О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 8 февраля 2011 года № 102 "О Стратегическом плане Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан на 2011 - 2015 годы"

В соответствии со статьей 62 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года и Законом Республики Казахстан от 24 ноября 2011 года "О республиканском бюджете на 2012-2014 годы", Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 8 февраля 2011 года № 102 "О Стратегическом плане Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан на 2011 – 2015 годы" (САПП Республики Казахстан, 2011 г., № 18, ст. 218) следующее изменение: в Стратегическом плане Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан на 2011 – 2015 годы, утвержденном указанным постановлением: разделы 3 "Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов" и 7 "Бюджетные программы" изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

Премьер-Министр Республики Казахстан                               К. Масимов

Глава. 3. Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов

1 1. Создание условий для индустриально-инновационного развития 2. Развитие отраслей промышленности 3. Обеспечение растущей потребности экономики в энергии 4. Обеспечение экономики сырьевыми ресурсами

Глава. Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов

| Стратегическое направление 1. Создание условий для индустриально-инновационного развития | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цель 1.1. Развитие национальной инновационной системы | | | | | | | | | |
| Коды бюджетной программы: 011, 012, 016, 017, 066, 085 | | | | | | | | | |
| Целевые индикаторы | Источник информации | Ед-ца изм. | Отчетный год (2009 год) | Отчетный год (2010 год) | В плановом периоде | | | | |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | | | | |
| Снижение энергоемкости ВВП не менее чем на 10 % | АС (данные за год с опозданием на год) | % | - | - | 1 | 2,5 | 6 | 10 | 13 |
| тнэ/долл. США | 1,77 (данные 2008 г.) | - | 1,75 | 1,73 | 1,66 | 1,59 | 1,54 | | |
| Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по индикатору "Доступность венчурного капитала" | отчет ГИК ВЭФ | место | 82 | 92 | 88 | 87 | 86 | 85 | 84 |
| Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по индикатору "Доступность последних технологий" | отчет ГИК ВЭФ | место | 97 | 103 | 100 | 99 | 98 | 97 | 96 |
| Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по индикатору "Использование технологий на уровне предприятий" | отчет ГИК ВЭФ | место | 105 | 113 | 110 | 109 | 108 | 107 | 106 |
| Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по индикатору "Инновацион- ность" | отчет ГИК ВЭФ | место | 75 | 101 | 97 | 96 | 95 | 94 | 93 |
| Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по индикатору "Затраты компании на исследова- тельские работы и разработки" | отчет ГИК ВЭФ | место | 84 | 107 | 104 | 103 | 102 | 101 | 100 |
| Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по индикатору "Государствен- ные закупки высокотехно- логичной продукции" | отчеты ГИК ВЭФ | место | 83 | 93 | 90 | 89 | 88 | 87 | 86 |
| Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по индикатору "Число международных патентов, полученных резидентами за год, на млн. человек населения" | отчет ГИК ВЭФ | место | 85 | 81 | 81 | 80 | 79 | 77 | 75 |
| Задача 1.1.1. Обеспечение инновационного развития реального сектора экономики | | | | | | | | | |
| Показатели прямых результатов | Источник информации | Ед-ца изм. | Отчетный год (2009 год) | Отчетный год (2010 год) | В плановом периоде | | | | |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | | | | |
| Доля инновацион но активных предприятий | АС | % | 4 | 4,3 | 4,2 | 6,8 | 8,8 | 10 | 12 |
| Увеличение количества международно- признанных патентов (по нарастающей, по ВОИС) | МЮ | Ед. | 12 | 15 | 17 | 18 | 30 | 32 | 35 |
| Увеличение количества внедренных новых технологий (по нарастающей) | АС | Ед. | - | - | 7 | 20 | 50 | 100 | 200 |
| Увеличение количества внедренных современных управленческих технологий | АС | Ед. | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Увеличение количества созданных венчурных фондов (по нарастающей) | МИНТ | Ед. | - | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| Увеличение количества предприятий внедрившие энергосбере- гающие технологии | МИНТ | % | - | - | 1 | 4 | 5 | 5 | - |
| Цель 1.2. Инвестиционное обеспечение индустриального развития | | | | | | | | | |
| Коды бюджетной программы: 001, 015, 020, 070 | | | | | | | | | |
| Целевые индикаторы (с указанием окончательного срока (периода) достижения) | Источник информации | Ед-ца изм. | Отчетный год (2009 год) | Отчетный год (2010 год) | В плановом периоде | | | | |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | | | | |
| Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по индикатору "Количество местных поставщиков" | отчеты ГИК ВЭФ | место | 113 | 124 | 121 | 115 | 110 | 100 | 90 |
| Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по индикатору "Эффект регулирования на прямые иностранные инвестиции" | отчеты ГИК ВЭФ | место | 101 | 93 | 92 | 91 | 90 | 89 | 88 |
| Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по индикатору "Передача прямых иностранных инвестиций и технологий" | отчет ГИК ВЭФ | место | 108 | 100 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 |

| Задача 1.2.1. Создание условий для привлечения инвестиций в несырьевые и высокотехнологичные производства | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Показатели прямых результатов | Источник информации | Ед-ца изм. | Отчетный год (2009 год) | Отчетный год (2010 год) | В плановом периоде | | | | |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | | | | |
| Доля прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в ВВП | НБ | % | 17,2 | 11,8 | 14 | 17,5 | 17,6 | 17,7 | 17,8 |
| Иностранные и отечественные инвестиции в несырьевые сектора экономики увеличатся не менее чем на 30 % к 2020 году | АС | % | 100 | 109,3 | 106 | 109 | 112 | 115 | 118 |
| Количество привлеченных целевых инвесторов из списка компаний, включенных в Global-2000 | НБ | Ед. | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Задача 1.2.2. Развитие специальных экономических и индустриальных зон | | | | | | | | | |
| Показатели прямых результатов | Источник информации | Ед-ца изм. | Отчетный год (2009 год) | Отчетный год (2010 год) | В плановом периоде | | | | |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | | | | |
| Объем производства товаров и услуг (работ) на территориях СЭЗ | МИНТ | млрд. тенге | 21,9 | 43 | 50 | 65 | 80 | 100 | 120 |
| Объем производства товаров и услуг (работ) на территориях ИЗ | МИНТ | млрд. тенге | - | 10,5 | 60 | 65 | 70 | 80 | 90 |
| Объем инвестиций в несырьевое экспорто- ориентирован- ное и высоко- технологичное производство на территориях: СЭЗ ИЗ | МИНТ | млрд. тенге | 50 3 | 60,9 2,1 | 200 28 | 240 37 | 280 46,8 | 320 55,8 | 360 64,8 |
| Задача 1.2.3. Развитие местного содержания | | | | | | | | | |
| Показатели прямых результатов | Источник информации | Ед-ца изм. | Отчетный год (2009 год) | Отчетный год (2010 год) | В плановом периоде | | | | |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | | | | |
| Доля казахстанского содержания в закупках государственных органов: товаров работ и услуг Доля казахстанского содержания в закупках национального управляющего холдинга, национальных холдингов и компаний: товаров работ и услуг Доля казахстанского содержания в закупках системо- образующих предприятий: товаров работ и услуг Доля казахстанского содержания в сфере недропользо- вания: товаров работ и услуг | МИНТ | % | 52 87 63 79 43,2 82 10,7 78,4 | 49,3 85 38 62,5 31,4 70,7 11,48 80,5 | 53 83 53 82 52 85,3 8 81,1 | 43 82 33 67 14 67 12 82 | 46 85 36 70 17 70 14 84 | 49 88 40 70 20 72 20 85 | 52 90 44 80 23 75 25 85 |
| Цель 1.3. Развитие системы технического регулирования и метрологии | | | | | | | | | |
| Коды бюджетной программы: 001, 015, 020, 021, 027, 070 | | | | | | | | | |
| Целевые индикаторы (с указанием окончательного срока (периода) достижения) | Источник информации | Ед-ца Изм. | Отчетный год (2009 год) | Отчетный год (2010 год) | В плановом периоде | | | | |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | | | | |
| Уровень гармонизации государственных стандартов с международными требованиями | МИНТ | % | 65 | 67,9 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
| Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по индикатору "Качество местных поставщиков" | отчеты ГИК ВЭФ | место | 97 | 105 | 103 | 102 | 101 | 100 | 99 |
| Задача 1.3.1. Создание условий для производства продукции соответствующей мировым стандартам | | | | | | | | | |
| Показатели прямых результатов | Источник информации | Ед-ца изм. | Отчетный год (2009 год) | Отчетный год (2010 год) | В плановом периоде | | | | |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | | | | |
| Количество предприятий внедривших и сертифициро- вавших системы менеджмента | МИНТ | Ед. | 2249 | 3578 | 3800 | 4000 | 4200 | 4400 | 4600 |
| 60 модернизация (дооснащение) не менее 30 государственных эталонов и эталонного оборудования | МИНТ | Ед. | 8 | 16 | 10 | 10 | 10 | 14 | - |
| Количество нормативных документов Государствен- ного фонда технических регламентов и стандартов | МИНТ | Ед. | 56838 | 59858 | 65000 | 66500 | 67000 | 67500 | 68000 |

| Стратегическое направление 2. Развитие отраслей промышленности | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цель 2.1. Развитие обрабатывающей промышленности | | | | | | | | | |
| Коды бюджетной программы: 001, 006, 007, 008, 012, 013, 017, 018, 019, 022, 023, 026, 033, 052, 066, 085, 090 | | | | | | | | | |
| Целевые индикаторы (с указанием окончательного срока (периода) достижения ) | Источник информации | Ед-ца изм. | Отчетный год (2009 год) | Отчетный год (2010 год) | В плановом периоде | | | | |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | | | | |
| Увеличение доли несырьевого экспорта в общем объеме экспорта | КТК МФ | % | 27,8 | 27,7 | 25 | 28 | 36 | 40 | 41 |
| Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по индикатору "Кластерное развитие" | отчеты ГИК ВЭФ | место | 85 | 85 | 85 | 84 | 83 | 82 | 81 |
| Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по индикатору "Длина цепочки добавленной стоимости" | отчеты ГИК ВЭФ | место | 109 | 115 | 113 | 112 | 111 | 110 | 109 |
| Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по индикатору "Условия для развития продукта" | отчеты ГИК ВЭФ | место | 80 | 84 | 83 | 82 | 81 | 80 | 79 |
| Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по индикатору "Природа конкурентного преимущества" | отчеты ГИК ВЭФ | место | 112 | 129 | 128 | 127 | 126 | 125 | 124 |
| Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по индикатору "Прозрачность принимаемых решений" | отчеты ГИК ВЭФ | место | 75 | 53 | 50 | 49 | 48 | 47 | 46 |
| Задача 2.1.1. Развитие горно-металлургического комплекса | | | | | | | | | |
| Показатели прямых результатов | Источник информации | Ед-ца изм. | Отчетный год (2009 год) | Отчетный год (2010 год) | В плановом периоде | | | | |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | | | | |
| Доля горно- металлурги- ческой промышленности в структуре ВВП | АС | % | - | - | 18 | 19 | 20 | 21 | 21 |
| Удвоение экспорта металлурги- ческой продукции к уровню 2008 года | АС | млрд. тенге | 1008 | 1069 | 1508 | 1648 | 1742 | 2016 | 2016 |
| Увеличение производи- тельности труда в металлурги- ческой отрасли не менее чем в 1,5 раза | АС | % | 61 | 103 | 120 | 126 | 138 | 150 | 150 |
| ИФО добычи металлических руд | АС | % | – | 112,2 | 106 | 107,5 | 108 | 109 | 105 |
| ИФО металлур- гической промышленности | АС | % | – | 98,2 | 112 | 115 | 116 | 118 | 104,9 |
| ИФО производства готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования | АС | % | – | – | 115 | 108 | 105 | 106 | 105 |
| Задача 2.1.2. Развитие машиностроительной отрасли Казахстана | | | | | | | | | |
| Показатели прямых результатов | Источник информации | Ед-ца изм. | Отчетный год (2009 год) | Отчетный год (2010 год) | В плановом периоде | | | | |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | | | | |
| Доля машино- строительной отрасли в структуре ВВП | АС | % | - | - | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 |
| Увеличение производи- тельности труда в машинострои- тельной отрасли в полтора раза по сравнению с 2008 годом | АС | % | 81,5 | 123,9 | 124,1 | 136 | 143 | 150 | - |
| ИФО машинострои- тельной отрасли | АС | % | 85,7 | 158,6 | 119,9 | 114,8 | 116 | 120 | 104,9 |
| Задача 2.1.3. Развитие стройиндустрии и строительных материалов | | | | | | | | | |
| Показатели прямых результатов | Источник информации | Ед-ца изм. | Отчетный год (2009 год) | Отчетный год (2010 год) | В плановом периоде | | | | |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | | | | |
| Доля стройин- дустрии и деревообраба- тывающей промышлен- ности в структуре ВВП | АС | % | - | - | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Увеличение доли отечественного производства строительных материалов до 60 % | АС | % | 55,2 | 47,8 | 49,2 | 51 | 54 | 60 | - |
| Объем экспорта от производства в секторе строительства и строительных материалов | КТК МФ | % | 2,5 | 13,2 | 8 | 8,5 | 16 | 20 | 22 |
| Увеличение производи- тельности труда в производстве прочей неметалличес- кой минеральной продукции в 1,5 раза по отношению к 2008 году | АС | % | 67,7 | 97,6 | 110 | 118 | 130 | 150 | - |
| ИФО производства прочей неметалличес- кой минеральной продукции | АС | % | 93,3 | 111,5 | 109 | 110 | 111 | 115 | 115 |
| Задача 2.1.4. Развитие химической промышленности | | | | | | | | | |
| Показатели прямых результатов | Источник информации | Ед-ца изм. | Отчетный год (2009 год) | Отчетный год (2010 год) | В плановом периоде | | | | |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | | | | |
| Доля химической промышленности в структуре ВВП | АС | % | - | - | 0,4 | 0,43 | 0,46 | 0,49 | 0,52 |
| Увеличение производи- тельности труда в химической отрасли | АС | % | 53 | 83 | 100 | 117 | 133 | 150 | - |
| ИФО продуктов химической продукции | АС | % | 75,7 | 121,4 | 113 | 117 | 119 | 114 | 101 |
| ИФО производства резиновых и пластмассовых изделий | АС | % | 92,4 | 135,6 | 105 | 105 | 105 | 105 | 106 |
| Задача 2.1.5. Развитие фармацевтической промышленности | | | | | | | | | |
| Показатели прямых результатов | Источник информации | Ед-ца изм. | Отчетный год (2009 год) | Отчетный год (2010 год) | В плановом периоде | | | | |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | | | | |
| Доля отечественных лекарственных средств на внутреннем рынке | АС | % | 30 | 33 | 34,5 | 36 | 42 | 50 | 53 |
| Увеличение производи- тельности труда в фармацевти- ческой промышленности | АС | % | 100 | 100 | 103 | 108 | 112 | 113 | 114 |
| ИФО производства основных фармацевти- ческих продуктов | АС | % | - | - | 105 | 108 | 110 | 119,4 | 121,8 |
| Задача 2.1.6. Развитие легкой промышленности | | | | | | | | | |
| Показатели прямых результатов | Источник информации | Ед-ца изм. | Отчетный год (2009 год) | Отчетный год (2010 год) | В плановом периоде | | | | |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | | | | |
| Объем экспорта легкой промышленности к уровню 2008 года | АС | % | - | - | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 |
| Увеличение производи- тельности труда легкой промышленности в полтора раза по сравнению с 2008 годом | АС | % | 92,9 | 134,1 | 114,5 | 121,4 | 132,1 | 150 | 150 |

1 | Стратегическое направление 2. Развитие отраслей промышленности | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИФО легкой промышленности | АС | % | - | - | 100 | 104,8 | 120 | 101,2 | 100 |
| Задача 2.1.7. Государственные услуги, удовлетворяющие потребностям получателя | | | | | | | | | |
| Показатели прямых результатов | Источник информации | Ед-ца изм. | Отчетный год (2009 год) | Отчетный год (2010 год) | В плановом периоде | | | | |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | | | | |
| Сокращение количества плановых проверок, осуществляемых государстве- нным органами, наделенными контрольными надзорными функциями до 30 % к 2009 году | Ведом- ствен ная отчетность МИНТ | % | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - |
| Автоматизи- рованные государстве- нные услуги | МИНТ | Ед. | - | - | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 |
| Утвержденные стандарты | МИНТ | Ед. | - | - | 2 | 28 | - | - | - |
| Утвержденные регламенты | МИНТ | Ед. | - | - | 2 | 28 | - | - | - |
| Снижение операционных издержек, связанных с регистрацией и введением бизнеса (по получению разрешений, лицензии, сертификатов; аккредитации; получение консультации), включая время и затраты на 30 % к 2011 году и еще на 30 % к 2015 году по сравнению с 2011 годом | МИНТ | % | – | 30 | – | – | – | 30 | – |

| Стратегическое направление 3. Обеспечение растущей потребности экономики в энергии | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цель 3.1. Развитие энергетического комплекса | | | | | | | | | |
| Коды бюджетной программы: 001, 006, 016, 034, 038, 046, 047 | | | | | | | | | |
| Целевые индикаторы ( с указанием окончательного срока (периода) достижения) | Источник информации | Ед-ца изм. | Отчетный год (2009 год) | Отчетный год (2010 год) | В плановом периоде | | | | |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | | | | |
| Производство энергии из собственных источников, удовлетворяющее потребности экономики, к 2020 году составят 100 % | АС | % | 98,2 | 99,1 | 96,0 | 99,1 | 99,92 | 99,85 | 99,96 |
| Улучшение позиций Казахстана в рейтинге "Doing Business" по индикатору "Подключение к системе электро- снабжения" | АС | место | - | 87 | 86 | 84 | 83 | 82 | 80 |
| Доля использования альтернативных источников энергии в общем объеме энерго- потребления к 2015 году составит более 1,5 % | АС | % | 0,48 | 0,48 | 0,46 | 0,5 | 0,7 | 1 | 1,5 |
| Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по индикатору "Качество поставок электричества" | отчеты ГИК ВЭФ | место | 84 | 91 | 89 | 88 | 87 | 86 | 85 |
| Обеспечение радиационной безопасности на территории РК (Годовая эффективная доза облучения человека не должна превышать 1 мЗв (милизиверт) в год после окончания работ в соответствии с нормами радиационной безопасности НРБ-99) | МИНТ | мЗв | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Задача 3.1.1. Развитие электроэнергетики и угольной промышленности | | | | | | | | | |
| Показатели прямых результатов | Источник информации | Ед-ца изм. | Отчетный год (2009 год) | Отчетный год (2010 год) | В плановом периоде | | | | |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | | | | |
| ИФО электро- снабжения, подачи газа, пара и воздушного кондициони- рования | АС | % | 99 | 104,9 | 106,4 | 103 | 103, 8 | 104, 4 | 105, 6 |
| ИФО добычи угля и лигнита | АС | % | 90,8 | 104,4 | 105,9 | 103,9 | 106, 3 | 103, 7 | 106, 1 |
| Объем выработки электроэнергии (по нарастающей) | АС | млрд. кВтч | 78,43 | 82,3 | 84,2 | 89,58 | 93,7 6 | 97,9 1 | 103, 46 |
| Объем потребления электроэнергии (по нарастающей) | 77,96 | 83,7 | 87,3 | 89,52 | 93,1 8 | 96,8 4 | 100, 5 | | |
| Обеспечить к 2014 году: объем добычи угля до 123 млн. тонн | АС | млн. тонн | 94,3 | 105,3 | 107 | 110 | 117 | 123, 4 | 131, 02 |
| Обеспечение потребности электроэнерге- тики в угле | МИНТ | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Обеспечение нормативно- технической документации для создания условий конкуренто- способности угольной продукции на внутреннем и внешнем рынках | МИНТ | шт. | 13 | 23 | 24 | 30 | 30 | 32 | - |
| Общий объем рекультивиро- ванных земель Карагандинской области | МИНТ | га | 18,6 | 210 | 105 | 112,4 | 112,4 | 792,41 | - |
| Задача 3.1.2 Развитие возобновляемых источников энергии | | | | | | | | | |
| Показатели прямых результатов | Источник информации | Ед-ца Изм. | Отчетный год (2009 год) | Отчетный год (2010 год) | В плановом периоде | | | | |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | | | | |
| Объем вырабатываемой электроэнергии возобновляемыми источниками энергии | МИО | млрд. кВтч. | 0,37 | 0,4 | 0,4 | 0,45 | 0,65 | 1,00 | - |
| Задача 3.1.3. Развитие атомной энергетики и промышленности | | | | | | | | | |
| Показатели прямых результатов | Источник информации | Ед-ца Изм. | Отчетный год (2009 год) | Отчетный год (2010 год) | В плановом периоде | | | | |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | | | | |
| Приведение в радиационно безопасное состояние бывших объектов атомной отрасли | МИНТ | объекты | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Количество проведенных прикладных научных исследований | МИНТ | объекты | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Развитие инфраструктуры атомной энергетики: КРС ЦЯМБ МТК | МИНТ | (объек- ты, шт.) | | | | | | | |
| | | | | 1 | | | | | |
| | | | 1 | 1 | | | | | |
| | | | | 1 | | | | | |
| Задача 3.1.4. Развитие системы государственного регулирования безопасности при использовании атомной энергии | | | | | | | | | |
| Показатели прямых результатов | Источник информации | Ед-ца изм. | Отчетный год (2009 год) | Отчетный год (2010 год) | В плановом периоде | | | | |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | | | | |
| Уровень охвата нормативными документами деятельности, связанной с использованием атомной энергии | МИНТ | % | 20 | 40 | 21 | 21 | 80 | 90 | 100 |
| Уровень охвата плановыми инспекциями объектов использования атомной энергии | МИНТ | % | 15 | 15 | 10 | 15 | 72 | 86 | 100 |

| Стратегическое направление 4. Обеспечение экономики сырьевыми ресурсами | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цель 4.1. Развитие геологии и недропользования | | | | | | | | | |
| Коды бюджетной программы: 040 | | | | | | | | | |
| Целевые индикаторы ( с указанием окончательного срока (периода) достижения ) | Источник информации | Ед-ца изм. | Отчетный год (2009 год) | Отчетный год (2010 год) | В плановом периоде | | | | |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | | | | |
| Обеспечение изученности территории Казахстана с оценкой прогнозных ресурсов на базе современных технологий | МИНТ | тыс. кв.км | 29,92 | 109,97 | 21,7 | 288,8 | 210,3 | 368,3 | 200 |
| Задача 4.1.1. Обеспечение изученности территории Казахстана с оценкой прогнозных ресурсов | | | | | | | | | |
| Показатели прямых результатов | Источник информации | Ед-ца изм. | Отчетный год (2009 год) | Отчетный год (2010 год) | В плановом периоде | | | | |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | | | | |
| Прогноз ресурсов твердых полезных ископаемых | МИНТ | тыс.кв. км | 10,9 | 87,9 | 13,7 | 79,0 | 12,0 | 295 | 52,0 |
| Прогноз ресурсов углеводород- ного сырья | МИНТ | тыс. кв.км | - | - | - | 162,5 | 149 | 20 | 20 |
| Прогноз ресурсов подземных вод | МИНТ | тыс. кв.км | 19,02 | 22,07 | 8 | 47,3 | 49,3 | 53,3 | 41,2 |

Раздел 7. Бюджетные программы

Глава. 7.1. Бюджетные программы

| Бюджетная программа | 001 "Услуги по обеспечению конкурентоспособности несырьевого сектора казахстанской экономики и ее интеграции в систему мирохозяйственных связей, защита отечественного потребителя от некачественной продукции, формированию устойчивого развития населенных пунктов и территорий, по координации деятельности в областях электроэнергетики, геологии, топливно-энергического комплекса, угольной промышленности и использования атомной энергии" | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | формирование государственной политики индустриального развития, в том числе: 1. Выполнение функции лицензиаров; 2. Проведение инспекционного контроля за сертифицированной системой менеджмента; 3. Поддержание и улучшение сертифицированной системой менеджмента качества; 4. Покупка и испытание образцов товаров для осуществления государственного надзора за их качеством и безопасностью; 5. Содержание передвижных лабораторий; 6. Изготовление бланков строгой отчетности; 7. Обеспечение функционирования информационных систем и информационно-техническое обеспечение; 8. Повышение квалификации государственных служащих; 9. Обеспечение деятельности Комитета по инвестициям для выполнения функций в сфере государственной поддержки инвестиций, инвестиционных проектов, создания, функционирования и упразднения специальных экономических зон. Совершенствование мер по государственной поддержке инвестиций. | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная бюджетная программа | | | | | | | |
| текущая/ развитие | Текущая | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | Ед. изм. | 2009 год | 2010 год | плановый период | проектируемый год | | | |
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Мероприятия бюджетной программы: | тыс. тенге | | | | | | | |
| Выполнение функции лицензиаров | тыс. тенге | | | | 545 | 545 | 545 | |
| Покупка и испытание образцов товаров для осуществления государственного контроля за их качеством и безопасностью | тыс. тенге | | | | 65 700 | 65 700 | 65 700 | |
| Поддержание и улучшение сертифицированной системы менеджмента качества и проведение инспекционного контроля за сертифицированной системой менеджмента качества в центральном аппарате и территориальных Департаментах Комитета | тыс. тенге | | | | 24 510 | 24 510 | 24 510 | |
| Содержание 19 передвижных лабораторий | тыс. тенге | | | | 27 949 | 27 949 | 27 949 | |
| Сопровождение информационных систем Информационного центра по техническим барьерам в торговле, санитарным и фитосанитарным мерам и Государственного фонда технических регламентов и стандартов. | тыс. тенге | | | | 155 591 | 130 541 | 130 541 | |
| Организация и проведение пленарного заседания Совета иностранных инвесторов при Президенте Республики Казахстан | тыс. тенге | | | | 20 500 | 21 935 | 23 470,5 | |
| Организация и проведение промежуточного заседания Совета иностранных инвесторов при Президенте Республики Казахстан | тыс. тенге | | | | 8 300 | 8 881 | 9502,7 | |
| Организация и проведение заседания Евразийского Делового Конгресса | тыс. тенге | | | | 19 000 | 20 330 | 21 753,1 | |
| Организация и проведение международных бизнес-форумов по презентации инвестиционных возможностей в Республике Казахстан и за рубежом с участием официальных лиц | тыс. тенге | | | | 48000 | 51360 | 54955,2 | |
| Исследование международных рынков инвестиций (исследования в области инвестиций) | тыс. тенге | | | | | | | |
| Изготовление (разработка и печать) буклетов | тыс. тенге | | | | 1 800 | 1 926 | 2 060,8 | |
| Размещение информационных материалов в средствах массовой информации | тыс. тенге | | | | 2 000 | 2 140 | 2 289,8 | |
| Изготовление (разработка и печать) информационного справочника "Investor`s Guide" | тыс. тенге | | | | 10 000 | 10 700 | 11 449 | |
| Изготовление и прокат видеоролика в средствах массовой информации | тыс. тенге | | | | 905 | 968,4 | 1036,1 | |
| Проведение Конкурса "Лучший иностранный инвестор Казахстана" в рамках пленарного заседания Совета иностранных инвесторов при Президенте Республики Казахстан | тыс. тенге | | | | 19999,4 | | | |
| Оказание консультационных услуг "Представление интересов Государства в вопросах недропользования" | тыс. тенге | | | | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
| Расходы на содержание Министерства | | | | | 730 435 | 704 114 | 709 316 | |
| Расходы на содержание Комитета технического регулирования и метрологии | тыс. тенге | | | | 644 255 | 619 209 | 619 214 | |
| Расходы на содержание Комитета промышленности | | | | | 193 297 | 193 297 | 193 297 | |
| Расходы на содержание Комитета по инвестициям | тыс. тенге | | | | 132915,4 | 115027,6 | 123079,5 | |
| Расходы на содержание Комитета геологии и недропользования и межрегиональных департаментов | тыс. тенге | | | | 527 236 | 528 253 | 526 847 | |
| Расходы на содержание Комитета государственного энергетического надзора и контроля | тыс. тенге | | | | 237 748 | 237 748 | 237 748 | |
| Расходы на содержание Комитета атомной энергии | тыс. тенге | | | | 83 096 | 83 084 | 83 086 | |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Содержание центрального аппарата и территориальных подразделений | Чел. | 566 | 985 | 837 | 837 | 837 | 837 | |
| Изготовление бланков строгой отчетности (лицензий, аттестаты экспертов-аудиторов, свидетельство о регистрации зарубежных органов по подтверждению соответствия, сертификата о происхождении товара) | шт. | 3 300 | 3 300 | 3 300 | - | - | - | |
| Приобретение образцов товаров | Шт. | 5760 | 5760 | 5760 | 5 760 | 5 760 | 5 760 | |

1 | Бюджетная программа | 001 "Услуги по обеспечению конкурентоспособности несырьевого сектора казахстанской экономики и ее интеграции в систему мирохозяйственных связей, защита отечественного потребителя от некачественной продукции, формированию устойчивого развития населенных пунктов и территорий, по координации деятельности в областях электроэнергетики, геологии, топливно-энергического комплекса, угольной промышленности и использования атомной энергии" | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Приобретение фасованных товаров в упаковках | Шт. | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 | |
| Обучение специалистов по новым стандартам систем менеджмента | Чел. | 15 | 15 | - | - | - | | |
| Взаимодействие с Секретариатом Всемирной торговой организации (далее - ВТО), странами-членами ВТО, странами-членами Евразийского экономического сообщества (далее – ЕвраАзЭс), международными организациями и государственными органами с целью предоставления заинтересованным сторонам и иностранным государствам по их запросам копий документов и информации о введении в действие, вносимых изменениях идополнениях к техническим регламентам, стандартам, процедурам подтверждения соответствия продукции, услуги, ветеринарно- санитарным, санитарным и фитосанитарным мерам, в год | раз | 1 | 2 | 2 | - | - | - | |
| Количество уведомлений от Секретариата Всемирной торговой организации, стран-членов ВТО, стран-членов Евразийского экономического сообщества, международных организаций и государственных органов о введении в действие, вносимых изменениях и дополнениях к техническим регламентам, стандартам, процедурам подтверждения соответствия продукции, услуги, ветеринарно- санитарным, санитарным и фитосанитарным мерам | Шт. | | | | 2 900 | 2 900 | 2 900 | |
| Количество информационных систем в области технического регулирования | Шт. | | | | 4 | 4 | 4 | |
| Проведение выставки инвестиционных и инновационных проектов в рамках проведения заседания Всемирного Исламского Экономического Форума | кол-во выстовок | - | - | 1 | - | - | | |
| Проведение единой инвестиционной выставки (выставки индустриально– инновационных проектов) | выставка | | | 1 | | | | |
| Организация и проведение пленарного заседания Совета иностранных инвесторов при Президенте Республики Казахстан | проведе- ние заседа- ния | 2 | 1 | не менее 1 | не менее 1 | не менее 1 | не менее 1 | |
| Организация и проведение промежуточного заседания Совета иностранных инвесторов при Президенте Республики Казахстан | прове- дение засе- дания | 2 | 1 | не менее 1 | не менее 1 | не менее 1 | не менее 1 | |
| Организация и проведение заседания Евразийского Делового Конгресса | прове- дение засе- дания | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Организация и проведение международных бизнес-форумов по презентации инвестиционных возможностей в Республике Казахстан и за рубежом с участием официальных лиц | бизнес- форум | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| Исследование международных рынков инвестиций (исследования в области инвестиций) | исследо- вания | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Изготовление (разработка и печать) буклетов | буклет | 10000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | |
| Размещение информационных материалов в средствах массовой информации | Разме- щение мате- риалов в средствах массовой информа- ции | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Изготовление (разработка и печать) информационного справочника "Investor`s Guide" | справоч- ник | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
| Изготовление и прокат видеоролика в средствах массовой информации | Изготов- ление и прокат видео- ролика | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | |
| Организация и проведение конкурса "Лучший иностранный инвестор Казахстана" в рамках 25-го пленарного заседания Совета иностранных инвесторов при Президенте Республики Казахстан | конкурс | | | | 1 | | | |
| разъяснения по финансово-экономи- чески м и правовым вопросам, возникающим по контрактам на проведение операций по недропользованию при осуществлении мониторинга; разработка проектов нормативных правовых актов в целях внесения изменений в законодательство о недропользовании; получение разъяснений по спорным вопросам недропользования, в том числе по судебным разбирательствам; аналитическая оценка и экспертные заключения по условиям проведения операций по недропользованию; анализ действующих контрактов на недропользование на соответствие норм контракта действующему законодательству. | Чел/час | | | | 9 999 | 9 999 | 9 999 | |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Увеличение экспертов аудиторов международного уровня | Чел. | 15 | 15 | - | - | - | - | |
| Формирование внутреннего информационного пространства республики через создание информационных систем обмена информацией по ТБТ и СФС мер | Ед. | 4 | 4 | - | - | - | - | |
| Защита потребителей от недоброкачественной продукции, снятие технических барьеров для отечественной продукции на внешнем рынке | | | | | | | | |
| Количество пользователей уведомлениями от Секретариата Всемирной торговой организации, стран-членов ВТО, стран-членов Евразийского экономического сообщества, международных организаций | Ед. | | | | 50 | 60 | 70 | |
| Количество пользователей информационными системами в области технического регулирования | Ед. | | | | 600 | 650 | 700 | |
| Доля прямых иностранных инвестиций в ВВП | % | 17,2 | 13,4 | 14 | 14,5 | 17,6 | 17,6 | |
| анализ состояния контрактов, позволит восстановить экономические интересы государства при обращении недропользователей об изменении условий контрактов вести переговорный процесс по принципу взаимных уступок; разработка проектов нормативных правовых актов по усовершенствованию законодательства о недропользовании; вероятность решений судебных органов в пользу министерства в разы увеличится. | анализ, отчет, устные консуль- тации | | | | 10 | 10 | 10 | |
| Показатели качества | | | | | | | | |

2 | Бюджетная программа | 001 "Услуги по обеспечению конкурентоспособности несырьевого сектора казахстанской экономики и ее интеграции в систему мирохозяйственных связей, защита отечественного потребителя от некачественной продукции, формированию устойчивого развития населенных пунктов и территорий, по координации деятельности в областях электроэнергетики, геологии, топливно-энергического комплекса, угольной промышленности и использования атомной энергии" | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Своевременное выполнение функций возложенных на Министерство экономического развития и торговли Республики Казахстан | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Показатель эффективности | | | | | | | | |
| Средние затраты на содержание одной единицы штатной численности | тыс. тенге | 5 776,7 | 2 255,7 | 2 799,2 | 3 201,3 | 3 117,6 | 3 122,5 | |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 3 269 584,9 | 2 221 877 | 2 392 316 | 2 779 486 | 2 609 409 | 2 613 516 | |

| Бюджетная программа | 006 "Прикладные научные исследования технологического характера" | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Разработка 3 (трех) новых противоинфекционных препаратов для борьбы с бактериальными, вирусными, бактериально-вирусными (микст) инфекциями человека и животных и создание на базе Научного центра современного научно-производственного комплекса по доклиническим и клиническим испытаниям фармакологически активных препаратов для медицины и сельского хозяйства с опытным производством для отработки технологий фармацевтических субстанций и готовых лекарственных форм. Опытно-промышленные испытания получения ферросиликоаллюминия. Разработка наукоемких ядерных технологий, методов и систем, направленных на развитие и повышение безопасности и эффективности атомной энергетики | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная бюджетная программа | | | | | | | |
| текущая/развитие | текущая | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | Ед. изм. | 2009 год | 2010 год | плановый период | проектируемый год | | | |
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Мероприятия бюджетной программы: | тыс. тенге | | | | | | | |
| 1. НТП "Научно-техническое обеспечение развития редкометальной отрасли в РК" | тыс. тенге | | | | 267000 | | | |
| 2. Научно-техническое обеспечение программы развития горно- металлургической отрасли в Республике Казахстан | тыс. тенге | | | | 848903 | 908326 | 971908 | |
| 3. НТП "Разработка новых противоинфекционных препаратов" | тыс. тенге | | | | 803937 | 836673 | 895240 | |
| 4. Разработка и создание в РК собственного производства конкурентоспособных, экспортоориенти- рованных мобильных буровых комплексов грузоподъемностью до 200 тонн" | тыс. тенге | | | | 65000 | | | |
| 5. "Реализация научно-технической программы развития атомной энергетики в Республике Казахстан" | тыс. тенге | | | | 395967 | 423684 | 453342 | |
| 6. Реализация программы научно- технической поддержки создания и эксплуатации Казахстанского термоядерного материаловедческого реактора Токамак | тыс. тенге | | | | 87810 | 93956 | 100533 | |
| 7. Реализация программы развития комплексных научных исследований в области физики, химии, биологии и передовых технологий на базе ускорителя тяжелых ионов ДЦ-60 | тыс. тенге | | | | 53913 | 57687 | 61725 | |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Разработка проектов нормативно-правовых документов | Шт. | - | 3 | 3 | 3 | 2 | | |
| Разработка химико- аналитических методик | Шт. | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
| Создание экспериментальных стендов по обоснованию безопасности ядерных установок | Шт. | 2 | 2 | - | 2 | - | | |
| Создание экспериментальных установок и устройств по обоснованию безопасности ядерных установок | Шт. | - | - | - | 1 | 2 | 1 | |
| Разработка методик, моделей, расчетных программ | шт | - | - | - | 4 | 4 | 1 | |
| Разработка проектов активных зон с низким обогащением | Шт. | 1 | - | - | 3 | - | | |
| Разработка технологии производства нового топлива для АЭС на основе казахстанского сырья | Шт. | 1 | 1 | 1 | - | - | | |
| Разработка и внедрение ядерных и сопутствующих технологий по ядерной медицине, промышленных изотопов | Шт. | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | | |
| Разработка геофизических технологий исследования поствзрывных процессов | Шт. | 2 | 1 | 1 | - | 1 | | |
| Теоретические и экспериментальные модели | Шт. | 1 | 1 | 1 | | | 1 | |
| Разработанные проекты | Шт. | - | - | 2 | - | - | | |
| Разработанные методические рекомендации | Шт. | - | - | - | - | 1 | | |
| Экспериментальные комплексы | Шт. | - | 2 | - | 1 | 1 | | |
| Теоретические и экспериментальные модели процессов, происходящих в материалах при взаимодействии с плазмой | матем. модели | | 1 | 2 | 2 | 1 | | |
| Испытание опытных тепловыделяющих сборок с низкообогащенным топливом для реактора ВВР-К | шт | | | | | 1 | | |
| Разработка технологий получения новых материалов для физико-технических приложений | шт | | | | 1 | 1 | - | |
| База данных для создания перспективных ядерно-энергетических установок | Базы данных | | | | | | 1 | |
| Проведение комплексных материаловедческих исследований | шт | | | | 1 | 1 | | |
| Создание стенда для измерений характеристик устройств на основе высокотемпературных протонных проводников | шт | | | | 1 | | | |
| Программы обработки данных, моделирования параметров испытаний и свойств материалов | пакет программ | | | | 1 | 2 | 1 | |
| Разработка систем диагностики плазмы | системы | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | | |
| Проведение доклинических исследований по 3 (трем) разрабатываемым лекарственным средствам ПА, ИФ и ИМ по СТ РК 1613-2006 | Шт. | - | 3 (ПА, ИФ и ИМ) | 1 (ПА) | 2 (ПА, ИФ) | 2 (ИФ, ИМ) | 2 (ИФ, ИМ) | |
| Проведение клинических испытаний разработанного фармакологического средства ФС-1 в соответствии с СТ РК 1616-2006 и международным стандартом GCP | Шт. | ФС-1 | ФС-1 | ФС-1 | ФС-1 | ФС-1 | ФС-1 | |
| Количество опытно-промышленных испытаний по получению ферросиликоаллюминия | Шт. | 2 | 1 | 1 | | | | |
| Разработка систем диагностики плазмы | системы | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | |
| Технологические разработки | разра- ботки | | | | | 1 | | |
| Методики исследования | методики | | | | 3 | 1 | 1 | |
| Производство трековых мембран на основе полиэтилентерефталата | кв.м. | 2000 | 20 000 | 65000 | 65000 | 65000 | | |
| Комплексная технология очистки сточных вод атомных реакторов от искусственных радионуклидов с использованием трековых мембран | техно- логия | - | - | 1 | - | - | | |

1 | Бюджетная программа | 006 "Прикладные научные исследования технологического характера" | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Базы данных по результатам взаимодействия тяжелых ионов с атомами и ядрами для разработки новых перспективных технологий | база данных | 6 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | |
| Нормативно- методическая база для развития перспективных научных экспериментов на ДЦ-60 | Методи- ческое пособие | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Количество патентов по противоинфекционному препарату ФС | Шт. | | | 1 | | | 1 | |
| Количество публикаций | Шт. | 50 | 75 | 80 | 90 | 90 | 90 | |
| Количество аттестованных или внедренных технологий, методик | Шт. | 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Количество технологических регламентов | шт | | | | 1 | - | 2 | |
| Количество патентов (заявок), полученных (поданных) | Ед. | | | | 1 | 1 | - | |
| Создание научных основ для разработки исследовательских установок, методик и рекомендаций по их внедрению | Техноло- гические разра- ботки, методики | | | | 1 | 1 | - | |
| Комплексная технология очистки жидких радиоактивных отходов атомных реакторов от искусственных радионуклидов с использованием трековых мембран | техно- логия | | | | | 1 | | |
| Публикации по ДЦ 60 | шт | | | | 10 | 10 | 10 | |
| Количество подготовленных ядерно компетентных специалистов | Бакалавр | | | | 10 | 10 | 10 | |
| магистр | | | | 2 | 2 | 2 | | |
| Доклады на международных конференциях по материалам научно- технологических исследований на ускорителе ДЦ-60 | ед | | | | 3 | 3 | 3 | |
| Разработан технологический регламент по строительству завода по производству ферросиликоаллюминия | Шт. | 2 | 1 | 1 | | | | |
| Внедрение систем диагностики плазмы | системы | 3 | 5 | 3 | 2 | - | | |
| Базы данных о физико-механических свойства конструкционных материалов ТЯР при взаимодействии с плазмой | база данных | - | - | - | - | 1 | | |
| Методики и регламент проведения пусков на токамаке КТМ | методики | - | - | - | 1 | 1 | | |
| Количество патентов (заявок), полученных (поданных) на объекты коммерциализации по проектам | Ед. | | (5) | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Разработка технической документации по получению ферросиликоаллюминия | Компл. | | 2 | - | - | - | | |
| Изготовление опытного образца ферросиликоаллюминия | Шт. | | - | 2 | 2 | 2 | | |
| Показатель качества | | | | | | | | |
| Соответствие ГОСТу 15.101-98. "Система разработки и постановки продукции на производство. Порядок выполнения научно- исследовательских работ" | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Международное патентование. Количество патентов | Шт. | 2 | 1 | 1 | | | | |
| Соответствие ГОСТу 15.101-98. "Система разработки и постановки продукции на производство. Порядок выполнения научно- исследовательских работ" | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| Отклонение поверхностной плотности треков мембран от ее средней величины | % | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | | |
| % внедренных технологических инноваций к общему количеству проектов | % | | - | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| % внедренных технологических инноваций к общему количеству проектов | % | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Показатель эффективности | | | | | | | | |
| Средняя стоимость ОКР по технологии получения ферросиликоалюминия | тыс. тенге | 999 222 | 964 000 | 851 444 | | | | |
| Средняя стоимость разработки наукоемких ядерных технологий, методов и систем | тыс. тенге | 15 000 | 12 150 | 14 735 | 13 860 | 14 200 | | |
| Средняя стоимость разработки 1 (одного) противоинфекционного препарата | тыс. тенге | 116 970 | 118 000 | 116 000 | 120 000 | 150 000 | | |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 3 120 572 | 2 114 176 | 2 513 111 | 2 522 530 | 2 320 326 | 2 482 748 | |

| Бюджетная программа | 007 "Прикладные научные исследования в области стандартизации, сертификации, метрологии и систем качества" | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | 1. Прикладные научные исследования в области стандартизации, сертификации и систем качества; 2. Прикладные научные исследования в области метрологии | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих их государственных услуг | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная бюджетная программа | | | | | | | |
| | текущая/развитие | текущая | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | Ед. изм. | 2009 год | 2010 год | плановый период | проектируемый год | | | |
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Мероприятия бюджетной программы: | тыс. тенге | | | | | | | |
| 1. Прикладные научные исследования в области стандартизации, сертификации и систем качества | тыс. тенге | | | | 21 667 | 23 184 | 24 807 | |
| 2. Прикладные научные исследования в области метрологии | тыс. тенге | | | | 21 965 | 23 503 | 25 148 | |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Подготовка отчетов по результатам проведенных научно-исследова- тельских работ в области стандартизации, сертификации и систем менеджмента | Ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Подготовка отчетов по результатам проведенных научно-исследова- тельских работ в области метрологии | Ед. | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| Подготовка рекомендаций по применению прикладных научно-исследова- тельских работ в области стандартизации, сертификации и систем менеджмента | Ед. | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Количество внешних пользователей результатами научно-исследователь- ск их работ в области стандартизации, сертификации и систем менеджмента | Ед. | - | - | - | 2 | 2 | 2 | |
| Количество внешних пользователей результатами научно-исследова- тельской работы в области метрологии | Ед. | - | - | - | 3 | 3 | 3 | |
| Разработка стандартных образцов состава свойств веществ или мер | Ед. | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | |
| Показатели качества | | | | | | | | |
| Охват проведенных исследований в области стандартизации и систем менеджмента в соответствии с техническими заданиями | Ед. | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Охват проведенных исследований в области метрологии в соответствии с техническим заданием | Ед. | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 33 347 | 35 814 | 41 567 | 43 632 | 46 687 | 49 955 | |
| Бюджетная программа | 008 "Обеспечение хранения информации" (секретно) | | | | | | | |
| Описание | | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих их государственных услуг | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная бюджетная программа | | | | | | | |
| | текущая/развитие | текущая | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | Ед. изм. | 2009 год | 2010 год | плановый период | проектируемый год | | | |
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Показатели качества | | | | | | | | |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 274 511 | 290 918 | 330 746 | 364 229 | 379 317 | 379 317 | |
| Бюджетная программа | 011 "Поддержка создания новых, модернизация и оздоровление действующих производств в рамках направления "Производительность-2020" | | | | | | | |
| Описание | Повышение конкурентоспособности промышленных предприятий в приоритетных секторах экономики путем увеличения производительности труда | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная бюджетная программа | | | | | | | |
| текущая/развитие | Текущая | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | Ед. изм. | 2009 год | 2010 год | плановый период | | | | |
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Мероприятия бюджетной программы: | тыс. тенге | | | | | | | |
| 1. На разработку плана внедрения управленческих и производственных технологий | тыс. тенге | | | | 165 000 | 165 000 | 165 000 | |
| 2. Внедрение современных управленческих и производственных технологий | тыс. тенге | | | | 270000 | 270000 | 270000 | |
| 3. Привлечение высококвалифицирован- ных зарубежных специалистов | тыс. тенге | | | | 540000 | 540000 | 540000 | |
| 4. Привлечение квалифицированных проектных и инжиниринговых организаций | тыс. тенге | | | | 300000 | 300000 | 300000 | |
| 5. Услуги Оператора инструмента | тыс. тенге | | | | 94195 | 94195 | 94195 | |
| 6. Привлечение зарубежных экспертов | тыс. тенге | | | | 19440 | 19440 | 19440 | |
| 7. Услуги Оператора программы | тыс. тенге | | | | 78589 | 82168 | 85746 | |
| 8. Разработка комплексного плана | тыс. тенге | | | | 187500 | 187500 | 187500 | |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Софинансирование затрат на разработку комплексного плана инвестиционного проекта | ед. | | | 25 | 50 | 50 | 50 | |
| Привлечение квалифицированных проектных и инжиниринговых организаций | ед. | | | 5 | 5 | | | |
| Снижение затрат на производство за счет сокращение потерь на производстве | % | | | | 30 | 30 | 30 | |

1 | Бюджетная программа | 007 "Прикладные научные исследования в области стандартизации, сертификации, метрологии и систем качества" | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Увеличение производительности труда за счет практического обучения сотрудников предприятия | % | | | | 30 | 35 | 35 | |
| Увеличение объема выпускаемой продукции | % | | | | 10 | 10 | 10 | |
| Уменьшение количества дефектной продукции | % | | | | 5 | 5 | 5 | |
| Внедрение современных управленческих и производственных технологий | % | | | | 15 | 15 | 15 | |
| Привлечение высококвалифицирован- ных зарубежных специалистов | ед. | | | 5 | 5 | | | |
| Показатель конечного результата | | | | | | | | |
| Доля предприятий, получивших инструменты господдержки из числа заявителей программы | % | | | 4 | 25 | 30 | 30 | |
| Повышение технологического уровня производства за счет сокращения времени переналадки оборудования | % | | | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| Количество обученных сотрудников | Чел. | | | 270 | 270 | 270 | 270 | |
| Количество предприятий, внедрившие управленческие технологии | Пред- приятия | | | 27 | 27 | 27 | 27 | |
| Показатель качества | | | | | | | | |
| Обеспечение государственной поддержки отечественным предприятиям в разработке или экспертизе комплексного плана инвестиционного проекта | ед. | | | 25 | 50 | 50 | 50 | |
| Показатель эффективности | | | | | | | | |
| Средние затраты на один проект | тыс. тенге | | | 2 800 | | | | |
| Средние затраты на разработку или экспертизу комплексного плана инвестиционного проекта | тыс. тенге | | | | 3750 | 3750 | 3750 | |
| Средние затраты на привлечение квалифицированных проектных и инжиниринговых организаций | тыс. тенге | | | | | | | |
| Средние затраты на внедрение современных управленческих и производственных технологий | тыс. тенге | | | | 18000 | 18000 | 18000 | |
| Средние затраты на привлечение высококвалифицирован- ных зарубежных специалистов | тыс. тенге | | | | | | | |
| Средние затраты на уменьшение расходов предприятии, внедривших управленческие технологии | тыс. тенге | | | | 15000 | 15000 | 15000 | |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | | | 764 910 | 1 609 446 | 1 609 446 | 1 609 446 | |

| Бюджетная программа | 012 "Оплата услуг институтов национальной инновационной системы" | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Реализация государственной политики инновационного развития, в том числе: 1.1 реализация государственной политики научно-технического и инновационного развития страны, в том числе создание условий для развития экономики страны на основе внедрения научно-технологических разработок (использования достижений науки и техники) и формирования высокотехнологических производств; 1.2 реализация национальной инновационной системы; 1.3 Управление процессами технологического бизнес-инкубирования, осуществляемое технопарками; 1.4 Управление инновационной инфраструктурой, разработка программы технологических соглашений с национальными компаниями, недропользователями и системообразующими предприятиями, оказание инжиниринговых услуг МСБ; 1.5 Обеспечение предприятий проектно-конструкторской, технологической и нормативной документацией для организации производства. | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная бюджетная программа | | | | | | | |
| текущая/развитие | Текущая | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | Ед. изм. | 2009 год | 2010 год | плановый период | проектируемый год | | | |
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Мероприятия бюджетной программы: | тыс. тенге | | | | | | | |
| 1. Технологическое прогнозирование и сопровождение процессов инновационного и технологического развития | тыс. тенге | | | | 115 613 | 115 613 | 115 613 | |
| 2. Стимулирование рынка услуг по коммерциализации инновационных проектов | тыс. тенге | | | | 145 782 | 145 782 | 145 782 | |
| 3. Управление процессами технологического бизнес инкубирования, осуществляемого технопарками | тыс. тенге | | | | 339 626 | 339 626 | 339 626 | |
| 4. Управление инновационной инфраструктурой, разработка программы технологических соглашении с национальными компаниями, недропользователями и системообразующими предприятиями, оказание инжиниринговых услуг МСБ | тыс. тенге | | | | 173 079 | 173 079 | 173 079 | |
| 5. Обеспечение предприятий проектно-конструктор- ской, технологической и нормативной документацией для организации производства КБ | тыс. тенге | | | | 128 527 | | | |
| 6. Материально- техническая поддержка и предоставление инфраструктуры для СЭЗ "Парк информационных технологий" | тыс. тенге | | | | 154 427 | 154 426 | 154 426 | |
| 7. Услуги по сопровождению казахстанской сети трансферта и технологий в Европейскую сеть трансферта | тыс. тенге | | | | 5 619 | 5 619 | 5 619 | |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Количество проектов, получивших услуги технологического бизнес-инкубирования в региональных технопарках; (по нарастающей) | кол-во | 0 | 30 | 40 | 60 | 60 | 60 | |
| Технологические соглашения (по нарастающей) | кол-во | 0 | 4 | 6 | 10 | 10 | 10 | |
| Создание и развитие КБ | кол-во | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | |
| Количество приобретенной конструкторской документации | кол-во | - | 6 | 5 | 8 | 10 | 10 | |
| Создание аналитического центра (think tank) по оценке индустриальной конкурентоспособности | Ед. | - | 1 | - | - | - | - | |
| Создание департамента методологии коммерциализации инновационных проектов | Ед. | - | 1 | - | - | - | - | |
| Предоставление услуг по материально- технической поддержке и предоставлению инфраструктуры для участников СЭЗ ПИТ | меро- приятие | - | - | 1 | 1 | - | - | |
| Содействие в развитии офисов коммерциализации | кол-во | | | 9 | 6 | 6 | 6 | |
| Обоснование концепций на коммерциализацию | кол-во проектов | | | 18 | 20 | 28 | 28 | |
| Предоставление услуг по материально- технической поддержке и предоставлению инфраструктуры для участников СЭЗ ПИТ | меро- приятие | - | - | 1 | - | - | - | |
| Разработка проектов технологических дорожных карт в приоритетных отраслях | шт. | | | 7 | | | | |
| Отчет о тенденциях развития инноваций в мире и РК | кол-во отчетов | | | 1 | - | 1 | 1 | |
| Отчет о состоянии инновационных процессов в Республики Казахстан, в т.ч в региональном разрезе | кол-во отчетов | | | 1 | - | 1 | 1 | |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Количество одобренных технологии | шт. | | 5 | 5 | - | 7 | 7 | |
| Количество созданных или размещенных производств продукции (изделия) (по нарастающей) | шт. | | 10 | 25 | 50 | 20 | 20 | |
| Количество разработанной технической документации (по нарастающей) | шт. | - | 2 | 6 | 12 | 10 | 10 | |
| Количество используемой конструкторских документаций на предприятиях (по нарастающей) | шт. | | | 8 | 16 | 8 | 8 | |
| Количество концепций по коммерциализации проектов (по нарастающей) | шт | | | 18 | 36 | 18 | 18 | |
| Количество разработанных технологий на основе дорожных компаний | шт | | | 7 | | | | |
| Количество компаний размещенных в адм. зданий СЭЗ ПИТ Алатау | шт | | | 21 | | | | |
| Уровень инновационной активности предприятий | | 4,0 | 4,2 | 4,8 | 6,8 | 8,8 | 8,8 | |
| Показатель качества | | | | | | | | |
| Количество сертифицированной продукции (по нарастающей) | шт. | - | 3 | 5 | 8 | 5 | 5 | |
| Показатель эффективности | | | | | | | | |
| Средние затраты на оплату услуг институтов национальной инновационной системы | тыс. тенге | - | 250 000 | 420 000 | 360 000 | 370 000 | | |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | - | 500 000 | 1 003 504 | 1 062 673 | 934 145 | 934 145 | |

| Бюджетная программа | 013 "Услуги в сфере технического регулирования и метрологии" | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | 1. Проведение конкурса на соискание премии Президента РК "Алтын–Сапа" и республиканской конкурс-выставки "Лучшие товары Казахстана"; 2. Разработка и приобретение нормативных документов в области стандартизации, метрологии, подтверждению соответствия и аккредитации 3. Проведение отраслевых и региональных семинаров (конференций) по внедрению систем менеджмента; 4. Ведение системы классификации и кодирования технико-экономической информации; 5. Развитие и сопровождение Единого фонда технических нормативных документов. 6. Развитие и содержание национальной эталонной базы; 7. Работы по вступлению Казахстана в международные организации IAF и ILAC; 8. Создание и сопровождение реестра государственной системы обеспечения единства измерений и национальной части единых реестров таможенного союза. 9. Содержание Эталонного центра в г. Астана. | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих их них государственных услуг | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная бюджетная программа | | | | | | | |
| текущая/ развитие | текущая | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | Ед. изм. | 2009 год | 2010 год | плановый период | проектируемый год | | | |
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Мероприятия бюджетной программы: | тыс. тенге | | | | | | | |
| 1. Проведение конкурса на соискание премии Президента РК "Алтын–Сапа" и республиканской конкурс-выставки "Лучшие товары Казахстана" | тыс. тенге | | | | 1200 00 | 12000 0 | 120000 | |
| 2. Разработка и приобретение нормативных документов в области стандартизации, метрологии, подтверждению соответствия и аккредитации | тыс. тенге | | | | 6500 00 | 65000 0 | 650000 | |
| 3. Проведение отраслевых и региональных семинаров по внедрению систем менеджмента | тыс. тенге | | | | 4073 | 4073 | 4073 | |
| 4. Ведение системы классификации и кодирования технико-экономической информации | тыс. тенге | | | | 7300 | 7300 | 7300 | |
| 5. Развитие и сопровождение Единого фонда технических нормативных документов | тыс. тенге | | | | 40 986 | 28 012 | 28 012 | |
| 6. Модернизация эталонного комплекса | тыс. тенге | | | | 326 344 | 326 344 | 326 344 | |
| 7. Работы по вступлению Казахстана в международные организации IAF и ILAC | тыс. тенге | | | | 62 827 | 62 827 | 62 827 | |
| 8. Сопровождение реестра государственной системы обеспечения единства измерений и национальной части единых реестров таможенного союза | тыс. тенге | | | | 15 763 | 15 763 | 15 763 | |
| 9. Содержание Эталонного центра в г. Астана | тыс. тенге | | | | 180 926 | 180 926 | 180926 | |
| 10. Сопровождение и обслуживание государственных эталонов | тыс. тенге | | | | 215 610 | 215 610 | 215 610 | |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Количество участников конкурсов в области качества | Предпр | 30 | 100 | 100 | - | - | - | |
| Количество конкурсов в области качества | Ед. | - | - | - | 2 | 2 | 2 | |
| Разработка государственных стандартов | Ед. | 350 | 350 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Количество приобретенных международных, региональных и национальных стандартов | Ед. | 300 | Не менее 100 | Не менее 100 | - | - | - | |
| Количество принятых государственных стандартов в целях реализации проектов, включенных в Карту индустриализации Казахстана | Ед. | - | 150 | - | - | - | - | |
| Количество проведенных региональных семинаров | Ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Ведение Депозитария САПК ЕНСИ РК (системы актуализации и предоставления классификаторов единой нормативно– справочной информации Республики Казахстан) | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Сопровождение Единого фонда технических нормативных документов | Ед. | - | - | - | 1 | 1 | 1 | |
| Сопровождение и обслуживание государственных эталонов | Ед. | - | - | - | 101 | 101 | 101 | |
| 60-кратная модернизация (дооснащение) не менее 30 государственных эталонов и эталонного оборудования | Ед. | 8 | 16 | 10 | - | - | - | |
| Модернизация (дооснащение) государственных эталонов и эталонного оборудования | Ед. | - | - | - | 10 | 10 | 14 | |
| Сопровождение реестра государственной системы обеспечения единства измерений | Ед. | - | - | - | 1 | 1 | 1 | |
| Сопровождение Единого реестра органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) таможенного союза и Единого реестра выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии | Ед. | - | - | - | 2 | 2 | 2 | |
| Количество внешних пользователей реестра государственной системы обеспечения единства измерений | Ед. | - | - | 70 | - | - | - | |
| Создание Единого реестра органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) таможенного союза и Единого реестра выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии | Ед. | - | - | 2 | - | - | - | |
| Отчеты по оценке органа по аккредитации международными экспертами ILAC и PAС (для вступления в IAF) | Отчет | Отчет ILAC | Отчет ILAC Отчет PAC | Отчет PAC | Отчет РАС | Отчет ILAC | - | |
| Количество экспертов-аудиторов по аккредитации, технических экспертов, прошедших повышение квалификации на международном уровне | Ед. | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
| Проведение межлабораторных сравнительных испытаний и сличений: - количество объектов сравнения; - количество участников- лабораторий | Ед. | 5 100 | 6 110 | - | - | - | - | |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Повышение конкурентоспособности продукции, развитие экспорта | | | | | | | | |
| Количество отраслей экономики обеспеченных государственными стандартами | Ед. | - | - | - | 10 | 10 | 10 | |

1 | Бюджетная программа | 013 "Услуги в сфере технического регулирования и метрологии" | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество предприятий, внедривших и сертифицировавших системы менеджмента | Ед. | 2249 | 2300 | 2400 | 4 000 | 4 200 | 4 400 | |
| Количество распространяемых в Казахстане классификаторов технико-экономической информации | Ед. | 30 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| Количество нормативных документов Государственного фонда технических регламентов и стандартов | Ед. | 56 838 | 57 270 | 58 630 | 65000 | 66500 | 68000 | |
| Обеспечение метрологической потребности 13-ти из имеющихся видов измерений в отраслях экономики Республики (количество видов измерений) | Ед. | - | - | - | 9 | 10 | 11 | |
| Количество внешних пользователей реестра государственной системы обеспечения единства измерений | Ед. | - | - | - | 80 | 90 | 100 | |
| Сопровождение и обслуживание государственных эталонов | Ед. | 101 | 101 | 101 | - | - | - | |
| Количество проведенных поверок средств измерений (с нарастающим итогом) | Ед. | 501 | 530 | 580 | - | - | - | |
| Количество проведенных испытаний средств измерений, (с нарастающим итогом) | Ед. | 23 | 20 | 25 | - | - | - | |
| Вступление Казахстана полным членом в международные организации по аккредитации ILAC и IAF | Полное членство | - | ILAC | - | - | - | Членство в IAF | |
| Количество внешних пользователей Единого реестра органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) таможенного союза и Единого реестра выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии | Ед. | - | - | - | 250 | 300 | 350 | |
| Наличие высококвалифицирован- ных экспертов международного уровня | Ед. | 55 | 55 | - | - | - | - | |
| Обеспечение контроля компетентности испытательных и поверочных лабораторий путем МЛСИ и МСИ | % подтвердивших положительные результаты | 50 | 55 | - | - | - | - | |
| Показатели качества | | | | | | | | |
| Уровень гармонизации государственных стандартов с международными требованиями | % | 65 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | |
| Количество актуальных тем, освещенных на региональных семинарах по внедрению СМ | Ед. | - | - | - | Не менее 2 | Не менее 2 | Не менее 2 | |
| Количество слушателей на одном региональном семинаре | Ед. | - | - | - | Не менее 100 | Не менее 100 | Не менее 100 | |
| Количество актуализированных действующих в Казахстане классификаторов технико-экономической информации | Ед. | - | - | - | 12 | 12 | 12 | |
| Передача размера единицы величины государственной метрологической службой (с нарастающим итогом) | Ед. | - | - | - | 600 | 630 | 650 | |
| Увеличение видов испытаний по ЭМС | Ед. | 2 | 5 | 7 | - | - | - | |
| Своевременность и полнота представляемых данных в национальных частях Единых реестров таможенного союза | отчет | - | отчет | отчет | отчет | отчет | отчет | |
| Своевременное выполнение этапов вступления в ILAC и IAF (через региональную организацию РАС) | отчет | отчет ILAC | отчет ILAC (вступ- ление полным членом) отчет РАС | отчет РАС | отчет РАС | Отчет ILAC | - | |
| Положительные результаты тестов по завершении курсов обучения | Ед. | 55 | 55 | - | - | - | - | |
| Отзывы лабораторий, участвовавших в МЛСИ и МСИ | Ед. | 100 | 110 | - | - | - | - | |
| Показатели эффективности | | | | | | | | |
| Средние затраты на проведение одного регионального семинара ** | тыс. тенге | 952 | 1038 | 1 038 | 1 018 | 1 018 | 1 018 | |
| Стоимость разработки одного государственного стандарта | тыс. тенге | - | - | - | 1 205 | 1 205 | 1 205 | |
| Средние затраты на издание, актуализацию, ведение, хранение одного классификатора технико-экономической информации | тыс. тенге | 500 | Не менее 533 | Не менее 566 | Не менее 608 | Не менее 650 | Не менее 696 | |
| Количество работ на государственных эталонах по поверке и калибровке исходных эталонов метрологических служб страны | | - | - | - | 60 | 65 | 70 | |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 1 067 513 | 1 976 722 | 1 891 264 | 1 623 829 | 1 610 855 | 1 610 855 | |

* - отразить стоимость разработки одного государственного стандарта не представляется возможным, так как она зависит от сложности разрабатываемого стандарта и его объема ** - увеличение затрат на проведение семинаров при постоянном их количестве связано с тем, что количество участников (слушателей) одного семинара планируется увеличивать в год на 25 человек *** - отразить стоимость приобретенных международных, региональных и национальных стандартов не представляется возможным, так как она зависит от вида стандарта и его объема

| Бюджетная программа | 016 "Совершенствование нормативно-технической базы в топливно-энергетическом комплексе и в области геологии" | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Разработка государственных стандартов, изменений к действующим стандартам, каталогов и классификаторов угольной продукции в соответствии с международными стандартами в угольной отрасли | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная бюджетная программа | | | | | | | |
| текущая/развитие | текущая | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | Ед. изм. | 2009 год | 2010 год | плановый период | проектируемый год | | | |
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Мероприятия бюджетной программы: | тыс.тенге | | | | | | | |
| 1. Обеспечение научно-технической документации для создания условий конкурентоспособности угольной продукции на внутреннем и внешнем рынках | тыс.тенге | | | | 60 000 | 60 000 | 60 000 | |
| 2. Разработка нормативно- технической документации в области энергосбережении повышения энергоэффективности | тыс.тенге | | | | 30 000 | - | - | |
| 3. Разработка НТД в области электроэнергетики | тыс.тенге | | | | 40 000 | 44 000 | 50 000 | |
| 4. Создание нормативной базы энергетического комплекса | тыс. тенге | | | - | 128 369 | 68 083 | 84 273 | |
| Развитие энергетического комплекса | | | | | | | | |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Разработка государственных стандартов Разработка межгосударственных стандартов Разработка изменений к действующим стандартам Разработка каталогов и классификаторов угольной продукции Разработка технического регламента "О требованиях к безопасности углей и производственных процессов их добычи, переработки, хранения и транспортирования" Разработка нормативно- технической документации в области использования возобновляемых источников энергии Разработка нормативно- технической документации в области электроэнергетики | Кол-во | 16 - 1 3 1 | 23 - 1 3 - | 10 14 1 3 - | 13 15 2 - - 49 | 13 15 2 - - 2 21 | 18 12 2 - - 2 33 | |
| Разработка Методических указаний и типовых инструкций в области электро и теплоэнергетики | Кол-во | | | | 20 | 22 | 25 | |
| Разработка правил, инструкции и методических указаний в области энергосбережения и повышения энергоэффективности | Ед | | | | 7 | | | |
| Разработка нормативно- технических документов для составления проектно-сметной документации | нормы | - | - | 7 | - | - | | |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Доля обеспеченности угольной отрасли стандартами, соответствующим международным требованиям | % | 58,6 | 78,9 | 100,0 | | | | |
| Утвержденные нормативно- технические документы в области электро и теплоэнергетики | % | | | | 100 | 100 | 100 | |
| Разработка нормативно- технических документов:нормы времени на проведение сейсморазведочных работ; нормы времени на проведение геофизических исследований в скважинах (ГИС), скважинная геофизика; нормы времени на проведение гравиразведочных работ; нормы времени на цифровое картографирование; нормы времени на гидрологию и гидрометрию; нормы времени на разведочное бурение; нормы времени на научно- исследовательские, опытно-методические, опытно- конструкторские, тематические и другие виды работ. | проект | - | - | 1 1 1 1 1 1 1 | - | - | | |
| Показатели качества | | | | | | | | |
| Соответствие стандартов угольной отрасли к международным требованиям | % | 58,6 | 78,9 | 100,0 | | | | |
| Соответствие нормативно– технических документов в области электро и теплоэнергетики к государственным нормативам Республики Казахстан | % | | | | 100 | 100 | 100 | |
| Акты приемки выполненных работ, окончательное согласование подготовленных норм с Министерством труда и социальной защиты населения Республики Казахстан | ед. | - | - | 7 | - | - | | |
| Показатели эффективности | | | | | | | | |
| Средняя стоимость разработки одного государственного стандарта * | тыс. тенге | 1743 | 1889 | 2020 | 1500 | 1500 | 1500 | |
| Средняя стоимость разработки одного межгосударственного стандарта | тыс. тенге | - | - | 2020 | 2500 | 2500 | 2500 | |
| Средняя стоимость разработки одного изменения к стандарту | тыс. тенге | 1177 | 1287 | 1405 | 1500 | 1500 | 1500 | |
| Средняя стоимость разработки каталога и классификатора | тыс. тенге | 2648 | 2894 | 3129 | - | - | - | |
| Средняя стоимость разработки технического регламента "О требованиях к безопасности углей и производственных процессов их добычи, переработки, хранения и транспортирования" | тыс. тенге | 8000 | - | - | - | - | - | |
| Средние затраты на разработку нормативно- технических документов | тыс. тенге | - | - | 312,7 | - | - | | |
| Средняя стоимость разработки одного нормативно- технического документа в области использования возобновляемых источников энергии | тыс. тенге | - | - | - | - | 10500 | 11500 | |
| Средняя стоимость разработки одного нормативного технического документа | тыс. тенге | | | | 2620 | 3240 | 2554 | |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 191 566 | 150 656 | 70616 | 258 369 | 172 083 | 194 273 | |

| Бюджетная программа | 017 "Услуги по обеспечению стимулирования инновационной активности" | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Реализация государственной политики инновационного развития, в том числе: 1.1 реализация государственной политики научно-технического и инновационного развития страны, в том числе создание условий для развития экономики страны на основе внедрения научно-технологических разработок (использования достижений науки и техники) и формирования высокотехнологических производств; 1.2 проведение комплексной пропагандистской работы по популяризации инновационной деятельности; 1.3 Предоставление услуг субъектам инновационной деятельности (консультации, экспертизы, консалтинг, инжиниринг) проводимые технопарками | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная бюджетная программа | | | | | | | |
| текущая/развитие | Текущая | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | Ед. изм. | 2009 год | 2010 год | плановый период | проектируемый год | | | |
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Мероприятия бюджетной программы: | тыс. тенге | | | | | | | |
| 1. Реализация комплексной пропагандистской работы по популяризации инновационной деятельности | тыс. тенге | | | | 263 656 | 263 656 | 263 656 | |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Организация выставки в рамках месяца инновации на территории СЭЗ ПИТ с участием Президента РК | мероприятия | | | 1 | | | | |
| Проведение инновационного конгресса и Выставки инновационных проектов | мероприятия | | | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Проведение конкурса инновационных бизнес планов НИФ50$K | мероприятия | | | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Сопровождение инновационного портала | мероприятия | | | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Выпуск журнала 50KZ | мероприятия | | | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Проведение конкурса рационализаторских предложений | мероприятия | | | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Проведение выставки инновационных проектов с участием Президента РК | мероприятия | | | 1 | 1 | | | |
| Семинары по популяризации энергосбережения и повышения энергоэффективности | мероприятия | | | | 2 | 2 | 2 | |
| Показатели конечного результата: | | | | | | | | |
| Увеличение количества участников в Конкурсе инновационных бизнес-планов НИФ50$K | единиц | | | 100 | 120 | 10 | 10 | |
| Количество посещений инновационного портала (год) | посещения | | | 1 000 | 1500 | 2000 | 2000 | |
| Количество номеров журнала 50KZ (год) | кол-во/экз в выпуске | | | 12/30 00 | 12/30 00 | 12/300 0 | 12/3000 | |
| Увеличение количества участников в Конкурсе рационализаторских предложений | единиц | | | 70 | 75 | 10 | 10 | |
| Показатель эффективности | | | | | | | | |
| Динамика осведомленности населения РК о проводимой инновационной политики в РК | % | | | 2 | 3 | 5 | 7 | |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | | 186 570 | 307 091 | 263 656 | 263 656 | 263 656 | |

| Бюджетная программа | 018 "Услуги по сопровождению Государственной программы по форсированному индустриально-инновационному развитию" | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Реализация государственной политики индустриального развития | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная бюджетная программа | | | | | | | |
| текущая/развитие | Текущая | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | Ед. изм. | 2009 год | 2010 год | плановый период | проекти- руемый год | | | |
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Мероприятия бюджетной программы: | тыс.тенге | | | | | | | |
| 1. Услуги по информационному сопровождению ГПФИИР | тыс.тенге | | | | 9000 | 9000 | 9000 | |
| 2. Создание системы управления проектами | тыс.тенге | | | | 72679 | 72679 | 72679 | |
| 3. Анализ, мониторинг, оценка реализации проектов Карты индустриализации (привлечение НПО) | тыс. тенге | | | | 80030 | 80030 | 80030 | |
| 4. Проведение Телемостов по презентации проектов Карты индустриализации, запускаемых в первом и втором полугодиях | тыс. тенге | | | | 120600 | 120600 | 120600 | |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Анализ, мониторинг, оценка реализации проектов Карты индустриализации (привлечение НПО) | анализ | | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Организовать по итогам первого и второго полугодий каждого года Общенациональный Телемост по презентации проектов Карты индустриализации | Кол-во | | | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Информационно- аналитическое сопровождение проектов карты индустриализации, организация проведения видео конференцсвязи, контент-анализа и мониторинга СМИ | Кол-во | | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Презентация проектов Карты индустриализации | Кол-во | | | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Выработка предложений по повышению устойчивости и сбалансированности роста экономики, эффективности проектов Карты индустриализации | шт | | 15 | 7 | 6 | 6 | 6 | |
| Показатель качества | | | | | | | | |
| Формирование качественных заключений по проведенным анализам, мониторингу, оценке реализации проектов Карты индустриализации от общего кол-ва поступивших на экспертизу | % | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Показатель эффективности | | | | | | | | |
| Средние затраты на проведение анализа, мониторинга и оценки реализации проектов Карты индустриализации | тыс. тенге | | 70 000 | 31 800 | 10003,7 5 | 10003 ,75 | 10003, 75 | |
| Средние затраты на проведение Общенационального Телемоста по презентации проектов Карты индустриализации | тыс.тенге | | | 60 300 | 60 300 | 60 300 | 60 300 | |
| Объем бюджетных расходов | тыс.тенге | - | 479 598 | 409 688 | 282 309 | 282 309 | 282 309 | |

| Бюджетная программа | 020 "Содействие привлечению инвестиций в Республику Казахстан в рамках направления "Инвестор - 2020" | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Привлечение инвестиций в Республику Казахстан | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная бюджетная программа | | | | | | | |
| текущая/ развитие | текущая | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | Ед. изм. | 2009 год | 2010 год | плановый период | проекти- руемый год | | | |
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Мероприятия бюджетной программы: | тыс.тенге | | | | | | | |
| 1. Услуги по привлечению инвестиций в Республику Казахстан | тыс. тенге | | | | 840 334 | 843 522 | 846 941 | |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Проведение сравнительного мониторинга условий для иностранных инвестиций в Казахстане и странах-конкурентах по привлечению ПИИ | Кол-во | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Разработка и сопровождение национального инвестиционного интерактивного веб-сайта РК | % | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Пресс-конференции в 2-х регионах (Астана, Алматы) в течение года; | ед. | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Подготовка и выпуск брошюр по презентации инвестиционных возможностей; | шт. | | 10 000 | 22 100 | 3500 | 3500 | 3500 | |
| Проведение бизнес-форумов по презентации инвестиционных возможностей Казахстана | Кол-во | | 14 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Изготовление и трансляция в международных СМИ видеоролика об инвестиционных возможностях Казахстана | ед. | | | 245 | 240 | 240 | 240 | |
| Изготовление и трансляция в казахстанских СМИ видеоролика о мерах государственной поддержки инвестиций, кол-во трансляций в год | ед. | | | 90 | 60 | 60 | 60 | |
| Публикация рекламно- информационных статей об инвестиионных возможностях Республики Казахстан в международных периодических изданиях, кол-во публикаций в год | ед. | | | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Публикация рекламно- информационных статей об инвестиционных возможностях Республики Казахстан в казахстанских периодических изданиях, кол-во публикаций в год | ед. | | | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Услуги по привлечению и сопровождению иностранных инвесторов, кол-во делегаций в год | ед. | | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Разработка и сопровождение базы данных инвестиционных проектов и инвесторов, кол-во инвесторов и проектов | ед. | | 100 | 200 | 300 | 400 | 400 | |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Увеличение отечественных и иностранных инвестиций в несырьевые секторы экономики к показателю 2009 года на % | % | | 2 | 5 | 8 | 11 | 11 | |
| Показатель эффективности | | | | | | | | |
| Средняя стоимость 1 публикаций рекламно- информационных статей об инвестиционных возможностях Республики Казахстан в международных периодических изданиях; | тыс. тенге | | | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | |
| Средняя стоимость 1 публикаций рекламно- информационных статей об инвестиционных возможностях Республики Казахстан в казахстанских периодических изданиях | | | 600 | 600 | 600 | 600 | | |
| Средняя стоимость 1 трансляций видеоролика об инвестиционных возможностях Казахстана в международных СМИ | | | 648 | 648 | 648 | 648 | | |
| Средняя стоимость 1 трансляций видеоролика о мерах государственной поддержки инвестиций в казахстанских СМИ | | | 141 | 141 | 141 | 141 | | |
| Средняя стоимость встречи и сопровождения 1 делегации | | 2 857 | 3 057 | 3 271 | 3 271 | 3 057 | | |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тг | | 364 200 | 822 396 | 840 334 | 843 522 | 846 941 | |

| Бюджетная программа | 022 "Содействие продвижению экспорта казахстанских товаров на внешние рынки" в рамках направления "Экспортер-2020" | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Содействие продвижению экспорта казахстанских товаров на внешние рынки | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная бюджетная программа | | | | | | | |
| текущая/развитие | Текущая | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | Ед. изм. | 2009 год | 2010 год | плановый период | проекти- руемый год | | | |
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Мероприятия бюджетной программы: | тыс. тенге | | | | | | | |
| 1. Предоставление аналитической информации казахстанским экспортоориентирован- ным предприятиям по потенциальным рынкам сбыта | тыс. тенге | | | | 88 463 | 93 534 | 98 959 | |
| 2. Развитие экспортной способности предприятий- производителей обработанной продукции | тыс. тенге | | | | 60 480 | 63 664 | 67 070 | |
| 3. Продвижение экспорта казахстанской обработанной продукции | тыс. тенге | | | | 241 031 | 243 247 | 254 105 | |
| 4. Продвижение казахстанской обработанной продукции на рынок гуманитарных закупок | тыс. тенге | | | | 24 602 | 25 374 | 26 381 | |
| 5. Проведение PR-мероприятий, направленных на популяризацию государственных мер по содействию развитию и продвижению экспорта | тыс. тенге | | | | 60 200 | 48 380 | 68 923 | |
| 6. Открытие и содержание представительства KAZNEX INVEST | тыс. тенге | | | | 49 444 | 52 005 | 56 608 | |
| 7. Возмещение затрат экспортерам | тыс. тенге | | | | 700 000 | 700 000 | 700 000 | |
| 8. Журнал экспортер | тыс. тенге | | | | 18 000 | 18 000 | 18 000 | |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Предоставление аналитической информации казахстанским экспортоориентирован- ным предприятиям по потенциальным рынкам сбыта (страновые обзоры/бриф-анализы) | ед. | 25/24 | 15/20 | 8/10 | 5/10 | 5/10 | 5/10 | |
| Обучение предпринимателей экспортной деятельности | ед. (предприятия) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Продвижение казахстанской обработанной продукции на рынок гуманитарных закупок | ед. (предприятия) | - | - | 3 | 5 | 7 | 7 | |
| Проведение мероприятий для СМИ направленных на популяризацию государственных мер по содействию развития и продвижения экспорта | ед. | 16 тел. прог- рамм/1 видео- ролик/ 225 статей в СМИ/1 круг- лый стол | 16 тел. прог- рамм/1 видео-ролик/ 225 статей в СМИ/1 круг- лый стол | 24 тел. прог- рамм/1 видео- ролик/ 225 статей в СМИ | 24 тел. прог- рамм/1 видео- ролик/ 225 статей в СМИ | 24 тел. прог рамм/ 1 видео ролик/225 ста- тей в СМИ | 24 тел. про- грамм /1 видео - ролик /225 ста- тей в СМИ | |
| Открытие зарубежного представительства KAZNEX INVEST | ед. | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Объемы предоставленных экспортных грантов | млн. тенге | - | 141 | 203 | 1003 | 1285 | 1148 | |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Сумма экспортных контрактов, заключенных при оказании мер государственной поддержки | млн. долл. США | 120 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| Показатель качества | | | | | | | | |
| Количество предприятий, получивших государственную поддержку при продвижении на зарубежные рынки | предприятий | 180 | 230 | 250 | 300 | 320 | 350 | |
| Показатели эффективности | | | | | | | | |
| Средняя стоимость бюджетных затрат при продвижении 1 предприятия на внешние рынки | тыс. тенге | 1 670 | 5 451 | 5 353 | 5 822 | 5 840 | 5 713 | |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 300 000 | 1 253 950 | 848 265 | 1 242 220 | 1 244 204 | 1 290 046 | |

| Бюджетная программа | 023 «Повышение квалификации и переподготовка кадров в области технического регулирования и метрологии» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Проведение обучающих курсов (семинаров) в области технического регулирования, метрологии  и системы менеджмента качества | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная бюджетная программа | | | | | | | |
| текущая/развитие | Текущая | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | Ед. изм. | 2009 год | 2010 год | плановый период | проектируемый год | | | |
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Мероприятия бюджетной программы: | тыс. тенге | | | | | | | |
| Повышение квалификации и переподготовка кадров в области техничес- кого регулирования и метрологии | тыс. тенге | | | | 8 294 | 8 294 | 8 294 | |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Количество государственных инспекторов и специалистов, прошедших повышение квалификации и переподготовку в области технического регулирования и метрологии | Ед. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Увеличение квалифицированных специалистов в области технического регулирования и метрологии | Ед. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Показатели качества | | | | | | | | |
| Количество направлений, освещаемых на обучающих курсах | Ед. | не менее 2 | не менее 2 | не менее 2 | не менее 2 | не менее 2 | не менее 2 | |
| Показатели эффективности | | | | | | | | |
| Средние затраты на обучение 1 слушателя | тыс. тенге | 108,28 | 118,03 | 109,68 | 82,94 | 82,94 | 82,94 | |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 10 828 | 11 803 | 10 968 | 8 294 | 8 294 | 8 294 | |

| Бюджетная программа | 026 "Предоставление инновационных грантов в рамках направления "Производительность - 2020" | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Предоставление грантов субъектам малого и среднего бизнеса на выполнение опытно-конструкторских работ и (или) рисковых исследований прикладного характера, подготовка ТЭО инновационного проекта, патентование объекта интеллектуальной собственности в иностранных государствах и (или) международных патентных организациях, приобретение инновационных технологий | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная бюджетная программа | | | | | | | |
| текущая/развитие | Текущая | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | Ед. изм. | 2009 год | 2010 год | плановый период | проекти руемый год | | | |
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Мероприятия бюджетной программы: | тыс.тенге | | | | | | | |
| 1. Предоставление грантов субъектам малого и среднего бизнеса на выполнение опытно- конструкторских работ и (или) рисковых исследований прикладного характера, подготовка ТЭО инновационного проекта, патентование объекта интеллектуальной собственности в иностранных государствах и (или) международных патентных организациях, приобретение инновационных технологий | тыс. тенге | | | | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Число предоставленных инновационных грантов на: | Кол-во | | | | | | | |
| выполнение опытно- конструкторских работ и (или) рисковых исследований прикладного характера | шт. | | 10 | 45 | 50 | 40 | 40 | |
| подготовку ТЭО инновационного проекта | | 4 | 6 | 10 | 20 | 20 | | |
| патентование объекта интеллектуальной собственности в иностранных государствах и (или) международных патентных организациях | | 5 | 3 | 5 | 15 | 15 | | |
| приобретение инновационных технологий | | 6 | 13 | 5 | 5 | 5 | | |
| Услуги поверенных (привлеченных организаций) | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Повышения инновационной активности предприятий в стране | % | | 4,2 | 4,8 | 6,8 | 8,8 | 8,8 | |
| Показатель качества | | | | | | | | |
| Количество внедренных инновационных проектов | шт. | | | 2 | 3 | 4 | 4 | |
| Показатель эффективности | | | | | | | | |
| Средняя сумма предоставляемого инновационного гранта | тыс. тенге | | 69 000,0 | 88 235,3 | 37 500 | 37 500 | 37 500 | |
| Объем бюджетных расходов | тыс.тенге | - | 1 725 000 | 7 500 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | |

| Бюджетная программа | 027 "Услуги по регламентации деятельности, обеспечению координации, взаимодействию участников СЭЗ "Парк информационных технологий" | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Содержание и укрепление материально-технической базы Дирекции СЭЗ ПИТ, участие в разработке перспективных и годовых планов и программ развития СЭЗ ПИТ, участие в работе Экспертного совета, выработка и внесение предложений в уполномоченный орган по вопросам развития и функционирования СЭЗ ПИТ, регистрация участников СЭЗ ПИТ, организация и осуществление пропускного режима на территории СЭЗ ПИТ, заключение договоров аренды с организациями, осуществляющими деятельность на территории СЭЗ ПИТ на правах временного землепользования. | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная бюджетная программа | | | | | | | |
| текущая/развитие | Текущая | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | Ед. изм. | 2009 год | 2010 год | плановый период | проект руемый год | | | |
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Мероприятия бюджетной программы: | тыс.тенге | | | | | | | |
| 1. Содержание и укрепление материально- технической базы Дирекции СЭЗ ПИТ | тыс. тенге | | | | 25 627 | 25 626 | 25 626 | |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Количество зарегистрированных компаний | Ед. | 23 | 30 | 60 | 75 | 100 | 100 | |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Увеличение производственной и коммерческой активности СЭЗ ПИТ | % | | | 35 | 50 | 70 | 70 | |
| Показатель качества | | | | | | | | |
| Своевременное выполнение функций возложенных на СЭЗ ПИТ | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Показатель эффективности | | | | | | | | |
| Средние затраты на содержание одной единицы штатной численности | тыс.тенге | 1 318,8 | 1 543,8 | 1 699,7 | 1 888,1 | 1 902,5 | 1 902,5 | |
| Объем бюджетных расходов | тыс.тенге | 19 781,3 | 23 157 | 27 495 | 25 627 | 25 626 | 25 626 | |

| Бюджетная программа | 029 "Реализация инициативы прозрачности деятельности добывающих отраслей в Республике Казахстан" | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | 1. Привлечение "компании по сверке" для проведения сверок отчетов о поступлениях и платежах в бюджет, представленный добывающими компаниями согласно требованиям программы Инициатива прозрачности деятельности добывающих отраслей 2. Привлечение валидатора для валидации (оценка) процесса отраслей в Республике Казахстан. Валидация осуществляется независимым экспертом (валидатором). Список экспертов - физических и юридических лиц утверждается секретариатом и правлением EITI, а оплата услуг производится оцениваемой страной (в данном случае Казахстаном). Валидация - это оценка процесса внедрения программы Инициатива прозрачности деятельности добывающих отраслей в стране в соответствии с утвержденными критериями Инициатива прозрачности деятельности добывающих отраслей. | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная бюджетная программа | | | | | | | |
| текущая/развитие | Текущая | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | Ед. изм. | 2009 год | 2010 год | плановый период | проекти руемый год | | | |
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Мероприятия бюджетной программы: | тыс.тенге | | | | | | | |
| 1. Реализация инициативы прозрачности деятельности добывающих отраслей в Республике Казахстан | тыс. тенге | | | | 27 197 | 16 050 | | |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Подготовка отчета о поступлениях и платежах в бюджет, представленный добывающими компаниями и Правительством Республики Казахстан | отчет | 2 | - | 1 | 1 | 1 | | |
| Заключение валидатора | | 1 | - | | 1 | | | |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Соответствие требованиям программы Инициатива прозрачности деятельности добывающих отраслей | % | | - | | 100 | | | |
| Показатель качества | | | | | | | | |
| Обеспечение соответствия Республики Казахстан 18 критериям валидации | критерий | 7, 11, 12, 13, 16 | - | 7, 11,12, 13, 16 | 11, 12, 13 | 11, 12, 13 | | |
| Показатель эффективности | | | | | | | | |
| Стоимость отчета не более | тыс. тенге | 15 000 | - | 16 050 | 16 050 | 16 050 | | |
| Стоимость привлечения валидатора не более | тыс. тенге | 1 200 | - | | 11 147 | | | |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 42 000 | - | 16 050 | 27 197 | 16 050 | - | |

| Бюджетная программа | 031 "Капитальные расходы Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан" | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | 1. Материально-техническое оснащение министерства 2. Обеспечение функционирования министерства, ведомств и территориальных органов | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление капитальных расходов | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная бюджетная программа | | | | | | | |
| текущая/развитие | Текущая | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | Ед. изм. | 2009 год | 2010 год | плановый период | проекти- руемый год | | | |
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Мероприятия бюджетной программы: | тыс. тенге | | | | | | | |
| Материально- техническое оснащение министерства и ведомств | тыс. тенге | | | | 70 764 | 15 221 | 16 573 | |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Модернизация телефонии (АТС) | ед. | | 1 | | | | - | |
| Обновление парка серверного оборудования | шт. | | 10 | - | | - | - | |
| Создание новой структурно-кабельной системы (СКС) для доступа к сети Интернет | шт. | | 1 | 1 | | - | - | |
| Приобретение лицензионного программного обеспечения | шт. | - | - | 6 | | | | |
| Обновление парка компьютерной техники | шт. | | | 318 | | | | |
| Количество оснащаемых территориальных департаментов Комитета технического регулирования и метрологии офисной мебелью | Ед. | - | | - | 9 | | | |
| Обновление парка серверного оборудования | шт. | | | | 1 | | | |
| Обновление парка компьютерной техники | шт. | | | | 20 | | | |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Соответствие структурно-кабельной системы центрального аппарата МИНТ РК требованиям информационной безопасности, определенным постановлением Правительства РК от 14 сентября 2004 года № 965 "О некоторых мерах по обеспечению информационной безопасности в Республики Казахстан" | шт. | | | 1 | | | | |
| Обновление системы блоков центрального аппарата МИНТ РК | % | | | 95 | | | | |
| Обновление мониторов центрального аппарата МИНТ РК | % | | | 14 | | | | |
| Показатели качества | | | | | | | | |
| Бесперебойная работа средств вычислительной и организационной техники, улучшение материально- технической базы, улучшение условий труда работников | % | 80 | 95 | | | | - | |
| Показатели эффективности | | | | | | | | |
| Обновление парка вычислительной техники и серверного оборудования | % | 14 | 50 | 55 | 70 | | - | |
| Объем бюджетных расходов | тыс.тенге | 2 679,3 | 133 573 | 79 324 | 70 764 | 15 221 | 16 573 | |

| Бюджетная программа | 033 "Обеспечение представления интересов Республики Казахстан в сфере внешней торговли, а также содействие развитию торгово-экономических связей между Республикой Казахстан и зарубежными странами" | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | 1. Изучение европейского опыта по надзору за рынком (сотрудничество в области технического регулирования). 2. Завершение работ по вхождению Казахстанской сети трансферта технологий (Innovation Relay Center) и организация информационного обмена с целью взаимного трансферта технологий. Привлечение специалистов европейских стран к подготовке и переподготовке казахстанских кадров в области инновационного менеджмента, управления проектами и инженерных специальностей. | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих их государственных услуг | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная бюджетная программа | | | | | | | |
| текущая/ развитие | Текущая | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | Ед. изм. | 2009 год | 2010 год | плановый период | проекти- руемый год | | | |
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Изучение европейского опыта по надзору за рынком | | | | | | | | |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Направление специалистов КТРМ МИТ РК в ряд европейских стран в целях изучения опыта надзора за рынком Взаимодействие с европейскими организациями по надзору за рынком Изучение методов надзора за рынком посредством командирования Подготовка рекомендаций по итогам командирования по переходу на международную модель надзора за рынком | Ед. | 4 | 6 | 6 | | | | |
| Количество выставленных технологических предложений | Ед. | 10 | 10 | 10 | | | | |
| Количество выставленных технологических запросов | Ед. | 6 | 6 | 6 | | | | |
| Количество заключенных Договоров о создании совместных предприятий/ реализации совместных проектов между инноваторами и предпринимателями/ научно- исследовательскими центрами/ ВУЗами и другими организациями заинтересованными в развитии и усовершенствовании используемой производственной технологии | Шт. | 60 | - | - | | | | |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Гармонизация с международной моделью надзора за рынком системы государственного контроля Республики Казахстан | % | 100 | 100 | 100 | | | | |
| Показатели качества | | | | | | | | |
| Выход на российскую сеть трансферта технологий, Республиканского центра трансферта технологий и Российского агентства поддержки малого и среднего бизнеса | Профили | 3 | 5 | 10 | | | | |
| Показатели эффективности | | | | | | | | |
| Средние затраты на одного специалиста | тыс. тенге | 622 | 833,3 | 693,1 | | | | |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 21 595,3 | 17 368 | 18 027 | | | | |

| Бюджетная программа | 034 "Консервация и ликвидация урановых рудников, захоронение техногенных отходов" | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | повышение радиационной безопасности территории Республики Казахстан: приведение в безопасное состояние цехов Иртышского химико-металлургического завода и прилегающей к ним территории, обеспечение долговременного хранения отработавшего ядерного топлива реактора БН-350 с выполнением требований безопасности и физической защиты | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная программа | | | | | | | |
| текущая/развитие | Текущая | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | Ед. изм. | 2009 год | 2010 год | плановый период | проекти- руемый год | | | |
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Мероприятия бюджетной программы: | тыс.тенге | | | | | | | |
| 1. Проведение работ по ликвидации радиационно-опасной ситуации на территориях бывшего Иртышского химико-металлургического завода (ИХМЗ), пунктах захоронения радиоактивных отходов и прилегающих к нему территориях | тыс.тенге | | | | 28 791 | 22 500 | 42 600 | |
| 2. Обеспечение безопасного вывода из эксплуатации реактора БН-350 в г. Актау. Обеспечение хранения контейнеров с ОЯТ на площадке долговременного хранения | тыс.тенге | | | | 42 000 | 42 000 | 42 000 | |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Комплектация производства по ликвидации радиационной опасности в цехах | % от комплекта | 55 | 20 | - | - | - | | |
| Демонтаж оборудования и дезактивация цехов 22а в соответствии с проектно-сметной документацией | % от объема | - | 28 | 40 | 30 | - | | |
| Переработка ЖРО из цеха 22а | м 3 | - | 90 | 60 | - | - | | |
| Вывоз и размещение на длительное хранение ТРО из цеха 22а | т (м 2 ) | - | 600 (630) | 500 (720) | 210 (450) | - | | |
| Мониторинг сточных и грунтовых вод (количество проб) | Шт. | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | |
| Проектирование площадки хранения контейнеров с РАО | Шт. | - | 1 | - | - | - | | |
| Услуги по созданию площадки хранения контейнеров с РАО | | | | | | | | |
| Разработка проекта рекультивации загрязненной територии ИХМЗ ип№ Первомайский | Шт. | | | | | 2 | | |
| Проведение дополнительного радиационного обследования загрязненных территорий | Шт. | | | | | 1 | | |
| Размещение отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) реактора БН-350 на долговременное хранение | % | 20 | 60 | 20 | - | - | | |
| Долговременное безопасное хранение и физическая защита отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) реактора БН-350 | % | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Принимаемые на переработку и долговременное хранение низкоактивные АИИИ | шт. | | | | 100 | 70 | 60 | |
| Принимаемые на переработку и долговременное хранение высокоактивные АИИИ | шт. | | | | 3 | 3 | 3 | |
| Низкоактивные твердые РАО, принимаемые на переработку и для последующего захоронения | тонн | | | | 100 | 100 | 100 | |
| Количество низкоактивных жидких РАО, принимаемых на переработку, кондиционирование и для последующего захоронения | литров | | | | | | 5 000 | |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Годовая эффективная доза облучения человека на территории после проведения работ не должна превышать 1 мЗв (милизиверт) в год после окончания работ в соответствии с нормами радиационной безопасности НРБ-99 | мЗв | - | - | - | 0,9 | 0,9 | | |
| Годовая эффективная доза облучения человека не должна превышать 1 мЗв (милизиверт) в год после окончания работ в соответствии с нормами радиационной безопасности НРБ-99 | мЗв | - | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | |
| Показатель качества | | | | | | | | |
| Соответствие стандартам ЕСКД, нормам радиационной безопасности, санитарным нормам и правилам, ПСД | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Соответствие стандартам ЕСКД, нормам радиационной безопасности, санитарным нормам и правилам, ПСД | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| Показатель эффективности | | | | | | | | |
| Средняя стоимость ликвидации радиационно- опасной ситуации на территориях бывшего ИХМЗ, пунктах захоронения РАО и прилегающих к нему территориях, в том числе размещение на хранение жидких и твердых РАО в тоннах: | тыс.тенге | 48,4 | 52,3 | 69,9 | 140 | - | - | |
| Средняя стоимость хранения 1 контейнера с отработавшим ядерным топливом реактора БН-350 на площадке комплекса исследовательских реакторов "Байкал - 1" РГП НЯЦ РК | тыс.тенге | 632 | 812 | 1009 | 856 | 924 | 991 | |
| Объем бюджетных расходов, в том числе: | тыс.тенге | 261 061 | 871 298 | 120 535 | 70 791 | 64 500 | 84 600 | |

| Бюджетная программа | 035 "Обеспечение закрытия шахт Карагандинского угольного бассейна" | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Выполнение технических мероприятий по ликвидации шахт Карагандинского угольного бассейна, последствий деятельности шахт, угольных разрезов и обогатительных фабрик бывшего производственного объединения "Карагандауголь" | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная бюджетная программа | | | | | | | |
| текущая/развитие | текущая | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | Ед. изм. | 2009 год | 2010 год | плановый период | проекти- руемый год | | | |
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Мероприятия бюджетной программы: | тыс.тенге | | | | | | | |
| 1. Выполнение технических мероприятий по ликвидации шахт Карагандинского угольного бассейна, последствий деятельности шахт, угольных разрезов и обогатительных фабрик бывшего производственного объединения "Карагандауголь" | тыс.тенге | | | | 621 670 | 621 670 | 621 670 | |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Закрытие нерентабельных шахт Карагандинского угольного бассейна в том числе: - шахта №2 АООТ "Карагандакомир" - шахта №3 АООТ "Карагандакомир" Ликвидация последствий деятельности шахт, разрезов обогатительных фабрик бывшего ПО "Карагандауголь" в т.ч. - ликвидация стволов, шурфов, скважин; - ликвидация отвалов; - ликвидация карьеров - рекультивация нарушенных земель - обеспечение ликвидационных работ и работ по мониторингу газовой обстановки | шт. шт. шт. га отчет | 46 3 - 18,6 - | 9 1 - 210 1 | - 1 - 105 1 | - 2 - 112,4 1 | - 2 - 112, 1 | 13 2 3 792,41 1 | |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Выполнение работ в соответствии с проектно-сметной документацией | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Показатель качества | | | | | | | | |
| Ликвидировано стволов и скважин | шт. | 46 | 9 | - | - | - | 13 | |
| Ликвидировано отвалов и карьеров | шт. | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| Общий объем рекультивированных и переданных местным исполнительным органам по акту земель | га | 19,39 | 211,14 | 105 | 112,4 | 112,4 | 112,4 | |
| Показатель эффективности | | | | | | | | |
| Средняя стоимость ликвидации 1 отвала | тыс.тенге | | | 3374, 0 | 9296,0 | 9296 ,0 | 9296,0 | |
| Средняя стоимость рекультивации 1 га нарушенных земель | 1377,7 | 2090,2 | 5501, 2 | 5366,0 | 5366 ,0 | 5366,0 | | |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 512 514 | 543 951 | 581 000 | 621 670 | 621 670 | 621 670 | |

| Бюджетная программа | 038 "Обеспечение радиационной безопасности на территории Республики Казахстан" | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Обеспечение радиационной безопасности | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная бюджетная программа | | | | | | | |
| текущая/развитие | текущая | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | Ед. изм. | 2009 год | 2010 год | плановый период | проекти- руемый год | | | |
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Мероприятия бюджетной программы: | тыс.тенге | | | | | | | |
| 1. "Обеспечение безопасности бывшего Семипалатинского испытательного полигона" | тыс.тенге | | | | 197 269 | 207 919 | 207 919 | |
| 2. «Исследования влияния полигона Азгир на экологическое состояние подземных вод" | тыс.тенге | | | | 15 200 | 11 150 | Х | |
| 3. (секретно) "Обеспечение радиационной безопасности" | тыс.тенге | | | | 44 883 | 44 883 | 44 883 | |
| 4. (секретно) "Обеспечение технической безопасности ядерных объектов Национального ядерного центра" | тыс.тенге | | | | 334 523 | 334 523 | 334 523 | |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| 1. Мониторинг границ бывшего Семипалатинского испытательного ядерного полигона и разработка нормативно-технической базы, регламентирующей безопасное проведение работ и мониторинг ведения хозяйственной деятельности | террито- рия (км) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| знак (шт) | 600 | 800 | 800 | - | - | - | | |
| физи- ческие барьеры (км) | - | - | - | 15 | 20 | 20 | | |
| субъект | 50 | 55 | 64 | 54 | 55 | 55 | | |
| исследо- вания на СИЧ (чел.) | - | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| Обеспечение безопасности ядерных и радиационно-опасных объектов и проведение мероприятий по поддержанию режима нераспространения | соору- жение | 2 | 3 | 3 | - | - | - | |
| штольня | 20 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | | |
| 3. Проведение комплекса мероприятий по подготовке ликвидации и консервации отходов ядерной оружейной деятельности, радиоактивных и токсичных отходов и по ремедиации (восстановлению) радиационно-загрязненных территорий испытательного ядерного полигона | площадь исследов. (кв. км) | 560 | 850 | 850 | 800 | 920 | 920 | |
| площадь ремеди- ации (кв. км) | - | 0,02 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | | |
| инвента- ризация радиаци- онно- опасных объектов | - | 5 | 10 | 8 | 8 | 8 | | |
| 4. Оценка масштабов поствзрывных явлений и поэтапное формирование достоверных карт радиационной обстановки на территории бывшего Семипалатинского испытательного ядерного полигона | объекты водополь- зования | 60 | 70 | 10 | 15 | 30 | 30 | |
| паспорта | 8 | 11 | 10 | 2 | 2 | 2 | | |
| монито- ринговые скважины | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | | |
| Монито- ринг объектов водополь- зования и наблюда- тельных скважин | - | - | - | - | 25 | 25 | | |
| 5. Формирование информационной системы принятия управленческих решений и проведение работ по информированию и просвещению населения по вопросам радиоэкологии бывшего Семипалатинского испытательного ядерного полигона | слои ГИС- проекта | 2 | 2 | 3 | - | - | - | |
| брошюра статьи | 15 | 20 | 10 | - | - | - | | |
| лекции | 10 | 8 | 8 | - | - | - | | |
| Комплексное радиоэкологическое обследование технологических площадок полигона Азгир прилегающих к полигону Азгир территорий и населенных пунктов | площадка | 10 | | | | | | |
| кв. км. | 265 | | | | | | | |
| населен- ный пункт | 3 | | | | | | | |
| Восстановление существующих и обустройство новых гидрогеологических наблюдательных скважин | скважина | 4 | 6 | | | | | |
| Техническая база мониторинга радионуклидного загрязнения подземных вод | пост монито- ринга | 4 | 6 | | | | | |
| Мониторинг радионуклидного загрязнения подземных вод | отчет | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| проба | - | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | | |
| резуль- таты анализа | - | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | | |
| Выполнение ежедневных операций по обслуживанию и контролю оборудования комплекса ядерно- физических установок | день регла- ментных работ | - | - | 248 | 248 | 248 | 248 | |
| Ремонт оборудования систем комплекса ядерно-физических установок | система | - | - | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Общий объем исследованной территории | % | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | |
| Количество паспортизированных загрязненных объектов | шт. | 8 | 11 | 8 | 1 | 1 | 1 | |
| Карты радиационной обстановки | % от площади СИП | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | |
| Ликвидированные пятна загрязнений | пятно | 30 | - | - | 10 | - | - | |
| Мониторинг радионуклидного загрязнения подземных вод | отчет | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Заключение об экологическом состоянии подземных вод и рекомендации об их использовании для хозяйственных и питьевых нужд | заклю- чение | - | - | 1 | - | - | - | |
| Обеспечение работы комплекса ядерно- физических установок ИЯФ НЯЦ РК без отклонений от установленных параметров безопасной эксплуатации в соответствии действующими нормами и инструкциями | % | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Обеспечение радиационной безопасности, безопасности электротехнических систем, пожарной безопасности, соблюдение правил техники безопасности и охрана труда персонала комплекса ядерно-физических установок ИЯФ НЯЦ РК. | % | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Показатель качества | | | | | | | | |
| Работы соответствуют НРБ-99 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Соответствие санитарно- гигиеническим требованиям по обеспечению радиационной безопасности, правилам радиационной безопасности ускорителей заряженных частиц | % | | | 100 | 100 | 100 | 100 | |

1 | Бюджетная программа | 038 "Обеспечение радиационной безопасности на территории Республики Казахстан" | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (секретно) "Обеспечение радиационной безопасности" | | | | | | | | |
| показатели прямого результата | | | | | | | | |
| показатели конечного результата | | | | | | | | |
| показатели качества | | | | | | | | |
| показатели эффективности | | | | | | | | |
| (секретно) "Обеспечение технической безопасности ядерных объектов Национального ядерного центра" | | | | | | | | |
| показатели прямого результата | | | | | | | | |
| показатели конечного результата | | | | | | | | |
| показатели качества | | | | | | | | |
| показатели эффективности | | | | | | | | |
| показатели эффективности | | | | | | | | |
| Средние затраты на обеспечение безопасности ядерных и радиационно- опасных объектов, мониторинг границ бывшего Семипалатинского испытательного ядерного полигона и разработка нормативно-технической базы, регламентирующей безопасное проведение работ и мониторинг ведения хозяйственной деятельности | тыс.тенге | 1 375,3 | 1 165,1 | 1 287,3 | 1 361,4 | 1 386, 74 | 1 026 | |
| Объем бюджетных расходов, в том числе: | тыс.тенге | 825 168 | 932 055 | 901 098 | 591 875 | 598 475 | 587 325 | |

| Бюджетная программа | 039 "Формирование геологической информации" | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Учет недр и выполнение условий недропользования, в том числе: мониторинг выполнения лицензионно-контрактных условий; аналитический обзор инвестиционной деятельности в МСК; прогнозно-аналитический обзор о состоянии МСБ и МСК; информационные справки о состоянии МСБ; первичная отчетность от недропользователей по формам № 1-8; отчетность по состоянию кадастра месторождений полезных ископаемых; формирование перечня объектов, выставляемых на конкурс; отчетность о состоянии месторождений полезных ископаемых; принятие на хранение геологических отчетов; соглашений о приобретении геологической информации; ведение геологической и геофизической изученности; компьютерная архивации текстовых приложений к геологическим отчетам; компьютерная архивация графических приложений к геологическим отчетам; технологическое и техническое администрирование банка данных о недрах; осуществление функций заказчика на работы по развитию информационных систем в недропользовании; подготовка отчетности по указанным направлениям | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная бюджетная программа | | | | | | | |
| текущая/развитие | текущая | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | Ед. изм. | 2009 год | 2010 год | плановый период | проекти руемый год | | | |
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Мероприятия бюджетной программы: | тыс.тенге | | | | | | | |
| 1. Формирование геологической информации | тыс.тенге | | | | 282 899 | 221 967 | 222 035 | |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Мероприятия, направленные на формирование геологической информации | меро- приятия | 16 | 18 | 15 | 18 | 18 | 18 | |
| Мероприятия направленные на разработку рекомендации к технико-экономическому обоснованию | меро- приятия | - | 1 | 1 | - | - | - | |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Своевременное обеспечение пользователей полной и достоверной геологической информацией | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Проект готовый к реализации, согласно ТЭО | | | | | - | 1 | | |
| Показатель качества | | | | | | | | |
| Соответствие утвержденным требованиям разработки ТЭО | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | |
| Отчетность, подготовленная на основе полной и достоверной информации | | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Показатель эффективности | | | | | | | | |
| Предварительная сумма поступлении от реализации геологической информации | тыс. тенге | 389 545 | 843 793 | 180 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
| Объем бюджетных расходов | тыс.тенге | 138 609 | 198 310 | 178 903 | 282 899 | 221 967 | 222 035 | |

| Бюджетная программа | 040 "Региональные, геолого-съемочные, поисково-оценочные и поисково-разведочные работы" | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Проведение региональных и геолого-съемочных работ, поисково-оценочных работ на твердые полезные ископаемые и углеводородное сырье, поисково-разведочных работ на подземные воды | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная бюджетная программа | | | | | | | |
| текущая/развитие | текущая | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | Ед. изм. | 2009 год | 2010 год | плановый период | проектируемый год | | | |
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Мероприятия бюджетной программы: | тыс.тенге | | | | | | | |
| 1. региональные геолого- съемочные работы | тыс.тенге | | | | 1 318 647 | 1 197 101 | 1 197 101 | |
| 2. поисково-оценочные работы на углеводородное сырье | тыс.тенге | | | | 2 380 356 | 2 884 657 | 2 884 657 | |
| 3. поисково-разведочные работы на подземные воды | тыс.тенге | | | | 5 145 776 | 5 289 072 | 5 289 072 | |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Объем прогнозных ресурсов: | | | | | | | | |
| золота | тонн | 102, 8 | 110,3 | 105,0 | 108,0 | 117,2 | 100,4 | |
| меди | млн. тонн | 0,95 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | |
| полиметаллов | млн. тонн | 4,95 | 6,1 | 3,6 | 6,1 | 4,8 | 5,2 | |
| Прирост запасов: | | | | | | | | |
| золота | тонн | 10,161 | 10 | 1 | 13,5 | 18 | 22,5 | |
| меди | тыс. тонн | 561,7 | 150 | 100 | 105 | 147 | 147 | |
| полиметаллов | тыс. тонн | 0 | 0 | - | 115 | 172,5 | 201 | |
| Участки, перспективные на выявление месторождений подземных вод | участок | 5 | 8 | 3 | 7 | 4 | 6 | |
| Структуры, перспективные для выявления нефтегазовых месторождений | Структура | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| процент восполнения добытых запасов основных видов полезных ископаемых к погашенным золота меди полиметаллов | % | 23 | 25 | 25 | 30 25 20 | 40 30 30 | 50 40 40 | |
| процент охвата территории РК, доступный для проведения региональных геологических исследований (по нарастающей) | % | 81,1 | 80,2 | 82 | 83,2 | 87,0 | 90 | |
| процент восполнения добытых запасов углеводородного сырья (в нефтяном эквиваленте) 30 % к 2015 году | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | |
| процент охвата территории РК, доступный для проведения регионального гидрогеологического доизучения от 3,4 % в 2009 г. до 17,4 % в 2015 г. | % | 3,4 | 4,8 | 5,3 | 8,1 | 10,4 | 12,7 | |
| Обеспечение сельских населенных пунктов запасам и питьевой водой до 56,1 % к 2016 г. из первоочередных 3206 сел | % | 30,8 | 0 | - | 28,6 | 36,3 | 46,5 | |
| Обеспечение крупных населенных пунктов запасами питьевых подземных вод (из 194 месторождений) к 2016 г. до 81,4 % | % | 1,0 | 3,0 | - | 27,3 | 45,4 | 63,4 | |
| процент освоения перспективных участков на геотермальные воды (всего 19 участков) к 2016 г. до 21 % | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 21,1 | |
| Показатель качества | | | | | | | | |
| Соответствие проводимых работ инструктивным требованиям и методическим рекомендациям | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Показатель эффективности | | | | | | | | |
| Средние затраты на проведение работ по: гидрогеологическому доизучению масштаба 1:200000 - 1 кв. км геологическому доизучению масштаба 1:200000 одного номенклатурного листа геолого- минерагеническому картированию масштаба 1:200000 одного номенклатурного листа (до 2011 года), с 2012 года – 1 объекта) поисково-оценочным работам на ТПИ в пределах одного участка поисково-оценочные работы на УВС - 1 пог. км сейсмических работ МОГТ-2Д бурение параметрической скважины поисково- разведочных работ для обеспечения сельских населенных пунктов запасами подземных вод доразведке и переутверждению запасов месторождений подземных вод | тыс. тенге | 11827 46411,0 4272 112000,0 538000 14763,0 21658,0 | 8999,0 46411,0 42726 112000,0 538000 14763,0 21658,0 | 8999,0 46411,0 42726 112000,0 53800 14763,0 21658,0 | 8999,0 48720,0 89600 112000,0 277200 459056 14763,0 21658,0 | 8999,0 48720,0 89600 112000,0 398120 556718 14763,0 21658,0 | 8999,0 48720,0 98286 112000 660 000 556718 14763,0 21 658,0 | |
| Объем бюджетных расходов | тыс.тенге | 2 943 697 | 3 241 096 | 2 944 726 | 8 844 779 | 9 370 830 | 9 370 830 | |

| Бюджетная программа | 041 "Мониторинг минерально-сырьевой базы и недропользования, подземных вод и опасных геологических процессов" | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Введение мониторинга минерально-сырьевой базы на постоянной основе с целью уточнения потенциала минерально-сырьевого комплекса Республика Казахстан, повышения возможности его интеграции в мировой рынок. Совершенствование нормативно-технической базы, регламентирующей государственную экспертизу недр. Ведение государственного мониторинга за состоянием подземных вод и опасных геологических процессов для получения по определенной методике и регламенту количественных и качественных показателей на пунктах, постах и полигонах государственной сети наблюдений Республики Казахстан | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная бюджетная программа | | | | | | | |
| текущая/развитие | текущая | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | Ед. изм. | 2009 год | 2010 год | плановый период | проектируемый год | | | |
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Мероприятия бюджетной программы: | тыс. тенге | | | | | | | |
| 1. Мониторинг минерально-сырьевой базы и недропользования | тыс. тенге | | | | 28 890 | 22 296 | 18 117 | |
| 2. Мониторинг подземных вод | тыс. тенге | | | | 459 945 | 459 945 | 459 945 | |
| 3. Мониторинг опасных геологических процессов | тыс. тенге | | | | 121 184 | 121 184 | 121 184 | |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Информация для государственных органов о состоянии минерально- сырьевого комплекса страны, подземных вод и опасных геологических процессов, выработка мероприятий | Проект журнал пункты посты полигоны посты полигоны проект | 10 - 5000 13 5 42 2 10 | 10 4 5000 13 5 42 2 10 | 10 4 5000 13 5 42 2 10 | 5 4 5000 13 5 42 2 7 | 4 4 5000 13 5 42 2 0 | 4 4 5000 13 5 42 2 0 | |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Обеспечение пользователей достоверной геологической информацией | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Показатель качества | | | | | | | | |
| Отчетность, подготовленная на основе достоверной информации | | 26 | 20 | 20 | 18 | 24 | 24 | |
| Показатель эффективности | | | | | | | | |
| Стоимость 1 проекта | тыс. тенге | 5360 ,91 | 5997,09 | 6004,2 | 4815 | 4459,2 | 3623,4 | |
| Стоимость 1 пункта | тыс. тенге | 69,44 | 69,44 | 69,44 | 69,44 | 69,44 | 69,44 | |
| Стоимость 1 поста | тыс. тенге | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | |
| Стоимость 1 полигона | тыс. тенге | 9333 | 9333 | 9333 | 9333 | 9331 | 9331 | |
| Стоимость 1 кадастра | тыс. тенге | 22400 | 22400 | 22400 | 22400 | 22400 | 22400 | |
| Стоимость создания 1 пункта | тыс. тенге | - | - | - | - | - | - | |
| Стоимость создания 1 полигона | тыс. тенге | - | - | - | - | - | - | |
| Стоимость 1 поста ОГП | тыс. тенге | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | |
| Стоимость 1 полигона ОГП | тыс. тенге | 31192 | 31192 | 31192 | 31192 | 31192 | 31192 | |
| Создание 1 поста ОГП | тыс. тенге | - | - | - | - | - | - | |
| Стоимость 1 проекта | тыс. тенге | 10 682,22 | 10682,22 | 9 614 | 9 614 | - | - | |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 663 674 | 743 237 | 675 877 | 610 019 | 603 425 | 599 246 | |

| Бюджетная программа | 043 "Возмещение ущерба работникам ликвидированных шахт, переданных в республиканское государственное специализированное предприятие "Карагандаликвидшахт" | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Выплаты по возмещению ущерба работникам ликвидированных шахт с учетом индексации. Затраты по доставке и пересылке сумм | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | Предоставление трансфертов | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная бюджетная программа | | | | | | | |
| текущая/ развитие | текущая | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | Ед. изм. | 2009 год | 2010 год | плановый период | проектируемый год | | | |
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Мероприятия бюджетной программы: | тыс.тенге | | | | | | | |
| Выплаты по возмещению ущерба, нанесенного здоровью работникам ликвидированных шахт, переданных РГСП "Карагандаликвидшахт". | тыс.тенге | | | | 330 566 | 364 292 | 396 650 | |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Количество бенефициаров | Чел. | 635 | 606 | 548 | 548 | 548 | 548 | |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Обеспеченность выплатами по возмещению ущерба работникам ликвидированных шахт с учетом индексации. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Показатель качества | | | | | | | | |
| Показатель эффективности | | | | | | | | |
| Средняя стоимость выплаты по возмещению ущерба на 1 работника | тыс.тенге | 205, 8 | 214,5 | 251,8 | 603,2 | 664,8 | 723,8 | |
| Объем бюджетных расходов | тыс.тенге | 130 686 | 130 006 | 136 092 | 330 566 | 364 292 | 396 650 | |

| Бюджетная программа | 043 «Возмещение ущерба работникам ликвидированных шахт, переданных в республиканское государственное специализированное предприятие «Карагандаликвидшахт» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Выплаты по возмещению ущерба работникам ликвидированных шахт с учетом индексации. Затраты по доставке и пересылке сумм | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | Предоставление трансфертов | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная бюджетная программа | | | | | | | |
| текущая/развитие | текущая | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | Ед. изм. | 2009 год | 2010 год | плановый период | проектируемый год | | | |
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Мероприятия бюджетной программы: | тыс. тенге | | | | | | | |
| Выплаты по возмещению ущерба, нанесенного здоровью работникам ликвидированных шахт, переданных РГСП «Карагандаликвидшахт». | тыс. тенге | | | | 330 566 | 364 292 | 396 650 | |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Количество бенефициаров | Чел. | 635 | 606 | 548 | 548 | 548 | 548 | |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Обеспеченность выплатами по возмещению ущерба работникам ликвидированных шахт с учетом индексации. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Показатель качества | | | | | | | | |
| Показатель эффективности | | | | | | | | |
| Средняя стоимость выплаты по возмещению ущерба на 1 работника | тыс. тенге | 205,8 | 214,5 | 251,8 | 603,2 | 664,8 | 723,8 | |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 130 686 | 130 006 | 136 092 | 330 566 | 364 292 | 396 650 | |

| Бюджетная программа | 044 "Мониторинг ядерных испытаний" | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Обеспечение надежного хранения и передачи информации о ядерных взрывах и землетрясениях, обеспечение непрерывной регистрации сейсмических событий в Республике Казахстан | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная бюджетная программа | | | | | | | |
| текущая/развитие | текущая | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | Ед. изм. | 2009 год | 2010 год | плановый период | проектируемый год | | | |
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Мероприятия бюджетной программы: | тыс.тенге | | | | | | | |
| 1. Модернизация системы сейсмического группирования "Курчатов-Крест" с полной заменой элементной базы | тыс.тенге | | | | 26 482 | -- | -- | |
| 2. Обеспечение функционирования инфраструктуры казахстанской системы ядерного мониторинга в поддержку международных Договоров и Соглашений | тыс.тенге | | | | 63 921 | 63 000 | 70 000 | |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Объем отобранных и оцифрованных/ переформатированных сейсмограмм | сейсмо- грамма | 950 | 970 | 1000 | | | | |
| Объем базы данных по ядерным взрывам | Мб | 190 | 190 | 200 | | | | |
| Количество введенных в действие геофизических технологий | техно- логия | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 1) Проведение ремонтно- восстановительных работ - на подъездных дорогах | км (грейдер) | 15 | 15 | 15 | | | | |
| На сооружениях | куб.м. | 75 | - | - | | | | |
| 2) Приобретение оборудования для обустройства временных сетей станций | станция | 5 | - | - | | | | |
| cейсмо- метр | 10 | 10 | - | | | | | |
| система сбора | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| комплект вспомога- тельный | - | - | 1 | | | | | |
| 3) Восстановление сетей электроснабжения аппаратуры | пог.м | 50 | 80 | 50 | | | | |
| 4) Восстановление инфразвуковой станции | Станция | - | 1 | - | | | | |
| комплект вспомога- тельный | - | 1 | - | | | | | |
| 5)Восстановление магнитометрической станции | станция | - | - | 1 | | | | |
| комплект вспомога- тельный | - | - | 1 | | | | | |
| Количество обслуживаемых станций | шт. | - | 11 | 11 | 11 | 13 | | |
| Количество обслуживаемых центров данных | шт. | - | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| Количество обслуживаемых систем коммуникаций | шт. | - | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Восстановленная и действующая комплексная система геофизического мониторинга | % | 12 | 25 | 30 | 40 | - | | |
| Объем сохраненных архивных данных по ядерным взрывам | сейсмо- грамма | 970 | 970 | 1000 | | | | |
| Получаемый объем данных мониторинга (не менее) | Гб | - | 190 | 190 | 190 | 220 | | |
| Готовность международного учебного центра | % | - | - | - | - | 20 | | |
| Показатель качества | | | | | | | | |
| Практическое выполнение обязательств перед мировым сообществом по ДВЗЯИ (статья III п.2 о сотрудничестве с другими государствами-участникам и предоставлении им помощи и содействия) | % | 20 | 32 | 35 | 38 | 44 | | |
| Требования к форматам хранения сейсмических записей и созданной базе данных обеспечиваются в соответствии с требованиями, разработанными Подготовительной комиссией Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (СТВТО) для Центров данных | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| Технические требования к станциям и каналам связи обеспечиваются в соответствии с международными требованиями, разработанными Подготовительной комиссией Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (СТВТО) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| Соответствие требованиям к международным форматам данных, разработанным Подготовительной комиссией Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (СТВТО) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| Использование передовых технологий передачи и хранения данных, разрабатываемых в Международном центре данных ОДВЗЯИ, и обеспечивающих интеграцию с международными и национальными Центрами данных | % | 20 | 32 | 35 | 38 | 44 | | |
| Соответствие Оперативным руководствам по обработке данных ядерного мониторинга, разработанным в ВТС ОДВЗЯИ | % | 20 | 32 | 35 | 38 | 44 | | |
| Показатель эффективности | | | | | | | | |
| Средние затраты на мониторинг ядерных испытаний в месяц | тыс.тенге | 5 666,7 | 11 362,7 | 10 445,4 | 7 697,7 | 5 916,8 | | |
| Объем бюджетных расходов, в том числе: | тыс.тенге | 68 000 | 136 352 | 125 345 | 90 403 | 63 000 | 70 000 | |

| Бюджетная программа | 052 "Обеспечение реализации исследований проектов, осуществляемых совместно с международными организациями" | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Повышение конкурентоспособности и модернизация экономики | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная бюджетная программа | | | | | | | |
| текущая/развитие | текущая | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | Ед. изм. | 2009 год | 2010 год | плановый период | проектируемый год | | | |
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 9 |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Количество исследований и проектов, осуществляемых совместно с международными организациями | Кол-во | | 26 | 25 | | | | |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Применимость результатов исследований | % от общего кол-ва | | 75 | 80 | | | | |
| Показатель качества | | | | | | | | |
| Количество не принятых отчетов в рамках Казахстанско- Американской программы по экономическому развитию и Программы совместных экономических исследований Правительства Республики Казахстан и Всемирного Банка | Кол-во отчетов | | 0 | 0 | | | | |
| Показатель эффективности | | | | | | | | |
| Средние затраты на 1 исследование | Тыс.тенге | | 8 076,9 | 8000,0 | | | | |
| Объем бюджетных расходов | тыс.тенге | | 210 000 | 200 000 | | | | |

| Бюджетная программа | 053 "Обеспечение повышения энергоэффективности" | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Разработка комплексного плана повышения энергоэффективности, в т.ч.: - организационные мероприятия; - нормативно-правовые мероприятия; - образовательные мероприятия; - информационное обеспечение; - мероприятия по стандартизации и сертификации; - мероприятия международного сотрудничества; - финансово-экономические меры и механизмы. | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих их государственных услуг | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная бюджетная программа | | | | | | | |
| текущая/развитие | Текущая | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | Ед. изм. | 2009 год | 2010 год | плановый период | проектируемый год | | | |
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Мероприятия бюджетной программы: | тыс.тенге | | | | | | | |
| 1. Мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности | тыс. тенге | | | | 57 334 | - | - | |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| 1. Разработка проекта Комплексного плана повышения энергоэффективности страны 2. Разработка нормативно-технических документов в области энергосбережения и энергоэффективности: - методические указания и инструкции, рекомендации; - правила энергоэффективности; - государственного энергетического реестра; - создание Фонда поддержки промышленного энергоаудита; - издание журнала 3. Создание Центра подготовки и аттестации энергоаудиторов и энергоменеджеров 4. Казахстанско- немецкого консалтингового Агентства (КАDEA) | Кол-во | | | 1 - - - - - - - - | - 33 2 1 1 1 - - | - - - - - - - - | - - - - - - - - - | |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Обеспечение энергетической безопасности страны, т.е. достижения состояния защищенности граждан, общества, экономики и государства от угроз надежному обеспечению топливом и энергообеспечением | % | | | 100 | 100 | - | - | |
| Показатели качества | | | | | | | | |
| Снижение энергоемкости внутреннего валогого продукта Республики Казахстан не менее чем на 10 % к 2015 году | % | | | 100 | 100 | - | - | |
| Показатели эффективности | | | | | | | | |
| Средние затраты на разработку комплексного плана повышения энергоэффективности | тыс. тенге | | | - | - | | | |
| Разработки нормативно- технических документов, на создание Центра подготовки и аттестации энергоаудиторов и энергоменеджеров, Казахстанско-немецкого консалтингового Агентства (КАDEA) | | | | | 57 334 | | - | |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | | - | 106 642 | 57 334 | | - | |

| Бюджетная программа | 070 "Мониторинг казахстанского содержания при закупке товаров, работ и услуг" | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Формирование и ведение базы данных в информационных системах, проведение аналитических исследований проведение других мероприятий, связанных с развитием казахстанского содержания | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная бюджетная программа | | | | | | | |
| текущая/развитие | текущая | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | Ед. изм. | 2009 год | 2010 год | плановый период | проектируемый год | | | |
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Мероприятия бюджетной программы: | тыс.тенге | | | | | | | |
| 1. Определение стратегически важных направлений для развития, на основе сбора информации по проектам недропользования, и анализа возможностей (п.3 Задача 1 Плана мероприятий по реализации программы по развитию казахстанского содержания на 2010-2014 г.г. (далее - ПМ ПКС) | тыс.тенге | | | | 94 744 | 103 474 | 103 474 | |
| 2. Оценка возможностей внутреннего рынка для выработки рекомендаций по развитию казахстанского содержания (п.2 Задача 1 ПМ ПКС) | тыс.тенге | | | | 203 523 | 203 523 | 203 523 | |
| 3. Организация ежегодного Форума и выставки по вопросам развития казахстанского содержания "Казахстанское содержание – 2012" (далее – Форум и выставка) | тыс.тенге | | | | 28 000 | 28 000 | 28 000 | |
| Формирование идеологии местного казахстанского содержания | | | | | | | | |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Проведение выставки-форума | Кол форумов | | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Рекомендации в виде отчетов | | 8 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Увеличение доли казахстанского содержания в закупках товаров в государственных органах | % | 52 | 50 | 53 | 55 | 58 | 58 | |
| Увеличение доли казахстанского содержания в закупках работ/услуг в государственных органах | % | 87 | 80 | 83 | 85 | 88 | 88 | |
| Увеличение доли казахстанского содержания в закупках товаров в национальных компаниях | % | 63 | 51 | 53 | 55 | 57 | 57 | |
| Увеличение доли казахстанского содержания в закупках работ/услуг в национальных компаниях | % | 79 | 75 | 82 | 85 | 88 | 88 | |
| Показатели качества | | | | | | | | |
| Достоверное определение доли казахстанского содержания в закупках субъектов мониторинга | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Показатели эффективности | | | | | | | | |
| Средняя стоимость 1 выставки-форума | тыс. тенге | | 8 000 | 28 000 | - | - | | |
| Средняя стоимость 1 отчета | тыс. тенге | 2 203,5 | 49 599,4 | 30 959, 2 | 29 466,1 | 29 466,1 | 29 466,1 | |
| Объем бюджетных расходов | тыс.тенге | 17 628 | 470 395 | 399 510 | 456 267 | 334 997 | 334 997 | |

| Бюджетная программа | 085 "Внедрение современных управленческих технологий в рамках направления "Производительность - 2020" | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Привлечение услуг для внедрения управленческих технологий на предприятиях Казахстана | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная бюджетная программа | | | | | | | |
| текущая/развитие | текущая | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | Ед. изм. | 2009 год | 2010 год | плановый период | проектируемый год | | | |
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Мероприятия бюджетной программы: | тыс. тенге | | | | | | | |
| 1. Внедрение современных управленческих технологий | тыс. тенге | | | | | | | |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Снижение затрат на производство за счет сокращение потерь на производстве | % | 20 | 30 | 30 | | | | |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Количество обученных сотрудников | Чел. | 150 | 130 | 60 | | | | |
| Количество предприятий, внедрившие управленческие технологии | Пред- приятия | 15 | 13 | 6 | | | | |
| Показатель качества | | | | | | | | |
| Показатель эффективности | | | | | | | | |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 149 941, 4 | 165 000 | 82 500 | | | | |

| Бюджетная программа | 090 "Исследования в области индустриально-инновационного развития Республики Казахстан" | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | 1. Проведение политики по индустриально-инновационному и торговому развитию. 2. Проведение аналитической работы по проводимым мероприятиям в целях реализации Государственной программы по форсированному индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан на 2010-2014 годы, а также оценка и анализ эффективности в отраслях промышленности. | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная бюджетная программа | | | | | | | |
| текущая/развитие | текущая | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | Ед. изм. | 2009 год | 2010 год | плановый период | проектируемый год | | | |
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Мероприятия бюджетной программы: | тыс. тенге | | | | | | | |
| 1. Исследования в области индустриально- инновационного развития | тыс. тенге | | | | 406 011 | 409 732 | 413 713 | |
| Проведение политики по индустриально- инновационному и торговому развитию | | | | | | | | |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Исследования в сфере индустриально- инновационного развития | % | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Исследования в сфере индустриально- инновационного развития | Ед. | | | 5 | 3 | 3 | 3 | |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Выработка рекомендаций для достижения индикаторов ГПФИИР, в том числе по улучшению показателей в сегментах промышленности | % | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Показатель качества | | | | | | | | |
| Оценка текущих результатов и прогноз экономической эффективности вклада ГПФИИР в развитие отраслей, регионов и экономики страны в целом | % | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Оценка текущих результатов и прогноз экономической эффективности развитие отраслей промышленности | Кол-во | | | 1 | | | | |
| Показатель эффективности | | | | | | | | |
| Средняя стоимость проведения исследования в сфере индустриально- инновационного развития | тыс. тенге | | 56 337,5 | 32 250, 0 | 72 049 | 72 049 | 72 049 | |
| Объем бюджетных расходов | тыс.тенге | - | 348 450 | 290 250 | 406 011 | 409 732 | 413 713 | |

| Бюджетная программа | 015 "Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы для развития индустриально- инновационной инфраструктуры в рамках направления "Инвестор – 2020" | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Строительство инфраструктуры СЭЗ | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | предоставление трансфертов и бюджетных субсидий | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная бюджетная программа | | | | | | | |
| текущая/ развитие | развитие | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | Ед. изм. | 2009 год | 2010 год | плановый период | проектируемый год | | | |
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Мероприятия бюджетной программы: | тыс. тен- ге | | | | | | | |
| 1. Строительство инженерных ресурсов территории специальной экономической зоны "Морпорт Ақтау" субзона № 1 | тыс. тен- ге | | | | 103200 0 | 2466000 | | |
| Строительство инфраструктуры новой промышленной зоны (Индустриальный парк) в городе Астане | | | | | | | | |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Строительство дорог | Км. | 6,8 | 4,09 | 1,4 | | | | |
| Благоустройство бульварной части дорог | Км. | 1 | 7,35 | 1,4 | | | | |
| Строительство хозяйственно-питьевого водопровода | Км. | 4 | 6,5 | 5,4 | | | | |
| Строительство водопровода | Км. | 4,6 | 3,2 | 6,2 | | | | |
| Строительство бытовой канализации | Км. | 3,5 | 6,2 | 5,2 | | | | |
| Строительство ливневой канализации | Км. | 6,5 | 3,4 | 9,7 | | | | |
| Строительство тепломагистрали | Км. | 3 | 11,8 | 2,1 | | | | |
| Строительство телефонной канализации | Км. | 5,6 | 3,4 | 4,7 | | | | |
| Строительство РПК-10кВ и кабельных линий | Шт. | 4 | 3 | 0 | | | | |
| Показатель конечного результата | | | | | | | | |
| Освоение инвесторами земельных участков индустриальной зоны, обеспеченные инженерными сетями | га | | 96 | 124 | | | | |
| Показатели качества | | | | | | | | |
| Согласно строительным нормам и правилам | % | 100 | 100 | 100 | 100 | | | |
| Показатели эффективности | | | | | | | | |
| Средняя продолжительность ввода объекта инфраструктуры в эксплуатацию | ме- сяцы | | 6 | 6 | 6 | | | |
| СЭЗ "Морпорт Актау" | | | | | | | | |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Строительство ж/д соединительных и погрузочных путей. | Км. | | 5100 | 900 | - | 6,55 | | |
| Наружные и внеплощадочные сети водоснабжения и канализация. | Км. | | 8 | | 4,15 | 4,0 | | |
| Строительство контрольно-пропускного пункта (2 шт) и ограждения территории. | Шт. | | 2 | | 2 | - | | |
| Электроснабжение | Км. | | 15,0 | 16,0 | 20,1 | - | | |
| Показатель конечного результата | | | | | | | | |
| Соответствие утвержденным требованиям разработки ТЭО | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| Количества предприятий | Шт. | 3 | 5 | 6 | 7 | | | |
| Объем инвестиций | Млн. тен- ге | 9700 | 1491,4 | 4041,4 | 5841,4 | | | |
| Количества рабочих мест с нарастающим итогом | Ед. | 1361 | 1449 | 1524 | 1874 | | | |
| Объем промышленной продукции | млрд. тен- ге | 21,2 | 23,74 | 26,5 | 29,69 | | | |
| Показатели качества | | | | | | | | |
| Согласно строительным нормам и правилам | % | 100 | 100 | 100 | 100 | | | |
| Показатели эффективности | | | | | | | | |
| Средняя продолжительность ввода объекта инфраструктуры в эксплуатацию | ме- сяцы | | 6 | 6 | 6 | 6 | | |
| Объем бюджетных расходов | | | 3 947 727 | 6 557 046 | 1 032 000 | 2 466 000 | - | |

| Бюджетная программа | 046 "Создание технопарка "Парк ядерных технологий" в городе Курчатове" | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Создание современной инфраструктуры для обеспечения продвижения высокотехнологичных разработок на рынок, внедрения их в промышленное производство, развития новых технологий и решения существующих социально-экономических проблем г. Курчатова | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление бюджетных инвестиций | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная бюджетная программа | | | | | | | |
| текущая/развитие | развитие | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | Ед. изм. | 2009 год | 2010 год | плановый период | проектируемый год | | | |
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Количественные характеристики комплексов инновационной инфраструктуры | комплекс | 1 | - | | | | | |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Обеспечение потребности в современных объектах инновационной инфраструктуры (бизнес-инкубатор, бизнес-центр, лабораторно- производственные помещения; промышленные ускорители электронов, информационно- телекоммуникационная сеть, транспортно- логический терминал; венчурный фонд) для клиентов технопарка | % | 20 | - | 58 | | | | |
| Показатель качества | | | | | | | | |
| 1. Созданные наукоемкие производства | производства | 2 | - | 3 | | | | |
| 2. Созданные рабочие места | Рабочие места | 28 | - | 46 | | | | |
| Показатель эффективности | | | | | | | | |
| Средние затраты по оказанию услуг для клиентов технопарка | тыс. тенге | 3 366 | - | 24 738 | | | | |
| Средний объем произведенной продукции | тыс. тенге | 1 467 | - | 989 360 | | | | |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 988 900 | - | 1 353 263 | | | | |

| Бюджетная программа | 047 "Создание Центра ядерной медицины и биофизики" | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Обеспечение условий для промышленного производства радиофармпрепаратов, создания и освоения новых методик диагностики и терапии, проведения научных исследований для создания новых продуктов ядерной медицины | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление бюджетных инвестиций | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная бюджетная программа | | | | | | | |
| текущая/развитие | развитие | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | Ед. изм. | 2009 год | 2010 год | плановый период | проектируемый год | | | |
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Строительство корпуса производства радиофармпрепаратов | % | 8,2 | 40,6 | 28,3 | 22,9 | - | | |
| Реконструкция существующей материальной базы и строительство сетей энергоснабжения | СМР % | - | - | | 100 | | | |
| Строительство Корпуса радиационной стерилизации | СМР % | - | - | - | 12,9 | 87,1 | | |
| Начало строительства Лечебно-диагностического корпуса | СМР % | - | - | - | - | 32,9 | | |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Введен в эксплуатацию Корпус по производству радиофармпрепаратов Центра ядерной медицины и биофизики для организации промышленного производства радиофармпрепаратов с целью обеспечения создаваемых отделений ядерной медицины в крупных городах Казахстана и организации экспортных поставок | Корпус | - | - | | 1 | | | |
| Показатель качества | | | | | | | | |
| Производство радиофармпрепаратов соответствуют требованиям надлежащей производственной практики (GMP) | % | | | | 100 | 100 | | |
| Показатель эффективности | | | | | | | | |
| Средняя стоимость затрат в месяц | Тыс. тенге | 24 241,7 | 119 475,4 | 83 333,3 | 117 550,0 | 170 718,3 | | |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 290 900 | 1 433 705 | 1 000 000 | 1 410 600 | 2 048 620 | | |

| Бюджетная программа | 048 "Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие теплоэнергетической системы" | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Обеспечение жилых зон и общественных зданий надежным электро- и теплоснабжением, газификация населенных пунктов | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | предоставление трансфертов и бюджетных субсидий | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная бюджетная программа | | | | | | | |
| текущая/развитие | развитие | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | Ед. изм. | 2009 год | 2010 год | плановый период | проектируемый год | | | |
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Мероприятия бюджетной программы: | тыс.тенге | | | | | | | |
| 1. Акмолинская область | тыс.тенге | | | | 812 276 | | | |
| 2. Актюбинская область | тыс.тенге | | | | 2 000 000 | 2 130 019 | | |
| 3. ВКО | тыс.тенге | | | | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | |
| 4. г. Алматы | тыс.тенге | | | | 5 350 000 | 5 724 000 | 6 000 000 | |
| 5. г. Астана | тыс.тенге | | | | 53 751 974 | 55 612 000 | 50 288 000 | |
| 6. Карагандинская область | тыс.тенге | | | | 2 036 772 | 2 330 726 | 2 669 274 | |
| 7. Мангистауская область | тыс.тенге | | | | 2 049 387 | | | |
| 8. Павлодарская область | тыс.тенге | | | | 793 527 | | | |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Трансферты, направленные на развитие теплоэнергетической системы областей и гг. Астаны и Алматы, из них: | шт. | 30 | 28 | 24 | 19 | 9 | 8 | |
| новые | шт. | | | 3 | 1 | | | |
| продолжающие | шт. | | 20 | 13 | 18 | 9 | 8 | |
| завершающие | шт. | | 8 | 8 | 10 | 1 | | |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Развитие теплоэнергетической системы областей и гг. Астаны и Алматы | шт | | 8 | 8 | 10 | | | |
| Показатель качества | | | | | | | | |
| Показатель эффективности | | | | | | | | |
| Средние затраты на строительство 1 проекта | млн.тенге | 1 417,5 | 2 251,9 | 3 279,1 | 3 831,2 | 7 977,4 | 8 119,6 | |
| Объем бюджетных расходов | тыс.тенге | 42 525 857 | 63 055 512 | 85 258 162 | 72 793 936 | 71 796 745 | 64 957 274 | |

| Бюджетная программа | 049 "Передислокация геофизической обсерватории "Боровое" | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Строительство на новом месте инфраструктуры Геофизической обсерватории "Боровое", включающей сейсмическую и инфразвуковую станции, приборные сооружения (горные выработки и скважины), технические и жилые здания, системы энергопитания и телекоммуникаций, грозозащиты | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление бюджетных инвестиций | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная бюджетная программа | | | | | | | |
| текущая/ развитие | развитие | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | Ед. изм. | 2009 год | 2010 год | плановый период | проектируемый год | | | |
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Мероприятия бюджетной программы: | тыс. тенге | | | | | | | |
| 1. Строительство на новом месте инфраструктуры Геофизической обсерватории "Боровое", включающей сейсмическую и инфразвуковую станции, приборные сооружения (горные выработки и скважины), технические и жилые здания, системы энергопитания и телекоммуникаций, грозозащиты | тыс. тенге | | | | 544 077 | 27 000 | - | |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Количество разработанных ПСД | проект | 1 | 1 | - | - | - | | |
| Рабочая документация | - | 2 | - | - | - | | | |
| Объем выполненных строительно-монтажных работ СМР | % | - | 24,2 | 46,8 | 29 | - | | |
| Выполнение строительно- монтажных работ 1- этапа: | % | 100 | | | | | | |
| Лабораторный корпус | шт. | - | 1 | - | - | - | | |
| Реконструкция системы сбора и передачи данных Большебазовой сейсмической группы "Боровое" | система | - | 1 | - | - | - | | |
| Реконструкция сетей на действующей площадке | комплекс | - | 1 | - | - | - | | |
| Обустройство инженерных сетей, подъездных дорог на новой площадке | комплекс | - | 1 | - | - | - | | |
| Капитальный ремонт зданий и сооружений на новой площадке: | | | | | | | | |
| - КПП | шт. | - | 1 | - | - | - | | |
| - Подстанция | шт. | - | 1 | - | - | - | | |
| - Ангар | шт. | - | 1 | - | - | - | | |
| Измерительные комплексы | Шт. | - | - | - | 2 | - | | |
| тестирование станции | Ед. | - | - | - | - | 1 | | |
| Выполнение СМР второго этапа | % | | | 57,52 | 33,03 | 0,87 | | |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Увеличение информационного ресурса по мониторингу ядерных испытаний и землетрясений | Гб/год | - | - | - | | 250 | | |
| Показатель качества | | | | | | | | |
| Соответствие с международными требованиями, разработанными Подготовительной комиссией Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (СТВТО) | % | | | | | 100 | | |
| Показатель эффективности | | | | | | | | |
| Оснащение структур системы ядерного мониторинга высокотехнологичной современной цифровой аппаратурой и средствами связи, интегрированными с аналогичными системами других стран. | комплекс | | | | | 1 | | |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 15 000 | 399 883 | 1 214 967 | 544 077 | 27 000 | - | |

| Бюджетная программа | 050 "Увеличение уставного капитала АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" для обеспечения конкурентоспособности и устойчивости национальной экономики" | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Увеличение уставного капитала АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" с последующим увеличением уставного капитала: - АО "КЕГОК" для реализации проекта "Реконструкция ВЛ 220 кВ ЦГПП–Осакаровка"; - АО "Самрук-Энерго" для реализации проектов "Строительство Балхашской ТЭС", "Строительство подстанции "Кенсай", Строительство подстанции ПС 110/10 кВ №3А "Новая", Строительство подстанции ПС 110/10-10 кВ "Мамыр", Строительство подстанции ПС-110/10 "Алтай", "Комбинированная система золошлакоудаления АлЭС ТЭЦ-1", "Реконструкция и расширение золоотвала ТЭЦ-3, 2 этап строительства", "Реконструкция и расширение Алматинской ТЭЦ-2 АО "АлЭС". III очередь. Бойлерная" - АО "Казахстан темир жолы" для реализации проектов "Строительство ЖД Хоргос-Жетыген", "Строительство ЖД Узень - граница Туркменистана" - АО "НК "Казмунайгаз" для реализации проекта "Строительство газопровода Бейнеу-Бозой-Акбулак" | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление бюджетных инвестиций | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная бюджетная программа | | | | | | | |
| текущая/развитие | развитие | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | Ед. изм. | 2009 год | 2010 год | плановый период | проектируемый год | | | |
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Мероприятия бюджетной программы: | тыс. тенге | | | | | | | |
| 1. Увеличение уставного капитала АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" | тыс. тенге | | | | | 33 363 504 | 418 117 | |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Обеспечение эффективной реализации прорывного проекта в атомной отрасли, государственной жилищной программы, также низко- рентабельных проектов с учетом процентов путем капитализации дочерних компаний АО "ФНБ "Самрук-Казына" в рамках предусмотренных в республиканском бюджете средств (Кол-во дочерних предприятий, у которых увеличены уставные капиталы) | Ед. | | 5 | 12 | | 4 | 1 | |
| Строительство подстанции ПС 110/10 кВ № 3А "Новая" | Шт. | | | | 1 | | | |
| Строительство подстанции ПС 110/10-10 кВ " Мамыр" | Шт. | | | | 1 | | | |
| Строительство подстанции ПС-110/10 "Алтай" | Шт. | | | | 1 | | | |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Строительство Балхашской ТЭС Период реализации проекта 2010-2015 г. Реализация проекта обеспечить покрытие дефицита электроэнергии в южном регионе, который составляет 6,86 млрд.кВтч в год | | | | | | | | |
| Строительство подстанции "Кенсай" | | | | | | | | |
| Прирост трансфор- маторной мощности | МВА | | | | | 500 | | |
| Комбинированная система золошлако удаленя АлЭС ТЭЦ-1 | | | | | | | | |
| Обеспечение возможности дальнейшей эксплуатации станции, сохраняя объемы отпуска в год: | | | | | | | | |
| - электрической энергии | Млн.кВтч | | | 450 | 450 | 450 | | |
| - тепловой энергии | Млн.Гкал | | | | 1,9 | 1,9 | | |
| Реконструкция и расширение золоотвала ТЭЦ-3, 2 этап строительства | | | | | | | | |
| Обеспечение возможности дальнейшей эксплуатации станции, сохраняя объемы отпуска в год: | | | | | | | | |
| - электрической энергии | Млн.кВтч | | | 800 | 800 | 800 | | |
| - тепловой энергии | Млн.Гкал | | | 0,1 | 0,1 | 0,1 | | |
| Реконструкция и расширение Алматинской ТЭЦ-2 АО "АлЭС". III очередь. Бойлерная | | | | | | | | |
| Увеличение отпускаемой тепловой энергии в год | Гкал | | | | 1063 | 1063 | | |
| Строительство ЖД Х оргос- Жетыген | | | | | | | | |
| Строительство железной дороги | км | | | | | 293,73 | | |
| Сокращение расстояния от Китая до южных регионов Казахстана и стран Центральной Азии | км | | | | | 550 | | |
| Строительство ЖД Узень – государсвтенная граница с Туркменистаном | | | | | | | | |
| Строительство железной дороги | км | | | | | 145,7 | | |
| Открытие новых раздельных пунктов на участке Узень – государсвтенная граница с Туркменистаном | Ед. | | | | | 7 | | |
| Сокращение расстояния железнодорожной линии между Казахстаном и Ираном | км | | | | | 600 | | |
| Газопровод Бейнеу-Бозой- Акбулак | | | | | | | | |
| Кол-во компрессорных станций | Ед. | | | | | 2 | | |
| Охват населенных пунктов | Ед. | | | | | 400 | | |
| Создание рабочих мест на период эксплуатации | Чел. | | | | | 491 | | |
| "Реконструкция ВЛ 220 кВ ЦГПП–Осакаровка" | | | | | | | | |
| Прирост трансфор маторной мощности | МВА | | | | | 330 | | |
| Показатель качества | | | | | | | | |
| Количество реализуемых проектов путем капитализации АО "ФНБ "Самрук-Казына" в рамках предусмотренных в республиканском бюджете средств | Ед. | | 14 | 8 | 12 | 4 | 1 | |
| Показатель эффективности | | | | | | | | |
| Средняя сумма выделяемых бюджетных средств на 1 проект | тыс. тенге | | 9 996 276,2 | 12 070 976,75 | | 8 340 876 | 418 117 | |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | - | 139 947 867 | 144 851 721 | | 33 363 504 | 418 117 | |

| Бюджетная программа | 051 "Кредитование АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" для обеспечения конкурентоспособности и устойчивости национальной экономики" | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Предоставление бюджетного кредита АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" для последующего кредитования: - АО "КТЖ", для приобретения пассажирских вагонов; - АО "Досжан темир жолы (ДТЖ)" для реализации проекта "Строительство ЖД Шар-Усть-Каменогорск", АО "БРК-Лизинг", АО "Казэкспогарант" | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | предоставление бюджетных кредитов | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная бюджетная программа | | | | | | | |
| текущая/развитие | развитие | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | Ед. изм. | 2009 год | 2010 год | плановый период | проектируемый год | | | |
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Мероприятия бюджетной программы: | тыс. тенге | | | | | | | |
| Предоставление бюджетного кредита АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" | тыс. тенге | | | | | 24 673 376 | 18 931 411 | |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Предоставление кредита АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" | шт. | | 2 | 4 | - | 1 | 1 | |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Обеспеченность новыми пассажирскими вагонами | % | | | 9,1 | | | | |
| Соответствие утвержденным требованиям разработки ТЭО по проекту "Строительство ЖД Шар-Усть- Каменогорск" | % | | 100 | 100 | | | | |
| Экспорт локомотивов | шт | | | 10 | | | | |
| Обновление основных средств за счет финансирования АО БРК-Лизинг | % | | | 3 | | | | |
| Показатель качества | | | | | | | | |
| Количество конечных заемщиков получивших кредит от АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" | шт. | | 2 | 2 | | 1 | 1 | |
| Показатель эффективности | | | | | | | | |
| Средняя сумма предоставленных кредитов на 1 проект | тыс. тенге | | 9 401 500 | 11 650 000 | | 24 673 376 | 18 931 411 | |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | - | 18 803 000 | 46 600 000 | | 24 673 376 | 18 931 411 | |

| Бюджетная программа | 054 "Целевые трансферты на развитие областному бюджету Костанайской области для увеличения уставного капитала АО "СПК "Тобол" в целях реализации проекта по сборке автомобилей" | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Организация серийного выпуска автомобилей марок "УАЗ" на базе производственных площадей АО "Агромашхолдинг" совместным казахстанско-российским предприятием ТОО "СарыаркаАвтоПром" (далее - Товарищество). | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | Предоставление трансфертов и бюджетных субсидий | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | Индивидуальная бюджетная программа | | | | | | | |
| текущая/развитие | Бюджетная программа развития | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | Ед. изм. | 2009 год | 2010 год | плановый период | проекти- руемый год | | | |
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатель прямого результата | | | | | | | | |
| Организация (создание) производства автомобилей | Производ- ственная линия | - | | 1 | - | - | | |
| Показатель конечного результата | | | | | | | | |
| Увеличение валового регионального продукта Костанайской области по виду экономической деятельности: промышленность | % | - | | 0,015 | 3,1 | 3,8 | | |
| Показатель эффективности | | | | | | | | |
| Реализация автомобилей в год | штук | - | | 20 | 4132 | 4948 | | |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | - | | 2 360 022 | - | - | | |

| Бюджетная программа | 066 "Увеличение уставных капиталов юридических лиц на развитие индустриально-инновационной инфраструктуры" | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Создание Российско-казахстанского венчурного фонда Финансирование создания и внедрения инноваций путем долевого участия в уставном капитале инвестируемых компаний Обеспечение научного и аналитического сопровождения реализации ГПФИИР развития Казахстана, оценки промежуточных этапов ее реализации, осуществления прогнозов развития отраслей промышленности, а также оказание методической помощи государственным органам в разработке системных мер поддержки развития промышленности | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление бюджетных инвестиций | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная бюджетная программа | | | | | | | |
| текущая/ развитие | развитие | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | Ед. изм. | 2009 год | 2010 год | плановый период | проектируемый год | | | |
| 2011 год | 2012 год | 2010 год | 2014 год | 2015 год | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Мероприятия бюджетной программы: | тыс. тенге | | | | | | | |
| 1. Создание Центра металлургии в Восточно-Казахстанской области | тыс. тенге | | | | 941 000 | | | |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Количество инновационных проектов | ед. | - | 4 | - | - | | | |
| Создание АО "Казахстанский институт развития индустрии" с численностью 50 ед. | ед. | - | 1 | - | - | | | |
| Создание и развитие конструкторского бюро сельскохозяйственного машиностроения | | | | 1 | | | | |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Увеличение услуг инновационного характера; развитие государственно-частного партнерства путем привлечения частных инвесторов в создание венчурных фондов; производство высокотехнологичной и конкурентоспособной продукции и ее реализация на отечественном и зарубежных рынках | % | | 10 | 15 | | | | |
| Показатели качества | | | | | | | | |
| Повышение объема инновационной продукции | млн. тенге | - | 30 | 30 | - | | | |
| Увеличение услуг инновационного характера | млн. тенге | - | 10 | 10 | - | | | |
| создание новых рабочих мест | ед. | - | 100 | 100 | - | | | |
| Показатели эффективности | | | | | | | | |
| Затраты на создание Центра металлургии в Восточно-Казахстанской области | тыс. тенге | | | 1 100 000 | | | | |
| Затраты на создание и развитие конструкторского бюро сельскохозяйственного машиностроения | тыс. тенге | | | 719 000 | | | | |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | - | 2 000 000 | 1 819 000 | 941 000 | - | | |

Глава. 7.2. Свод бюджетных расходов

| | Ед.изм | отчетный год | план теку- щего года | плановый период | проектируемый год | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-й год | 2-й год | 3-й год | 4-й год | 5-й год | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ВСЕГО бюджетных расходов: | тыс.тг. | 96 589 984,7 | 283 355 912 | 316 803 997 | 105 108 822 | 162 409 283 | 112 615 568 | 0 |
| текущие бюджетные программы | тыс.тг. | 14 733 019 | 21 658 039 | 25 789 816 | 28 387 209 | 28 034 038 | 28 308 766 | 0 |
| бюджетные программы развития | тыс.тг. | 81 856 964,8 | 261 697 873 | 291 014 181 | 76 721 613 | 134 375 245 | 84 306 802 | 0 |