О внесении изменений и дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2009 года № 2340

Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2009 года № 2340 "О Стратегическом плане Министерства туризма и спорта Республики Казахстан на 2010 - 2014 годы" следующие изменения и дополнение: в Стратегическом плане Министерства туризма и спорта Республики Казахстан на 2010 - 2014 годы, утвержденном указанным постановлением: в разделе III . "Стратегические направления, цели, задачи и показатели деятельности": целевые индикаторы Цель 1 "Создание высокоэффективной и конкурентоспособной туристской индустрии" изложить в следующей редакции: "Целевые индикаторы Увеличение совокупного дохода организаций, предоставляющих услуги в сфере туристской деятельности к 2015 году не менее, чем на 12 % от уровня 2008 года: в 2009 году не менее, чем на 2,5 %, в 2010 году не менее, чем на 3,3 %, в 2011 году не менее, чем на 4,7 %, в 2012 году не менее, чем на 7,5 %, в 2013 году не менее, чем на 9,5 %."; в задаче 2.2.1 "Обеспечение условий для населения, занимающихся физической культурой и спортом": в строке 1. "Охват населения всех возрастов, систематически занимающихся физической культурой и спортом" цифры "20,0", "21,5", "22,0", "22,5", "23,0" заменить соответственно цифрами "17,4", "18,8", "20,4", "22,0", "23,6"; в разделе VIII . "Бюджетные программы": в приложении 3: в таблицах 3-5 , 3-15 : в показателях количества: в строках "Охват населения всех возрастов, систематически занимающихся физической культурой и спортом" цифры "20", "21,5", "22" заменить соответственно цифрами "17,4", "18,8", "20,4"; в таблице 3-10 : в показателях количества: в строке "Среднегодовое количество туристов по въездному туризму" цифры "4,8", "4,85" заменить соответственно цифрами "4,5", "4,7"; таблицы 3-8 , 3-16 , 3-17 изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему постановлению; дополнить таблицей 3-18 согласно приложению 4 к настоящему постановлению; приложения 5 и 6 изложить в новой редакции согласно приложениям 5 и 6 к настоящему постановлению. 2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

Премьер-Министр Республики Казахстан                       К. Масимов

Таблица 3-8

Форма бюджетной программы

| Администратор | 205 - Министерство туризма и спорта Республики Казахстан | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бюджетная программа | 009 - Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие объектов спорта | | | | | | |
| Описание | Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы для реализации местных инвестиционных проектов в рамках Государственных и отраслевых программ | | | | | | |
| Стратегическое направление | 2. Повышение конкурентоспособности казахстанского спорта на мировой спортивной арене | | | | | | |
| Цель | 2.1. Создание условий для качественной подготовки и успешного выступления спортсменов на международной арене | | | | | | |
| Задачи | 2.1.1. Развитие материально-технической базы и инфраструктуры спорта, отвечающей международным стандартам | | | | | | |
| Показатели | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | | | | |
| 2008 год (отчет) | 2009 год (план текущего) | 2010 год | 2011 год | 2012 год | | | |
| Показатели количества | Количество реконструируемых и вновь создаваемых спортивных объектов | | 4 | 5 | 5 | | |
| Количество реконструированных и вновь созданных спортивных объектов | | | 4 | 4 | | | |
| Показатели качества | | | | | | | |
| Показатели эффективности | | | | | | | |
| Показатели результата | Вхождение Казахстана в число тридцати ведущих спортивных держав мира | место | 29 | | | | 28 |
| Расходы на реализацию программы | | тыс. тенге | 5 033 487 | 14 602 183 | 30 640 578 | | |

Таблица 3-16

Форма бюджетной программы

| Администратор | 205 - Министерство туризма и спорта Республики Казахстан | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бюджетная программа | 022 - Увеличение уставного капитала АО "Исполнительная дирекция Организационного комитета 7-х Азиатских игр 2011 года" | | | | | | |
| Описание | Подготовка и проведение зимних Азиатских Игр в 2011 году | | | | | | |
| Стратегическое направление | 2. Повышение конкурентоспособности казахстанского спорта на мировой спортивной арене | | | | | | |
| Цель | 2.1. Создание условий для качественной подготовки и успешного выступления спортсменов на международной арене | | | | | | |
| Задачи | 2.1.1. Развитие материально-технической базы и инфраструктуры спорта, отвечающей международным стандартам | | | | | | |
| Показатели | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | | | | |
| 2008 год (отчет) | 2009 год (план текущего) | 2010 год | 2011 год | 2012 год | | | |
| Показатели количества | Выкуп и реконструкция дворца спорта имени Балуана Шолака | | | 1 | | 1 | |
| Показатели качества | | | | | | | |
| Показатели эффективности | | | | | | | |
| Показатели результата | Вхождение Казахстана в число тридцати ведущих спортивных держав мира | место | 29 | | | | 28 |
| Расходы на реализацию программы | | тыс. тенге | | 16 500 000 | 13 204 800 | 4 883 446 | |

Таблица 3-17

Форма бюджетной программы

| Администратор | 205 - Министерство туризма и спорта Республики Казахстан | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бюджетная программа | 023 Организация и проведение 7-х Зимних Азиатских игр 2011 года | | | | | | |
| Описание | Подготовка и проведение зимних Азиатских Игр в 2011 году | | | | | | |
| Стратегическое направление | 2. Повышение конкурентоспособности казахстанского спорта на мировой спортивной арене | | | | | | |
| Цель | 2.1. Создание условий для качественной подготовки и успешного выступления спортсменов на международной арене | | | | | | |
| Задача | 2.1.4. Подготовка Олимпийским и Азиатским играм в 2011-2012 годы | | | | | | |
| Показатели | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | | | | |
| 2008 год (отчет) | 2009 год (план текущего) | 2010 год | 2011 год | 2012 год | | | |
| Показатели количества | Проведение 7-х зимних Азиатских игр 2011 года | | | | | 1 | |
| Показатели качества | | | | | | | |
| Показатели эффективности | | | | | | | |
| Показатели результата | Вхождение Казахстана в число тридцати ведущих спортивных держав мира | место | 29 | | | | 28 |
| Расходы на реализацию программы | | тыс. тенге | | | 33 108 669 | 3 101 359 | |

Таблица 3-18

Форма бюджетной программы

| Администратор | 205 - Министерство туризма и спорта Республики Казахстан | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бюджетная программа | 025 - Развитие и создание инфраструктуры туризма | | | | | | |
| Описание | Создание эффективного механизма государственно-частного партнерства в развитие инфраструктуры туризма | | | | | | |
| Стратегическое направление | 1. Становление Казахстана центром туризма Центрально-Азиатского региона | | | | | | |
| Цель | 1.1. Создание высокоэффективной и конкурентоспособной туристской индустрии | | | | | | |
| Задача | 1.1.1. Обеспечение развития инфраструктуры туризма | | | | | | |
| Показатели | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | | | | |
| 2008 год (отчет) | 2009 год (план текущего) | 2010 год | 2011 год | 2012 год | | | |
| Показатели количества | количество проектируемых объектов инфраструктуры туристских центров (ПСД) | ед. | | | 1 | | |
| Показатели результата | количество разработанных проектов инфраструктуры туристских центров (ПСД) | ед. | | | | | |
| Расходы на реализацию программы | | тыс. тенге | | | 100 000 | | |

Свод бюджетных расходов Министерства туризма и спорта Республики Казахстан

тыс. тенге

| № пп | АБП | ПР | ППР | Наименование | Отчетный период | Всего 2010 - 2012 гг. | Плановый период | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 год (отчет) | 2009 год (уточ- ненный план) | 2010 год | 2011 год | 2012 год | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 205 - Всего по министерству туризма и спорта Республики Казахстан | 26 637 731 | 63 496 146 | 126 680 660 | 101 481 246 | 16 073 034 | 9 126 380 | | | | |
| | Текущие бюджетные программы | 7 686 111 | 8 694 528 | 61 553 540 | 41 237 572 | 11 189 588 | 9 126 380 | | | |
| | Бюджетные программы развития | 18 951 621 | 54 801 618 | 65 127 120 | 60 243 674 | 4 883 446 | - | | | |
| | | | | Текущие бюджетные программы | 7 686 111 | 8 694 528 | 61 553 540 | 41 237 572 | 11 189 588 | 9 126 380 |
| 1 | | 001 | | Услуги по обеспечению эффективного государственного управления и межотраслевой, межрегиональной координации в целях реализации государственной политики в сфере туризма, физической культуры и спорта | 426 390 | 549 906 | 2 081 466 | 608 352 | 700 828 | 772 286 |
| 2 | | 003 | | Обучение и воспитание одаренных в спорте детей | 1 228 193 | 1 578 104 | 5 462 871 | 1 641 022 | 1 820 643 | 2 001 206 |
| 3 | | 004 | | Оказание социальной поддержки обучающимся по программам технического и профессионального, послесреднего образования | | 10 431 | 46 701 | 15 823 | 14 593 | 16 285 |
| 4 | | 006 | | Поддержка развития массового спорта и национальных видов спорта | 87 596 | 95 480 | 334 400 | 103 828 | 110 852 | 119 720 |
| 5 | | 007 | | Прикладные научные исследования в области спорта | 41 969 | 42 800 | 128 400 | 42 800 | 42 800 | 42 800 |
| 6 | | 008 | | Государственные премии | 190 | 147 | 750 | 230 | 250 | 270 |
| 7 | | 010 | | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования | 401 269 | 149 377 | 557 772 | 166 640 | 187 539 | 203 593 |
| 8 | | 011 | | Формирование туристского имиджа Казахстана | 505 429 | 185 219 | 656 098 | 285 366 | 185 366 | 185 366 |
| 9 | | 012 | | Развитие спорта высших достижений | 4 523 729 | 4 934 834 | 15 437 871 | 4 870 676 | 4 895 691 | 5 671 504 |
| 10 | | 015 | | Материально- техническое оснащение подведомственных организаций спорта | | 1 830 | 249 918 | 110 595 | 78 120 | 61 203 |
| 11 | | 016 | | Капитальный ремонт зданий, помещений и сооружений подведомственных организаций спорта | | | 363 634 | 276 311 | 43 665 | 43 658 |
| 12 | | 017 | | Материально- техническое оснащение Министерства туризма и спорта Республики Казахстан | | 4 597 | 12 818 | 3 940 | 4 279 | 4 599 |
| 13 | | 104 | | Борьба с наркоманией и наркобизнесом | 10 220 | 3 303 | 10 813 | 3 320 | 3 603 | 3 890 |
| 14 | | 118 | | Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на текущие расходы в рамках реализации Стратегии региональной занятости и переподготовки кадров | | 1 138 500 | - | | - | - |
| 15 | | 101 | | Проведение мероприя- тий за счет средств на представительские затраты | 29 125 | | | | | |
| 16 | | 109 | | Проведение мероприятий за счет резерва Правительства РК на неотложные затраты | 432 000 | | | | | |
| 17 | | 023 | | Организация и проведение 7-х Зимних Азиатских игр 2011 года | | | 36 210 028 | 33 108 669 | 3 101 359 | - |
| | | | | Бюджетные программы развития | 18 951 621 | 54 801 618 | 65 127 120 | 60 243 674 | 4 883 446 | - |
| 18 | | 002 | | Строительство и реконструкция объектов образования по спорту | 13 465 | | - | - | - | - |
| 19 | | 005 | | Строительство и реконструкция объектов спорта | 13 865 561 | 23 699 435 | 16 298 296 | 16 298 296 | - | - |
| 20 | | 009 | | Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие объектов спорта | 5 033 487 | 14 602 183 | 30 640 578 | 30 640 578 | - | - |
| 21 | | 022 | | Увеличение уставного капитала АО "Исполнительная дирекция Организационного комитета 7-х Азиатских игр 2011 года" | | 16 500 000 | 18 088 246 | 13 204 800 | 4 883 446 | - |
| 22 | | 021 | | "Развитие специальной экономической зоны "Бурабай" | 39 108 | | - | - | - | - |
| 23 | | 025 | | Развитие и создание инфраструктуры туризма | | | 100 000 | 100 000 | - | - |

Распределение расходов по стратегическим направлениям, целям, задачам и бюджетным программам ВСЕГО РАСХОДОВ

тыс. тенге

| ЕБК | Стратегические направления, цели, задачи и бюджетные программы (наименования) | Отчетный период | Плановый период | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 год (отчет) | 2009 год (план) | 2010 | 2011 | 2012 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ТУРИЗМ | | | | | | |
| | Стратегическое направление 1. Становление Казахстана центром туризма Центрально-Азиатского региона | 1 226 737 | 478 886 | 711 037 | 555 108 | 593 728 |
| | Цель 1 Создание высокоэффективной и конкурентоспособной туристской индустрии | - | - | | | |
| 205-001-000 | Услуги по обеспечению эффективного государственного управления и межотраслевой, межрегиональной координации в целях реализации государственной политики в сфере туризма, физической культуры и спорта | 216 417 | 286 814 | 321 259 | 364 942 | 403 191 |
| 205-017-000 | Материально-техническое оснащение МТС РК | | 4 350 | 2 192 | 2 391 | 2 570 |
| | Задача 1.1.1. Обеспечение развития инфраструктуры туризма | 39 108 | 0 | 100 000 | 0 | 0 |
| 205-021-000 | "Развитие специальной экономической зоны "Бурабай" | 39 108 | | | | |
| 205-025-000 | Развитие и создание инфраструктуры туризма | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 0 |
| | Задача 1.1.2. Обеспечение повышения качества туристских услуг | 0 | 1 288 | 1 288 | 1 288 | 1 288 |
| 205-011-000 | Формирование туристского имиджа Казахстана | | 1 288 | 1 288 | 1 288 | 1 288 |
| | Задача 1.1.3. Продвижение казахстанского туристского продукта на международном и внутреннем рынках | 971 212 | 186 434 | 286 298 | 186 487 | 186 679 |
| 205-011-000 | Формирование туристского имиджа Казахстана | 505 429 | 183 931 | 284 078 | 184 078 | 184 078 |
| 205-104-000 | Борьба с наркоманией и наркобизнесом | 4 658 | 2 503 | 2 220 | 2 409 | 2 601 |
| 205-101-000 | Проведение мероприятий за счет средств на представительские затраты | 29 125 | | | | |
| 206-109-000 | Проведение мероприятий за счет резерва Правительства РК на неотложные затраты | 432 000 | | | | |
| | Задача 1.1.4. Интеграция в международное сообщество (совместно с МИД) | | | | | |
| | ИТОГО | 1 226 737 | 478 886 | 711 037 | 555 108 | 593 728 |
| СПОРТ | | | | | | |
| | Стратегическое направление 2. Повышение конкурентоспособности казахстанского спорта на мировой спортивной арене | 25 410 994 | 63 017 260 | 100 770 209 | 15 517 926 | 8 532 652 |
| | Цель 1 Создание условий для качественной подготовки и успешного выступления спортсменов на международной арене | 25 107 673 | 62 657 741 | 100 377 958 | 15 069 744 | 8 042 278 |
| 205-001-000 | Услуги по обеспечению эффективного государственного управления и межотраслевой, межрегиональной координации в целях реализации государственной политики в сфере туризма, физической культуры и спорта | 209 973 | 263 092 | 287 093 | 335 886 | 369 095 |
| | Задача 2.1.1. Развитие материально-технической базы и инфраструктуры спорта, отвечающей международным стандартам | 18 912 513 | 55 942 195 | 60 532 328 | 5 007 119 | 106 890 |
| 205-002-000 | Строительство и реконструкция объектов образования по спорту | 13 465 | | | | |
| 205-005-000 | Строительство и реконструкция объектов спорта | 13 865 561 | 23 699 435 | 16 298 296 | | |
| 205-009-000 | Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие объектов спорта | 5 033 487 | 14 602 183 | 30 640 578 | | |
| 205-015-000 | Материально-техническое оснащение подведомственных организаций спорта | | 1 830 | 110 595 | 78 120 | 61 203 |
| 205-016-000 | Капитальный ремонт зданий, помещений и сооружений подведомственных организаций спорта | | | 276 311 | 43 665 | 43 658 |
| 205-017-000 | Материально-техническое оснащение МТС РК | | 247 | 1 748 | 1 888 | 2 029 |
| 205-022-000 | Увеличение уставного капитала АО "Исполнительная дирекция Организационного комитета 7-х Азиатских игр 2011 года" (на реконструкцию ДС им. Б. Шолака) | | 16 500 000 | 13 204 800 | 4 883 446 | |
| 205-118-000 | Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на текущие расходы в рамках реализации Стратегии региональной занятости и переподготовки кадров | | 1 138 500 | | | |
| | Задача 2.1.2. Обеспечение конкурентоспособности казахстанских спортсменов | 6 153 191 | 6 172 746 | 6 694 161 | 6 918 466 | 7 892 588 |
| 205-003-000 | Обучение и воспитание одаренных в спорте детей | 1 228 193 | 1 578 104 | 1 641 022 | 1 820 643 | 2 001 206 |
| 205-010-000 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования | 401 269 | 149 377 | 166 640 | 187 539 | 203 593 |
| 205-012-000 | Развитие спорта высших достижений | 4 523 729 | 4 434 834 | 4 870 676 | 4 895 691 | 5 671 504 |
| 205-004-000 | Оказание социальной поддержки учащимся по программам технического и профессионального, послесреднего образования | | 10 431 | 15 823 | 14 593 | 16 285 |
| | Задача 2.1.3. Создание системы подготовки и повышения квалификации специалистов по видам спорта | 41 969 | 42 800 | 42 800 | 42 800 | 42 800 |
| 205-007-000 | Прикладные научные исследования в области спорта | 41 969 | 42 800 | 42 800 | 42 800 | 42 800 |
| | Задача 2.1.4. Подготовка и проведение 7-х зимних Азиатских игр в 2011 году | 0 | 500 000 | 33 108 669 | 3 101 359 | 0 |
| 205-012-000 | Развитие спорта высших достижений | | 500 000 | | | |
| 205-023-000 | Организация и проведение 7-х Зимних Азиатских игр 2011 года | | | 33 108 669 | 3 101 359 | |
| | Цель 2 Развитие массового спорта и физкультурно- оздоровительного движения | 93 348 | 96 427 | 105 158 | 112 296 | 121 279 |
| | Задача 2.2.1. Обеспечение условий для населения, занимающихся физической культурой | 63 984 | 64 565 | 79 454 | 76 092 | 97 147 |
| 205-006-000 | Поддержка развития массового спорта и национальных видов спорта | 58 232 | 63 618 | 78 124 | 74 648 | 95 588 |
| 205-008-000 | Государственные премии | 190 | 147 | 230 | 250 | 270 |
| 205-104-000 | Борьба с наркоманией и наркобизнесом | 5 562 | 800 | 1 100 | 1 194 | 1 289 |

1 | ЕБК | Стратегические направления, цели, задачи и бюджетные программы (наименования) | Отчетный период | Плановый период | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Задача 2.2.2. Обеспечение развития физической культуры и спорта инвалидов. | 29 364 | 31 862 | 25 704 | 36 204 | 24 132 |
| 205-006-000 | Поддержка развития массового спорта и национальных видов спорта | 29 364 | 31 862 | 25 704 | 36 204 | 24 132 |
| | ИТОГО | 25 410 994 | 63 017 260 | 100 770 209 | 15 517 926 | 8 532 652 |
| | ВСЕГО | 26 637 731 | 63 496 146 | 101 481 246 | 16 073 034 | 9 126 380 |