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/ развитие | текущая | | | | | | | |
| наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | план теку- щего года | плановый период | проектируемый год | | | |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Количество государственных служащих центрального аппарата и аппаратов территориального органа, обеспечивающих реализацию государственной политики в области агропромышленного комплекса, лесного, водного хозяйства, охотничьего и рыбного хозяйства, сельских территорий и аграрной науки | чел. | 8 016 | 7 260 | 6 011 | 6 171 | 6 171 | | |
| Проведение аналитического исследования по выявлению мировых тенденций развития сельскохозяйственного производства и определению потенциальных рынков сбыта сельскохозяйственной продукции, производимой в Казахстане | ед. | | | 1 | | | | |
| Проведение аттестации ЕАСУ отраслями АПК "e-Agriculture" на соответствие их требованиям информационной безопасности и принятым на территории Республики Казахстан стандартам | ед. | | | 1 | | | | |
| Повышение квалификации государственных служащих | чел. | 1 100 | 1 317 | 130 | 749 | 749 | | |
| показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Создание конкурентоспособного сельскохозяйственного производства, обеспечение продовольственной безопасности страны | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| Разработка перечня основных видов сельскохозяйственной продукции Казахстана, основных механизмов государственного регулирования производства сельскохозяйственной продукции и оценка производственных возможностей по развитию в Республике Казахстан основных видов сельскохозяйственной продукции, характеризующихся благоприятными условиями выхода на внешние рынки | % | | | 100 | | | | |
| Доля центрального аппарата, комитетов и территориальных органов МСХ РК, охваченных проведением аттестационного обследования информационных систем на соответствие требованиям информационной безопасности | % | | | 100 | | | | |
| показатели качества | | | | | | | | |
| Выполнение мероприятий с учетом установленных сроков | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| показатели эффективности | | | | | | | | |
| Затраты на содержание одного госслужащего | тыс. тен- ге | 1 041,1 | 1 267,8 | 1 662,6 | 1 820,5 | 1 820,5 | | |
| объем бюджетных расходов | тыс. тен- ге | 8 349 619,5 | 9 204 742,0 | 9 993 745,0 | 11 234 403,0 | 11 234 406,0 | | |

";

в бюджетной программе 004 "Карантин растений": в графе "2011 год": в строке "показатели эффективности": в строке "Средние затраты на 1 га сельскохозяйственных культур и угодий на проведение мероприятий против карантинных вредителей, болезней растений и сорняков" цифры "5 720,1" заменить цифрами "4 113,6"; в строке "объем бюджетных расходов" цифры "1 156 882,0" заменить цифрами "863 793,0"; в бюджетной программе 005 "Определение сортовых и посевных качеств семенного и посадочного материала": в графе "2011 год": в строке "показатели прямого результата": в строке "Проведение экспертизы качества (исследования семян) семян" цифры "330 438" заменить цифрами "325 910"; в строке "объем бюджетных расходов" цифры "274 594,0" заменить цифрами "270 831,0"; в бюджетной программе 007 "Строительство и реконструкция объектов образования в сфере сельского хозяйства": в графе "2011 год": в строке "показатели прямого результата": в строке "Объем строительных работ" цифры "31,9" заменить цифрами "30,8"; в строке "показатели эффективности": в строке "Средние затраты на строительства 1 кв. м" цифры "79,3" заменить цифрами "80,7"; в строке "объем бюджетных расходов" цифры "204 968,0" заменить цифрами "204 229,0"; в бюджетной программе 008 "Строительство объектов инфраструктуры лесного хозяйства и особо охраняемых природных территорий": в графе "2011 год": в строке "показатели эффективности": в строке "- по строительству автогаражей, административных зданий" цифры "61 562" заменить цифрами "47 514"; в строке "объем бюджетных расходов" цифры "99 274,0" заменить цифрами "85 226,0"; в бюджетной программе 009 "Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на проведение противоэпизоотических мероприятий": в графе "2011 год": в строке "показатели прямого результата": в строке "Взятие и доставка проб крови для серологических исследований" цифры "43,78" заменить цифрами "43,3"; в строке "объем бюджетных расходов" цифры "6 489 296,0" заменить цифрами "6 283 734,0"; в бюджетной программе 010 "Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения": в графе "2011 год": в строке "показатели прямого результата": в строке "- локальные водопроводы" цифры "186" заменить цифрами "176"; в строке "Охват населения, получающего воду по субсидированному тарифу" цифры "2 211 682" заменить цифрами "2 094 354"; в строке "Количество сельских населенных пунктов, обеспечивающихся питьевой водой по удешевленному тарифу" цифры "622" заменить цифрами "611"; в строке "Объем подаваемой питьевой воды" цифры "66 571,45" заменить цифрами "62 965,0"; в строке "объем бюджетных расходов" цифры "3 784 790,0" заменить цифрами "3 693 082,0"; таблицу бюджетной программы 011 "Строительство, реконструкция и оснащение ветеринарных лабораторий, биохранилища и здания подведомственного учреждения» изложить в следующей редакции: "

| Бюджетная программа | 011 "Строительство, реконструкция и оснащение ветеринарных лабораторий, биохранилища и здания подведомственного учреждения" | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Программа направлена на приведение объектов ветеринарных лабораторий, зданий и помещений, улучшение их материально-технического оснащения в соответствии с требованиями международных норм, стандартов и рекомендаций ВТО, путем строительства биохранилища и реконструкции зданий и вспомогательных помещений для ГУ "Национальный референтный центр в ветеринарии", а также строительства однотипных модульных областных зданий ветлабораторий и однотипных модульных районных зданий ветлабораторий с вивариями для животных РГП "Республиканская ветеринарная лаборатория" МСХ РК, материально-техническое оснащение и подготовка квалифицированных специалистов | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление бюджетных инвестиций | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/ развитие | развитие | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | план текущего года | плановый период | проектируемый год | | | |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Строительство однотипных модульных областных зданий ветлабораторий с вивариями для животных | ед. | 5 | 3 | | | | | |
| Строительство однотипных модульных районных зданий ветлабораторий с вивариями для животных | ед. | | 8 | 49 | 50 | | | |
| Всего введено в эксплуатацию лабораторий (в год) | ед. | 2 | 5 | 18 | | | | |
| Строительство биохранилища для хранения микроорганизмов | ед. | | | 1 | | | | |
| Реконструкция зданий и вспомогательных помещений | ед. | | | 1 | | | | |
| Приобретение лабораторных оборудований и приборов | ед. | 15 | | | 8 620 | | | |
| Обучение сотрудников ветеринарных лабораторий в странах дальнего и ближнего зарубежья | ед. | | | | 52 | | | |
| показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Соответствие построенных ветеринарных лабораторий требованиям международных норм, стандартов и рекомендаций ВТО и их материально- техническое оснащение | % | 100 | 100 | 100 | 100 | | | |
| Соответствие ветеринарных лабораторий требованиям международных норм, стандартов и рекомендаций ВТО и их материально- техническое оснащение | % | 7,1 | 11,1 | 25,4 | 65,4 | | | |
| показатели качества | | | | | | | | |
| показатели эффективности | | | | | | | | |
| Средняя стоимость затрат на единицу: | тыс. тенге | | | | | | | |
| - строительство ветеринарной лаборатории | | | 59 298,5 | 100 183,0 | | | | |
| - строительство биохранилища | | | 142 838 | | | | | |
| - реконструкция зданий и вспомогательных помещений | | | 110 239 | | | | | |
| объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 1 556 069,0 | 983 625,0 | 3 158 702,0 | 10 197 432,0 | | | |

";

таблицу бюджетной программы 016 "Постприватизационная поддержка сельского хозяйства" изложить в следующей редакции: "

| Бюджетная программа | 016 "Постприватизационная поддержка сельского хозяйства" | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Проект направлен на распространение кредитной линии на все области Казахстана и внедрение механизмов финансирования, таких как: микрофинансирование в сельской местности, структурное финансирование и программа лизинга сельхозтехники и оборудования. Методическая помощь в управлении сельскохозяйственными рисками, модернизация агрометеостанций, консалтинговые услуги. | | | | | | | |
| вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление бюджетных инвестиций | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/ развитие | развитие | | | | | | | |
| наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | план текущего года | плановый период | проектируемый год | | | |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Проведение однодневных информационных семинаров для фермеров в рамках компонента "Сельские финансовые консультационные службы" | кол-во | 162 | | | | | | |
| Количество модернизированных агрометеостанций | кол-во | | | 24 | | | | |
| Услуги по проведению анализа и пересмотра существующей системы страхования в растениеводстве Казахстана, определение альтернативно- возможных продуктов страхования в растениеводстве | услуга | | 1 | 1 | | | | |
| Обучение за рубежом по обмену опытом внедрения различных продуктов страхования в растениеводстве | услуга | | | 1 | | | | |
| Проведение обучения по долгосрочным инвестициям, лизингу и структурному финансированию в сельском хозяйстве: | чел. | | | | | | | |
| а) для кредитных специалистов банков второго уровня и лизинговых компаний | 139 | | | | | | | |
| б) для руководителей филиалов банков второго уровня и лизинговых компаний | 51 | | | | | | | |
| Количество обученных участвующих микро- финансовых учреждений (УМФУ) по теме "Институциональное развитие" | кол-во | 47 | | | | | | |
| Количество обученных УМФУ по теме "Развитие новых продуктов сельского микрофинансирования" и "Развитие связей с коммерческими банками" | кол-во | 59 | | | | | | |
| Услуги международного консультанта по мониторингу и оценке проекта | чел. /мес. | | | 2 | | | | |
| показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Количество фермеров и товаропроизводителей, получивших консультации по вопросам кредитования и развития бизнеса в сельской местности | кол-во | 11 800 | | | | | | |
| Анализ и предложения по внесению изменений в нормативно-правовые акты по реализации Закона "Об обязательном страховании в растениеводстве"; Комплект документов в сфере укрепления страхования в сельском хозяйстве; Отчет о роли государственного сектора и ключевых государственных институтов Казахстана | материал | | 1 | 1 | | | | |
| Увеличение плотности расположения агрометеостанции в пилотных районах | коэффи- циент | | | 0,9-2,2 | | | | |
| показатели качества | | | | | | | | |
| Повышение качества представления консалтинговых услуг на селе | кол-во аттесто- ванных консуль- тантов | 660 | | | | | | |
| Показатели эффективности | | | | | | | | |
| Средние затраты на единицу оказываемой услуги: | тыс. тенге | | | | | | | |
| - международного консультанта по мониторингу и оценке проекта за 1 чел/мес | | | 4 275,0 | | | | | |
| - по пересмотру системы страхования в растениеводстве с применением международного опыта и лучших мировых практик | | | 18 725,0 | | | | | |
| - по обучению за рубежом для обмена опытом внедрения различных продуктов страхования в растениеводстве | | | 21 000,0 | | | | | |
| Средние затраты на закуп агрометео- станции | | | 7 812,5 | | | | | |
| объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 101 489,2 | 24 652,0 | 256 179,0 | | | | |

";

в бюджетной программе 017 "Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие системы водоснабжения": в графе "2011 год": в строке "показатели прямого результата": в строке "Строительство и реконструкция объектов питьевого водоснабжения" цифры "252" заменить цифрами "257"; в строке "Разработка проектно-сметной документации по водоснабжению сельских населенных пунктов" цифры "158" заменить цифрами "142"; в строке "показатели конечного результата": в строке "Ввод в эксплуатацию объектов питьевого водоснабжения" цифры "119" заменить цифрами "115"; в строке "показатели эффективности": в строке "- по строительству и реконструкции одного объекта питьевого водоснабжения" цифры "104 295,3" заменить цифрами "111 333,2"; в строке "- по разработке одной проектно-сметной документации" цифры "7 617,7" заменить цифрами "6 915,5"; в строке "объем бюджетных расходов" цифры "27 486 015,0" заменить цифрами "29 594 623,0"; в бюджетной программе 018 "Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на субсидирование повышения продуктивности и качества товарного рыбоводства": в графе "2011 год": в строке "показатели прямого результата": в строке "Приобретение комбикормов" цифры "1 135,0" заменить цифрами "1 229,4"; в строке "Приобретение рыбопосадочного материала" цифры "706,7" заменить цифрами "690,2"; таблицу бюджетной программы 025 "Целевые трансферты на развитие бюджету Жамбылской области на берегоукрепительные работы на реке Шу вдоль Государственной границы Республики Казахстан" изложить в следующей редакции: "

| Бюджетная программа | 025 "Целевые трансферты на развитие бюджету Жамбылской области на берегоукрепительные работы на реке Шу вдоль Государственной границы Республики Казахстан" | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Аварийно-восстановительные и берегоукрепительные работы на реке Шу в Сортобинском, Аухатинском, Карасуском, Кордайском и Сарыбулакском сельских округах Кордайского района Жамбылской области | | | | | | | |
| вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | предоставление трансфертов и бюджетных субсидий | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/ развитие | развитие | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | план текущего года | плановый период | проектируемый год | | | |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Протяженность реки, на которых произведены берегоукрепительные работы | км | | 3 | 23 | 16 | 14 | | |
| показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Сохранения жилых строений населенных пунктов от угрозы разрушения | % | | 6,7 | 51,1 | 68,9 | 100 | | |
| Обеспечение безопасного функционирования стратегических объектов и снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций | кол-во участков | | 2 | 8 | 3 | 7 | | |
| показатели качества | | | | | | | | |
| Показатели эффективности | | | | | | | | |
| Затраты на 1 км | тыс. тенге | | 33 333,3 | 173 913,0 | 156 250,0 | 172 500,0 | | |
| объем бюджетных расходов | тыс. тенге | | 100 000,0 | 4 000 000,0 | 2 500 000,0 | 2 415 000,0 | | |

";

таблицу бюджетной программы 026 "Обеспечение сотрудничества с Продовольственной Сельскохозяйственной Организацией при Организации Объединенных Наций" исключить; дополнить бюджетной программой 027 "Регулирование русла реки Сырдарьи и сохранение северной части Аральского моря (1-я фаза)» следующего содержания:

"

| Бюджетная программа | 027 "Регулирование русла реки Сырдарьи и сохранение северной части Аральского моря (1-я фаза)" | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Обеспечение сохранения северной части Аральского моря, восстановление водных ресурсов в дельте реки Сырдарьи, увеличение производства сельскохозяйственной продукции и развитие рыбного хозяйства в целях минимизации вероятности затопления населенных пунктов региона Приаралья путем строительства гидротехнических сооружений для стабилизации уровня северной части Аральского моря и регулирования пропуска расходов воды по руслу реки Сырдарья | | | | | | | |
| вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление бюджетных инвестиций | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/ развитие | развитие | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | план текущего года | плановый период | проектируемый год | | | |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Строительство сооружений | кол-во | 1 | 1 | | | | | |
| Выплата страховых удержаний | % | | 17,1 | 82,9 | | | | |
| показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Улучшение пропускной способности реки Сырдарьи. Пополнение Аральского моря до абсолютной балтийской системы (после окончания проекта) | метр | | 42 | | | | | |
| показатели качества | | | | | | | | |
| Сокращение уровня минерализации воды (соленность), по завершению проекта | грамм /литр | | 17 | | | | | |
| Показатели эффективности | | | | | | | | |
| Увеличение площади Северного Аральского моря, по завершению проекта | км 2 | | 3 200 | | | | | |
| объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 228 004,4 | 395 023,0 | 242 515,0 | | | | |

";

таблицу бюджетной программы 029 "Строительство и реконструкция системы водоснабжения, гидротехнических сооружений" изложить в следующей редакции: "

| Бюджетная программа | 029 "Строительство и реконструкция системы водоснабжения, гидротехнических сооружений" | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Строительство и реконструкция системы водоснабжения, гидротехнических сооружений, направленных на обеспечение населения питьевой водой; улучшение инфраструктуры сельских населенных пунктов; планирование, восстановление, реабилитация, предупреждение угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера на системах водоснабжения и гидротехнических сооружениях | | | | | | | |
| вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление бюджетных инвестиций | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/ развитие | развитие | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | план текущего года | плановый период | проектируемый год | | | |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Разработка проектно-сметной документации | кол- во | 1 | 22 | 59 | 5 | | | |
| Строительство и реконструкция системы водоснабжения: | кол- во | | | | | | | |
| - групповые водопроводы | 23 | 20 | 22 | 8 | 6 | | | |
| - гидротехнические сооружения | 25 | 40 | 42 | 23 | 11 | | | |
| Строительство систем водоснабжений в сельских населенных пунктах по проекту "Водоснабжение и канализация сельских территорий" (АБР) | кол- во | 51 | 1 | | | | | |
| Строительство систем водоснабжении в сельских населенных пунктах по проекту "Сельское водоснабжение Карагандинской области" (ИБР) | кол- во | 7 | | | | | | |
| показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Ввод в эксплуатацию объектов питьевого водоснабжения: | кол-во | | | | | | | |
| - групповые водопроводы | 10 | 17 | 13 | 3 | 5 | | | |
| - по проекту "Водоснабжение и канализация сельских территорий" (АБР) | 50 | 1 | | | | | | |
| - по проекту "Сельское водоснабжение Карагандинской области" (ИБР) | 3 | | | | | | | |
| Доля реконструированных гидротехнических сооружений от общего количества на соответствующий год | % | 36 | 55 | 35,7 | 52 | 100 | | |
| показатели качества | | | | | | | | |
| Показатели эффективности | | | | | | | | |
| Средние затраты на единицу оказанной услуги: | тыс. тенге | | | | | | | |
| - по строительству и реконструкции одного группового водопровода | | 357 665,9 | 427 694 | 2 094 456,1 | 2 666 185,8 | | | |
| - по строительству и реконструкции одного гидротехнического сооружения | | 429 205,1 | 523 273,8 | 301 285,4 | 1059 719,7 | | | |
| - по разработке одной проектно- сметной документации | | 77 979,1 | 72 922,9 | 480 324,2 | | | | |
| объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 15 824 237,0 | 27 012 318,0 | 35 689 221,0 | 26 086 835,0 | 27 654 032,0 | | |

";

таблицу бюджетной программы 030 "Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на субсидирование повышения урожайности продукции растениеводства" изложить в следующей редакции: "

| Бюджетная программа | 030 "Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на субсидирование повышения урожайности продукции растениеводства" | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Субсидирование сельхозтоваропроизводителей по мелиоративному улучшению орошаемых земель | | | | | | | |
| вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | предоставление трансфертов и бюджетных субсидий | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/ развитие | текущая | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | план текущего года | плановый период | проектируемый год | | | |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Проведение работ по мелиоративному улучшению орошаемых земель | га | | | 77 936,5 | | | | |
| показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Доля площадей, на которых субсидируются затраты сельхозтоваро- производителей по мелиоративному улучшению орошаемых земель, от всей площади используемых орошаемых земель | % | | | 5,6 | | | | |
| показатели качества | | | | | | | | |
| показатели эффективности | | | | | | | | |
| Размер субсидий на 1 га | тенге | | | 6 300,0 | | | | |
| объем бюджетных расходов | тыс. тенге | | | 491 000,0 | | | | |

";

таблицу бюджетной программы 032 "Развитие объектов охраны подземных вод и очистки промышленных стоков в городе Усть-Каменогорске" изложить в следующей редакции: "

| Бюджетная программа | 032 "Развитие объектов охраны подземных вод и очистки промышленных стоков в городе Усть-Каменогорске" | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Повышение уровня жизни и улучшение здоровья населения городов Усть-Каменогорска, Семей, Павлодар и населенных пунктов, расположенных вдоль реки Иртыш, путем предотвращения поступления токсичных веществ в р. Иртыш и подземные воды, восстановления окружающей среды и улучшения экологии региона. Улучшение качества поверхностных и подземных вод для питьевого водоснабжения населения городов Усть-Каменогорск, Семей, Павлодар. Предотвращение загрязнения грунтовых вод и миграции шлейфа токсичных отходов в сторону жилых районов, источников питьевого водоснабжения г. Усть-Каменогорск и реки Иртыш. Усиление институциональных механизмов для мониторинга качества воды из местных и промышленных источников. | | | | | | | |
| вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление бюджетных инвестиций | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/ развитие | развитие | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | план текущего года | плановый период | проектируемый год | | | |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Закуп оборудования для обнаружения утечек из водопроводных сетей и контроля качества воды для лабораторий горводоканала и контрольно- надзорных служб региона | кол-во | 80 | 47 | | | | | |
| Заключение контрактов на осуществление услуг по мониторингу и детальному проектированию | кол-во | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Изоляция источников загрязнения подземных вод | % | | | | 75 | 100 | | |
| показатели качества | | | | | | | | |
| показатели эффективности | | | | | | | | |
| объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 267 220,1 | 532 557,0 | 210 142,0 | 2 300 736,0 | 1 028 007,0 | | |

";

таблицу бюджетной программы 034 "Эксплуатация трансграничных и республиканских водохозяйственных объектов, не связанных с подачей воды" изложить в следующей редакции: "

| Бюджетная программа | 034 "Эксплуатация трансграничных и республиканских водохозяйственных объектов, не связанных с подачей воды" | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Бесперебойная работа водохозяйственных объектов, не связанных с подачей воды, включая объекты, совместно используемые с сопредельными государствами путем обеспечения функционирования водохранилищ и других гидротехнических сооружений, находящихся в республиканской собственности, не связанных с подачей воды; совместное использование водохозяйственных объектов, расположенных на трансграничных реках. | | | | | | | |
| вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | текущая | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | план текущего года | плановый период | проектируемый год | | | |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Эксплуатационные мероприятия на водохозяйственных объектах: | кол-во объек- тов | | | | | | | |
| - республиканской собственности | 139 | 142 | 173 | 162 | 162 | | | |
| - межгосударственных объектах | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | | | |
| Инженерно-техническое оснащение | | 46 | 86 | | | | | |
| Текущий ремонт, противопаводковые, водоохранные мероприятия | | | 124 | | | | | |
| Оформление правоустанавливающих документов водохозяйственных объектов | | 9 | 13 | | | | | |
| Многофакторное обследование, метрологическое обеспечение и автоматизация водоучета с современными электронными приборами | | | 67 | | | | | |
| показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Степень улучшения технического состояния республиканских и межгосударственных водохозяйственных объектов для их бесперебойной и безаварийной работы | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| показатели качества | | | | | | | | |
| показатели эффективности | | | | | | | | |
| Средние затраты эксплуатационных мероприятий на водохозяйственных объектах: | тыс. тенге | | | | | | | |
| - республиканской собственности | 6 636 | 10 408 | 15 428,6 | 9 012 | 9 012 | | | |
| - межгосударственных объектах | 85 964 | 108 554 | 109 129 | 95 712 | 95 712 | | | |
| объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 1 722 341,0 | 2 563 500,0 | 3 869 567,0 | 2 512 778,0 | 2 512 778,0 | | |

";

в бюджетной программе 037 "Государственный учет и кадастр рыбных ресурсов": в графе "2011 год": в строке "показатели эффективности": в строке "Средние затраты на исследование 1 водоема: - международного и республиканского значения" цифры "12 044,8" заменить цифрами "9 227,8"; в строке "- местного значения" цифры "1 829,5" заменить цифрами "395,3"; в строке "объем бюджетных расходов" цифры "144 538,0" заменить цифрами "141 965,0"; в бюджетной программе 040 "Обеспечение сохранения и развития особо охраняемых природных территорий": в графе "2011 год": в строке "показатели эффективности": в строке "Средние затраты на сохранение 1 га особо охраняемых природных территорий" цифры "778,5" заменить цифрами "785"; в строке "объем бюджетных расходов" цифры "4 456 846,0" заменить цифрами "4 493 846,0"; таблицу бюджетной программы 041 "Реабилитация и управление окружающей средой бассейна рек Нура и Ишим" изложить в следующей редакции: "

| Бюджетная программа | 041 "Реабилитация и управление окружающей средой бассейна рек Нура и Ишим" | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Повышение уровня жизни населения, проживающего на территории бассейна реки Нуры путем очистки реки и прилегающих к ней районов от серьезного ртутного загрязнения, что приведет к безопасному, эффективному, менее затратному альтернативному источнику водоснабжения для удовлетворения растущих нужд местных водопользователей, а также возобновит контроль над расходом в реке для управления паводками и в целях оздоровления экологической обстановки, путем: 1) снижения содержания ртути в воде, воздухе, почве на территории проекта (с 3 000 ПДК до ПДК); 2) реконструкции Ынтымакского водохранилища до возможности регулирования проектного объема (240 млн. м 3 ), в настоящее время среднегодовой нерегулируемый объем - 40 млн. м 3 ; 3) технического перевооружения 17 гидрологических постов на реке Нура и 4 лабораторий Карагандинской области. | | | | | | | |
| вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление бюджетных инвестиций | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | развитие | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | План текущего года | плановый период | проектируемый год | | | |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Выполнение запланированного объема строительных работ по строительству полигона для захоронения ртутных отходов | объем экскавации (м 3 ) | 169 645 | 87 115 | 26 321 | | | | |
| Выполнение запланированного объема строительных работ по реконструкции Интумакского водохранилища | % | 50 | 30 | 26 | | | | |
| Выполнение запланированного объема строительных работ по очистке русла реки и болота Жаур | объем экскавации (м 3 ) | 680 640 | 113 440 | 324 747,2 | | | | |
| показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Уровень содержания ртути в почве, воде, воздухе (предельный уровень допустимой концентрации - 2,1 мг/кг) | Мг/кг | 2,1 | 2,1 | 2,1 | | | | |
| Объем водохранилища | млн. м 3 | | | 108,9 | | | | |
| показатели качества | | | | | | | | |
| показатели эффективности | | | | | | | | |
| Стоимость захоронения 1 м 3 ртутных отходов | тенге | 2 500 | 2 500 | 2 500 | | | | |
| Средняя стоимость реконструкции 1 м 3 водохранилища | тенге | | | 31,6 | | | | |
| объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 2 340 181,1 | 3 264 604,0 | 1 384 957,0 | | | | |

";

таблицу бюджетной программы 043 "Увеличение уставного капитала АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро" для реализации государственной политики по стимулированию развития агропромышленного комплекса" изложить в следующей редакции: "

| Бюджетная программа | 043 "Увеличение уставного капитала АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро" для реализации государственной политики по стимулированию развития агропромышленного комплекса" |
|---|---|
| Описание | Проведение АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро" следующих мероприятий: 1. Кредитование сельхозтоваропроизводителей через систему кредитных товариществ, для увеличения производства и переработки сельскохозяйственной продукции; 2. Кредитование объединений сельхозтоваропроизводителей и сельского населения по ведению совместного производства, заготовки, сбыта, переработки, хранения, транспортировки сельхозпродукции и снабжению товарно-материальными ценностями; 3. Кредитование несельскохозяйственных видов предпринимательской деятельности в сельской местности; 4. Кредитование предприятий переработки сельскохозяйственного сырья и производства продуктов питания; 5. Кредитование крестьянских фермерских хозяйств на развитие животноводства; 6. Финансирование приобретения сельскохозяйственной техники, транспортных средств по перевозке сельскохозяйственной продукции, а также возмещение понесенных расходов, непосредственно связанных с закупом, поставкой и приведением в рабочее состояние сельскохозяйственной техники, транспортных средств по перевозке сельскохозяйственной продукции; 7. Финансирование приобретения племенных сельскохозяйственных животных, а также возмещение понесенных расходов, связанных с закупом и поставкой племенных сельскохозяйственных животных; 8. Финансирование приобретения технологического оборудования и специальной техники, а также возмещение понесенных расходов, непосредственно связанных с закупом, поставкой и приведением в рабочее состояние технологического оборудования и специальной техники; 9. Финансирование приобретения оборудования по переработке сельскохозяйственной и рыбной продукции, а также возмещение понесенных расходов, непосредственно связанных с закупом поставкой и приведением в рабочее состояние оборудования по переработке сельскохозяйственной и рыбной продукции; 10.Строительство завода по производству сортового семенного материала хлопчатника; 11. Финансирование сельхозтоваропроизводителей (в т.ч. посредством кредитования) для проведения весенне-полевых и уборочных работ и мероприятий по повышению урожайности зерновых культур; 12. Мероприятие по закупу зерна урожая 2010 года для обеспечения внутреннего рынка страны в целях стабилизации цен на хлебобулочные изделия; 13. Строительство оптового рынка сельхозпродукции (с региональными терминалами); 14. Развитие производства и переработки плодоовощных культур с применением технологий капельного орошения в южных регионах страны, а также сопутствующего производства; 15. Финансирование мероприятий по повышению качества зерна, в т.ч. посредством закупа; 16. Развитие производства плодоовощных культур в рамках продовольственного пояса г. Астана; 17. Организация и проведение закупа, производство импортозамещающей животноводческой продукции, переработки, транспортировки, хранения и реализации животноводческой продукции и продуктов ее переработки на внутреннем и внешнем рынках; 18. Развитие интенсивного животноводства; 19. Развитие и обеспечение устойчивости системы гарантирования исполнения обязательств по зерновым распискам; 20. Микрокредитование сельского населения и сельскохозяйственных товаропроизводителей; 21. Кредитование микрокредитных организаций для дальнейшего микрокредитования сельского населения и сельскохозяйственных товаропроизводителей; 22. Создание центра поддержки микрокредитных организаций; 23. Кредитование сельскохозяйственных товаропроизводителей на развитие животноводства; 24. Кредитование микрокредитных организаций для дальнейшего кредитования сельскохозяйственных товаропроизводителей на развитие животноводства. |

| вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление бюджетных инвестиций |
|---|---|---|
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | |
| текущая/ развитие | развитие | |

| наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный год | план текущего года | плановый период | проектируемый год | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Кредитование сельхозтоваропроизводителей через систему кредитных товариществ, для увеличения производства и переработки сельскохозяйственной продукции | | | | | | | | |
| показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Обеспечение кредитными ресурсами сельхозтова- ропроизводи- телей через систему КТ для увеличения производства и переработки сельскохо- зяйственной продукции | ед. | 98 | до 161 | до 100 | до 110 | до 110 | | |
| показатели конечного результата: | | | | | | | | |
| Количество участников КТ | ед. | 4 125 | до 7 083 | до 4 250 | до 4 500 | до 4 500 | | |
| показатели качества | | | | | | | | |
| показатели эффективности | | | | | | | | |
| объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 1 000 000,0 | 5 000 000,0 | 8 000 000,0 | 5 500 000,0 | 5 500 000,0 | | |
| 2. Кредитование объединений сельхозтоваропроизводителей и сельского населения по ведению совместного производства, заготовки, сбыта, переработки, хранения, транспортировки сельхозпродукции и снабжению товарно-материальными ценностями (далее - Объединения) | | | | | | | | |
| показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Обеспечение кредитованием новых Объединений | ед. | 10 | до 12 | до 4 | до 12 | до 12 | | |
| показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Стимулирование создания Объединений путем льготного кредитования | ед. | 123 | до 144 | до 40 | до 120 | до 120 | | |
| показатели качества | | | | | | | | |
| показатели эффективности | | | | | | | | |
| Средний размер кредита, выделенного на одно Объединение | тыс. тенге | 70 000,0 | 125 000,0 | 125 000,0 | | | | |
| объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 700 000,0 | 1 500 000,0 | 500 000,0 | 1 500 000,0 | 1 500 000,0 | | |
| 3. Кредитование несельскохозяйственных видов предпринимательской деятельности в сельской местности (далее - НСХБ) | | | | | | | | |
| показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Кредитование НСХБ в сельской местности | ед. | 8 | до 10 | | до 10 | до 10 | | |
| показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Кредитование НСХБ в сельской местности | ед. | 8 | до 10 | | до 10 | до 10 | | |
| показатели эффективности | | | | | | | | |
| объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 500 000,0 | 500 000,0 | | 500 000,0 | 500 000,0 | | |
| 4. Кредитование предприятий переработки сельскохозяйственного сырья и производства продуктов питания | | | | | | | | |
| показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Финансирование проектов по развитию переработки сельхозпро- дукции и производства продуктов питания | ед. | | до 8 | | | | | |
| показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Финансирование проектов по развитию переработки сельхозпро- дукции и производства продуктов питания | ед. | | до 8 | | | | | |
| показатели качества | | | | | | | | |
| показатели эффективности | | | | | | | | |
| Насыщение внутреннего рынка отечественной продукцией и снижение доли импорта пищевой продукции | | | | | | | | |
| объем бюджетных расходов | тыс. тенге | | 5 000 000,0 | | | | | |
| 5. Кредитование крестьянских фермерских хозяйств на развитие животноводства | | | | | | | | |
| показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Обеспечение кредитными ресурсами крестьянских фермерских хозяйств на приобретение КРС (маточного поголовья и быков-произво- дителей) | тыс. тенге | | | 3 700  000 | 4 500 000 | | | |
| показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Кредитование крестьянских фермерских хозяйств на приобретение маточного поголовья КРС | голов | | | 20 000 | 25 000 | | | |
| показатели эффективности | | | | | | | | |
| Средний размер кредита, выделенного заемщику на приобретение одной головы КРС | тыс. тенге | | | до    180,0 | до 180,0 | | | |
| объем бюджетных расходов | тыс. тенге | | | 8200 000,0 | | | | |
| 6. Финансирование приобретения сельскохозяйственной техники, транспортных средств по перевозке сельскохозяйственной продукции, а также возмещение понесенных расходов, непосредственно связанных с закупом, поставкой и приведением в рабочее состояние сельскохозяйственной техники, транспортных средств по перевозке сельскохозяйственной продукции | | | | | | | | |
| показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Усредненное количество единиц сельхозтех- ники, транспортных средств по перевозке сельскохо- зяйственной продукции, в т.ч. для последующей передачи в лизинг, планируемых к приобретению за счет бюджетных инвестиций | ед. | 38 | до 629 | до 398 | до  342 | до 460 | | |
| показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Обновление машинно- тракторного парка сельскохо- зяйственной техники, транспортных средств по перевозке сельскохо- зяйственной продукции (в расчете от общей потребности в обновлении основных видов сельскохо- зяйственной и специальной техники аграрного сектора в стоимостном выражении по данным Агентства Республики Казахстан по статистике) | % | 0,04 | 0,35 | 0,27 | 0,23 | 0,31 | | |
| показатели качества | | | | | | | | |
| показатели эффективности | | | | | | | | |
| Повышение уровня технической и технологи- ческой оснащенности СХТП | | | | | | | | |
| объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 500 000,0 | 4 500 000,0 | 3 419 000,0 | 2 935 000,0 | 3 919 000,0 | | |
| 7. Финансирование приобретения племенных сельскохозяйственных животных, а также возмещение понесенных расходов, связанных с закупом и поставкой племенных сельскохозяйственных животных | | | | | | | | |

1 | наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный год | план текущего года | плановый период | проектируемый год | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Усредненное количество единиц племенных животных для дальнейшей передачи в лизинг, планируемых к приобретению за счет бюджетных инвестиций | ед. | | | до 10 562 | до 10 211 | до 117 | | |
| показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Удовлетворение потребности в приобретении племенных животных (в расчете от общей потребности в приобретении племенных животных в стоимостном выражении по данным Областных Управлений сельского хозяйства) | % | | | 17,12 | 14,26 | 0,16 | | |
| показатели качества | | | | | | | | |
| показатели эффективности | | | | | | | | |
| объем бюджетных расходов | тыс. тенге | | | 15 481 000,0 | 65 000,0 | 81 000,0 | | |
| 8. Финансирование приобретения технологического оборудования и специальной техники, а также возмещение понесенных расходов, непосредственно связанных с закупом, поставкой и приведением в рабочее состояние технологического оборудования и специальной техники | | | | | | | | |
| показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Усредненное количество единиц технологи- ческого оборудования и специальной техники, планируемых к приобретению за счет бюджетных инвестиций | ед. | 47 | до 92 | до 45 | до 45 | до 31 | | |
| показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Обновление машинно- тракторного парка специальной техники и технологи- ческого оборудования (в расчете от общей потребности в обновлении специальной техники и технологи- ческого оборудования в стоимостном выражении по данным Агентства Республики Казахстан по статистике) | % | 0,04 | 0,04 | 0,14 | 0,04 | 0,06 | | |
| показатели качества | | | | | | | | |
| показатели эффективности | | | | | | | | |
| Закуп спецтехники и оборудования непосредствен- но у заводов изготовителей по ценам ниже рыночных и с гарантиро- ванным обслуживанием | | | | | | | | |
| объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 500 000,0 | 500 000,0 | 500 000,0 | 500 000,0 | 750 000,0 | | |
| 9. Финансирование приобретения оборудования по переработке сельскохозяйственной и рыбной продукции, а также возмещение понесенных расходов, непосредственно связанных с закупом поставкой и приведением в рабочее состояние оборудования по переработке сельскохозяйственной и рыбной продукции | | | | | | | | |
| показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Усредненное количество единиц оборудования по переработке сельско- хозяйственной и рыбной продукции, планируемых к приобретению за счет бюджетных инвестиций | ед. | 3 | до 10 | до 7 | до 7 | до 6 | | |
| показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Обновление оборудования предприятий по переработке сельскохо- зяйственной и рыбной продукции оборудования (в расчете от общей потребности в технологи- ческом оборудовании по переработке продукции растение- водства и животноводства в стоимостном выражении по данным маркетинговых исследований) | % | 0,91 | 3,02 | 1,51 | 1,51 | 2,27 | | |
| показатели качества | | | | | | | | |
| показатели эффективности | | | | | | | | |
| Увеличение объема производства предприятий по переработке сельскохо- зяйственной и рыбной продукции | | | | | | | | |
| объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 300 000,0 | 1 000 000,0 | 500 000,0 | 500 000,0 | 750 000,0 | | |
| 10. Строительство завода по производству сортового семенного материала хлопчатника | | | | | | | | |
| показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Строительство завода по производству сортового семенного материала хлопчатника | СМР % | 100 | | | | | | |
| показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Производствен- ная мощность завода по производству сортового семенного материала хлопчатника | тыс. тонн/ в год | | 1,3 | 1,6 | 1,6 | 2,0 | 3,0 | 4,0 |
| показатели качества | | | | | | | | |
| показатели эффективности | | | | | | | | |
| В результате построен завод по производству семенного материала хлопчатника с производствен- ной мощностью до 5 тыс. тонн в год | | | | | | | | |
| объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 476 800,0 | | | | | | |
| 11. Финансирование сельхозтоваропроизводителей (в т.ч. посредством кредитования) для проведения весенне-полевых и уборочных работ и мероприятий по повышению урожайности зерновых культур | | | | | | | | |
| показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Количество прокредитован- ных субъектов АПК | кол-во субъек- тов АПК | 2 | | | | | | |
| показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Обеспечение кредитными ресурсами субъектов АПК | тыс. тенге | 1 000 000,0 | | | | | | |
| показатели качества | | | | | | | | |
| показатели эффективности | | | | | | | | |
| объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 1 000 000,0 | | | | | | |
| 12. Мероприятие по закупу зерна урожая 2010 года для обеспечения внутреннего рынка страны в целях стабилизации цен на хлебобулочные изделия | | | | | | | | |
| показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Объем закупленного зерна для обеспечения внутреннего рынка страны в целях стабилизации цен на хлебобулочные изделия | тыс. тонн | | до 150* | | | | | |
| показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Объем финансирования мероприятий по закупу зерна урожая 2010 года для обеспечения внутреннего рынка страны в целях стабилизации цен на хлебобулочные изделия | тыс. тенге | | 3 110 000,0* | | | | | |

2 | наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный год | план текущего года | плановый период | проектируемый год | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Примечание: * на закуп зерна урожая 2010 года для обеспечения внутреннего рынка страны в целях стабилизации цен на хлебобулочные изделия предусмотрены средства в сумме 3 110, 0 млн. тенге, из них 1 000,0 млн. тенге - средства 2009 года реинвестированы с проекта "Строительство оптового рынка сельскохозяйственной продукции (с региональными терминалами)» | | | | | | | | |
| показатели качества | | | | | | | | |
| показатели эффективности | | | | | | | | |
| объем бюджетных расходов | тыс. тенге | | 2 110 000,0 | | | | | |
| 13. Строительство оптового рынка сельскохозяйственной продукции (с региональными терминалами) | | | | | | | | |
| показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Строительство оптового рынка сельскохо- зяйственной продукции (с региональными терминалами), в т.ч.: | | | | | | | | |
| - в Южно- Казахстанской области | Разра- ботка ТЭО, ПСД | 1 | | | | | | |
| - городе Астана | Разра- ботка/ коррек- тировка ТЭО, ПСД | 1 | | 1 | | | | |
| - в Мангистауской и Восточно- Казахстанской областях | Разра- ботка ТЭО | 1 | | | | | | |
| показатели конечного результата | | | | | | | | |
| - в Южно- Казахстанской области | СМР % | | | | | 30 | 60 | 100 |
| - городе Астана | | | | 60 | 100 | | | |
| - в Мангистауской и Восточно- Казахстанской областях | | | | | | | 100 | |
| показатели качества | | | | | | | | |
| показатели эффективности | | | | | | | | |
| Строительство оптового рынка в городе Астана и региональных терминалов позволит частично решить проблему развития оптовой торговли и сервисно- заготови- тельных услуг в регионах, в том числе: вопросы логистики, гарантирован- ного сбыта сельхоз- продукции, сократить число посредников, торговую наценку, контролировать качество продукции | | | | | | | | |
| объем бюджетных расходов | тыс. тенге | | | 3 110 000,0** | | | | |
| Примечание: ** реализация проекта "Строительство оптового рынка сельскохозяйственной продукции (с региональными терминалами)" планируется за счет реинвестированных средств с освоением в 2012 году. | | | | | | | | |
| 14. Развитие производства и переработки плодоовощных культур с применением технологий капельного орошения в южных регионах страны, а также сопутствующего производства | | | | | | | | |
| показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Объем выращенных и собранных овощей и фруктов | тонн/ в год | 34 200 | до 40 000 | до 11 454,6 | до 68 850 | до 79 225 | | |
| Объем переработки плодоовощной продукции | тонн/ в год | | до 3 700 | до 735,7 | до 6 020 | до 6 020 | | |
| Объем хранения плодоовощной продукции | тонн/ в год | | | | до 6 000 | до 6 000 | | |
| показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Освоение земель | га | 1 020 | до 1 310 | до 2 217 | до 2 875 | до 3 635 | | |
| показатели качества | | | | | | | | |
| показатели эффективности | | | | | | | | |
| В результате реализации проекта будут построены мощности по производству, хранению, переработке и консервирова- нию плодоовощной продукции, создано производство капельных лент для систем капельного орошения, создано производство посадочного материала путем строительства теплицы площадью 2 га, освоены залежные земли в Алматинской и Южно- Казахстанской областях для выращивания плодовоовощных культур | | | | | | | | |
| объем бюджетных расходов | тыс. тенге | | 800 000,0 | 500  000,0 | 2 000 000,0 | | | |
| 15. Финансирование мероприятий по повышению качества зерна, в т.ч. посредством закупа | | | | | | | | |
| показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Объем закупленного зерна | тыс. тонн | | | | до 290 | до 390 | до 500 | |
| показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Объем финансирования мероприятий по повышению качества зерна, в т.ч. посредством закупа | тыс. тенге | | 7 700 000 | | 2 500 000 | 3 000 000 | | |
| показатели качества | | | | | | | | |
| показатели эффективности | | | | | | | | |
| Увеличение объемов закупа высокока- чественного и высокопро- теинового зерна для занятия экспортных ниш | | | | | | | | |
| объем бюджетных расходов | тыс. тенге | | 7 700 000,0 | | 2 500 000,0 | 3 000 000,0 | | |
| 16. Развитие производства плодоовощных культур в рамках продовольственного пояса г. Астана | | | | | | | | |
| показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Объем выращенных и собранных овощей | тонн/ в год | | | | до 16 200 | | | |
| Объем хранения плодоовощной продукции | тонн/ в год | | | | до 7 940 | | | |
| показатели конечного результата: | | | | | | | | |
| Освоение земель | га | | | | до 650 | | | |
| показатели качества | | | | | | | | |
| показатели эффективности | | | | | | | | |
| объем бюджетных расходов | тыс. тенге | | | 500 000,0 | | | | |
| 17. Организация и проведение закупа, производство импортозамещающей животноводческой продукции, переработки, транспортировки, хранения и реализации животноводческой продукции и продуктов ее переработки на внутреннем и внешнем рынках | | | | | | | | |
| показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Закуп мяса и мясной продукции | тонн | | 2 614,0 | до 2 512,1 | | | | |
| Закуп шерсти | тонн | | 300,0 | до 300 | | | | |
| Закуп кожсырья | тонн | | 375,0 | до 150,0 | | | | |
| показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Удельный вес объема заготовки животновод- ческой продукции (мясо) | % | | 1,2 | 1,96 | | | | |
| Удельный вес реализации на экспорт животновод- ческой продукции от объема закупа (шерсть) | % | | до 15 | до 15 | | | | |

3 | наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный год | план текущего года | плановый период | проектируемый год | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Объем экспорта продукции переработки кожсырья | тыс. м 2 | | до 62,5 | до 25 | | | | |
| показатели качества | | | | | | | | |
| показатели эффективности | | | | | | | | |
| Обеспечение стабильного рынка сбыта продукции для сельхозпроиз- водителей; обеспечением сырья для перерабаты- вающих предприятий; увеличение объемов экспорта животновод- ческой продукции | | | | | | | | |
| объем бюджетных расходов | тыс. тенге | | 1 500 000,0 | 1 500 000,0 | | | | |
| 18. Развитие интенсивного животноводства | | | | | | | | |
| показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Финансирование создания современной откормочной площадки с развитой инфраструкту рой | ед. | 2 | 1 | до 2 | | | | |
| Финансирование создания племенных хозяйств- репродукторов | ед. | | до 2 | | | | | |
| Поддержка субъектов АПК путем передачи в финансовый лизинг племенных пород КРС | субъек- ты АПК | | | до 2 | | | | |
| Финансирование субъектов АПК для развития традиционных направлений животноводства | субъек- ты АПК | | 1 | до 2 | | | | |
| показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Закуп племенных пород КРС в целях создания и воспроиз- водства племенного стада | голов | | | до 1 655 | до 1 000 | | | |
| Закуп поголовья мелкого рогатого скота | голов | | до 7 000 | до 1 550 | до 7 000 | | | |
| Закуп поголовья лошадей | голов | | | до 150 | | | | |
| показатели качества | | | | | | | | |
| показатели эффективности | | | | | | | | |
| Обеспечение формирования конкуренто- способной животновод ческой продукции, потенциальные рынки сбыта стимулируют сельхозтоваро- производителей и компании на увеличение производства. Создание основы для накопления маточного поголовья с применением передовых технологий по воспроиз водству стада; обеспечение откормочных площадок мясными бычками, что будет способствовать увеличению доли племенного и товарного скота мясного направления. Увеличение племенного маточного поголовья мелкого рогатого скота; организация отгонного овцеводства. Увеличение племенного маточного поголовья лошадей | | | | | | | | |
| объем бюджетных расходов | тыс. тенге | | 3 000 000,0 | 1 300 000,0 | | | | |
| 19. Развитие и обеспечение устойчивости системы гарантирования исполнения обязательств по зерновым распискам | | | | | | | | |
| показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Объем гарантиро ванного зерна | тыс. тонн | | | до 1 665 | | | | |
| показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Обеспечение единовременной выплаты при наступлении гарантийного случая | тыс. тонн | | | до 83,4 | | | | |
| показатели эффективности | | | | | | | | |
| Увеличение объема кредитования субъектов АПК под залог гарантиро ванных зерновых расписок приведет к притоку инвестиций в аграрный сектор | | | | | | | | |
| объем бюджетных расходов | тыс. тенге | | | 500 000,0 | | | | |
| 20. Микрокредитование сельского населения и сельскохозяйственных товаропроизводителей | | | | | | | | |
| показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Количество выданных микрокредитов | ед. | | 3 750 | 1 875 | до 3 750 | 1 875 | | |
| показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Прирост количества выданных микрокредитов | % | | | 3,3 | 3,2 | 3,1 | | |
| показатели качества | | | | | | | | |
| Доля просроченной задолженности к кредитному портфелю | % | | | 14,5 | 13,4 | 12,1 | | |
| показатели эффективности | | | | | | | | |
| Формирование устойчивой системы микрокреди тования в сельской местности | | | | | | | | |
| объем бюджетных расходов | тыс. тенге | | 1 500 000,0 | 4 500 000,0 | 1 500 000,0 | 1 500 000,0 | | |
| 21. Кредитование микрокредитных организаций для дальнейшего микрокредитования сельского населения и сельскохозяйственных товаропроизводителей | | | | | | | | |
| показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Количество выданных микрокредитов | ед. | 2 488 | 1 250 | 625 | 625 | 625 | | |
| показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Прирост количества выданных микрокредитов | % | | | 5,3 | 5,1 | 4,8 | | |
| показатели качества | | | | | | | | |
| Снижение просроченной задолженности | % | | | 14,5 | 13,4 | 12,1 | | |
| показатели эффективности | | | | | | | | |
| Формирование устойчивой системы микрокреди тования в сельской местности | | | | | | | | |
| объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 1 000 000,0 | 500 000,0 | 500 000,0 | 500 000,0 | 500 000,0 | | |
| 22. Создание центра поддержки микрокредитных организаций | | | | | | | | |
| показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Создание Центра поддержки микрокредитных организаций | ед. | | 1 | | | | | |
| показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Количество МКО, получивших кредитные рейтинги | | | | 3 | 3 | 3 | | |
| показатели качества | | | | | | | | |
| показатели эффективности | | | | | | | | |
| Обеспечение развития финансовой инфраструктуры на селе путем институци- онального укрепления микрокредитных организаций | | | | | | | | |
| объем бюджетных расходов | тыс. тенге | | 300 000,0 | | | | | |
| 23. Кредитование сельскохозяйственных товаропроизводителей на развитие животноводства | | | | | | | | |
| показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Количество, выданных займов | ед. | | | 270 | 200 | | | |
| показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Доля, произведенного в результате инвестиций мяса в общем количестве прогнозного объема в убойном весе | % | | | | | 0,13 | 0,24 | |
| показатели качества | | | | | | | | |

4 | наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный год | план текущего года | плановый период | проектируемый год | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| показатели эффективности | | | | | | | | |
| объем бюджетных расходов | тыс. тенге | | | 4 000  000,0 | | | | |
| 24. Кредитование микрокредитных организаций для дальнейшего кредитования сельскохозяйственных товаропроизводителей на развитие животноводства | | | | | | | | |
| показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Количество, выданных займов конечным заемщикам | ед. | | | | до 100 | | | |
| показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Доля, произведенного в результате инвестиций мяса в общем количестве прогнозного объема в убойном весе | % | | | | | | 0,06 | |
| показатели качества | | | | | | | | |
| показатели эффективности | | | | | | | | |
| объем бюджетных расходов | тыс. тенге | | | 1 000  000,0 | | | | |
| Всего объем бюджетных расходов по программе | тыс. тенге | 5 976 800,0 | 35 410 000,0 | 50 900 000,0 | 18 000 000,0 | 18 000 000,0 | | |

";

в бюджетной программе 044 "Сохранение лесов и увеличение лесистости территории республики": в графе "2011 год": в строке "показатели прямого результата": в строке "Проведение консалтинговых услуг" цифры "31" заменить цифрами "26"; в строке "Воспроизводство лесов" цифры "12 700" заменить цифрами "14 301"; в строке "показатели эффективности": в строке "Средние затраты на проведение мероприятий по воспроизводству лесов на 1 га" цифры "306,9" заменить цифрами "168,2"; в строке "объем бюджетных расходов" цифры "3 897 280,0" заменить цифрами "2 404 959,0"; таблицу бюджетной программы 047 "Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов" изложить в следующей редакции: "

| Бюджетная программа | 047 "Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов" | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Обеспечение владельцев тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов государственными регистрационными номерными знаками, техническими паспортами, удостоверениями тракториста-машиниста, свидетельствами о регистрации залога машин | | | | | | | |
| вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | текущая | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | план текущего года | плановый период | проектируемый год | | | |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Приобретение для выдачи владельцам тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохо- зяйственных мелиоративных и дорожно- строительных машин и механизмов: - технических паспортов | ед. | 93 900 | 65 050 | 28 400 | 65 050 | 65 050 | | |
| - государственных регистрационных номерных знаков | 88 902 | 62 500 | 31 700 | 62 500 | 62 500 | | | |
| - удостоверений тракториста- машиниста | 31 700 | 25 000 | 18 200 | 25 000 | 25 000 | | | |
| - бланков свидетельств о регистрации залога машин | 10 482 | 3 450 | 1 000 | 3 450 | 3 450 | | | |
| показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Оформлено самоходных сельскохо- зяйственных, мелиоративных и дорожно- строительных машин и механизмов от общего количества поступивших заявок | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| показатели качества | | | | | | | | |
| показатели эффективности | | | | | | | | |
| Средняя стоимость за единицу изготовления: | | | | | | | | |
| - технических паспортов | тен- ге | 118,12 | 280 | 280 | 280 | 280 | | |
| - государственных регистрационных номерных знаков | 1 189,15 | 1 189,15 | 1 220 | 1220 | 1220 | | | |
| - удостоверении тракториста- машиниста | 118,08 | 280 | 280 | 280 | 280 | | | |
| - бланков свидетельств о регистрации залога машин | 16 | 40 | 40 | 40 | 40 | | | |
| Государственная регистрация документов залога машин с выдачей свидетельства о государственной регистрации залога | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| объем бюджетных расходов | тыс. тен- ге | 120 720,4 | 99 674,0 | 51 762,0 | 101 602,0 | 101 602,0 | | |

";

в бюджетной программе 050 "Поддержка страхования в растениеводстве": в графе "2011 год": в строке "объем бюджетных расходов" цифры "100 000,0" заменить цифрами "1 203 295,0"; таблицу бюджетной программы 051 "Субсидирование систем управления производством сельскохозяйственной продукции" изложить в следующей редакции: "

| Бюджетная программа | 051 «Субсидирование систем управления производством сельскохозяйственной продукции» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Частичное возмещение (до 50 %) стоимости услуг по разработке, внедрению и сертификации международных стандартов субъектов агропромышленного комплекса, в соответствии с Правилами бюджетного субсидирования систем управления производством сельскохозяйственной продукции, утверждаемыми Правительством Республики Казахстан | | | | | | | |
| вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | предоставление трансфертов и бюджетных субсидий | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | текущая | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | план текущего года | плановый период | проектируемый год | | | |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Количество предприятий, участвующих в программе | ед. | 43 | 30-40 | 20-30 | 30-40 | 30-40 | | |
| показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Доля предприятий АПК, внедривших международные стандарты ИСО, ХАССП к общему числу предприятий | % | 9,9 | 11,1 | 17,9 | 12,5 | 13,5 | | |
| показатели качества | | | | | | | | |
| В результате увеличения количества предприятий, внедривших международные стандарты, доля произведенной ими продукции по отношению к общему объему произведенной продукции субъектами АПК составляет по: растительному маслу | % | 30,0 | 34,0 | 38,0 | 39,0 | 40,0 | | |
| молочной | 21,3 | 23,0 | 25,0 | 27,0 | 29,0 | | | |
| мясной | 40,5 | 43,0 | 45,5 | 46,0 | 47,0 | | | |
| зерну | 16,8 | 18,0 | 18,3 | 23,0 | 25,0 | | | |
| муке | 15,7 | 17,5 | 17,7 | 22,0 | 23,0 | | | |
| Показатели эффективности | | | | | | | | |
| Объем бюджетных субсидий на 1 тенге затрат по внедрению международного стандарта ИСО, ХАССП | тенге | 0,32 | 0,33 | 0,33 | 0,35 | 0,35 | | |
| объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 33 702,3 | 42 609,0 | 40 000,0 | 60 000,0 | 60 000,0 | | |

";

в бюджетной программе 052 "Диагностика заболеваний животных": в графе "2011 год": в строке "показатели прямого результата": в строке "Проведение диагностических исследований поголовья животных с внедрением современных диагностических методов в соответствие с требованиями МЭБ" цифры "47,76" заменить цифрами "46,9"; в строке "объем бюджетных расходов" цифры "6 804 682,0" заменить цифрами "6 730 226,0"; в бюджетной программе 053 "Противоэпизоотические мероприятия, ликвидация очагов острых и хронических инфекционных заболеваний животных и птиц": в графе "2011 год": в строке "объем бюджетных расходов" цифры "3 641 188,0" заменить цифрами "3 628 243,0"; таблицу бюджетной программы 054 "Капитальный ремонт и восстановление особо аварийных участков межхозяйственных каналов и гидромелиоративных сооружений" изложить в следующей редакции:

"

| Бюджетная программа | 054 "Капитальный ремонт и восстановление особо аварийных участков межхозяйственных каналов и гидромелиоративных сооружений" | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Проведение капитального ремонта на водохозяйственных объектах, направленных на улучшение функционирования систем сельскохозяйственного водопользования | | | | | | | |
| вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление капитальных расходов | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | текущая | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | план текущего года | плановый период | проектируемый год | | | |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Капитальный ремонт особо аварийных объектов | кол-во | 12 | 13 | 22 | 2 | 1 | | |
| показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Доля объектов от общего количество на соответствующий год, на которых проведен капитальный ремонт для улучшения технического состояния особо аварийных участков межхозяйственных каналов и гидромелио-ративных сооружений | % | 25 | 31 | 59,1 | 50 | 100 | | |
| показатели качества | | | | | | | | |
| показатели эффективности | | | | | | | | |
| Средние затраты на проведения ремонтных работ: - магистральных каналов и коллекторов | тыс. тенге | 37 765,1 | 57 626,4 | 101 520,2 | 74 036,0 | | | |
| - водохранилищ | 43 304,9 | 58 200,1 | 68 992,9 | | | | | |
| - гидроузлов | 47 731,0 | 59 573,4 | 191 686,8 | | | | | |
| - скважину вертикального дренажа | | | 19 520,5 | 13 397,3 | 13 397,3 | | | |
| Коэффициент полезного действия оросительных систем | КПД | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | | |
| объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 493 413,9 | 756 706,0 | 4 992 205,0 | 2 030 036,0 | 1 956 000,0 | | |

";

таблицу бюджетной программы 056 "Повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции" изложить в следующей редакции: "

| Бюджетная программа | 056 "Повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции" | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Проект направлен на повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на основе внедрения мировых стандартов, современной системы контроля качества продукции, развития агромаркетинга, создания системы распространения знаний (экстеншн), совершенствования аграрной науки. В рамках данного проекта будет проведена модернизация существующей сети ветеринарных и карантинных лабораторий, проектирование Национальной Референтной Лаборатории (НРЛ) по сельскохозяйственной продукции. Также предусматривается выделение на конкурсной основе грантов сельхозтоваропроизводителям, перерабатывающим предприятиям, научным учреждениям и частным испытательным лабораториям, разработка технических регламентов и гармонизация стандартов. | | | | | | | |
| вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление бюджетных инвестиций | | | | | | |
| з зависимости от способа реализации | индивидуально | | | | | | | |
| текущая/развитие | развитие | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | план текущего года | плановый период | проектируемый год | | | |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Проектирование Национальной референтной лаборатории | % | | | 60 | 30 | | | |
| Модернизация государственных лабораторий (закуп лабораторного оборудования) | лабора- тория | 21 | | | | | | |
| Обучение специалистов лабораторий внутри страны | чел. | 80 | | 70 | | | | |
| Улучшение лабораторной практики посредством привлечения международных консультантов | чел/мес | 2 | | 3 | | | | |
| Доработка 7 технических регламентов посредством привлечения международных консультантов по гармонизации стандартов | чел/мес | 1 | | | | | | |
| Внедрение системы менеджмента безопасности пищевых продуктов на основе стандарта ИСО 22000:2005 посредством выдачи грантов | кол-во | 10 | | | | | | |
| Обучение потенциальных заявителей по составлению заявок для участия в конкурсе по СКГ, грантополучателей по реализации подпроектов и мониторинг подпроектов СКГ | чел. кол-во семи- наров | 583 | Не менее 300 | Не менее 100 12 | Не менее 80 12 | | | |
| Повышение квалификации молодых ученых за рубежом | чел. | 35 | 12 | | | | | |
| Повышение квалификации преподавателей аграрных ВУЗов и колледжей за рубежом | чел. | 40 | | | | | | |
| Обучение по системе распространения и передачи знаний | чел. | 100 | | | | | | |
| Обучение специалистов лабораторий за рубежом | чел. | 30 | | | | | | |
| Международные стажировки сотрудников МСХ и сотрудников Координационного центра проекта | чел. | 6 | 6 | | | | | |
| Семинар о ходе реализации проекта | семинар | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| Поддержка работы веб-сайта проекта | веб-сайт | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| Поддержка работы информационно- мониторинговой системы проекта | система | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| Обеспечение деятельности системы по распространению и передаче знаний | система | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| Привлечение финансового агента (банк-поверенный) | агент | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| Привлечение независимых экспертов для оценки грантовых предложений по СКГ | чел. | 113 | 60 | | | | | |
| показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Оснащение государственных лабораторий современным оборудованием | лабора- тория | 21 | | | | | | |
| Количество выданных грантов по Системе конкурсных грантов (СКГ) | кол-во | 211 | 200 | | | | | |
| Модернизированы частные лаборатории | кол-во | | | 20 | | | | |
| показатели качества | | | | | | | | |
| Доля качественно составленных конкурсных заявок по СКГ по результатам первого тура конкурса | % | 57,9 | 65 | | | | | |
| Доля молодых ученых, специалистов лабораторий, преподавателей аграрных ВУЗов и колледжей удовлетворенных полученными знаниями и практическими навыками в результате прохождения обучения за рубежом и внутри страны | % | 90 | 90 | | | | | |
| показатели эффективности | | | | | | | | |
| Средняя стоимость проектирования Национальной референтной лаборатории | тыс. тенге | | | 229 922 | 116 636 | | | |
| Средние затраты на реализацию 1 подпроекта по внедрению инновационных технологий и улучшения маркетинговой инфраструктуры, по модернизации частных лабораторий, для развития прикладных сельскохозяйствен- ных исследований | 3 016 | 3 924 | 2 990 | | | | | |
| Средние затраты на человека по повышению квалификации сотрудников АПК | 230,0 | 168,5 | 423,5 | | | | | |
| Средние затраты на модернизацию государственных лабораторий (закуп 1 лабораторного оборудования) | 26 325 | | | | | | | |
| объем бюджетных расходов | тыс. | 1 603 317,0 | 1 060 281,0 | 1 340 258,0 | 934 743,0 | | | |

";

в бюджетной программе 057 "Информационное обеспечение субъектов агропромышленного комплекса на безвозмездной основе": в графе "2011 год": в строке "показатели прямого результата": в строке "Количество аналитических отчетов" цифру "4" заменить цифрой "8"; в строке "объем бюджетных расходов" цифры "708 672,0" заменить цифрами "756 672,0"; в бюджетной программе 062 "Хранение и перемещение зерна государственного резерва продовольственного зерна": в графе "2011 год": в строке "объем бюджетных расходов" цифры "911 098,0" заменить цифрами "910 800,0"; в бюджетной программе 064 "Охрана и рациональное использование водных ресурсов": в графе "2011 год": в строке "показатели эффективности": в строке "Средняя стоимость обновления разделов Государственного водного кадастра" цифры "9 754" заменить цифрами "6 500"; в строке "объем бюджетных расходов" цифры "59 094,0" заменить цифрами "55 840,0"; в бюджетной программе 075 "Капитальные расходы государственных учреждений Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан": в графе "2011 год": в строке "показатели прямого результата": в строке "Количество приобретаемых техники и товаров, относящихся к основным средствам" цифры "1 077" заменить цифрами "1 129"; в строке "показатели эффективности": в строке "- по материально-техническому оснащению" цифры "39 083,9" заменить цифрами "43 386,9"; в строке "объем бюджетных расходов" цифры "1 327 698,0" заменить цифрами "1 465 391,0"; таблицу бюджетной программы 083 "Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на поддержку племенного животноводства" изложить в следующей редакции: "

| Бюджетная программа | 083 "Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на поддержку племенного животноводства" | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Частичное (до 50 %) удешевление стоимости приобретенной товаропроизводителями племенной продукции (материала) | | | | | | | |
| вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | предоставление трансфертов и бюджетных субсидий | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/ развитие | текущая | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | план текущего года | плановый период | проектируемый год | | | |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Реализация племенной продукции (материала), в том числе: | | | | | | | | |
| - КРС | тыс. гол | | | 10,8 | 7,8 | 7,9 | | |
| - овец, свиней, лошадей и верблюдов | тонн | 2 762,3 | 8 043,5 | 7 186,0 | 11 150,9 | 11 338,6 | | |
| - семени быков производителей | тыс. доз | | 157,1 | 208,5 | 268,6 | 288,9 | | |
| - племенного яйца | тыс. шт | 7 904,0 | 7 560,0 | 9 641,8 | 6 957,5 | 7 444,6 | | |
| - суточных цыплят | тыс. гол | | 30,0 | 473,2 | 2 863,5 | 3 064,0 | | |
| Содержание племенных животных, в том числе: | | | | | | | | |
| - племенных лошадей в ТОО "Казак тулпары" | голов | 257 | 265 | 277 | 287 | 297 | | |
| - племенных быков- производителей в АО РЦПЖ "Асыл тулик" | голов | 70 | 72 | 80 | 90 | 90 | | |
| - закуп племенного молодняка КРС зарубежной селекции | голов | | | 10 979 | | | | |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Удельный вес племенных животных от общей численности | % | 6,2 | 7,5 | 8,0 | 7,2 | 9,5 | | |
| Показатели качества | | | | | | | | |
| Показатели эффективности | | | | | | | | |
| Продуктивность сельскохозяйственных животных и птицы во всех категориях хозяйств, в том числе: | | | | | | | | |
| - удой на 1 корову | кг | 2 233 | 2 450 | 2 272 | 2 300 | 2 325 | | |
| - настриг шерсти с 1 овцы (средний) | кг | 2,8 | 3,1 | 2,9 | 3,0 | 3,1 | | |
| - яйценоскость 1 курицы несушки (средняя) | шт. | 217 | 208 | 218 | 220 | 225 | | |
| объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 2 497 397,0 | 3 429 554,0 | 5 080 349,0 | 4 384 723,0 | 4 479 677,0 | | |

";

в бюджетной программе 086 "Кредитование проекта по постприватизационной поддержке сельского хозяйства": в графе "2011 год": в строке "показатели прямого результата": в строке "Кредитование банков второго уровня для последующего кредитования сельхозтоваропроизводителей, переработчиков" цифры "3 000 000,0" заменить цифрами "588 000,0"; в строке "показатели конечного результата": в строке "Количество участвующих банков второго уровня и лизинговых компаний в кредитной линии проекта" цифру "6" заменить цифрой "1"; в строке "показатели эффективности": в строке "Обеспеченность сельхозтоваропроизводителей кредитными ресурсами" цифры "400" заменить цифрами "14"; в строке "Средний размер субзайма на 1 конечного заемщика" цифры "7 500,0" заменить цифрами "42 000,0"; в строке "объем бюджетных расходов" цифры "3 000 000,0" заменить цифрами "588 000,0"; таблицу бюджетной программы 088 "Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на субсидирование повышения продуктивности и качества продукции животноводства» изложить в следующей редакции: "

| Бюджетная программа | 088 "Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на субсидирование повышения продуктивности и качества продукции животноводства" | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Частичное удешевление (до 45 %) стоимости комбикормов (концентрированных кормов), используемых для производства животноводческой продукции | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | предоставление трансфертов и бюджетных субсидий | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | текущая | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | план текущего года | плановый период | проектируемый год | | | |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Субсидируемый объем производства и реализации животноводческой продукции, в том числе: | | | | | | | | |
| - мясо | тыс. тонн | 79,7 | 74,5 | 115,6 | 146,3 | 146,3 | | |
| - шерсть | тыс. тонн | 0,9 | 0,9 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | | |
| - молоко | тыс. тонн | 170,7 | 166,7 | 204,9 | 155,4 | 155,4 | | |
| - товарное яйцо | тыс. шт. | 1 461,6 | 1 389,5 | 1 999,9 | 1 931,4 | 1 931,4 | | |
| показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Увеличение объемов производства животноводческой продукции во всех категориях хозяйств, в том числе: | | | | | | | | |
| - мясо | тыс. тонн | 896,3 | 950,0 | 976,0 | 1 015,0 | 1 065,0 | | |
| - молоко | тыс. тонн | 5 303,9 | 5 800,0 | 5 529,0 | 5 650,0 | 5 820,0 | | |
| - товарное яйцо | тыс. шт. | 3 306,4 | 3 150,0 | 4 033,0 | 4 100,0 | 4 300,0 | | |
| Увеличение удельного веса продукции, производимой сельхозформиро- ваниями, от общего объема производства, в том числе: | | | | | | | | |
| - мяса | % | 20,6 | 21 | 25,0 | 24,0 | 26,0 | | |
| - молока | 10,1 | 11 | 10,7 | 11,5 | 12,5 | | | |
| - яйца | 59,0 | 57 | 66,4 | 68,6 | 70,8 | | | |
| показатели качества | | | | | | | | |
| показатели эффективности | | | | | | | | |
| Удельный вес потребления на внутреннем рынке продукции отечественного производства, в том числе: | % | | | | | | | |
| - молоко и молокопродукты | 90,3 | 93 | 93 | 94 | 95 | | | |
| - мясо птицы | 35 | 55 | 49 | 56 | 65 | | | |
| - пищевое яйцо | 87 | 91 | 93 | 93 | 95 | | | |
| объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 11 666 580,0 | 13 130 000,0 | 18 839 255,0 | 13 657 666,0, | 13 657 666,0 | | |

"

в бюджетной программе 094 "Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов": графу 2 строки "Бюджетная программа" изложить в следующей редакции: "094 "Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов"; в графе "2011 год": в строке "показатели прямого результата": в строке "Привлечение специалистов здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры и спорта для работы и проживания в сельские населенные пункты путем предоставления бюджетного кредита на приобретение жилья" цифры "4 823" заменить цифрами "4 570"; в строке "показатели конечного результата": в строке "Удельный вес специалистов социальной сферы получивших бюджетный кредит на получения жилья к потребности в данных специалистах" цифры "87,8" заменить цифрами "83,1"; в строке "показатели эффективности": в строке "Размер бюджетного кредита на одного специалиста" цифры "952 560,0" заменить цифрами "2 268 000,0"; в строке "объем бюджетных расходов" цифры "4 595 161,0" заменить цифрами "4 372 586,0"; в бюджетной программе 095 "Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы для реализации мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов": графу 2 строки "Бюджетная программа" изложить в следующей редакции: "095 "Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы для реализации мер социальной поддержки специалистов"; в графе "2011 год": в строке "показатели прямого результата": в строке "Привлечение специалистов здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры и спорта для работы и проживания в сельские населенные пункты путем предоставления подъемного пособия» цифры "5 127" заменить цифрами "6 773"; в строке "Возмещение операционных услуг Поверенного (агента)» цифры "244 678" заменить цифрами "238 564"; в строке "показатели конечного результата": в строке "Удельный вес специалистов социальной сферы получивших подъемное пособие к потребности в данных специалистах" цифры "93,3" заменить цифрами "100,0"; в строке "объем бюджетных расходов" цифры "788 188,0" заменить цифрами "956 176,0"; дополнить бюджетной программой 204 "Удешевление стоимости затрат на транспортные расходы при экспорте зерна" следующего содержания: "

| Бюджетная программа | 204 "Удешевление стоимости затрат на транспортные расходы при экспорте зерна" | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Поддержка экспортеров зерна путем возмещения транспортных расходов при перевозке зерна на экспорт транзитом через территорию Российской Федерации | | | | | | | |
| вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | предоставление трансфертов и бюджетных субсидий | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | текущая | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | план текущего года | плановый период | проектируемый год | | | |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| показатели прямого результата | | | | | | | | |
| поставка зерна на экспорт в страны дальнего зарубежья транзитом через территорию Российской Федерации | тыс. тонн | | | 833,3 | | | | |
| показатели конечного результата | | | | | | | | |
| доля зерна, по которым возмещены расходы на перевозку к планируемому на экспорт | % | | | 100 | | | | |
| показатели качества | | | | | | | | |
| показатели эффективности | | | | | | | | |
| Размер возмещения для экспортеров затрат на перевозку 1 тонны зерна | тенге | | | 6 000 | | | | |
| объем бюджетных расходов | тыс. тенге | | | 5 000 000,0 | | | | |

";

в подразделе "Свод бюджетных расходов": в графе "2011 год": цифры "313 245 800,0", "196 892 744,0" и "116 353 056,0" заменить соответственно цифрами "340 806 079,0", "203 967 461,0" и "136 838 618,0". 2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

Премьер-Министр Республики Казахстан                       К. Масимов