О Стратегическом плане Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан на 2010-2014 годы

В целях реализации Указа Президента Республики Казахстан от 18 июня 2009 года № 827 "О Системе государственного планирования в Республике Казахстан" Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Утвердить прилагаемый Стратегический план Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан на 2010-2014 годы. 2. Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2010 года и подлежит официальному опубликованию.

Премьер-Министр Республики Казахстан                       К. Масимов

Утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2009 года № 2339

Глава. Стратегический план Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан на 2010-2014 годы

Глава. Структура Стратегического плана

1 1. Миссия и видение 2. Анализ текущей ситуации 3. Стратегические направления , цели, задачи 4. Функциональные возможности и возможные риски 5. Межведомственное взаимодействие 6. Перечень программных и нормативных правовых документов 7. Бюджетные программы

Глава. Миссия

Формирование и реализация аграрной политики государства в сфере развития агропромышленного комплекса, водного, лесного, охотничьего и рыбного хозяйства, сельских территорий и аграрной науки в целях содействия экономическому росту и достижению качественно нового уровня конкурентоспособности отраслей агропромышленного комплекса.

Глава. Видение

Результатом реализации мер Стратегического плана в 2010 - 2014 годах станет обеспечение устойчивого развития отраслей агропромышленного комплекса, развитие национальных конкурентных преимуществ отечественной продукции, обеспечение продовольственной безопасности страны и эффективности управления государственными финансами и материальными активами, достижение высокого уровня координации подведомственных отраслей экономики.

Глава. Анализ текущей ситуации

Развитие агропромышленного комплекса В настоящее время ситуация в агропромышленном комплексе республики характеризуется ростом эффективности производства, развитием рынка финансовых услуг на селе, улучшением качества жизни сельского населения. В 2008 году объем валовой продукции сельского хозяйства составил 1384,2 млрд. тенге. В настоящее время производство валовой продукции на 1 занятого в отрасли составляет более 4600 долларов США. Уровень безработицы в 2008 году в сельской местности сложился на уровне 6 %. Ежегодно увеличиваются инвестиции в основной капитал сельского хозяйства. Если в 2002 году вложение инвестиций составляло 17,3 млрд. тенге, то в 2008 году - 77,8 млрд. тенге или в 4,5 раза больше. В отрасли растениеводства продолжается работа по осуществлению структурной и технологической диверсификации, расширению посевных площадей приоритетных сельскохозяйственных культур для обеспечения продовольственной безопасности, и увеличения производства экспортоориентированной конкурентоспособной продукции. В целом по республике в 2008 году посевные площади зерновых культур по сравнению с 2007 годом возросли на 778,4 тыс. га (5,1 %), в том числе пшеницы - на 603,4 тыс. га (4,7 %), ячменя - на 251,5 тыс. га (13,5 %), кукурузы на зерно - на 5,8 тыс. га (6,3 %), озимой ржи - на 4,0 тыс. га (7,6 %). Расширяются площади внедрения влагоресурсосберегающей технологии. В 2008 году зерновые культуры с применением указанной технологии возделывались на площади 7,6 млн. га, что на 2,6 млн. га или 52 % больше, чем в 2007 году. Валовой сбор зерна в 2008 году в весе после доработки составил 15,6 млн. тонн, при средней урожайности 10,1 ц/га. В целом данный объем позволяет обеспечить внутреннюю потребность страны до нового урожая и экспортный потенциал до 5,5-6,0 млн. тонн. При этом отмечается высокое качество зерна - 90 % пшеницы, принятой хлебоприемными предприятиями на хранение, соответствует 1, 2 и 3 классам. Указанный показатель в 2007 году составлял 76 %. В 2008 году отгружено на экспорт 8,2 млн. тонн зерна и муки в зерновом эквиваленте (в 2007 году - около 9,0 млн. тонн), в том числе зерна - 5,6 млн. тонн, муки - 1,8 млн. тонн. При этом объем экспортной выручки от реализации зерна и муки на экспорт составил 2,5 млрд. долларов США, что на 0,8 млрд. долларов США или на 52 % больше аналогичного показателя 2007 года. Кроме того, экспортировано 93,2 тыс. тонн хлопка-волокна на сумму 128,0 млн. долларов США и 54,2 тыс. тонн масличных культур на сумму 25,5 млн. долларов США. По итогам 2008 года по республике поддержано производство порядка 9 тыс. тонн оригинальных семян, удешевлено на 40 % приобретение отечественными сельхозтоваропроизводителями более 70 тыс. тонн элитных семян и 1539 тыс. штук саженцев плодово-ягодных культур и винограда, полностью возмещены затраты на закладку многолетних насаждений плодово-ягодных культур и винограда на площади 27,26 га и обслуживание незавершенного производства заложенных маточников указанных культур прошлых лет на площади 19,7 га. Для обеспечения населения страны фруктами и ягодами в соответствии с нормами потребления необходимо заложить не менее 16 тыс. га площадей плодовых культур и 4,5 тыс. га винограда. В этой связи, начиная с 2007 года, ежегодно из республиканского бюджета выделяются денежные средства на закладку и выращивание многолетних насаждений плодово-ягодных культур и винограда, что позволит возродить важную и доходную для республики отрасль плодоводства и виноградарства. В 2008 году было внесено 213,3 тыс. тонн минеральных удобрений в физическом весе. Удобренная площадь составила 2 295,2 тыс. га, что в 5 раз превышает показатель 2004 года. Однако, данный объем внесенных минеральных удобрений составляет лишь 8 % от потребности. Для эффективного ведения земледелия, сохранения и воспроизводства плодородия почв необходимо дальнейшее стимулирование применения удобрений (за исключением органических). В отрасли животноводства рост численности скота и птицы во всех категориях хозяйств в 2008 году в сравнении с 2007 годом, за исключением поголовья свиней, составил 3-8 %, а производства продукции животноводства 3-12 %. Определенное влияние на развитие отрасли оказывает проводимая в животноводстве селекционно-племенная работа. Однако, здесь имеется ряд сдерживающих факторов: более 70 % от всего поголовья сельскохозяйственных животных находится в личных подворьях; низким остается удельный вес племенного поголовья и составляет лишь 5 - 11 %; примитивные технологии содержания и кормления животных, устаревшая технология производства и переработки продукции, низкий уровень механизации и автоматизации процессов в животноводстве; недостаточное развитие специализированных хозяйств со средне- и крупнотоварным производством; слабая кормовая база, недостаток полнорационных комбикормов и, как следствие, низкая продуктивность скота и птицы. В области ветеринарии проведена целенаправленная работа по обеспечению эпизоотического благополучия в республике и безопасности продуктов животноводства. Вместе с тем, обеспечение полного ветеринарного благополучия страны сдерживают следующие проблемные вопросы: проведение не в полном объеме противоэпизоотических мероприятий против особо опасных болезней животных и птиц, недостаточное количество подразделений ветеринарного контроля на предприятиях переработки сельскохозяйственного сырья; содержание сельскохозяйственных животных без соблюдения зоогигиенических и ветеринарно-санитарных требований; низкий уровень материально-технического оснащения ветеринарных лабораторий; слабая организация местными исполнительными органами строительства скотомогильников и убойных пунктов, не налаженная система идентификации животных, низкий уровень квалификаций ветспециалистов-лицензиатов. Современное состояние перерабатывающего подкомплекса АПК можно оценить как стабильное и имеющее значительный потенциал для роста производства. Выпуск продукции пищевой промышленности осуществляют около 3 тысяч предприятий, которыми в 2008 году произведено 7,2 % республиканского объема промышленного производства и 21,4 % - обрабатывающей промышленности. Среднегодовой темп роста отрасли за последние пять лет составил - 108,3 %. Объем производства пищевой промышленности в 2008 году достиг 734,1 млрд. тенге. В 2008 году по сравнению с 2007 годом производство муки увеличилось на 9,6 %, крупы - 7,4 %, колбасных изделий - 4,7 %, консервов мясорастительных - 6,4 %, сахара - 30 %, маргарина - 17,6 %, овощных консервов - 10,8 %, печенья - на 6 %. За отчетный период по сравнению с 2007 годом в республике на 20 % снизились объемы производства растительных масел, 27 % - соков, 2 % - фруктовых консервов и на 32 % сократилось производство томатных консервов. Также отмечено снижение производства молокопродуктов в ассортименте практически по всем основным показателям от 2,2 % на кисломолочную продукцию до 20 % на сгущенное молоко и сливки. Основными причинами снижения объемов производства стали недостаток качественного сырья (молока), рост дешевого импорта готовой продукции, переориентация производства на более рентабельные виды молокопродуктов. Продолжается работа по улучшению качества выпускаемой продукции и переходу предприятий на международные стандарты, в настоящее время систему менеджмента качества, основанную на международных стандартах ИСО и ХАССП, внедрили 254 предприятия отрасли, на стадии разработки и подготовки производства к внедрению системы менеджмента качества 68 предприятий. В то же время, имеется ряд проблем: высокая степень износа технологического оборудования предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции, низкий уровень промышленной обработки сельскохозяйственного сырья и недозагруженность мощностей перерабатывающих предприятий из-за отсутствия качественного сырья, недостаточный уровень конкурентоспособности продуктов переработки и как результат высокая доля импорта по некоторым из них, недостаточная работа по внедрению принципов ХАССП, нехватка квалифицированных специалистов и кадров среднего звена. Проводится целенаправленная работа по обновлению машинно-тракторного парка. В 2008 году приобретено 7034 единиц основных видов сельскохозяйственной техники. Приобретение высокопроизводительной, энергонасыщенной техники стран ближнего и дальнего зарубежья позволило повысить энергообеспеченность сельскохозяйственного производства в сравнении с 2002 годом на 19,5 %. Однако, существующий парк сельскохозяйственных машин Казахстана имеет износ до 80 %. При среднем сроке службы основной сельскохозяйственной техники 8-10 лет, возрастной состав тракторов более 10 лет эксплуатации составляет около 94,5 %, зерноуборочных комбайнов - 77,7 %. При этом, ежегодное обновление тракторов составляет в среднем 0,87 %, зерноуборочных комбайнов - 3,2 %. Динамичному развитию отрасли способствовала оказываемая государственная поддержка. В прошлом году объемы государственной поддержки агропромышленного комплекса существенным образом увеличились. Если в 2002 году на эти цели из республиканского бюджета было направлено 27,3 млрд. тенге, то в 2008 году - 133,8 млрд. тенге, в том числе объем субсидий составил 40,2 млрд. тенге, кредитов - 52,6 млрд. тенге. В 2009 году всего выделено 96,3 млрд. тенге, в том числе субсидий - 41,3 млрд. тенге, кредитов - 14,7 млрд. тенге. Научное обеспечение отраслей АПК Решение вопросов продовольственной безопасности страны и конкурентоспособности аграрного сектора экономики неразрывно связано с развитием аграрной науки, направленной на разработку и внедрение в производство новых инновационных подходов, обеспечивающих технологический прорыв в агропромышленном комплексе. По итогам научно-исследовательских работ проведенных в 2006 - 2008 годах созданы и переданы на Государственное сортоиспытание 187 новых сортов и гибридов сельскохозяйственных культур, разработаны и усовершенствованы 48 агротехнологий по возделыванию основных видов сельскохозяйственных культур, 44 по технологии переработки и хранения сельскохозяйственной продукции, выведено и/или апробировано 39 линий и типов сельскохозяйственных животных, 1 порода и 3 линии уток, 2 линии пчел, разработаны 23 технологии содержания и кормления сельскохозяйственных животных, птиц и рыб, обеспечивающие повышение продуктивности в сравнении с традиционными технологиями, разработано 58 вакцин, диагностикумов и лечебных препаратов. Результаты научных разработок широко внедряются в производство. Если ранее посевы зерновых культур сортов казахстанской селекции занимали около 27 %, то в 2007 году, по данным управлений сельского хозяйства и акиматов областей, площади под отечественными сортами всех культур составляли около 6,7 млн. га или 35,4 % от посевной площади. В частности, в 2008 году сорта хлопчатника отечественной селекции заняли 60 % посевных площадей, тогда как 6 лет назад в хлопководстве использовались только узбекские сорта. Площади внедрения разработок казахстанских ученых по минимальным и нулевым технологиям возделывания зерновых культур увеличились с 1 млн. га в 2003 году до 8,9 млн. га в 2008 году. В 2009 году определены основные направления исследовательских программ на 2009-2011 годы, научные исследования будут проводиться по 40 темам. Как показывает отечественный и зарубежный опыт ведения сельского хозяйства, одним из механизмов ускоренного распространения передового опыта и внедрения новых технологий является создание и функционирование центров распространения знаний в сфере АПК. В 2008 году открыты центры - "Шортанды" (Акмолинская область) и "Костанай" (Костанайская область), в которых ученые и разработчики новых агротехнологий проводят обучение фермеров, предпринимателей и других специалистов и тренинги по внедрению новых технологий производства и переработки продукции сельского хозяйства. Кроме того, в 2009 году создан Центр коммерциализации и трансферта агротехнологий, который будет осуществлять реализацию инновационных проектов на основе отечественных и зарубежных научных разработок совместно с субъектами предпринимательского сектора, с учетом всех особенностей АПК как сферы деятельности. Основным инструментом деятельности центра будет являться прямое финансирование инновационных проектов посредством долевого участия в уставном капитале. Рыбное хозяйство Продолжается работа по реализации комплекса мер по устойчивому развитию рыбного хозяйства. Проводится долгосрочное закрепление рыбохозяйственных водоемов и участков за пользователями, что позволяет планомерно вести работу по вовлечению их средств и инвестиций в развитие рыбного хозяйства на закрепленных водоемах и участках. За 2008 год на развитие рыбного хозяйства пользователями было вложено 1 626, 5 млн. тенге. В связи с принятыми мерами возрос показатель улова рыбы и составил 55,9 тыс. тонн, за пользование рыбными ресурсами внесено в бюджет платежей на сумму 443,2 млн. тенге. За истекший период за 1137 рыбохозяйственными организациями закреплено 2190 водоемов и участков международного, республиканского и местного значений, со сроком закрепления 10 лет. Государственными инспекторами за прошлый год выявлено и пресечено 9841 факта нарушения рыбоохранного законодательства, наложено штрафов на сумму 44 млн. тенге, из которых взыскано 37,6 млн. тенге. Предъявлено исков за причиненный ущерб рыбным ресурсам на сумму 21 млн. тенге, взыскано 5,5 млн. тенге. У нарушителей в общей сложности было изъято 75,95 тонн рыбы, из которых 2,53 тонн осетровых видов. От реализации изъятой продукции в бюджет поступило 1,87 млн. тенге. В среднесрочном периоде планируется провести работы по дальнейшему воспроизводству рыбных ресурсов, проведению государственного учета рыбных ресурсов, комплексных морских исследований по оценке состояния биологических ресурсов казахстанской части Каспийского моря, мелиоративных (дноуглубительных) работ. К наиболее значимым проблемам отрасли в настоящее время можно отнести, слабое развитие товарного рыбоводства. Необходимость интенсификации данного направления обусловлена ограниченностью рыбосырьевых запасов естественных водоемов и необходимостью принятия мер по ограничению промысловой нагрузки на водоемы, в целях предотвращения их истощения. Лесное и охотничье хозяйство Продолжается реализация Программы "Жасыл ел" на 2008 - 2010 годы и Программы по сохранению и рациональному использованию водных ресурсов, животного мира и развитию сети особо охраняемых природных территорий до 2010 года. В целях реализации Программы "Жасыл ел" на 2008 - 2010 годы проведены лесопосадочные работы на площади 20,9 тыс. га, что на 20 % выше объемов посадки прошлого года (2008 год - 15,7 тыс. га). Осенью будет произведен посев саксаула в 5 областях республики. Продолжаются работы по созданию зеленой зоны города Астаны. Всего с 1997 года посажено 45 тыс. га лесонасаждений. С начала пожароопасного сезона 2009 года на территории государственного лесного фонда республики произошло 527 случаев лесных пожаров на площади 4341 га, в т.ч. лесопокрытая 2110 га, что ниже аналогичного уровня прошлого года на 57 %. В Алматинской, Акмолинской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской и Костанайской областях осуществляются авиалесоохранные мероприятия на площади 5639 тыс. га. Годовой налет составляет более 6000 часов, что позволяет осуществить двух-трехкратный полет в день на охраняемой территории государственного лесного фонда. С февраля месяца 2009 года расширены территории Каркаралинского национального парка в Карагандинской области на площади 21,7 тыс. га и Чарынского национального парка в Алматинской области на площади 30,1 тыс. га, создан Государственный природный резерват "Акжайык" в Атырауской области на площади 111,5 тыс. га и заказник "Белдеутас" в Карагандинской области на площади 44,6 тыс. га. В Казахстане объектами охоты являются 93 вида животных, в том числе 34 вида млекопитающих и 59 видов птиц. Вопросы сохранения уникальной казахстанской фауны с каждым годом приобретают большую значимость. Особое значение придается развитию охотничьих хозяйств. Охотничьи угодья в Республике Казахстан занимают 234,6 млн. га территорий, из которых 117,8 млн. га (49,0 %) закреплены за охотничьими хозяйствами. В республике практически завершен процесс закрепления на конкурсной основе основной привлекательной части резервного фонда охотничьих угодий за частными охотпользователями. За 2007 - 2009 годы создано более 200 охотничьих хозяйств и общая численность на 1 октября 2009 года составляет 673 хозяйств. В 2009 году для охраны сайгаков, редких и исчезающих видов копытных животных создано 25 мобильных отрядов в количестве 146 инспектора и 63 единиц автомобильной техники. Динамика снижения численности сайгаков остановлена и наблюдается увеличение их численности с 61,0 тысячи особей в 2008 году до 81,0 тысячи особей в 2009 году. Величина прироста численности сайгаков в 2009 году по сравнению с 2008 годом составила 32,7 %. Водное хозяйство и мелиорация сельскохозяйственных земель В рамках реализации отраслевой программы "Питьевая вода" на 2002 - 2010 годы и в целях решения вопросов обеспечения питьевой водой, за период с 2002 по 2008 годы выделено и освоено из всех источников 121,3 млрд. тенге. На эти средства были построены, реконструированы и капитально отремонтированы 10874 км систем питьевого водоснабжения, улучшено водообеспечение в 2 227 населенных пунктах с численностью, более 4,2 млн. человек. В целях сохранения и улучшения мелиоративного состояния земель ведется государственный мониторинг орошаемых земель. В 2009 году выполнено агромелиоративное обследование орошаемых земель и на объектах проекта усовершенствования ирригационных и дренажных систем, проекта управления водными ресурсами и восстановления земель на общей площади 1 697,2 тыс. га; стационарные гидрогеологические наблюдения за уровенно-солевым режимом грунтовых вод - 48 872 замера; гидрологические наблюдения за стоком коллекторно-дренажных вод - 3 018 замеров; текущий ремонт 788 наблюдательных скважин; почвенно-солевая съемка на площади 28,5 тыс. га; 15 607 условных единиц лабораторных анализов, разработаны рекомендации для планирования агромелиоративных, водохозяйственных мероприятий для государственных органов управления, а также эксплуатационных служб и землепользователей на оросительных системах. Субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения позволило в 2009 году обеспечить подачу питьевой воды по сниженным тарифам с охватом населения в количестве 1761,6 тыс. человек. Субсидирование стоимости услуг по доставке воды сельхозтоваропроизводителям из средств республиканского бюджета позволило обеспечить удешевление стоимости подачи воды, используемой на орошение, в объеме 9 897,002 млн. м 3 . В тоже время существует ряд проблем: в среднем по Казахстану только 60 % сельского населения обеспечивается водопроводной водой, 37,4 % - водой децентрализованных источников, а остальная часть населения (2,6 %) пользуется привозной водой и водой открытых водоемов; большинство сооружений и сетей систем водоотведения введены в эксплуатацию или капитально отремонтированы более 20-30 лет назад; в целом по республике более двух третей сетей требуют капитального ремонта или их полной замены; практикуется сброс неочищенных стоков непосредственно на поля фильтрации; только в 41 городах имеются канализационные очистные сооружения с полным технологическим циклом, из них в 10 городах износ составляет более 70 %. Развитие сельских территорий Реализация первого этапа Государственной программы развития сельских территорий Республики Казахстан на 2004 - 2010 годы осуществлялась в соответствии с Планом мероприятий на 2004 - 2006 годы, утвержденным постановлением Правительства Республики Казахстан от 20 августа 2003 года № 838. Анализ реализации Плана мероприятий первого этапа показывает, что основные предусмотренные мероприятия выполнены. На втором этапе (2007 - 2010 годы) реализации Государственной программы наряду с продолжением работ по инвестированию строительства, ремонту и реконструкции объектов социальной и инженерной инфраструктуры будут реализованы меры по оптимизации сельского расселения, обеспечению более высокого уровня жизни сельских жителей, созданы основы устойчивого развития сельских территорий. В 2008 году на развитие сельских территорий выделено 218,7 млрд. тенге, в том числе из республиканского бюджета 106,9 млрд. тенге, из местных 98,7 млрд. тенге, а также 13,1 млрд. тенге из других источников. Основная доля расходов республиканского бюджета за 2008 год приходится на развитие сельского образования 36 %, здравоохранения 17 %, дорог местного значения 18 %, сельского питьевого водоснабжения 16 % и другие 13 %. Так, в 2008 году строительством и реконструкцией на селе охвачено 266 объектов образования, 157 объектов здравоохранения, в 795 объектах образования, 360 объектах здравоохранения проведены капитальные ремонты. Развитие сельских территорий на перспективу обуславливается разрешением двуединой задачи - развитием сельскохозяйственного производства и созданием благоприятных условий проживания сельского населения.

Глава. Стратегические направления деятельности

1 Сноска. Раздел с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 20.10.2010

| Наименование | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Стратегическое направление 1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности и адаптация аграрного производства к условиям вступления в ВТО | | | | | | | | |
| Цель 1.1. Обеспечение продовольственной безопасности республики на основе стабильного роста производства продукции АПК | | | | | | | | |
| Целевые индикаторы: | | | | | | | | |
| Рост производства валовой продукции сельского хозяйства | % | 95,0 | 103,0 | 87,2 | 103,7 | 104,0 | 104,4 | 104,8 |
| Повышение производительности труда в агропромышленном комплексе с 3000 долларов США на одного занятого в сельском хозяйстве, не менее чем в 2 раза | дол. США | - | 3000 | 3200 | 3600 | 4200 | 5000 | 6000 |
| Задача 1.1.1. Повышение урожайности и качества продукции растениеводства и обеспечение продовольственной безопасности, посредством применения мер государственной поддержки, а также своевременное обеспечение деятельности уполномоченного государственного органа, в сфере развития агропромышленного комплекса и развития сельских территорий | | | | | | | | |
| Обеспечение роста производства продукции растениеводства | % | 85,0 | 102,0 | 85,0 | 104,0 | 105,0 | 106,0 | 107,0 |
| Обеспечение увеличения площадей зерновых культур, возделываемых посредством влагоресурсосберегающих технологий | % | 55,0 | 59,9 | 64,5 | 66,7 | 68,1 | 70,7 | 73,3 |
| Обеспечение агротехническо- го цикла производства в т.ч. приоритетных культур (посредством субсидирования) | млн. га | 20,0 | 18,1 | 21,4 | 21,6 | 21,7 | 21,8 | 21,8 |
| 19,3 | 19,0 | 19,0 | 21,3 | 21,4 | 21,5 | 21,5 | | |
| Обеспечение увеличения объемов применения удобрений (за исключением органических) | % | | 103,0 | 105,0 | 107,0 | 109,0 | 111,0 | 113,0 |
| Совершенствование системы сортоиспытания и экспертизы качества семян и увеличение доли кондиционных семян для посева (расходы) | % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Развитие семеноводства сельскохозяйственных культур (посредством субсидирования): обеспечение объема производства оригинальных семян: обеспечение объема реализации элитных семян: | тыс. тонн | 6,5-9,5 60,0- 70,0 | 6,5-9,5 57,0- 67,0 | 7,0- 1 0,0 60,0- 70,0 | 7,5- 10,5 60,0- 70,0 | 8,0- 11,0 65,0- 75,0 | 14,5- 20,3 149,0- 175,7 | 15,0- 20,7 15,0- 176,5 |
| Площадь орошаемых земель, пригодных для сельскохозяй- ственного использования, за счет эффективного и рационального использования земель и поливной воды (расходы) | млн. га | 1,39 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
| Повышение коэффициента полезного действия оросительной сети от существующего показателя | коэфф. | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,52 | 0,53 | 0,54 |
| Обеспечение поливной водой орошаемых земель (не менее) (посредством субсидирования) | % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Проведение химической борьбы на прогнозируемой площади развития и распространения: особо опасных вредных организмов и болезней карантинных вредителей, болезней растений и сорняков (расходы) | млн. га. тыс. га | 3,1 221,8 | 3,2 147,3 | 3,2 146,8 | 3,2 112,8 | 3,1 112,8 | 4,5 185,9 | 5,0 185,9 |
| Обеспечение продовольствен- ной безопасности и мобили- зационных нужд Республики Казахстан, путем закупа зерна в государственные ресурсы у отечественных сельхозтоваропроизводителей для обновления государст- венного резерва продоволь- ственного зерна и регулиро- вания внутреннего рынка зерна | тыс. тонн | 409,8 | до 650,0 | до 500,0 | до 500,0 | до 500,0 | до 500,0 | до 500,0 |
| Удовлетворение потребности в кредитных ресурсах в растениеводстве | % | | | до 30 | до 30 | до 30 | | |
| Развитие производства плодоовощных культур с применением капельного орошения в южных регионах страны, а также сопутствующего производства | об- ъем вы- ра- щен- ной пло- доо- вощ- ной про- дук- ции (тонн) | 8383 | - | до 40000 | до 71350 | до 84565 | до 92615 | до 92615 |
| Закуп зерна урожая 2010 года для обеспечения внутреннего рынка страны | тыс. тонн | | | до 150 | | | | |
| Рост производства продукции плодоводства и виногра- дарства за счет увеличения: площади плодовых культур площади винограда | тыс. га | 37,0 11,3 | 38,0 11,6 | 39,0 11,9 | 40,0 12,2 | 41,0 12,5 | 42,0 12,8 | 43,0 13,1 |
| Позиция Республики Казахстан в рейтингах Глобальной конкурентоспо- собности Всемирного экономического форума по затратам на политику сельского хозяйства (при определении позиции необходимо учитывать, что затраты на сельское хозяйство в республике ниже объемов поддержки данной отрасли в развитых странах) | по- зи- ция | Оценка Гло- бальной Конку- рентос- пособ- ности 2008- 2009 г.г. | Оценка Гло- бальной Конку- ренто- способ- ности 2009- 2010 г.г. | Прогноз | | | | |
| 93 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | | |
| Финансирование мероприятий по повышению качества зерна, в т.ч. посредством закупа | тыс. тонн | | | | до 520 | | | |
| Задача 1.1.2. Повышение продуктивности и качества продукции животноводства | | | | | | | | |
| Обеспечение роста производства продукции животноводства | % | 104,0 | 102,9 | 102,8 | 104,7 | 105,0 | 105,3 | 105,5 |
| Реализация племенной продукции (материала), в том числе: | | | | | | | | |
| крупный рогатый скот | жив. мас- сы, тонн | 3012,1 | 2745,3 | 2580,0 | 4583,4 | 4583,4 | 4812,6 | 5053,2 |
| овец | | 4355,5 | 6409,4 | 5522,5 | 5100,1 | 5100,1 | 5355,1 | 5622,9 |
| свиней | | 1243,0 | 1518,8 | 752,0 | 1200 | 1200 | 1260 | 1323 |
| лошадей | | 1210,5 | 1965,4 | 1580,0 | 1216 | 1216 | 1260 | 1323 |
| верблюдов | | 575,0 | 519,5 | 216,0 | 500,0 | 500,0 | 525,0 | 551,2 |
| семени быков-производителей | тыс. доз | 748,8 | - | 157,1 | 342,9 | 369,3 | 397,2 | 402,8 |
| осеменение маточного поголовья крупный рогатый скот | тыс. гол. | - | 87,8 | - | - | - | - | - |

1 | Наименование | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| племенного яйца | тыс. шт. | 4572,0 | 7667,7 | 7560,0 | 7735,3 | 8992,7 | 9442,3 | 9914,4 |
| cуточных цыплят (посредством субсидирования) | тыс. голов | | | 30,0 | 1679,0 | 1761,3 | 1842,8 | 1869,1 |
| Приобретение маточного поголовья овец и организация отгонного овцеводства | голов | | | до 7000 | | | | |
| Развитие племенного животноводства и увеличение удельного веса племенного поголовья в общей численности сельскохозяйст- венных животных, в том числе: (посредством субсидирования) | % | 6,2 | 6,5 | 7,0 | 8,5 | 10,0 | 12,0 | 14,0 |
| крупный рогатый скот | | 5,2 | 5,5 | 6,5 | 8 | 10 | 12,5 | 15 |
| овец | | 11,1 | 11,5 | 12,5 | 14,5 | 17 | 21 | 25 |
| свиней | | 10,7 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 14 |
| лошадей | | 4,5 | 4,8 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 9,5 | 11 |
| верблюдов | | 10 | 10 | 10,5 | 12 | 13 | 15 | 17 |
| птицы | | 7,9 | 8,5 | 9 | 14 | 19 | 23 | 28 |
| Удельный вес животновод- ческой продукции, произ- водимой сельхозформирова- ниями от общего объема производства: мясо молоко яйцо шерсть | % | 19 10 55 30 | 20 10 56 31 | 21 10,3 57 32 | 23 12 59 33 | 25 13 62 35 | 27 14 66 37 | 30 15 70 40 |
| Обеспечение выполнения запланированного объема мероприятий по диагностике, профилактике, ликвидации особо опасных болезней животных, мониторингу референции, лабораторной диагностики и введении национальной коллекции штаммов микроорганизмов, идентификации сельскохозяйственных животных (расходы) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Строительство модульных ветеринарных лабораторий: областных районных (расходы) | ед. | 6 1 | 5 - | - 8 | - 11 | - - | - - | - - |
| Содержание подразделений местных исполнительных органов, осуществляющие деятельность в области ветеринарии | шта- тных еди- ниц | | | 2 980 | 2 980 | 2 980 | | |
| Задача 1.1.3. Устойчивое развитие и поддержка перерабатывающих производств | | | | | | | | |
| Обеспечение роста производства продукции переработки сельскохозяйст- венного сырья | % | 100,5 | 95,6 | 101,3 | 102,0 | 102,4 | 103,0 | 103,5 |
| Доведение удельного веса перерабатывающих предприятий имеющих доступ к программе субсидирования процентной ставки кредитных ресурсов банков второго уровня до (посредством субсидирования) | % | 4,2 | 6,4 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 |
| ед. | 136 | 156 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | |
| Доля импорта по отдельным пищевым продуктам к общему объему потребления: масло растительное колбасы сахар соки овощные и фруктовые консервы плодоовощные | % | 48,0 41,0 11,8 37,0 92,5 | 46,0 40,9 16 36,0 90 | 44,0 38,0 40 33,0 85,0 | 43,5 36,0 12 31,0 80,0 | 38,0 34,0 10 28,0 79,0 | 36,5 33,0 11 27,5 78,0 | 36,0 32,5 9 27,0 77,0 |
| Обеспечение увеличения количества перерабатывающих предприятий, внедривших стандарты ИСО и ХАССП (посредством субсидирования) | ед. | 224 | 254 | 284 | 319 | 359 | 390,0 | 420,0 |
| доля от об- щего кол. (%) | 6,9 | 7,8 | 8,7 | 10,0 | 11,1 | 12,0 | 13,0 | |
| Цель 1.2. Развитие национальных конкурентных преимуществ отечественной продукции | | | | | | | | |
| Целевые индикаторы: | | | | | | | | |
| Обеспечение роста произ- водства на предприятиях аграрного сектора и в сельхозформированиях, охваченных научным обеспе чением растениеводческой продукции животноводческой продукции | % | 7 3 | 10 5 | 10 5 | 15 7 | 15 7 | 15 9 | 15 9 |
| Создание новых рабочих мест в сельском хозяйстве | че- ло- век | 1800 | 2300 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Формирование экспортоориентированного брэнда казахстанской экологически и биологически чистой продукции | | | | | | | | |
| Ускорение в 2 раза сроков создания конкурентоспособных сортов сельскохозяйственных культур | | | | | | | | |
| Задача 1.2.1. Производство качественной конкурентоспособной продукции агропромышленного комплекса для занятия экспортных ниш | | | | | | | | |
| Строительство зернового терминала на границе с Китаем | ед. | | | | | | | |
| Строительство завода по глубокой переработке зерна | ед. | | | | | | | |
| Строительство завода по производству сортового семенного материала хлопчатника | ед. | ТЭО | 1 | | | | | |
| ПСД | | | | | | | | |
| Строительство и оснащение зерновых терминалов в морских портах, в том числе | ед. | ТЭО | | | | | | |
| ПСД | | | | | | | | |
| Амирабад | | ПСД | 1 | | | | | |
| Строительство откормочных площадок с развитой инфраструктурой | ед. | ТЭО, ПСД | | 2 | 1 | | | |
| тонн | | | | от 500 до 2200 | от 750 до 3700 | от 750 до 4000 | от 750 до 4000 | |
| Доля казахстанского содержания в годовом объеме государственных закупок: | % | | | | | | | |
| в сельском хозяйстве: | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| В лесном и охотничьем хозяйстве: | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| В водном хозяйстве: | 70-80 | 70-80 | 70-80 | 70-80 | 70-80 | 70-80 | 70-80 | |
| В рыбном хозяйстве: | 70 | 70 | 70 | 70 | 78 | 80 | 80 | |
| В инспекции в агропромышленном комплексе: | 80 | 85 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| Сокращение количества разрешительных документов | ед. | | 2 | - | 9 | | | |
| в лесном и охотничьем хозяйстве | | 1 | | | | | | |
| в рыбном хозяйстве | | 1 | - | 2 | | | | |
| в инспекции в агропромышленном комплексе | | | - | 7 | | | | |
| Сокращение плановых проверок субъектов государственного контроля: | ед. | | | | | | | |
| в лесном и охотничьем хозяйстве | 294 | 442 | 1241 | 1100 | 1000 | 900 | 800 | |
| в водном хозяйстве | 1360 | 817 | 1152 | 947 | 828 | 710 | 592 | |
| в инспекции в агропромышленном комплексе | 21811 | 32927 | 25616 | 25611 | 25611 | 25611 | 25611 | |
| в рыбном хозяйстве | 439 | 606 | 411 | 400 | 365 | 340 | 325 | |
| Продолжительности проведения данных проверок субъектов государственного контроля, отнесенных к категориям незначительной и средней степени риска: | в ра- бо- чих днях | | | | | | | |

2 | Наименование | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| в лесном и охотничьем хозяйстве | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | |
| в водном хозяйстве | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | |
| в рыбном хозяйстве | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | |
| в инспекции в агропромышленном комплексе | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Создание племенных хозяйств-репродукторов | голов | - | | | | до 496 | до 446 | до 942 |
| Финансирование закупа племенных пород крупного рогатого скота в целях создания и воспроизводства племенного стада | голов | | | | 1655 | | | |
| Задача 1.2.2. Обеспечение ускоренного научного и технологического развития агропромышленного комплекса за счет построения эффективной системы создания, внедрения и распространения конкурентоспособных научных разработок и развития человеческого капитала | | | | | | | | |
| Создание новых сортов и гибридов сельскохозяйствен- ных и других культур (расходы) | ед. | 40 | 15 | 20 | 30 | 32 | 35 | 37 |
| Внедрение новых сортов и гибридов сельскохозяйствен- ных и других культур | % | 10 | 10 | 12 | 15 | 16 | 18 | 20 |
| Увеличение посевных площадей культур под сортами отечественной селекции от общей посевной площади | % | 45 | 47 | 50 | 55 | 57 | 58 | 60 |
| Создание технологий в земледелии, защите и карантине растений, лесном, водном и рыбном хозяйстве, животноводстве, механизации и электрификации сельского хозяйства, переработки и хранения сельскохозяйствен- ной продукции (расходы) | ед. | 27 | 5 | 15 | 25 | 5 | 17 | 28 |
| Внедрение технологий в земледелии, защите и карантине растений, лесном, водном и рыбном хозяйстве, животноводстве, механизации и электрификации сельского хозяйства, переработки и хранения сельскохозяйствен- ной продукции | % | 14 | 16 | 19 | 22 | 23 | 24 | 26 |
| Поступление абитуриентов в высшие учебные заведения по специальностям для нужд АПК, отраслей водного, рыбного, лесного и охотничьего хозяйства в рамках ежегодного государственного заказа (расходы): докторантура (PhD) : сельскохозяйственные науки ветеринария магистратура: | чел. | 2115 | 2260 | 2480 30 10 | 3036 50 20 | 3460 60 30 | 3945 70 40 | 4480 80 50 |
| сельскохозяйственные науки ветеринария бакалавриатура : сельскохозяйственные науки ветеринария | | 70 15 1520 510 | 95 35 1600 530 | 110 50 1730 550 | 150 80 2116 620 | 170 100 2430 670 | 195 120 2790 730 | 220 140 3210 780 |
| Обучение специалистов и фермеров по системе передачи знаний в производство в аграрной сфере (расходы) | чел. | 150 | 810 | 1500 | 1500 | 1500 | 1700 | 1700 |
| Цель 1.3. Развитие современной инфраструктуры отраслей агропромышленного комплекса и повышение технической оснащенности | | | | | | | | |
| Целевые индикаторы: | | | | | | | | |
| Охват получателей услуг специализированных организаций | % | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 |
| Полноценное информационное обеспечение государственной политики путем разработки и внедрения аппаратно- программного комплекса в аграрном секторе республики (создание в 2012 году 1073 единиц автоматизированных рабочих мест) | % | - | 30 | 100 | 100 | - | - | - |
| Задача 1.3.1. Развитие обслуживающей инфраструктуры отраслей агропромышленного комплекса | | | | | | | | |
| Кредитование сельхозпроизводства и несельскохозяйственного бизнеса | | | | | | | | |
| Кредитование производства и переработки сельхозпродук- ции, в том числе через систему кредитных товариществ (с нарастающим итогом) | ед. | 158 | 161 | до 161 | 161 | 161 | 161 | 161 |
| Стимулирование создания путем льготного кредитования объединений сельхозтоваропроизводителей и сельского населения по ведению совместного производства, заготовки, переработке, сбыту, хранению, транспортировке сельхозпродукции, снабжения товарно-материальными ценностями (с нарастающим итогом ) | ед. | 122 | 132 | до 144 | 156 | 168 | 180 | 192 |
| Развитие несельскохозяйст- венных видов предпринимательской деятельности в сельской местности (кредитование) | ед. | 53 | до 10 | до 10 | до 20 | до 20 | до 20 | до 20 |
| Снижение рисков в растениеводстве | | | | | | | | |
| Обеспечение страховой защиты посевов сельско- хозяйственных культур | млн. га | 13,9 | 14,0 | 14,1 | 14,15 | 14,2 | 14,25 | 14,3 |
| Информационно-маркетинговое и нормативно-методическое обеспечение агропромышленного комплекса | | | | | | | | |
| Доведение количества субъектов АПК, получающих на безвозмездной основе информационно-консульта- ционные услуги до: | тыс. еди- ниц | 50 | 45 | 50 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Строительство выставочно- ярмарочного комплекса в г. Астана и проведение выставочно-ярмарочных мероприятий, бизнес-форумов и конференций, в том числе на международном уровне (бюджетные инвестиции) | ед. | | ТЭО | | | | | |
| Создание информационно- логистических центров на оптовых рынках Республики Казахстан | ед. | | до 2 | до 18 | | | | |
| Строительство оптового рынка сельскохозяйственной продукции (с региональными терминалами), в том числе: | ед. | | | | | | | |
| - строительство региональ- ного терминала оптового рынка сельскохозяйственной продукции в Южно- Казахстанской области; - строительство оптового рынка сельскохозяйственной продукции в городе Астана - строительство региональ- ных терминалов в Мангис- тауской и Восточно- Казахстанской областях | ед. | ТЭО | ТЭО ПСД ТЭО | | ПСД | ПСД | 1 | 1 |
| Проведение социологических исследований на предмет доступности сельского населения, в т.ч. женщин предпринимателей, к финансовым ресурсам, включая специализированные финансовые институты развития агропромышленного комплекса | ед. | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
| Кредитование предприятий по переработке сельхозсырья и производству продуктов питания | ед. | | | до 8 | | | | |
| Задача 1.3.2. Техническое и технологическое перевооружение | | | | | | | | |
| Увеличение темпов обновления машинно- тракторного парка республики (посредством лизинга) | % | 2,1 | 0,2 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,3 | 0,4 |

3 | Наименование | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стратегическое направление 2. Сохранение, рациональное использование и воспроизводство рыбных, лесных ресурсов, ресурсов животного мира, объектов природно-заповедного фонда, а также создание условий для устойчивого водообеспечения и эффективного уровня водопользования | | | | | | | | |
| Цель 2.1. Обеспечение сохранения, воспроизводства и рационального использования рыбных, лесных ресурсов, ресурсов животного мира, объектов природно-заповедного фонда | | | | | | | | |
| Целевые индикаторы: | | | | | | | | |
| Увеличение объемов лесопосадок | тыс. га | 41,5 | 48,6 | 55,0 | 55,0 | 60,0 | 62,0 | 65,0 |
| Перевод непокрытых лесом угодий в покрытые | тыс. га | 4,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 |
| Закрепление охотничьих угодий | % | 48,2 | 48,5 | 49,0 | 49,0 | 49,0 | 49,0 | 49,0 |
| Увеличение количества закрепленных рыбохозяйственных водоемов и их участков на долгосрочной основе | % | 65,0 | 70,0 | 80,0 | 90,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
| Увеличение улова рыбы и других водных животных | тыс. тонн | 55,9 | 60,0 | 60,20 | 60,25 | 60,25 | 60,25 | 60,25 |
| Задача 2.1.1. Увеличение лесистости территории республики, озеленение населенных пунктов, создание и расширение зеленых зон вокруг них, развитие плантационного выращивания древесных пород и частного лесного фонда, рациональное использование лесных ресурсов | | | | | | | | |
| Проведение лесоустроительных работ | тыс. га | 407,4 | 890,6 | 514,1 | 829,0 | 1 029,5 | 916,2 | 3 714,4 |
| Получение посадочного материала с улучшенными наследственными качествами (расходы) | тыс. шт | 745,0 | 800,0 | 900,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
| Доведение авиационного патрулирования территории государственного лесного фонда республики от общей территории лесного фонда (расходы) | % | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Задача 2.1.2. Сохранение, воспроизводство и рациональное использование ресурсов животного мира и объектов природно-заповедного фонда | | | | | | | | |
| Стабилизация численности редких и находящихся под угрозой исчезновения видов диких копытных животных в ареалах их обитания: | го- лов | | | | | | | |
| тугайный благородный олень | 375 | 375-385 | 385-395 | 395-400 | 400-410 | 410-420 | 420-430 | |
| кулан | 2000 | 2100 | 2100- 2150 | 2150- 2200 | 2200- 2250 | 2250- 2300 | 2300- 2350 | |
| джейран | 16096 | 16200 | 16200- 16300 | 16300- 16400 | 16400- 16500 | 16500- 16600 | 16600- 16700 | |
| архар | 11000 | 11500 | 11500- 11520 | 11520- 11540 | 11540- 11560 | 11560- 11600 | 11600- 11750 | |
| устюртский муфлон | 900 | 1000 | 1000- 1010 | 1010- 1020 | 1020- 1030 | 1030- 1045 | 1045- 1100 | |
| Обеспечение роста численности сайгаков (расходы) | % | 11,3 | 32,7 | 5,5 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Разработка ЕНО и ТЭО новых особо охраняемых природных территорий | шт. | | 1 | | | | | |
| Создание новых особо охраняемых природных территорий: расширение существующих: (расходы) | ед. га ед. га | 1 111500 3 339905 | 1 356022 | 1 88968 2 107382 | 1 144627 1 102585 | 1 490000 - | 1* - | 1* - |
| Задача 2.1.3. Обеспечение охраны, воспроизводства рыбных ресурсов, государственного контроля и регулирования рыболовства | | | | | | | | |
| Охват государственным учетом и мониторингом водоемов международного и республиканского значения: водоемов местного значения: (расходы) | % | 93 40 | 95 47 | 97 55 | 100 60 | 100 70 | 100 72 | 100 75 |
| Доведение выпуска в естественные водоемы и водохранилища жизнестойкой молоди ценных промысловых рыб: по государственному заказу из средств природопользова- телей (расходы) | млн. штук | 168,4 36 | 156,4 36 | 156,4 36 | 156,4 36 | 156,4 57 | 156,8 60 | 156,9 62 |
| Цель 2.2. Регулирование использования и охраны водных ресурсов | | | | | | | | |
| Целевые индикаторы: | | | | | | | | |
| Обеспечение увеличения доступа населения Республики Казахстан к качественной питьевой воде | % | 68,0 | 70,0 | 77,0 | 80,0 | - | - | - |
| Обеспечение отраслей экономики и потребности окружающей среды водой на уровне | % | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 |
| Задача 2.2.1. Внедрение принципов интегрированного управления водными ресурсами | | | | | | | | |
| Создание базовой основы Единой информационно- аналитической системы по управлению водными ресурсами (расходы) | % раз- ра- бот- ки сис- темы | - | 20 | 60 | 100 | - | - | - |
| Проведение научных исследований, разработка новых и совершенствование имеющихся методических основ в целях совершенствования системы управления водными ресурсами (расходы) | Ко- ли- чес- тво НИР, шт. | - | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Проведение исследований и разработка новых моделей управления трансграничными водными ресурсами (расходы) | Ко- ли- чес- тво НИР шт. | - | 1 | 3 | - | - | - | - |
| Проведение исследований и разработка оптимальной модели межгосударственной переброски части стока рек (расходы) | % вы- пол- не- ния | - | 30 | 60 | 100 | - | - | - |
| Задача 2.2.2. Охрана и рациональное использование водных ресурсов | | | | | | | | |
| Обеспечение отраслей экономики необходимыми данными о водных ресурсах и их использовании на текущий и долгосрочный период (расходы) | % | 75 | 85 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Проведение компенсационных пропусков (расходы) | млн. м 3 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Задача 2.2.3. Обеспечение безопасной и надежной эксплуатации систем водоснабжения, гидротехнических и гидромелиоративных сооружений, а также межхозяйственных каналов | | | | | | | | |
| Эксплуатация водохозяйст- венных объектов в соответ- ствии с установленными требованиями: республиканских межгосударственных (расходы) | ед. | 130 10 | 130 10 | 142 10 | 142 10 | 142 10 | 142 10 | 142 10 |

4 | Наименование | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Строительство полигона опасных отходов и его заполнение загрязненными ртутью материалами (расходы) | об- ъем экс- ка- ва- ции, м 3 | 770 640 | 850 285 | 200 555 | 9 170 | - | - | - |
| Обновление основных средств республиканских государст- венных предприятий эксплуа- тирующих водохозяйственные объекты, имеющих 80 % износа основных средств (бюджетные инвестиции) | % | - | 10 | 20 | 40 | - | - | - |
| Задача 2.2.4. Устойчивое развитие системы водоснабжения и водохозяйственных сооружений | | | | | | | | |
| Охват качественной питьевой водой сельских населенных пунктов и малых городов (бюджетные инвестиции) | кол- во се- льс- ких на- се- лен- ных пун- ктов | 350 | 645 | 710 | 750 | 750 | - | - |
| Укрепление берегов русел рек для безаварийного попуска паводковых вод через водохозяйственные сооружения (расходы) | км | 4 | 3 | 1,5 | 1,5 | - | - | - |
| Стратегическое направление 3. Создание нормальных условий жизнеобеспечения села (аула) на основе оптимизации сельского расселения, обеспечение роста потенциала сельских территорий через интегрирование программ сельского развития | | | | | | | | |
| Цель 3.1. Создание нормальных условий жизнеобеспечения села (аула) и обеспечение роста потенциала сельских территорий | | | | | | | | |
| Целевые индикаторы: | | | | | | | | |
| Увеличение количества сельских населенных пунктов с высоким потенциалом развития | ед. | | 1902 | 2473 | 2510 | 2550 | 2570 | 2590 |
| Привлечение специалистов социальной сферы для работы в сельских населенных пунктах | чел. | | 6 506 | 5 499 | 5 000 | 4 000 | - | - |
| Задача 3.1.1. Устойчивое развитие сельских территорий республики на основе использования региональных конкурентных преимуществ, предоставления для сельского населения качественных услуг социальной сферы | | | | | | | | |
| Разработка схемы оптимального расселения сельского населения (расходы) | ед. | | | | | | 1 | |
| Задача 3.1.2. Обеспечение доступа сельского населения к микрокредитным ресурсам | | | | | | | | |
| Охват микрокредитованием целевых групп сельского населения | % | 4,2 | 2,2 | до 2,3 | 2,6 | 2,7 | 2,9 | 3,1 |
| Выдача микрокредитов сельскому населению, с нарастающим итогом (посредством кредитования) | чел. | 47 632 | 50 382 | 55 382 | 60 382 | 65 382 | 69 132 | 72 882 |

* - площадь будет определена после разработки естественнонаучного обоснования и технико-экономического обоснования

Соответствие стратегических целей государственного органа стратегическим целям государства

| Стратегические направления и цели государственного органа | Стратегические цели государства, на реализацию которых направлены цели государственного органа | Наименование стратегического документа, нормативного правового акта |
|---|---|---|
| Стратегическое направление 1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности и адаптация аграрного производства к условиям вступления во Всемирную торговую организацию. | | |
| Цель 1. Обеспечение продовольственной безопасности республики на основе стабильного роста производства продукции АПК | "Должна быть обеспечена продовольственная безопасность страны". | Послание Президента Республики Казахстан НА. Назарбаева народу Казахстана от 6 февраля 2008 года "Рост благосостояния граждан Казахстана - главная цель государственной политики" |
| Цель 1.2. Развитие национальных конкурентных преимуществ отечественной продукции | "И наша общая задача - к 2015 году довести долю сельскохозяйственной продукции в общем объеме экспорта до 8 процентов". | Поручение Президента Республики Казахстан, данном на внеочередном 12-м съезде НДП "Нур-Отан" 15 мая 2009 года |
| Цель 13. Развитие современной инфраструктуры отраслей АПК и повышение технической оснащенности | "Нам необходимо переориентироваться на технологическое перевооружение и широкомасштабную модернизацию аграрного сектора с учетом роста потребностей и роста цен на продовольственные товары во всем мире". | Поручение Президента Республики Казахстан, данном на внеочередном 12-м съезде НДП "Нур-Отан" 15 мая 2009 года |
| Стратегическое направление 2. Сохранение, рациональное использование и воспроизводство рыбных, лесных ресурсов, ресурсов животного мира, объектов природно-заповедного фонда, а также создание условий для устойчивого водообеспечения и эффективного уровня водопользования | | |
| Цель 1. Обеспечение сохранения, воспроизводства и рационального использования лесных ресурсов, ресурсов животного мира, объектов природно-заповедного фонда | 60. Принятие действенных мер по рациональному использованию природных ресурсов, вовлечение в процесс охраны и воспроизводства лесных ресурсов и животного мира частного капитала, повышение его ответственности за состояние дел в этих сферах. | План мероприятий по исполнению Общенационального плана основных направлений (мероприятий) по реализации ежегодных 2005-2007 годов посланий Главы государства народу Казахстана и Программы Правительства Республики Казахстан на 2007-2009 годы |
| Цель 2: Регулирование использования и охраны водных ресурсов | 270. Внедрение передовых водосберегающих технологий, повсеместно- го учета воды. | |
| Стратегическое направление 3. Создание нормальных условий жизнеобеспечения села (аула) на основе оптимизации сельского расселения, обеспечение роста потенциала сельских территорий через интегрирование программ сельского развития. | | |
| Цель 1. Создание нормальных условий жизнеобеспечения села (аула) и обеспечение роста потенциала сельских территорий | "Повышение качества жизни наших аулов и сел будет оставаться приоритетным направлением государственной политики". | Послание Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева народу Казахстана от 6 февраля 2008 года "Рост благосостояния граждан Казахстана - главная цель государственной политики" |

Глава. Функциональные возможности

С целью реализации государственной политики, осуществления государственного надзора, улучшения и качественного предоставления государственной услуги в регулируемой сфере, повышения профессионального уровня сотрудников Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, обновления теоретических и практических знаний, умений и навыков по образовательным программам, повышения технических возможностей будет своевременно обеспечена деятельность аппаратов центрального и территориальных органов путем: материально- и информационно-технического оснащения; повышения квалификации государственных служащих; проведения закупа товаров и услуг; проведения капитального ремонта зданий и сооружений. Кроме этого, будут приняты все необходимые меры по повышению эффективности и прозрачности использования выделенных финансовых средств, как за счет усиления контроля со стороны соответствующих служб министерства и совершенствования механизма субсидирования, так и за счет повышения роли общественных объединений, ассоциаций товаропроизводителей в этом деле в соответствии с мировой практикой.

Глава. Возможные риски

В процессе деятельности и реализации мер Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан может столкнуться с возникновением следующего ряда рисков (обстоятельств, явлений), которые могут не поддаваться контролю со стороны государственного органа и помешать достижению целей.

| Наименование рисков | Возможные последствия | Механизмы и меры управления | |
|---|---|---|---|
| Внешние | финансовый риск (мировой финансовый кризис) | Угроза продовольственной безопасности; Снижение объемов производства; Увеличение доли импорта. | Увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции и, в первую очередь, тех видов продукции, по которым имеется дефицит; Совершенствование мер государственной поддержки агропромышленного комплекса; Стимулирование технического и технологического перевооружения предприятий; Создание новых производственных мощностей основанных на современных технологиях за счет реализации инвестиционных проектов; Создание продовольственных поясов вокруг крупных городов. |
| возможные потери при миграции диких животных в сопредельные государства | Сокращение численности сайгаков. | Подписание двусторонних соглашений по сохранению численности животных. | |
| Внутренние | ценовой риск (изменение мировых и внутриреспубли- канских цен на сельскохозяйст- венную продукцию) | Угроза продовольственной безопасности; Повышение внутриреспубли- канских цен на сельскохозяйствен- ную продукцию. | Формирование стабилизационных запасов по социально-значимым видам продовольственных товаров; Создание условий по гарантированному и стабильному сбыту отечественной продукции; Постоянный мониторинг цен у основных производителей-монополистов; Заключение соглашений между основными производителями (оптовыми поставщиками) и крупными торговыми сетями, предусматривающие обязательства всех сторон на основе принципов государственно-частного партнерства. |
| риски природного и техногенного характера (засуха, заморозки, вымерзание, недостаток тепла, излишнее увлажнение, град, ливень, буря, ураган, наводнение, сель, глобальное потепление, массовое заболевание растений и животных в республике и сопредельных странах, превышение предельно допустимого уровня вредных веществ от ракетно- космической деятельности и др.) | | Государственная поддержка обязательного страхования в растениеводстве от неблагоприятных природных явлений в порядке, утвержденном Правительством Республики Казахстан. Обеспечение гарантированности 50 процентов страховых выплат страховым компаниям, осуществившим свои обязательства по страховым случаям перед сельхозтоваропроизводителями. | |
| Институцио- нальные | неподписание с сопредельными странами новых соглашений по управлению трансграничными водопотоками, а также не выполнение ранее подписанных | Сокращение поступаемого стока рек с сопредельных территорий | Принятие мер дипломатического характера |

Межведомственное взаимодействие

Сноска. Раздел с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 20.10.2010

| Наименование задачи | Гос. орган | Совместные мероприятия с заинтересованными государственными органами |
|---|---|---|
| Повышение урожайности и качества продукции растениеводства и обеспечение продовольственной безопасности | МИО (местные исп. органы) | Внедрение влагоресурсосберегающих технологий; Развитие семеноводства; Внесение удобрений (за исключением органических); Развитие орошаемого земледелия. |
| МИНТ, МФ, МСИ, МИО | Обеспечение фитосанитарного благополучия республики. | |
| МНГ, МИО | Обеспечение горюче-смазочными материалами для проведения весенне-полевых и уборочных работ. | |
| Повышение продуктивности и качества продукции животноводства | МИО | Развитие племенного животноводства; Создание устойчивой кормовой базы. |
| МИНТ, МФ, МСИ, МИО | Обеспечение эпизоотического благополучия республики. | |
| Устойчивое развитие и поддержка перерабатывающих производств | МИНТ, МИО | Снижение доли импорта по отдельным пищевым продуктам к общему объему потребления; |
| Обеспечение ускоренного научного и технологического развития АПК за счет построения эффективной системы создания, внедрения и распространения конкурентоспособных научных разработок и развития человеческого капитала | МОН | Подготовка высококвалифицированных специалистов для нужд АПК, отраслей водного, рыбного, лесного и охотничьего хозяйства в рамках ежегодного государственного заказа. |
| Развитие обслуживающей инфраструктуры отраслей АПК | МИНТ, МФ, МСИ, МИО | Развитие единой автоматизированной системы управления отраслями агропромышленного комплекса "e-Agriculture". |
| Увеличение лесистости территории республики, озеленение населенных пунктов, создание и расширение зеленых зон вокруг них, развитие плантационного выращивания древесных пород и частного лесного фонда, рациональное использование лесных ресурсов | МТК, МИО | Поведение авиационного патрулирования территории государственного лесного фонда республики от общей территории лесного фонда. |
| Сохранение, воспроизводство и рациональное использование ресурсов животного мира и объектов природно-заповедного фонда | МВД, МООС, МЧС | Обеспечение роста численности сайгаков. |
| Внедрение принципов интегрированного управления водными ресурсами | МООС, АУЗР, МИНТ, МЧС, МНГ, МИО | Создание пилотного проекта Единой информационно-аналитической системы по управлению водными ресурсами. |
| Устойчивое развитие системы водоснабжения и водохозяйственных сооружений | МИО | Обеспечение качественной питьевой водой сельских населенных пунктов и малых городов. |
| Устойчивое развитие сельских территорий республики на основе использования региональных конкурентных преимуществ, предоставления для сельского населения качественных услуг социальной сферы | МТК, МНГ, МОН, МЗ, МТС, МСИ, МИО | Увеличение количества сельских населенных пунктов с высоким потенциалом развития. |

Глава. Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан является соисполнителем по мероприятиям, направленным на улучшение позиций Казахстана по показателям Глобального индекса конкурентоспособности определяемого Всемирным экономическим форумом

| Фактор | Наименование показателя |
|---|---|
| Институты | Бремя государственного регулирования |
| | Прозрачность принятия политических решений |
| Макроэкономическая стабильность | Инфляция (стат. данные) |
| Высшее образование и тренинг | Местная доступность специализированных научно- исследовательских и тренинговых услуг |
| Эффективность рынка товаров | Интенсивность местной конкуренции |
| | Распространенность торговых ограничений |
| | Распространенность иностранной собственности |
| | Степень потребительской ориентации |
| | Присутствие обязательных стандартов |
| | Степень региональных продаж |
| | Широта международных рынков |
| Эффективность рынка труда | Оплата и производительность |
| Уровень технологического развития | Доступность последних технологий |
| | Использование технологий на уровне компаний |
| | Прямые иностранные инвестиции и технологии |
| Объем рынка | Объем внешнего рынка (стат. данные) |
| | Импорт в % к валовой внутренней продукции |
| | Экспорт в % к валовой внутренней продукции |
| Условия для развития бизнеса | Количество местных поставщиков |
| | Качество местных поставщиков |
| | Кластерное развитие |
| | Природа конкурентоспособного преимущества |
| | Длина цепочки добавленной стоимости |
| | Контроль за международным распространением |
| | Условия для развития продукта |
| | Границы маркетинга |
| Инновации | Научное сотрудничество университета с промышленностью |
| | Приобретение государством передовых технологий |

Глава. Перечень программных и нормативных правовых документов

1 1. Послание Президента страны народу Казахстана от 6 февраля 2008 года "Рост благосостояния граждан Казахстана - главная цель государственной политики"; 2. Послание Президента страны народу Казахстана от 6 марта 2009 года "Через кризис к обновлению и развитию"; 3. Водный кодекс Республики Казахстан от 9 июля 2003 года; 4. Лесной кодекс Республики Казахстан от 8 июля 2003 года; 5. Закон Республики Казахстан от 7 декабря 2009 года "О республиканском бюджете на 2010-2012 годы"; 6. Закон Республики Казахстан от 8 июля 2005 года "О государственном регулировании развития агропромышленного комплекса и сельских территорий"; 7. Закон Республики Казахстан от 10 марта 2004 года "Об обязательном страховании в растениеводстве"; 8. Закон Республики Казахстан от 9 июля 2004 года "Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира"; 9. Закон Республики Казахстан от 7 июля 2006 года "Об особо охраняемых природных территориях"; 10. Закон Республики Казахстан от 3 июля 2002 года "О защите растений"; 11. Закон Республики Казахстан от 11 февраля 1999 года "О карантине растений"; 12. Закон Республики Казахстан от 21 июля 2007 года "О безопасности пищевой продукции"; 13. Закон Республики Казахстан от 19 января 2001 года "О зерне"; 14. Закон Республики Казахстан от 8 февраля 2003 года "О семеноводстве"; 15. Закон Республики Казахстан от 21 июля 2007 года "О развитии хлопковой отрасли"; 16. Закон Республики Казахстан от 13 июля 1999 года "Об охране селекционных достижений"; 17. Указ Президента Республики Казахстан от 17 мая 2003 года № 1096 "О Стратегии индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2003-2015 годы"; 18. Указ Президента Республики Казахстан от 28 августа 2006 года № 167 "О Стратегии территориального развития Республики Казахстан до 2015 года"; 19. Указ Президента Республики Казахстан от 20 июня 2007 года № 348 "О Государственной программе развития науки Республики Казахстан на 2007-2012 годы"; 20. Указ Президента Республики Казахстан от 10 июля 2003 года № 1149 "О Государственной программе развития сельских территорий Республики Казахстан на 2004-2010 годы"; 21. Протокол заседания Правительства Республики Казахстан от 22 июня 2005 года № 10 "О Концепции устойчивого развития агропромышленного комплекса Республики Казахстан на 2006-2010 годы"; 22. Постановление Правительства Республики Казахстан от 21 января 2002 года № 71 "О Концепции развития водного сектора экономики и водохозяйственной политики Республики Казахстан до 2010 года"; 23. Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 декабря 2007 года № 1332 "О Концепции достижения качественно нового уровня конкурентоспособности и экспортных возможностей экономики Республики Казахстан на 2008-2015 годы"; 24. Постановление Правительства Республики Казахстан от 6 октября 2006 года № 963 "О Концепции развития рыбного хозяйства Республики Казахстан на 2007-2015 годы"; 25. Постановление Правительства Республики Казахстан от 14 июля 2006 года № 675 "О Плане мероприятий на 2006-2008 годы по реализации Концепции развития сети микрокредитных организаций для кредитования сельскохозяйственных товаропроизводителей Республики Казахстан"; 26. Постановление Правительства Республики Казахстан от 11 октября 2006 года № 978 "О Соглашении между Правительством Республики Казахстан и Программой Развития Организации Объединенных Наций по проекту "Национальный план по интегрированному управлению водными ресурсами и водосбережению для Республики Казахстан"; 27. Постановление Правительства Республики Казахстан от 6 апреля 2005 года № 310 "О некоторых вопросах Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан"; 28. Постановление Правительства Республики Казахстан от 23 января 2002 года № 93 "Об отраслевой программе "Питьевая вода" на 2002-2010 годы"; 29. Постановление Правительства Республики Казахстан от 8 октября 2007 года № 914 "О Программе по сохранению и рациональному использованию водных ресурсов, животного мира и развитию сети особо охраняемых природных территорий до 2010 года"; 30. Постановление Правительства Республики Казахстан от 16 октября 2007 года № 958 "О Программе "Жасыл ел" на 2008-2010 годы"; 31. Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 ноября 2008 года № 1106 "О Комплексе мер по устойчивому развитию агропромышленного комплекса Республики Казахстан на 2009-2011 годы";
Примечание: расшифровка аббревиатур
МИНТ          - Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан МОН           - Министерство образования и науки Республики Казахстан МФ            - Министерство финансов Республики Казахстан МНГ           - Министерство нефти и газа Республики Казахстан МТК           - Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан МВД           - Министерство внутренних дел Республики Казахстан МООС          - Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан МТС           - Министерство туризма и спорта Республики Казахстан МЗ            - Министерство здравоохранения Республики Казахстан МСИ           - Министерство связи и информации Республики Казахстан АУЗР          - Агентство Республики Казахстан по управлению земельными ресурсами ВТО           - Всемирная торговая организация МИО           - местные исполнительные органы АО            - акционерное общество ИСО, ХАССП    - международные стандарты качества АПК           - агропромышленный комплекс ВВП           - валовый внутренний продукт КРС           - крупный рогатый скот НПА           - нормативные правовые акты ТЭО           - технико-экономическое обоснование НИР           - научно-исследовательские работы ПСД           - проектно-сметная документация га            - гектар млн           - миллион

Форма бюджетной программы

Сноска. Бюджетная программа 001 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 20.10.2010

| Администратор бюджетной программы | Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бюджетная программа | 001 "Формирование и реализация политики государства в сфере развития агропромышленного комплекса, водного, лесного, охотничьего и рыбного хозяйства, сельских территорий и аграрной науки" | | | | | | |
| Описание | Содержание центрального аппарата и территориальных органов Министерства сельского хозяйства согласно утвержденной штатной численности. | | | | | | |
| Стратегическое направление | 1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности и адаптация аграрного производства к условиям вступления в ВТО | | | | | | |
| Цель | 1.1. Обеспечение продовольственной безопасности республики на основе стабильного роста производства продукции АПК | | | | | | |
| Задача | 1.1.1. Повышение урожайности и качества продукции растениеводства и обеспечение продовольственной безопасности, посредством применения мер государственной поддержки, а также своевременное обеспечение деятельности уполномоченного государственного органа, в сфере развития агропромышленного комплекса и развития сельских территорий | | | | | | |
| Показатели | | | | | | | |
| Наименование показателя | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | | | | |
| 2008 год (отчет) | 2009 год (план текущего) | 2010 год | 2011 год | 2012 год | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Обеспечение деятельности аппарата центрального органа и аппаратов территориального органа, повышение квалификации государственных служащих | | | | | | | |
| Показатели количества | Количество государственных служащих центрального аппарата и аппаратов территориального органа, обеспечивающих реализацию государственной политики в области агропромышленного комплекса, лесного, водного хозяйства, охотничьего и рыбного хозяйства, сельских территорий и аграрной науки. | чел | 8 105 | 8 016 | 7 260 | 7 260 | 7 260 |
| Показатели качества | Выполнение мероприятий с учетом установленных сроков. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Повышение профессионального уровня государственных служащих | чел. | 1260 | 1100 | 1317 | 1317 | 1317 | |
| Показатели эффективности | Создание конкурентоспособ- ного сельскохозяйственного производства, обеспечение продовольственной безопасности страны | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Показатели результата | Обеспечение выполнение мероприятий | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Расходы на реализацию программы | | тыс. тенге | 6 684 130,7 | 8 349 844,0 | 9 204 742,0 | 10 883 465,0 | 12 061 391,0 |

Форма бюджетной программы

Сноска. Бюджетная программа 002 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 20.10.2010

| Администратор бюджетной программы | 212 Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бюджетная программа | 002 "Сохранение мелиоративного состояния земель" | | | | | | |
| Описание | Государственный контроль за мелиоративным состоянием и выполнением мелиоративных мероприятий на орошаемых землях, разработка рекомендаций и мероприятий по сохранению и улучшению мелиоративного состояния | | | | | | |
| Стратегическое направление | 1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности и адаптация аграрного производства к условиям вступления в ВТО | | | | | | |
| Цель | 1.1. Обеспечение продовольственной безопасности республики на основе стабильного роста производства продукции АПК | | | | | | |
| Задача | 1.1.1. Повышение урожайности и качества продукции растениеводства и обеспечение продовольственной безопасности, посредством применения мер государственной поддержки, а также своевременное обеспечение деятельности уполномоченного государственного органа, в сфере развития агропромышленного комплекса и развития сельских территорий | | | | | | |
| Показатели | | | | | | | |
| Наименование показателя | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | | | | |
| 2008 год (отчет) | 2009 год (план текущего) | 2010 год | 2011 год | 2011 год | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Показатели количества | ГУ Зональный гидрогеолого- мелиоративный центр | га. | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 700 000 |
| Агромелиоративное обследование орошаемых земель | га | 21 332 | 21 332 | 21 332 | 21 332 | 21 332 | |
| На объектах Проекта усовершенствования ирригационных и дренажных систем | | | | | | | |
| Стационарное гидрогеологические наблюдения за уровенно- солевым режимом грунтовых вод | заме- ры | 8 400 | 8 400 | 8 400 | 8 400 | 8 400 | |
| Гидрологические наблюдения за стоком коллекторно- дренажных вод | заме- ры | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | |
| Содержание скважин | шт. | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | |
| Почвенно-мелиоративные работы | га. | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | |
| ГУ Кызылординская гидрогеолого-мелиоративная экспедиция Агромелиоративное обследование орошаемых земель | га. | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | |
| На объектах Проекта усовершенствования ирригационных и дренажных систем | га. | 1034 | 1034 | 1034 | 1034 | 1034 | |
| Стационарное гидрогеологи- ческие наблюдения за уровенно-солевым режимом грунтовых вод | заме- ры | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| Гидрологические наблюдения за стоком коллекторно- дренажных вод | заме- ры | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Содержание скважин | шт. | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | |
| Почвенно-мелиоративные работы | га. | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
| ГУ Южно-Казахстанская гидрогеолого-мелиоративная экспедиция | | | | | | | |
| Агромелиоративное обследование орошаемых земель | га. | 624 600 | 624 600 | 625 600 | 625 600 | 625 600 | |
| На объектах Проекта усовершенствования ирригационных и дренажных систем | га. | 49 231 | 49 231 | 49 231 | 49 231 | 49 231 | |
| Стационарное гидрогеологические наблюдения за уровенно- солевым режимом грунтовых вод | заме- ры | 30 472 | 30 472 | 30 472 | 30 472 | 30 472 | |
| Гидрологические наблюдения за стоком коллекторно- дренажных вод | заме- ры | 2 268 | 2 268 | 2 268 | 2 268 | 2 268 | |
| Содержание скважин | шт. | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | |
| Почвенно-мелиоративные работы | га. | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
| Показатели качества | ГУ Зональный гидрогеолого- мелиоративный центр Эффективное использование инженерно-подготовленных земель с ежегодным увеличением коэффициента земельного использования | КЗИ | 0,7 | 0,75 | 0,8 | 0,85 | 0,87 |
| ГУ Кызылординская гидрогеолого-мелиоративная экспедиция Эффективное использование инженерно- подготовленных земель с ежегодным увеличением коэффициента земельного использования | 0,7 | 0,75 | 0,8 | 0,85 | 0,87 | | |
| ГУ Южно-Казахстанская гидрогеолого-мелиоративная экспедиция Эффективное использование инженерно- подготовленных земель с ежегодным увеличением коэффициента земельного использования | 0,82 | 0,83 | 0,83 | 0,85 | 0,87 | | |
| Показатели эффективности | ГУ Зональный гидрогеолого- мелиоративный центр Средневзвешенная стоимость затрат по обоснованию критериев и оценке мелиоративного состояния на 1 гектар инженерно- подготовленных земель | тен- ге/ гек- тар | 93,01 | 91,86 | 92,6 | 108,1 | 118,93 |
| ГУ Кызылординская гидрогеолого-мелиоративная экспедиция Средневзвешенная стоимость затрат по обоснованию критериев и оценке мелиоративного состояния на 1 гектар инженерно- подготовленных земель | 119,4 | 122,9 | 134,5 | 159,9 | 177,7 | | |
| ГУ Южно-Казахстанская гидрогеолого-мелиоративная экспедиция Средневзвешенная стоимость затрат по обоснованию критериев и оценке мелиоративного состояния на 1 гектар инженерно- подготовленных земель | 90,4 | 101,9 | 97,6 | 123,12 | 135,99 | | |
| Показатели результата | ГУ Зональный гидрогеолого- мелиоративный центр Разработка рекомендаций и мероприятий, направленных на эффективное и рациональное использование земель и поливной воды, предотвращение засоления, осолонцевания и ирригационной эрозии и смягчение негативного воздействия на орошаемых землях | отче- ты и реко- мен- дации | 16 | 16 | 16 | 17 | 18 |
| ГУ Кызылординская гидрогеолого-мелиоративная экспедиция Разработка рекомендаций и мероприятий, направленных на эффективное и рациональное использование земель и поливной воды, предотвраще- ние засоления, осолонцевания и ирригационной эрозии и смягчение негативного воздействия на орошаемых землях | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | | |

1 | Администратор бюджетной программы | 212 Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГУ Южно-Казахстанская гидрогеолого-мелиоративная экспедиция Разработка рекомендаций и мероприятий, направленных на эффективное и рациональное использование земель и поливной воды, предотвраще- ние засоления, осолонцевания и ирригационной эрозии и смягчение негативного воздействия на орошаемых землях | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | | |
| Расходы на реализацию программы | | тыс. тенге | 152 066,5 | 164 840,0 | 173 112,0 | 200 668,0 | 221 627,0 |

Форма бюджетной программы

Сноска. Бюджетная программа 003 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 31.12.2010

| Администратор бюджетной программы | Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бюджетная программа | 003 "Борьба с особо опасными вредными организмами сельскохозяйственных культур" | | | | | | |
| Описание | Оказание услуг по систематическому наблюдению за появлением, развитием и распространением вредителей, болезней и сорняков, максимальному выявлению очагов массового развития и распространения особо опасных вредных организмов, проведению химических обработок для снижения численности особо опасных вредных организмов до безопасного уровня (ниже экономического порога вредоносности - ЭПВ) и обеспечению сельхозтоваропроизводителей максимально точным прогнозом их развития и распространения | | | | | | |
| Стратегическое направление | 1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности и адаптация аграрного производства к условиям вступления в ВТО | | | | | | |
| Цель | 1.1. Обеспечение продовольственной безопасности республики на основе стабильного роста производства продукции АПК | | | | | | |
| Задача | 1.1.1. Повышение урожайности и качества продукции растениеводства и обеспечение продовольственной безопасности, посредством применения мер государственной поддержки, а также своевременное обеспечение деятельности уполномоченного государственного органа, в сфере развития агропромышленного комплекса и развития сельских территорий | | | | | | |
| Показатели | | | | | | | |
| Наименование показателя | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | | | | |
| 2008 год (отчет) | 2009 год (план текущего) | 2010 год | 2011 год | 2012 год | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Показатели количества | Услуги по химической обработки против особо опасных вредителей и болезней сельскохозяйст- венных культур | тыс. га | 3 098,68 | 3 145,41 | 3 241,1 | 3 221,42 | 3 200,0 |
| Показатели качества | Процент сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые удовлетворены своевременностью и высоким качеством проведения химических обработок | % | более 85 | более 85 | более 90 | более 90 | более 90 |
| Показатели эффективности | Общие затраты на 1 га сельскохозяйственных культур и угодий на проведение мероприятий против особо опасных вредных организмов | тенге | 863,0 | 844,3 | 858,0 | 988,2 | 1 110,0 |
| Показатели результата | Охват площадей химическими обработками в сравнении с выявленными площадями по особо опасным вредным организмам | 1) % вре- дите- лей 2) % бо- лез- ней пше- ницы | 100 13 | 100 5,7 | 100 5,0 | 100 13,0 | 100 16,0 |
| Расходы на реализацию программы | | тыс. тенге | 2 456 591,6 | 2 655 710,0 | 2 780 784,0 | 3 183 462,0 | 3 438 139,0 |

Форма бюджетной программы

Сноска. Бюджетная программа 004 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 20.10.2010

| Администратор бюджетной программы | Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бюджетная программа | 004 "Проведение лабораторного анализа и выявление на скрытую зараженность карантинными объектами" | | | | | | |
| Описание | Оказание услуг по проведению фитосанитарных лабораторных анализов, экспертиз и выявлению на скрытую зараженность карантинными объектами | | | | | | |
| Стратегическое направление | 1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности и адаптация аграрного производства к условиям вступления в ВТО | | | | | | |
| Цель | 1.1. Обеспечение продовольственной безопасности республики на основе стабильного роста производства продукции АПК | | | | | | |
| Задача | 1.1.1. Повышение урожайности и качества продукции растениеводства и обеспечение продовольственной безопасности, посредством применения мер государственной поддержки, а также своевременное обеспечение деятельности уполномоченного государственного органа, в сфере развития агропромышленного комплекса и развития сельских территорий | | | | | | |
| Показатели | | | | | | | |
| Наименование показателя | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | | | | |
| 2008 год (отчет) | 2009 год (план текущего) | 2010 год | 2011 год | 2012 год | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Показателя качества | Проведение лабораторных фитосанитарных анализов и экспертиз образцов подкарантинной продукции | тыс. экс- пер- тиз | 35 | 35 | 80 | 80 | 80 |
| Проведение посева и наблюдение сортообразцов полевых культур | с/об- разцы | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Формирование и передача научным учреждениям республики лучших образцов зерновых культур | тыс. об- раз- цов | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |
| Энтомологическая, фитопатологическая, бактериологическая, гербологическая оценка посевов | тыс. ана- лиз | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | |
| Обследование: сортообразцы; живые растения различных плодово-ягодных и других культур | штук штук | 245 4000 | 250 4000 | 255 4000 | 260 4000 | 265 4000 | |
| Обеспечение 100 % достоверности принадлежности выявляемых при экспертизах биологических объектов к карантинным видам | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Совершенствование фитосанитарного и информационного обеспечения организации АПК | Отче- ты | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| Предотвращение распространения карантинных объектов на территории Республики Казахстан от импортного растительного материала | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Показатели эффективности | Средние затраты на проверку одного образца подкарантинного материала в период вегетации полевых культур | тенге | 2329 | 2831 | 2862 | 4128 | 3940 |
| Средние затраты на проведение обследований 1 сортообразца и 1 штуки выращенных живых растений различных плодово-ягодных и других культур составляют | тенге | 1162 | 1554 | 1719 | 2 191 | 2 174 | |
| Показатели результата | Предотвращение распространения карантинных объектов на территории Республики Казахстан | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Обеспечение организации АПК информацией о фитосанитарном состоянии импортируемых семян сельскохозяйственных культур | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Предотвращение распространения карантинных объектов на территории Республики Казахстан | Реко- мен- дации | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Расходы на реализацию программы | | тыс. тенге | 41 298,8 | 51 295,0 | 71 716,0 | 85 378,0 | 94 193,0 |

Форма бюджетной программы

| Администратор бюджетной программы | Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бюджетная программа | 005 "Определение сортовых и посевных качеств семенного и посадочного материала" | | | | | | |
| Описание | Оказание услуг по экспертизе качества семян сельскохозяйственных растений для всех отечественных товаропроизводителей, производителей оригинальных и элитных семян, семян первой, второй и третьей репродукции, государственных сортоиспытательных участков и станций, государственных ресурсов семян, определения их соответствия действующим государственным стандартам. Обеспечение посева проверенными на посевные качества семенами на всей площади | | | | | | |
| Стратегическое направление | 1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности и адаптация аграрного производства к условиям вступления в ВТО | | | | | | |
| Цель | 1.1. Обеспечение продовольственной безопасности республики на основе стабильного роста производства продукции АПК | | | | | | |
| Задача | 1.1.1. Повышение урожайности и качества продукции растениеводства и обеспечение продовольственной безопасности, посредством применения мер государственной поддержки, а также своевременное обеспечение деятельности уполномоченного государственного органа, в сфере развития агропромышленного комплекса и развития сельских территорий | | | | | | |
| Показатели | | | | | | | |
| Наименование показателя | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | | | | |
| 2008 год (отчет) | 2009 год (план текущего) | 2010 год | 2011 год | 2012 год | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Показатели количества | Проведение исследований сортовых и посевных качеств семенного и посадочного материала сельскохозяйствен- ных растений | исс- ледо- ваний | 300 000 | 317 000 | 330 283 | 330 283 | 330 283 |
| Показатели качества | Доля кондиционных семян | % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Показатели эффективности | Средняя стоимость 1 исследования | тыс. тенге | 720 | 743 | 777 | 777 | 777 |
| Показатели результата | Обеспечение проверки качества семян сельскохозяй- ственных растений | % | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| Расходы на реализацию программы | | тыс. тенге | 215 998,2 | 235 531,0 | 256 630,0 | 256 630,0 | 256 630,0 |

Форма бюджетной программы

| Администратор бюджетной программы | Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бюджетная программа | 006 "Возмещение ставки вознаграждения по финансовому лизингу сельскохозяйственной техники" | | | | | | |
| Описание | Возмещение ставки вознаграждение по лизингу сельскохозяйственной техники | | | | | | |
| Стратегическое направление | 1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности и адаптация аграрного производства к условиям вступления в ВТО | | | | | | |
| Цель | 1.3. Развитие современной инфраструктуры отраслей АПК и повышение технической оснащенности | | | | | | |
| Задача | 1.3.2. Техническое и технологическое перевооружение | | | | | | |
| Показатели | | | | | | | |
| Наименование показателя | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | | | | |
| 2008 год (отчет) | 2009 год (план текущего) | 2010 год | 2011 год | 2012 год | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Показатели количества | Возмещение ставки вознаграждения по лизингу сельскохозяйственной техники | тыс. тенге | 118 645,8 | 79 098 | 39 548,6 | | |
| Показатели качества | | | | | | | |
| Показатели эффективности | | | | | | | |
| Показатели результата | Обновление машинно- тракторного парка за счет удешевления расходов по лизингу сельскохозяйственной техники | % | 0,009 | 0,006 | 0,003 | | |
| Расходы на реализацию программы | | тыс. тенге | 118 645,8 | 79 098,0 | 39 549,0 | | |

Форма бюджетной программы

| Администратор бюджетной программы | Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бюджетная программа | 007 "Строительство и реконструкция объектов образования в сфере сельского хозяйства" | | | | | | |
| Описание | Обеспечение отраслей АПК и аграрной науки высококвалифицированными кадрами и повышение результатов научной деятельности для эффективного развития АПК, создание условий для профессиональной подготовки высококвалифицированных специалистов мирового уровня: завершение строительства учебного корпуса технического факультета КазАТУ им. С. Сейфуллина; строительство студенческого общежития КазАТУ им. С. Сейфуллина. | | | | | | |
| Стратегическое направление | 1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности и адаптация аграрного производства к условиям вступления в ВТО | | | | | | |
| Цель | 1.2. Развитие национальных конкурентных преимуществ отечественной продукции | | | | | | |
| Задачи | 1.2.2. Обеспечение ускоренного научного и технологического развития АПК за счет построения эффективной системы создания, внедрения и распространения конкурентоспособных научных разработок и развития человеческого капитала | | | | | | |
| Показатели | | | | | | | |
| Наименование показателя | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | | | | |
| 2008 год (отчет) | 2009 год (план текущего) | 2010 год | 2011 год | 2012 год | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Показатели количества | Строительство учебного корпуса технического факультета КазАТУ им. С. Сейфуллина | % | 0,0 | 4,5 | 47,5 | - | - |
| Строительство студенческого общежития КазАТУ им. С. Сейфуллина (на 592 мест) | % | - | - | - | 28,9 | - | |
| Показатели качества | | | | | | | |
| Показатели эффективности | | | | | | | |
| Показатели результата | Количество площади для обучения студентов технического факультета | кв. м. | 4292,6 | 4292,6 | 4292,6 | 4292,6 | - |
| Строительство студенческого общежития КазАТУ им. С. Сейфуллина - количество койка - мест для студентов | шт. | 1212 | 1212 | 1212 | 1212 | - | |
| Расходы на реализацию программы | | тыс. тенге | 62 109,2 | 20 686,0 | 217 972,0 | 226 569,0 | 0,0 |

Форма бюджетной программы

| Администратор бюджетной программы | Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бюджетная программа | 008 "Строительство объектов инфраструктуры лесного хозяйства и особо охраняемых природных территорий" | | | | | | |
| Описание | Строительство объектов инфраструктуры особо охраняемых природных территорий Республики Казахстан | | | | | | |
| Стратегическое направление | 2. Сохранение, рациональное использование и воспроизводство рыбных, лесных ресурсов, ресурсов животного мира, объектов природно-заповедного фонда, а также создание условий для устойчивого водообеспечения и эффективного уровня водопользования | | | | | | |
| Цель | 2.1. Обеспечение сохранения, воспроизводства и рационального использования рыбных, лесных ресурсов, ресурсов животного мира, объектов природно-заповедного фонда | | | | | | |
| Задачи | 2.1.2. Сохранение, воспроизводство и рациональное использование ресурсов животного мира и объектов природно-заповедного фонда | | | | | | |
| Показатели | | | | | | | |
| Наименование показателя | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | | | | |
| 2008 год (отчет) | 2009 год (план текущего) | 2010 год | 2011 год | 2012 год | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Показатели количества | строительство служебных кордонов | шт. | 13 | 1 | | | |
| строительство автогаражей и административных зданий | шт. | 12 | 3 | 1 | 1 | | |
| строительство производственной базы и пожарно-химических станций | шт. | 1 | | | | | |
| строительство конюшни | | | | | | | |
| бурение противопожарных скважин | шт. | 11 | 3 | | | | |
| Показатели качества | | | | | | | |
| Показатели эффективности | сохранение биологического разнообразия и объектов государственного природно- заповедного фонда | | | | | | |
| Показатели результата | особо охраняемые природные территории обеспечены объектами инфраструктуры | шт. | 37 | 7 | 1 | 1 | |
| Расходы на реализацию программы | | тыс. тенге | 278 566,4 | 175 066,0 | 90 472,0 | 61 562,0 | |

Форма бюджетной программы

| Администратор бюджетной программы | Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бюджетная программа | 009 "Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на проведение противоэпизоотических мероприятий" | | | | | | |
| Описание | Программа направлена на защиту граждан Казахстана и животного мира от болезней общих для человека, животных и птиц, сохранения стабильной эпизоотической ситуации по инфекционным болезням сельскохозяйственных животных и птиц в республике, путем своевременного выполнения ветеринарно-профилактических и диагностических мероприятий и включает в себя: хранение ветеринарных препаратов; доставка ветеринарных препаратов до мест их назначения; применение ветеринарных препаратов на местах. | | | | | | |
| Стратегическое направление | 1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности и адаптация аграрного производства к условиям вступления в ВТО | | | | | | |
| Цель | 1.1. Обеспечение продовольственной безопасности республики на основе стабильного роста производства продукции АПК | | | | | | |
| Задача | 1.1.2. Повышение продуктивности и качества продукции животноводства | | | | | | |
| Показатели | | | | | | | |
| Наименование показателя | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | | | | |
| 2008 год (отчет) | 2009 год (план текущего) | 2010 год | 2011 год | 2012 год | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Показатели количества | Совершенствование мер профилактики заразных и незаразных болезней животных в соответствии с требованием Международного эпизоотического бюро: | | | | | | |
| Применение ветеринарных препаратов: взятие и доставку проб крови для серологических исследований; введение животным доз ветеринарных препаратов | млн. проб млн. доз | | | 32,0- 38,0 80-130 | 32,0- 38,0 80-130 | 32,0- 38,0 80-130 | |
| Показатели качества | Повышение иммунитета сельскохозяйственных животных | млн. голов | | | 80-130 | 80-130 | 80-130 |
| Взятие и доставку проб крови для проведения диагностических исследовании по своевременному выявлению больных животных | млн. голов | | | 32,0- 38,0 | 32,0- 38,0 | 32,0- 38,0 | |
| Хранение ветеринарных препаратов и их доставка до мест их назначения; | млн. доз | | | 80-130 | 80-130 | 80-130 | |
| Показатели эффективности | Предотвращение распространения особо опасных инфекционных болезней животных | очаги | | | 60-80 | 50-70 | 40-60 |
| Показатели результата | Вакцинация восприимчивого поголовья против болезней Взятие проб крови и доставка в ветеринарную лабораторию | млн. гол млн. проб | | | 80-130 32-38 | 80-130 32-38 | 80-130 32-38 |
| Расходы на реализацию программы | | тыс. тенге | | | 5 504 538,0 | 7 792 658,0 | 8 761 048,0 |

Форма бюджетной программы

Сноска. Бюджетная программа 010 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 31.12.2010

| Администратор бюджетной программы | 212 Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бюджетная программа | 010 "Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения" | | | | | | |
| Описание | Обеспечение доступа населения к питьевой воде гарантированного качества и количества путем выделения целевых текущих трансфертов областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения | | | | | | |
| Стратегическое направление | 2. Сохранение, рациональное использование и воспроизводство рыбных, лесных ресурсов, ресурсов животного мира, объектов природно-заповедного фонда, а также создание условий для устойчивого водообеспечения и эффективного уровня водопользования | | | | | | |
| Цель | 2.2. Регулирование использования и охраны водных ресурсов | | | | | | |
| Задача | 2.2.4. Устойчивое развитие системы водоснабжения и водохозяйственных сооружений | | | | | | |
| Показатели | | | | | | | |
| Наименование показателя | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | | | | |
| 2008 год (отчет) | 2009 год (план текущего) | 2010 год | 2011 год | 2012 год | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Показатели количества | Системы водоснабжения получающие субсидии | коли- чест- во | 35 | 48 | 136 | 136 | 136 |
| Показатели качества | Охват населения получающую воду по субсидированному тарифу | чело- век | 1 605 356 | 1 761 582 | 1 981 829 | 1 939 140 | 1 939 140 |
| Показатели эффективности | Количество сельских населенных пунктов, обеспечивающихся питьевой водой по удешевленному тарифу | еди- ниц | 355 | 398 | 511 | 486 | 486 |
| Показатели результата | Снижение стоимости услуг по подаче питьевой воды для населения областей Республики Казахстан, процент обеспеченности питьевой водой из республиканских групповых систем водоснабжения | % | 19-94 | 9-95 | 6-95 | 6-95 | 6-95 |
| Расходы на реализацию программы | | тыс. тенге | 1 761 364,0 | 2 176 334,0 | 3 019 649,0 | 2 870 012,0 | 3 157 013,0 |

Форма бюджетной программы

Сноска. Бюджетная программа 011 с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 20.10.2010

| Администратор бюджетной программы | Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бюджетная программа | 011 "Строительство, реконструкция и оснащения ветеринарных лабораторий, биохранилища и здания подведомственного учреждения" | | | | | | |
| Описание | Программа направлена на приведение объектов ветеринарных лабораторий, зданий и помещений, улучшение их материально-технического оснащения в соответствии с требованиями международных норм, стандартов и рекомендаций ВТО, путем строительства биохранилища и реконструкции зданий и вспомогательных помещений для ГУ " Национальный референтный центр по ветеринарии ", а также строительства однотипных модульных областных зданий ветлабораторий и однотипных модульных районных зданий ветлабораторий с вивариями для животных РГКП "Республиканская ветеринарная лаборатория" МСХ РК, материально-техническое оснащение и подготовка квалифицированных специалистов | | | | | | |
| Стратегическое направление | 1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности и адаптация аграрного производства к условиям вступления в ВТО | | | | | | |
| Цель | 1.1. Обеспечение продовольственной безопасности республики на основе стабильного роста производства продукции АПК | | | | | | |
| Задача | 1.1.2. Повышение продуктивности и качества продукции животноводства | | | | | | |
| Показатели | | | | | | | |
| Наименование показателя | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | | | | |
| 2008 год (отчет) | 2009 год (план текущего) | 2010 год | 2011 год | 2012 год | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Показатели количества | строительство однотипных модульных областных зданий ветлабораторий с вивариями для животных | ед. | 6 | 5 | 3 | | |
| Показатели качества | Строительство ветеринарных лабораторий | ед. | | | 8 | 11 | |
| Показатели эффективности | Соответствие ветеринарных лаборатории требованиям международных норм, стандартов и рекомендаций ВТО | % | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Показатели результата | Построено ветеринарных лабораторий | ед. | 6 | 9 | 20 | 31 | |
| Расходы на реализацию программы | | тыс. тенге | 1 999 005,3 | 1 681 005,0 | 983 625,0 | 1 223 671,0 | |

Глава. Форма бюджетной программы

Сноска. Стратегический план дополнен бюджетной программой 012 в соответствии с постановлением Правительства РК от 31.12.2010

| Администратор бюджетной программы | Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бюджетная программа (подпрограмма) | 012 «Целевые текущие трансферты бюджету Атырауской области для обновления специальными оборудованиями и морской техникой субъекта государственной монополий в сфере рыбного хозяйства» | | | | | | |
| Описание | Целевые текущие трансферты в Атыраускую область для обеспечения деятельности субъекта государственной монополии в сфере рыбного хозяйства, осуществляющий закуп осетровых видов рыб, переработку и реализацию их икры. | | | | | | |
| Стратегическое направление | 1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности и адаптация аграрного производства к условиям вступления в ВТО | | | | | | |
| Цель | 1.1. Обеспечение продовольственной безопасности республики на основе стабильного роста производства продукции АПК | | | | | | |
| Задача | 1.1.3. Устойчивое развитие и поддержка перерабатывающих производств | | | | | | |
| Показатели | | | | | | | |
| Наименование показателя | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | | | | |
| 2008 год (отчет) | 2009 год (план текущего) | 2010 год | 2011 год | 2012 год | | | |
| Показатели количества | Объем выловленной рыбы | тонн | | | 99,5 | | |
| Укрепление материально-технической базы рыбоводных предприятии | единиц | | | 18 | | | |
| Показатели качества | | | | | | | |
| Показатели эффективности | | | | | | | |
| Показатели результата | Объем выпуска продукции: Рыбных Икры | тонн тонн | | | 69,65 9,9 | | |
| Расходы на реализацию программы | | тыс. тенге | | | 1 545 665,0 | | |

Форма бюджетной программы

Сноска. Бюджетная программа 013 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 20.10.2010

| Администратор бюджетной программы | Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бюджетная программа | 013 "Услуги по сортоиспытанию сельскохозяйственных культур" | | | | | | |
| Описание | Внедрение в сельскохозяйственное производство республики новых высокопродуктивных сортов сельскохозяйственных растений, отечественной и зарубежной селекции; использование отечественными сельхозтоваро- производителями для посева семян сортов сельскохозяйственных растений включенных в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию в Республике Казахстан | | | | | | |
| Стратегическое направление | 1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности и адаптация аграрного производства к условиям вступления в ВТО | | | | | | |
| Цель | 1.1. Обеспечение продовольственной безопасности республики на основе стабильного роста производства продукции АПК | | | | | | |
| Задача | 1.1.1. Повышение урожайности и качества продукции растениеводства и обеспечение продовольственной безопасности, посредством применения мер государственной поддержки, а также своевременное обеспечение деятельности уполномоченного государственного органа, в сфере развития агропромышленного комплекса и развития сельских территорий | | | | | | |
| Показатели | | | | | | | |
| Наименование показателя | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | | | | |
| 2008 год (отчет) | 2009 год (план текущего) | 2010 год | 2011 год | 2012 год | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Показатели количества | Испытание сортов с целью внесения выявленных наиболее продуктивных и ценных по качеству сортов в Государственный реестр селекционных достижений | Шш. | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 |
| Показатели качества | Удельный вес использования сортов сельскохозяйствен- ных культур, включенных в Государственный реестр селекционных достижений | % | 85 | до 85 | до 85 | ДО 85 | до 85 |
| Показатели эффективности | Средние затраты на 1 сортоопыт сельскохозяйст- венных культур | тенге | 18 438 | 20 840 | 28 756 | 28 688 | 32 340 |
| Показатели результата | по результатам сортоиспы- тания сельскохозяйственных культур будут допущены в производство и районированы по областям республики | сорт | 50 | до 50 | до 50 | до 50 | до 50 |
| Расходы на реализацию программы | | тыс. тенге | 120 770,3 | 142 857,0 | 193 384,0 | 192 928,0 | 217 514,0 |

Форма бюджетной программы

Сноска. Бюджетные программы 014, 004, 016 с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 20.10.2010

| Администратор бюджетной программы | Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бюджетная программа | 014 "Усовершенствование ирригационных и дренажных систем" 004 "За счет внешних займов" 005 "За счет внутренних источников" 016 "За счет софинансирования займа из республиканского бюджета" | | | | | | |
| Описание | Повышение конкурентоспособности аграрного сектора, повышение социально-экономических условий жизни сельских жителей | | | | | | |
| Стратегическое направление | 1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности и адаптация аграрного производства к условиям вступления в ВТО | | | | | | |
| Цель | 1.1. Обеспечение продовольственной безопасности республики на основе стабильного роста производства продукции АПК | | | | | | |
| Задача | 1.1.1. Повышение урожайности и качества продукции растениеводства и обеспечение продовольственной безопасности, посредством применения мер государственной поддержки, а также своевременное обеспечение деятельности уполномоченного государственного органа, в сфере развития агропромышленного комплекса и развития сельских территорий | | | | | | |
| Показатели | | | | | | | |
| Наименование показателя | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | | | | |
| 2008 год (отчет) | 2009 год (план текущего) | 2010 год | 2011 год | 2012 год | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Показатели количества | Заключение госэкспертизы на ТЭО | штук | | | 1 | | |
| Изыскательские работы | тыс. га | | | 15 | 57 | | |
| Работы по разработке ПСД | тыс. га | | | | 77 | 36 | |
| Реконструкция | тыс. га | | | | | 30 | |
| Показатели качества | Выполнения работ по СНиПам и международным нормам и т.д. | | | | | | |
| Показатели эффективности | На 1 000 000 тенге: Выход площади охвата изысканий Выход площади охвата ПСД Выход площади охвата реконструкции | Га Га Га | | | Не менее 70 Не менее 50 | Не менее 70 Не менее 50 Не менее 10 | Не менее 40 Не менее 10 |
| Показатели результата | - экспертиза ТЭО | % | | | 100 | | |
| - изыскательские работы | тыс. га | | | 15 | 57 | | |
| - разработка ПСД | | | | | 77 | 36 | |
| - реконструкция | | | | | | 30 | |
| Расходы на реализацию программы | | тыс. тенге | | 1 128,0 | 154 000,0 | 4 450 464,0 | 5 703 401,0 |

Форма бюджетной программы

Сноска. Бюджетная программа 015 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 20.10.2010

| Администратор бюджетной программы | Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бюджетная программа | 015 "Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на содержание подразделений местных исполнительных органов в области ветеринарии" | | | | | | |
| Описание | Программа направлена на содержание ветеринарных органов подразделений местных исполнительных органов и их материально-техническое оснащение | | | | | | |
| Стратегическое направление | 1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности и адаптация аграрного производства к условиям вступления в ВТО | | | | | | |
| Цель | 1.1. Обеспечение продовольственной безопасности республики на основе стабильного роста производства продукции АПК | | | | | | |
| Задача | 1.1.2.Повышение продуктивности и качества продукции животноводства | | | | | | |
| Показатели | | | | | | | |
| Наименование показателя | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | | | | |
| 2008 год (отчет) | 2009 год (план текущего) | 2010 год | 2011 год | 2012 год | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Показатели количества | Содержание подразделений местных исполнительных органов, осуществляющие деятельность в области ветеринарии | чел. | | | 2 980 | 2 980 | 2 980 |
| Материально-техническое оснащение (оргтехника, офисная мебель) | тыс. шт. | | | 10,0- 15,0 | | | |
| Показатели качества | Создание подразделений местных исполнительных органов, осуществляющих деятельность в области ветеринарии | ед. | | | 2 764 | 2 764 | 2 764 |
| Показатели эффективности | Укреплении местных исполнительных органов на уровне области, районов (городов областного значения), городов районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | чел. | | | 2 980 | 2 980 | 2 980 |
| Показатели результата | Содержание подразделений местных исполнительных органов, осуществляющие деятельность в области ветеринарии | чел. | | | 2 980 | 2 980 | 2 980 |
| Расходы на реализацию программы | | тыс. тенге | | | 2 751 529,0 | 2 255 361,0 | 2 255 361,0 |

Форма бюджетной программы

Сноска. Бюджетная программа 016 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 31.12.2010

| Администратор бюджетной программы | Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бюджетная программа (подпрограмма) | 016 "Постприватизационная поддержка сельского хозяйства" | | | | | | |
| Описание | Проект направлен на распространение кредитной линии на все области Казахстана и внедрением механизмов финансирования, таких как: микрофинансирование в сельской местности, структурное финансирование и программа лизинга сельхозтехники и оборудования. Развитие товарных бирж, методическая помощь в управлении сельскохозяйственными рисками, модернизация агрометеостанций, консалтинговые услуги | | | | | | |
| Стратегическое направление | 1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности и адаптация аграрного производства к условиям вступления в ВТО | | | | | | |
| Цель | 1.3. Развитие современной инфраструктуры отраслей АПК и повышение технической оснащенности | | | | | | |
| Задачи | 1.3.1. Развитие обслуживающей инфраструктуры отраслей АПК | | | | | | |
| Показатели | | | | | | | |
| Наименование показателя | Еди- ница изме- рения | Отчетный период | Плановый период | | | | |
| 2008 год (отчет) | 2009 год (план текущего) | 2010 год | 2011 год | 2012 год | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Показатели количества | 1. В рамках компонента "Сельские финансовые консультационные службы": а) Обучение национальных преподавателей на областном уровне б) Обучение национальных консультантов на районном уровне в) Проведение однодневных информационных семинаров для фермеров | кол- во кол- во кол- во | 600 | 120 | | | |
| Количество модернизирован- ных агрометеостанций | кол- во | | | | 4 | | |
| Услуги компании по "Управлению ценовыми рисками" в области: нормативно-правовой базы; институционального укрепления товарных бирж; развития инновационных продуктов. | услу- га | | | | 1 | | |
| Количество семинаров для участников товарных бирж | услу- га | | | | 3 | | |
| Услуги компании по "Управлению производствен- ными рисками" в области: нормативно-правовой базы по страхованию в растениеводстве; укрепления практики сельскохозяйственного страхования; партнерства государства и частного сектора в сфере сельскохозяйственного страхования. Разработка пилотных проектов страхования в растениеводстве на основе погодного индекса. | услу- га | | | 1 | 1 | | |
| 2. Проведение обучения по долгосрочным инвестициям, лизингу и структурному финансированию в сельском хозяйстве: а) для кредитных специалистов банков второго уровня и лизинговых компаний | чел. | 120 | 90 | | | | |
| б) для руководителей филиалов банков второго уровня и лизинговых компаний | чел. | 60 | 30 | | | | |
| Количество обученных участвующих микрофинансо- вых учреждений (УМФУ) по теме "институциональное развитие" | кол- во | 12 | 50 | | | | |
| Количество обученных УМФУ по теме "Развитие новых продуктов сельского микрофинансирования" и "Развитие связей с коммерческими банками" | кол- во | | 32 | | | | |
| Аудит лизинговых компаний и УМФУ | кол- во | | | | | | |
| Услуги международного консультанта по мониторингу и оценке проекта | чел./ мес. | | | | | | |
| Показатели качества | Повышение качества представления консалтинговых услуг на селе | Кол- во атте- сто- ван- ных кон- суль- тан- тов | | 660 | | | |
| Показатели эффективности | Увеличение охвата сельского населения Казахстана финансовыми услугами банков второго уровня и микрофинансовыми учреждениями | Кол- во фи- нан- совых уч- реж- дений | | 2 | 4 | 8 | |
| Показатели результата | Количество фермеров и товаропроизводителей, получивших консультации по вопросам кредитования и развития бизнеса в сельской местности | кол- во | 500 | 2 500 | | | |
| Предложения по доработке положений о Контролирующем агентстве по товарным биржам, программы обучения, типовой бизнес- план для современной товарной биржи т.п. | мате- риал | | | 1 | 1 | | |
| Анализ и предложения по внесению изменений в нормативно-правовые акты по реализации Закона "Об обязательном страховании в растениеводстве"; Комплект документов в сфере укрепления страхования в сельском хозяйстве; Отчет о роли государствен- ного сектора и ключевых государственных институтов Казахстана | мате- риал | | | 1 | 1 | | |
| Расходы на реализацию программы | | тыс. тенге | 74 243,2 | 106 575,0 | 24 652,0 | 105 764,0 | |

Форма бюджетной программы

Сноска. Бюджетная программа 017 с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 20.10.2010

| Администратор бюджетной программы | 212 Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бюджетная программа | 017 "Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие системы водоснабжения" | | | | | | |
| Описание | Обеспечение сельских населенных пунктов, городов и малых городов питьевой водой гарантированного качества и необходимого количества путем выделения целевых трансфертов на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие системы водоснабжения | | | | | | |
| Стратегическое направление | 2. Сохранение, рациональное использование и воспроизводство рыбных, лесных ресурсов, ресурсов животного мира, объектов природно-заповедного фонда, а также создание условий для устойчивого водообеспечения и эффективного уровня водопользования | | | | | | |
| Цель | 2.2. Регулирование использования и охраны водных ресурсов | | | | | | |
| Задача | 2.2.4. Устойчивое развитие системы водоснабжения и водохозяйственных сооружений | | | | | | |
| Показатели | | | | | | | |
| Наименование показателя | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | | | | |
| 2008 год (отчет) | 2009 год (план текущего) | 2010 год | 2011 год | 2012 год | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Показатели количества | Строительство и реконструкция объектов питьевого водоснабжения | кол- во | 261 | 174 | 254 | 178 | 84 |
| Разработка проектно-сметной документации по водоснабжению | кол- во объектов | | | 154 | | | |
| Показатели качества | Соответствие качества строительных работ согласно со строительными нормами и правилами | СНиП | | | | | |
| Показатели эффективности | | | | | | | |
| Показатели результата | Ввод в эксплуатацию объектов питьевого водоснабжения для обеспечения населения Казахстана качественной питьевой водой | кол- во | 94 | 162 | 105 | 111 | 65 |
| Расходы на реализацию программы | | тыс. тенге | 19 158 672,0 | 22 998 170,0 | 25 145 003,0 | 19 000 000,0 | 19 000 000,0 |

Форма бюджетной программы

Сноска. Бюджетная программа 019 с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 20.10.2010

| Администратор бюджетной программы | 212 Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бюджетная программа | 019 "Методологические услуги в области охраны водных объектов" | | | | | | |
| Описание | Разработка и научное обоснование единой республиканской нормативно-методической документации в области мелиорации земель, использования и охраны водных ресурсов. Корректировка нормативно-методической базы | | | | | | |
| Стратегическое направление | 1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности и адаптация аграрного производства к условиям вступления в ВТО | | | | | | |
| Цель | 1.2. Развитие национальных конкурентных преимуществ отечественной продукции. | | | | | | |
| Задача | 1.2.2. Обеспечение ускоренного научного и технологического развития АПК за счет построения эффективной системы создания, внедрения и распространения конкурентоспособных научных разработок и развития человеческого капитала | | | | | | |
| Показатели | | | | | | | |
| Наименование показателя | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | | | | |
| 2008 год (отчет) | 2009 год (план текущего) | 2010 год | 2011 год | 2012 год | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Показатели количества | Разработка нормативно- методических документации на проектно-изыскательские работы в области эксплуатации и охраны водных объектов | штук | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Показатели качества | Качественное и эффективное выполнение проектно- изыскательских работ, обеспечение согласованными нормами и правилами | штук | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Показатели эффективности | Средняя стоимость 1-ой нормативно-методической документации - 0,5 млн. тенге (расчет произведен без учета затрат на материально-техническое оснащение) | тысяч тенге | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Показатели результата | Утверждение нормативно- методических документации на проектно-изыскательские работы в области эксплуатации и охраны водных объектов | штук | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Расходы на реализацию программы | | тыс. тенге | 14 909,7 | 17 052,0 | 30 804,0 | 21 387,0 | 23 625,0 |

Глава. Форма бюджетной программы

Сноска. Стратегический план дополнен бюджетной программой 020 в соответствии с постановлением Правительства РК от 31.12.2010

| Администратор бюджетной программы | Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бюджетная программа (подпрограмма) | 020 «Целевые текущие трансферты бюджету Акмолинской области на создание лесонасаждений вдоль автомобильной дороги «Астана-Щучинск» на участках «Шортанды-Щучинск» | | | | | | |
| Описание | Создание лесонасаждений вдоль автомобильной дороги «Астана-Щучинск» на участках «Шортанды-Щучинск» | | | | | | |
| Стратегическое направление | 2. Сохранение, рациональное использование и воспроизводство рыбных, лесных ресурсов, ресурсов животного мира, объектов природно-заповедного фонда, а также создание условий для устойчивого водообеспечения и эффективного уровня водопользования | | | | | | |
| Цель | 2.1. Обеспечение сохранения, воспроизводства и рационального использования рыбных, лесных ресурсов, ресурсов животного мира, объектов природно-заповедного фонда | | | | | | |
| Задача | 2.1.2. Сохранение, воспроизводство и рациональное использование ресурсов животного мира и объектов природно-заповедного фонда | | | | | | |
| Показатели | | | | | | | |
| Наименование показателя | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | | | | |
| 2008 год (отчет) | 2009 год (план текущего) | 2010 год | 2011 год | 2012 год | | | |
| Показатели количества | Возмещение убытков землепользователям за изъятие земельных участков | га | | | 1 828,7 | | |
| Разработка землеустроительного проекта | штук | | | 1 | | | |
| Показатели качества | | | | | | | |
| Показатели эффективности | | | | | | | |
| Показатели результата | | | | | | | |
| Расходы на реализацию программы | | тыс. тенге | | | 56 072,0 | | |

Форма бюджетной программы

| Администратор бюджетной программы | Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бюджетная программа | 021 "Агрохимическое и агроклиматическое обеспечение сельскохозяйственного производства" | | | | | | |
| Описание | Оказание услуг по проведению агрометеорологического мониторинга, составления анализов и прогнозов: о влагозапасах в почве, о состоянии сельскохозяйственных культур, о возможном повреждении их неблагоприятными погодными явлениями (заморозки, морозы, малоснежные зимы, засуха, вредители и болезни), о сроках сева, созревания, урожайности и условий уборки яровых зерновых культур, составления справок и консультаций о фактических агрометеорологических условиях, складывающихся на территории республики в разрезе областей и т.д.; проведение космического мониторинга состояния посевов зерновых культур и оценка продуктивности сельскохозяйственного производства | | | | | | |
| Стратегическое направление | 1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности и адаптация аграрного производства к условиям вступления в ВТО | | | | | | |
| Цель | 1.3. Развитие современной инфраструктуры отраслей АПК и повышение технической оснащенности | | | | | | |
| Задача | 1.3.1. Развитие обслуживающей инфраструктуры отраслей АПК | | | | | | |
| Показатели | | | | | | | |
| Наименование показателя | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | | | | |
| 2008 год (отчет) | 2009 год (план текущего) | 2010 год | 2011 год | 2012 год | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Показатели количества | Получение информации по агрометеорологическому мониторингу для обеспече- ния сельскохозяйственного производства; Получение информации по космическому мониторингу | еди- ниц ин- фор- мации еди- ниц ин- фор- мации | 182 7 | 141 7 | 141 7 | 141 7 | 141 7 |
| Показатели качества | Обеспечение достоверной информации о посевных площадях и состоянии посевов | % | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Показатели эффективности | Заблаговременное предупреждение сельхозто- варопроизводителей о неблагоприятных погодных условиях | чис- ло дней | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Показатели результата | Количество сельхозформиро- ваний, получивших информацию по агрометео- рологическому мониторингу и космическому мониторингу сельскохозяйственных угодий и объемов растение- водческой продукции | еди- ниц | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Расходы на реализацию программы | | тыс. тенге | 45 241,0 | 38 140,0 | 45 241,0 | 45 241,0 | 45 241,0 |

Форма бюджетной программы

Сноска. Бюджетная программа 022 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 20.10.2010

| Администратор бюджетной программы | Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бюджетная программа | 022 "Методологические услуги по осуществлению фитосанитарного мониторинга, диагностики и прогноза" | | | | | | |
| Описание | Оказание услуг по систематическому наблюдению за появлением, развитием и распространением вредителей, болезней и сорняков, максимальному выявлению очагов массового развития и распространения особо опасных вредных организмов | | | | | | |
| Стратегическое направление | 1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности и адаптация аграрного производства к условиям вступления в ВТО | | | | | | |
| Цель | 1.1. Обеспечение продовольственной безопасности республики на основе стабильного роста производства продукции АПК | | | | | | |
| Задача | 1.1.1. Повышение урожайности и качества продукции растениеводства и обеспечение продовольственной безопасности, посредством применения мер государственной поддержки, а также своевременное обеспечение деятельности уполномоченного государственного органа, в сфере развития агропромышленного комплекса и развития сельских территорий | | | | | | |
| Показатели | | | | | | | |
| Наименование показателя | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | | | | |
| 2008 год (отчет) | 2009 год (план текущего) | 2010 год | 2011 год | 2012 год | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | б | 7 | 8 |
| Показатели количества | Услуги по мониторингу за появлением, развитием и распространением: - особо опасных вредных организмов - карантинных организмов | млн. га | 114,2 | 114,2 | 114,2 3,4 | 114,2 3,4 | 114,2 3,4 |
| Показатели качества | Охват мониторинговых мероприятий | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Показатели эффективности | Выявление очагов массового развития и распространения особо опасных вредных организмов | тыс. га | 2963 | 5190,1 | | | |
| Показатели результата | Обеспечение сельскохозяйственных товаропроизводителей максимально точным прогнозом развития и распространения особо опасных вредных организмов | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Расходы на реализацию программы | | тыс. тенге | 777 975,3 | 867 064,0 | 1 093 254,0 | 1 252 207,0 | 1 374 762,0 |

Форма бюджетной программы

| Администратор бюджетной программы | Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бюджетная программа | 023 "Кредитование АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро" для проведения мероприятий по поддержке субъектов агропромышленного комплекса" | | | | | | |
| Описание | Кредитование субъектов агропромышленного комплекса | | | | | | |
| Стратегическое направление | 1.Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности и адаптация аграрного производства к условиям вступления в ВТО | | | | | | |
| Цель | 1.1. Обеспечение продовольственной безопасности республики на основе стабильного роста производства продукции АПК | | | | | | |
| Задача | 1.1.1. Повышение урожайности и качества продукции растениеводства и обеспечение продовольственной безопасности, посредством применения мер государственной поддержки, а также своевременное обеспечение деятельности уполномоченного государственного органа, в сфере развития агропромышленного комплекса и развития сельских территорий | | | | | | |
| Показатели | | | | | | | |
| Наименование показателя | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | | | | |
| 2008 год (отчет) | 2009 год (план текущего) | 2010 год | 2011 год | 2012 год | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Показатели количества | Кредитование субъектов агропромышленного комплекса | СХТП | | | 600 | 600 | 600 |
| Показатели качества | | | | | | | |
| Показатели эффективности | Обеспечение своевременного проведения финансирования субъектов АПК | пе- риод ос- вое- ния | | | I-II кв. | I-II кв. | I-II кв. |
| Увеличение площадей посева и ассортимента выращиваемых культур | млн. га | | | до 4,6 | до 4,6 | до 4,6 | |
| Показатели результата | Удовлетворение потребности в кредитных ресурсах в растениеводстве | % | | | от 20 до 30 | от 20 до 30 | от 20 до 30 |
| Расходы на реализацию программы | | тыс. тенге | | | 80 000 000,0 | 80 000 000,0 | 80 000 000,0 |

Глава. Форма бюджетной программы

Сноска. Стратегический план дополнен бюджетной программой 024 в соответствии с постановлением Правительства РК от 31.12.2010

| Администратор бюджетной программы | Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бюджетная программа (подпрограмма) | 024 «Удешевление стоимости затрат на транспортные расходы при экспорте зерна урожая 2009 года» | | | | | | |
| Описание | Поддержка экспортеров зерна путем возмещения трансопртных расходов при перевозке зерна на экспорт транзитом через территорию Российской Федерации и Китайской Народной Республики, а также в Китайскую Народную Республику. | | | | | | |
| Стратегическое направление | 1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности и адаптация аграрного производства к условиям вступления в ВТО | | | | | | |
| Цель | 1.2. Развитие национальных конкурентных приемуществ отечественной продукции | | | | | | |
| Задача | 1.2.1. Производство качественной конкурентоспособной продукции АПК для занятия экспортных ниш | | | | | | |
| Показатели | | | | | | | |
| Наименование показателя | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | | | | |
| 2008 год (отчет) | 2009 год (план текущего) | 2010 год | 2011 год | 2012 год | | | |
| Показатели количества | размер возмещения для экспортеров затрат на перевозку 1 тонны зерна | тенге | | | 5 876 | | |
| Показатели качества | | | | | | | |
| Показатели эффективности | | | | | | | |
| Показатели результата | поставка зерна на экспорт в страны дальнего зарубежья транзитом через территорию Российской Федерации и Китайской Народной Республики, а также в Китайскую Народную Республику | тыс. тонн | | | 1 323,8 | | |
| Расходы на реализацию программы | | тыс. тенге | | | 7 778 866,0 | | |

Глава. Форма бюджетной программы

Сноска. Стратегический план дополнен бюджетной программой 025 в соответствии с постановлением Правительства РК от 31.12.2010

| Администратор бюджетной программы | Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бюджетная программа (подпрограмма) | 025 «Целевые трансферты на развитие бюджету Жамбылской области на берегоукрепительные работы на реке Шу вдоль Государственной границы Республики Казахстан» | | | | | | |
| Описание | Аварийно-восстановительные и берегоукрепительные работы на реке Шу в Сортобинском, Аухатинском, Карасуском, Кордайском и Сарыбулакском сельских округах Кордайского района Жамбылской области. | | | | | | |
| Стратегическое направление | 2. Сохранение, рациональное использование и воспроизводство рыбных, лесных ресурсов, ресурсов животного мира, объектов природно-заповедного фонда, а также создание условий для устойчивого водообеспечения и эффективного уровня водопользования | | | | | | |
| Цель | 2.2. Регулирование использования и охраны водных ресурсов | | | | | | |
| Задача | 2.2.3. Обеспечение безопасной и надежной эксплуатации систем водоснабжения, гидротехнических и гидромелиоративных сооружений, а также межхозяйственных каналов | | | | | | |
| Показатели | | | | | | | |
| Наименование показателя | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | | | | |
| 2008 год (отчет) | 2009 год (план текущего) | 2010 год | 2011 год | 2012 год | | | |
| Показатели количества | Протяженность, на которых произведены берегоукрепительные работы | км | | | 3 | | |
| Показатели качества | Соответствие качества выполненных работ требованиям строительных норм и правил | % | | | 100 | | |
| Показатели эффективности | Сохранения жилых строений населенных пунктов от угрозы разрушения | % | | | 6,7 | | |
| Показатели результата | Обеспечение нормального функционирования стратегических объектов и снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций. | количество участков | | | 2 | | |
| Расходы на реализацию программы | | тыс. тенге | | | 100 000,0 | | |

Форма бюджетной программы

Сноска. Бюджетные программы 027, 004, 016 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 20.10.2010

| Администратор бюджетной программы | 212 Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бюджетная программа (подпрограмма) | 027 "Регулирование русла реки Сырдарьи и сохранение северной части Аральского моря" (1-я фаза) 004 "За счет внешних займов" 016 "За счет софинансирования внешних займов из республиканского бюджета" | | | | | | |
| Описание | Обеспечение сохранения северной части Аральского моря, восстановление водных ресурсов в дельте реки Сырдарьи, увеличение производства сельскохозяйственной продукции и развитие рыбного хозяйства в целях минимизации вероятности затопления населенных пунктов региона Приаралья путем строительства гидротехнических сооружений для стабилизации уровня северной части Аральского моря и регулирования пропуска расходов воды по руслу реки Сырдарья | | | | | | |
| Стратегическое направление | 2. Сохранение, рациональное использование и воспроизводство рыбных, лесных ресурсов, ресурсов животного мира, объектов природно-заповедного фонда, а также создание условий для устойчивого водообеспечения и эффективного уровня водопользования | | | | | | |
| Цель | 2.2. Регулирование использования и охраны водных ресурсов | | | | | | |
| Задача | 2.2.3. Обеспечение безопасной и надежной эксплуатации систем водоснабжения, гидротехнических и гидромелиоративных сооружений, а также межхозяйственных каналов | | | | | | |
| Показатели | | | | | | | |
| Наименование показателя | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | | | | |
| 2008 год (отчет) | 2009 год (план текущего) | 2010 год | 2011 год | 2012 год | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Показатели количества | Строительство сооружений Выплата страховых удержаний | коли- чест- во % | 1 | 0 50 | 1 50 | | |
| Показатели качества | Сокращение уровня минерализации воды (соленность), по завершению проекта | Грамм /литр | 17 | 17 | 17 | | |
| Показатели эффективности | Увеличение площади Северного Аральского моря, по завершению проекта | км2 | 3 200 | 3 200 | 3 200 | | |
| Показатели результата | Улучшение пропускной способности реки Сырдарьи. Пополнение Аральского моря до 42 м абсолютной балтийской системы (после окончания проекта) | мет- ров абсо- лют- ной бал- тийс- кой сис- темы | 42 | 42 | 42 | | |
| Расходы на реализацию программы | | тыс. тенге | 324 728,3 | 507 704, 0 | 395 023,0 | | |

Форма бюджетной программы

Сноска. Бюджетные программы 029, 004, 005, 016 с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 20.10.2010

| Администратор Бюджетной программы | 212 Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бюджетная программа (подпрограмма) | 029 "Строительство и реконструкция системы водоснабжения" 004 "За счет внешних займов" 005 "За счет внутренних источников" 016 "За счет софинансирования внешних займов из республиканского бюджета" | | | | | | |
| Описание | Обеспечение населения питьевой водой гарантированного качества и необходимого количества; улучшение инфраструктуры сельских населенных пунктов; планирование, восстановление, реабилитация, строительство систем водоснабжения | | | | | | |
| Стратегическое направление | 2. Сохранение, рациональное использование и воспроизводство рыбных, лесных ресурсов, ресурсов животного мира, объектов природно-заповедного фонда, а также создание условий для устойчивого водообеспечения и эффективного уровня водопользования | | | | | | |
| Цель | 2.2. Регулирование использования и охраны водных ресурсов | | | | | | |
| Задача | 2.2.4. Устойчивое развитие системы водоснабжения и водохозяйственных сооружений | | | | | | |
| Показатели | | | | | | | |
| Наименование показателя | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | | | | |
| 2008 год (отчет) | 2009 год (план текущего) | 2010 год | 2011 год | 2012 год | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Показатели количества | Разработка проектно- сметной документации по групповым водопроводам | Кол- во | 3 | 5 | 15 | 3 | 2 |
| Строительство и реконструкция групповых водопроводов | Кол- во | 33 | 23 | 20 | 12 | 7 | |
| Строительство систем водоснабжений в сельских населенных пунктах по проекту "Водоснабжение и канализация сельских территорий" (АБР) | Кол- во | 19 | 51 | 1 | | | |
| Строительство систем водоснабжений в сельских населенных пунктах по проекту "Сельское водоснабжение Карагандинской области" (ИБР) | Кол- во | 20 | 3 | | | | |
| Показатели качества | Выполнение строительных работ в соответствии со строительными нормами и правилами | СНиП | | | | | |
| Показатели эффективности | | | | | | | |
| Показатели результата | Ввод в эксплуатацию объектов питьевого водоснабжения: - групповые водопроводы - по проекту «Водоснабжение и канализация сельских территорий» (АБР) - по проекту «Сельское водоснабжение Карагандинской области» (ИБР) | Кол- во | 11 4 17 | 10 50 3 | 11 1 | 6 | 2 |
| Расходы на реализацию программы | | тыс. тенге | 6 950 469,8 | 10 283 417,0 | 9 705 902,0 | 8 699 340,0 | 19 189 270,0 |

Форма бюджетной программы

Сноска. Бюджетная программа 031 с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 20.10.2010

| Администратор бюджетной программы | 212 Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бюджетная программа | 031 "Реконструкция гидротехнических сооружений" | | | | | | |
| Описание | Реконструкция гидротехнических сооружений направленных на предупреждение угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера на гидротехнических сооружениях | | | | | | |
| Стратегическое направление | 2. Сохранение, рациональное использование и воспроизводство рыбных, лесных ресурсов, ресурсов животного мира, объектов природно-заповедного фонда, а также создание условий для устойчивого водообеспечения и эффективного уровня водопользования | | | | | | |
| Цель | 2.2. Регулирование использования и охраны водных ресурсов | | | | | | |
| Задача | 2.2.3. Обеспечение безопасной и надежной эксплуатации систем водоснабжения, гидротехнических и гидромелиоративных сооружений, а также межхозяйственных каналов | | | | | | |
| Показатели | | | | | | | |
| Наименование показателя | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | | | | |
| 2008 год (отчет) | 2009 год (план текущего) | 2010 год | 2011 год | 2012 год | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Показатели количества | Количество объектов на которых произведена реконструкция Количество разработанной проектно-сметной документации | коли- чест- во | 1 1 | 25 1 | 40 7 | 14 | 5 |
| Показатели качества | Соответствие качества выполненных работ требованиям строительных норм и правил | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Показатели эффективности | Стабильная работа республиканских межгосударственных сооружений имеющих особое стратегическое значения | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Показатели результата | Обеспечение нормального функционирования гидротехнических сооружений и снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций. | коли- чест- во | 1 | 9 | 22 | 9 | 2 |
| Расходы на реализацию программы | | тыс. тенге | 1 064 587,0 | 5 889 011,0 | 17 306 416,0 | 8 354 055,0 | 3 450 397,0 |

Форма бюджетной программы

Сноска. Бюджетные программы 032, 004, 006, 016 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 31.12.2010

| Администратор бюджетной программы | 212 Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бюджетная программа (подпрограмма) | 032 "Развитие объектов охраны подземных вод и очистки промышленных стоков в городе Усть-Каменогорске" 004 "За счет внешних займов" 006 "За счет софинансирования гранта из республиканского бюджета" 016 "За счет софинансирования внешних займов из республиканского бюджета" 018 "За счет гранта" | | | | | | |
| Описание | Повышение уровня жизни и улучшение здоровья населения городов Усть-Каменогорска, Семипалатинска, Павлодар, и населенных пунктов, расположенных вдоль реки Иртыш, путем предотвращения поступления токсичных веществ в р. Иртыш и подземные воды, восстановления окружающей среды и улучшения экологии региона. Улучшение качества поверхностных и подземных вод для питьевого водоснабжения населения городов Усть-Каменогорск, Семипалатинск, Павлодар. Предотвращение загрязнения грунтовых вод и миграции шлейфа токсичных отходов в сторону жилых районов, источников питьевого водоснабжения г. Усть-Каменогорск и реки Иртыш. Усиление институциональных механизмов для мониторинга качества воды из местных и промышленных источников | | | | | | |
| Стратегическое направление | 2. Сохранение, рациональное использование и воспроизводство рыбных, лесных ресурсов, ресурсов животного мира, объектов природно-заповедного фонда, а также создание условий для устойчивого водообеспечения и эффективного уровня водопользования | | | | | | |
| Цель | 2.2. Регулирование использования и охраны водных ресурсов | | | | | | |
| Задача | 2.2.3. Обеспечение безопасной и надежной эксплуатации систем водоснабжения, гидротехнических и гидромелиоративных сооружений, а также межхозяйственных каналов | | | | | | |
| Показатели | | | | | | | |
| Наименование показателя | Ед. изме- рения | Отчетный период | Плановый период | | | | |
| 2008 год (отчет) | 2009 год (план текущего) | 2010 год | 2011 год | 2012 год | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Показатели количества | Закуп оборудования для обнаружения утечек из водопроводных сетей и контроля качества воды для лабораторий горводоканала и контрольно-надзорных служб региона. | еди- ниц | | 80 | 47 | | |
| Заключение контрактов на осуществление услуг по мониторингу и детальному проектированию Выполнение запланирован- ного объема строительных работ в рамках проекта | конт- ракт объект | | 4 | 1 | 3 | 4 | |
| Показатели качества | В соответствии со строительными и санитарными нормами и правилами | | | | | | |
| Показатели эффективности | Стоимость закупаемого оборудования на 1 лабораторию Стоимость обучения персонала государственных лабораторий на 50 чел. Стоимость строительства одного хвостохранилища Стоимость строительства станции очистки | тысяч тенге | | 73 006 11 000 | 68 987 | 233 333 1 500 000 | |
| Показатели результата | Обеспечение лабораторий оборудованием для обнаружения утечек воды и контроля качества Изоляция источников загрязнения подземных вод | коли- чест- во | 0 0 | 5 0 | | 3 | |
| Расходы на реализацию программы | | тыс. тенге | 0 | 340 649,0 | 532 557,0 | 1 425 775,0 | 3 249 693,0 |

Форма бюджетной программы

Сноска. Бюджетная программа 034 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 31.12.2010

| Администратор бюджетной программы | 212 Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бюджетная программа | 034 "Эксплуатация республиканских водохозяйственных объектов, не связанных с подачей воды" | | | | | | |
| Описание | Бесперебойная работа водохозяйственных объектов, не связанных с подачей воды, включая объекты, совместно используемые с сопредельными государствами путем обеспечения функционирования водохранилищ и других гидротехнических сооружений, находящихся в республиканской собственности, не связанных с подачей воды; совместное использование водохозяйственных объектов, расположенных на трансграничных реках | | | | | | |
| Стратегическое направление | 2. Сохранение, рациональное использование и воспроизводство рыбных, лесных ресурсов, ресурсов животного мира, объектов природно-заповедного фонда, а также создание условий для устойчивого водообеспечения и эффективного уровня водопользования | | | | | | |
| Цель | 2.2. Регулирование использования и охраны водных ресурсов | | | | | | |
| Задача | 2.2.3. Обеспечение безопасной и надежной эксплуатации систем водоснабжения, гидротехнических и гидромелиоративных сооружений, а также межхозяйственных каналов | | | | | | |
| Показатели | | | | | | | |
| Наименование показателя | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | | | | |
| 2008 год (отчет) | 2009 год (план текущего) | 2010 год | 2011 год | 2012 год | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Показатели количества | Эксплуатационные мероприятия на водохозяйственных объектах: - республиканской собственности - межгосударственных объектах | коли- чест- во | 130 10 | 139 10 | 142 10 | 142 10 | 142 10 |
| Инженерно-техническое оснащение | | 16 | | 46 | | | |
| Оформление правоустанавливающих документов водохозяйственных объектов | кол- во объектов | | | 9 | | | |
| Показатели качества | В соответствии с требованиями строительных норм и правил и Правилами эксплуатации водохозяйст- венных объектов. | | | | | | |
| Показатели эффективности | в ходе выполнения бюджетной программы улучшается техническое состояние республиканских водохозяйственных объектов | | | | | | |
| Показатели результата | Улучшится техническое состояние на республиканских и на межгосударственных объектах, и своевременная подача в необходимом количестве поливной воды сельскохозяйственным товаропроизводителям | коли- чест- во | 140 | 149 | 152 | 152 | 152 |
| Расходы на реализацию программы | | тыс. тенге | 1 980 141,0 | 1 760 041,0 | 2 563 500,0 | 2 359 623,0 | 2 571 989,0 |

Форма бюджетной программы

Сноска. Бюджетная программа 035 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 31.12.2010

| Администратор бюджетной программы | Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бюджетная программа | 035 - Создание Казахстанско-Израильского фонда аграрных исследований | | | | | | |
| Описание | Создание совместно Фонда с участием АО "КазАгроИнновация" (Казахстан) и Центра аграрных исследований им. Волкани (Израиль) с целью внедрения системы управления и мониторинга аграрной науки международного уровня и реализации совместных научно-исследовательских проектов с активным применением различных механизмов трансферта технологий и обучения научных кадров, а также проектов по коммерциализации агротехнологий | | | | | | |
| Стратегическое направление | 1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности и адаптация аграрного производства к условиям вступления в ВТО. | | | | | | |
| Цель | 1.2. Развитие национальных конкурентных преимуществ отечественной продукции | | | | | | |
| Задачи | 1.2.2. Обеспечение ускоренного научного и технологического развития АПК за счет построения эффективной системы создания, внедрения и распространения конкурентоспособных научных разработок и развития человеческого капитала | | | | | | |
| Показатели | | | | | | | |
| Наименование показателя | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | | | | |
| 2008 год (отчет) | 2009 год (план текущего) | 2010 год | 2011 год | 2012 год | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Показатели количества | количество совместных проектов НИОКР и проектов по адаптации израильских технологий | еди- ниц | | | | 2 | |
| Количество проектов по продвижению технологий | еди- ниц | | | | 1 | | |
| Показатели качества | Количество технологий/ сортов/препаратов/вакцин и т.д. международного уровня | еди- ниц | | | | | 3 |
| Показатели эффективности | | | | | | | |
| Показатели результат | международные патенты | еди- ниц | | | | | 3 |
| публикации в международных научных журналах | еди- ниц | | | | 2 | 3 | |
| кол-во привлеченных зарубежных ученых | еди- ниц | | | | 9 | 12 | |
| кол-во проданных лицензий на новые технологии | еди- ниц | | | | | 1 | |
| Расходы на реализацию программы | | тыс. тенге | | | 0,0 | 150 000,0 | 150 000,0 |

Форма бюджетной программы

Сноска. Бюджетная программа 037 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 31.12.2010

| Администратор бюджетной программы | Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бюджетная программа | 037 "Государственный учет и кадастр рыбных ресурсов" | | | | | | |
| Описание | Определение рыбопродуктивности рыбохозяйственных водоемов и/или участков, разработка биологических обоснований, определение допустимого улова на водоемах международного, республиканского и местного значений и на резервном фонде. Проведение комплексных морских исследований по оценке состояния биологических ресурсов казахстанской части Каспийского моря. | | | | | | |
| Стратегическое направление | 2. Сохранение, рациональное использование и воспроизводство рыбных, лесных ресурсов, ресурсов животного мира, объектов природно-заповедного фонда, а также создание условий для устойчивого водообеспечения и эффективного уровня водопользования | | | | | | |
| Цель | 2.1. Обеспечение сохранения, воспроизводства и рационального использования рыбных, лесных ресурсов, ресурсов животного мира, объектов природно-заповедного фонда | | | | | | |
| Задачи | 2.1.3. Обеспечение охраны, воспроизводства рыбных ресурсов, государственного контроля и регулирования рыболовства | | | | | | |
| Показатели | | | | | | | |
| Наименование показателя | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | | | | |
| 2008 год (отчет) | 2009 год (план текущего) | 2010 год | 2011 год | 2012 год | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Показатели количества | Разработка биологического обоснования (отчет) | шт. | 3 | 12 | 11 | 11 | 11 |
| Проведение комплексных морских исследований по оценке состояния биоресурсов казахстанской части Каспийского моря (отчет) | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Показатели качества | | | | | | | |
| Показатели эффективности | | | | | | | |
| Показатели результата | Количество охваченных государственным учетом и мониторингом водоемов международного и республиканского значения | штук | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Количество охваченных государственным учетом и мониторингом водоемов местного значения | штук | 113 | 108 | 59 | 79 | 86 | |
| Расходы на реализацию программы | | тыс. тенге | 124 043,0 | 119 772,0 | 124 287,0 | 144 538,0 | 157 547,0 |

Форма бюджетной программы

Сноска. Бюджетная программа 038 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 31.12.2010

| Администратор бюджетной программы | Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бюджетная программа | 038 "Воспроизводство рыбных ресурсов" | | | | | | |
| Описание | Воспроизводство молоди ценных видов рыб Обеспечение прохода рыб к нерестилищам, и их восстановление | | | | | | |
| Стратегическое направление | 2. Сохранение, рациональное использование и воспроизводство рыбных, лесных ресурсов, ресурсов животного мира, объектов природно-заповедного фонда, а также создание условий для устойчивого водообеспечения и эффективного уровня водопользования | | | | | | |
| Цель | 2.1. Обеспечение сохранения, воспроизводства и рационального использования рыбных, лесных ресурсов, ресурсов животного мира, объектов природно-заповедного фонда | | | | | | |
| Задачи | 2.1.3. Обеспечение охраны, воспроизводства рыбных ресурсов, государственного контроля и регулирования рыболовства | | | | | | |
| Показатели | | | | | | | |
| Наименование показателя | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | | | | |
| 2008 год (отчет) | 2009 год (план текущего) | 2010 год | 2011 год | 2012 год | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Показатели количества | Выпуск в водоемы молоди рыб | млн. шт. | 167,5 | 156,4 | 156,443 | 159,9 | 159,9 |
| Разработка проектно- сметной документации на проведение мелиоративных (дноуглубительных) работ (проект) | шт | | 1 | | | | |
| Проведение мелиоративных (дноуглубительных) работ | тыс куб. м | 932,1 | | 698,21 | 698,21 | 698,21 | |
| Укрепление материально- технической базы государственных организаций рыбного хозяйства | шт. | | 15 | | | | |
| Показатели качества | Средняя навеска молоди осетровых | грамм | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Средняя навеска сеголеток карповых | грамм | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Средняя навеска двухлеток карповых | грамм | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| Показатели эффективности | Увеличение рыбных запасов от зарыбления рыбохозяйственных водоемов | % | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,6 | 1,6 |
| Показатели результата | Восстановление и увеличение рыбных запасов от зарыбления рыбохозяйственных водоемов | % | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,6 | 1,6 |
| Количество каналов, восстановленные путем проведения капитальной мелиорации | штук | 2 | | 3 | 3 | 3 | |
| Расходы на реализацию программы | | тыс. тенге | 723 110,0 | 433 155,0 | 746 583,0 | 842 533,0 | 844 495,0 |

Форма бюджетной программы

Сноска. Бюджетная программа 040 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 20.10.2010

| Администратор бюджетной программы | Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бюджетная программа | 040 "Обеспечение сохранения и развития особо охраняемых природных территорий" | | | | | | |
| Описание | Охрана, обеспечение функционирования и развития объектов государственного природно-заповедного и лесного фонда, разработка и внедрение научных методов сохранения природных комплексов, повышение квалификации работников особо охраняемых природных территорий | | | | | | |
| Стратегическое направление | 2. Сохранение, рациональное использование и воспроизводство рыбных, лесных ресурсов, ресурсов животного мира, объектов природно-заповедного фонда, а также создание условий для устойчивого водообеспечения и эффективного уровня водопользования | | | | | | |
| Цель | 2.1. Обеспечение сохранения, воспроизводства и рационального использования рыбных, лесных ресурсов, ресурсов животного мира, объектов природно-заповедного фонда | | | | | | |
| Задачи | 2.1.2. Сохранение, воспроизводство и рациональное использование ресурсов животного мира и объектов природно-заповедного фонда | | | | | | |
| Показатели | | | | | | | |
| Наименование показателя | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | | | | |
| 2008 год (отчет) | 2009 год (план текущего) | 2010 год | 2011 год | 2012 год | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Показатели количества | Содержание государствен- ных инспекторов природоохранных учреждений; | чел. | 3025 | 3174 | 3296 | 3600 | 3700 |
| Содержание временных пожарных сторожей; | чел. | 6050 | 6176 | 6176 | 6428 | 6428 | |
| Содержание пожарно- химических станций; | шт. | 59 | 60 | 62 | 62 | 62 | |
| Устройство минерализованных полос; | км | 6349 | 4143 | 1419 | 1450 | 1450 | |
| Уход за минерализованными полосами; | км | 31 760 | 44 838 | 37 322 | 38 772 | 40 222 | |
| Расчистка площадей под посадки следующего года; | тыс. га | 7,8 | 9,8 | 10,8 | 11,8 | 11,8 | |
| Содержание и восстановление лесных питомников; | га | 28,7 | 30,5 | 32,0 | 33,5 | 33,5 | |
| Заготовка лесных семян; | кг. | 3168,7 | 32500 | 33500 | 34500 | 34500 | |
| Выращивание стандартного посадочного материала; | шт. | 28100 | | | | | |
| Показатели качества | Сохранение особо охраняемых природных территорий | тыс. га | 5332,3 | 5791,9 | 6397,9 | 6467,1 | 6467,1 |
| Воспроизводство лесов и лесоразведение | тыс. га | 5,2 | 6,2 | 5,33 | 8,2 | 8,2 | |
| Показатели эффективности | Увеличение общей площади особо охраняемых природных территорий; | тыс. га | 525,4 | 459,6 | 196,3 | 247,2 | 490,0 |
| Показатели результата | Снижение среднего показателя ущерба наносимого одним лесным пожаром | тыс. тенге | 993,8 | 458,9 | 458,9 | 458,9 | 458,9 |
| Расходы на реализацию программы | | тыс. тенге | 3 109 064,8 | 3 562 618,0 | 3 716 433,0 | 3 788 888,0 | 4 041 131,0 |

Форма бюджетной программы

| Администратор бюджетной программы | 212 Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бюджетная программа (подпрограмма) | 041 "Реабилитация и управление окружающей средой бассейна рек Нура и Ишим" 004 "За счет внешних займов" 016 "За счет софинансирования внешних займов из республиканского бюджета" | | | | | | |
| Описание | Повышение уровня жизни населения, проживающего на территории бассейна реки Нуры путем очистки реки и прилегающих к ней районов от серьезного ртутного загрязнения, что приведет к безопасному, эффективному, менее затратному альтернативному источнику водоснабжения для удовлетворения растущих нужд местных водопользователей, а также возобновит контроль над расходом в реке для управления паводками и в экологических целях путем: 1) снижения содержания ртути в воде, воздухе, почве на территории проекта (с 3 000 ПДК до ПДК); 2) реконструкции Ынтымакского водохранилища до возможности регулирования проектного объема (240 млн. м3), в настоящее время среднегодовой нерегулируемый объем - 40 млн. м3; 3) технического перевооружения 17 гидрологических постов на реке Нура и 4 лабораторий Карагандинской области | | | | | | |
| Стратегическое направление | 2. Сохранение, рациональное использование и воспроизводство рыбных, лесных ресурсов, ресурсов животного мира, объектов природно-заповедного фонда, а также создание условий для устойчивого водообеспечения и эффективного уровня водопользования | | | | | | |
| Цель | 2.2. Регулирование использования и охраны водных ресурсов | | | | | | |
| Задача | 2.2.3. Обеспечение безопасной и надежной эксплуатации систем водоснабжения, гидротехнических и гидромелиоративных сооружений, а также межхозяйственных каналов | | | | | | |
| Показатели | | | | | | | |
| Наименование показателя | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | | | | |
| 2008 год (отчет) | 2009 год (план текущего) | 2010 год | 2011 год | 2012 год | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Показатели количества | Строительство полигона для захоронения ртутных отходов | Объем экс- кава- ции (м3) | 146 720 | 169 645 | 87 115 | 9 170 | |
| Проведение реконструкции Интумакского водохранилища Очистка русла реки и болота Жаур | % Объем экс- кава- ции (м3) | 50 623 920 | 50 680 640 | 113 440 | | | |
| Показатели качества | Снижение содержания ртути в почве, воде, воздухе до уровня предельно допустимой концентрации (2,1 мг/кг) | Мг/кг | 3,0 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | |
| Показатели эффективности | Стоимость захоронения 1 м3 ртутных отходов. | тенге | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |
| Показатели результата | Строительство полигона для захоронения ртутных отходов Проведение реконструкции Интумакского водохранилища Очистка русла реки и болота Жаур | Объем экс- кава- ции (м3) % Объем экс- кава- ции (м3) | 146 720 50 623 920 | 89 645 30 480 640 | 87 115 113 440 | 9 170 | |
| Расходы на реализацию программы | | тыс. тенге | 2 694 643,6 | 2 344 220,0 | 3 264 604,0 | 1 519 430,0 | |

Форма бюджетной программы

| Администратор бюджетной программы | Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бюджетная программа | 042 "Прикладные научные исследования в области агропромышленного комплекса" | | | | | | |
| Описание | Разработки конкурентоспособной научно-технической  продукции в области земледелия и растениеводства, защиты и карантина растений, водного, лесного, рыбного хозяйства, животноводства, ветеринарии, механизации, переработки и хранения сельхозпродукции, экономики АПК и развития сельских территорий для внедрения в сельскохозяйственное производство | | | | | | |
| Стратегическое направление | 1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности и адаптация аграрного производства к условиям вступления в ВТО. | | | | | | |
| Цель | 1.2. Развитие национальных конкурентных преимуществ отечественной продукции | | | | | | |
| Задача | 1.2.2. Обеспечение ускоренного научного и технологического развития АПК за счет построения эффективной системы создания, внедрения и распространения конкурентоспособных научных разработок и развития человеческого капитала | | | | | | |
| Показатели | | | | | | | |
| Наименование показателя | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | | | | |
| 2008 год (отчет) | 2009 год (план текущего) | 2010 год | 2011 год | 2012 год | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Показатели количества | Проведение научно- исследовательских и опытно-конструкторских работ по приоритетным направлениям АПК, в том числе: в области земледелия, растениеводства, защиты и карантина растений, водного и лесного | Зада- ние | 462 | - | 40 | 40 | 40 |
| хозяйства, переработки и хранения сельскохозяйст- венной продукции, животноводства и ветеринарной медицины, механизации сельского хозяйства, экономики сельского хозяйства | прог- рамма | | 1 | - | - | - | |
| Показатели качества | Поданных заявок на патенты | еди- ниц | 54 | 156 | 90 | 100 | 110 |
| Издано книг, сборников, рекомендаций | еди- ниц | 60 | 65 | 70 | 75 | 70 | |
| Опубликовано научных статей | еди- ниц | 463 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| в т.ч. в зарубежных изданиях | еди- ниц | 61 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
| Показатели эффективности | Средняя стоимость одного проекта | тыс. тенге | 354,3 | 67617,1 | 70023,0 | 80335,8 | 87566,1 |
| Показатели результата | Создание: новых сортов и гибридов сельскохозяйственных и других культур; | еди- ниц | 40 | 15 | 20 | 30 | 32 |
| пород, типов и линий сельскохозяйственных животных, птиц, рыб, пчел, штаммов микроорганизмов с применением генетических, биотехнологических, биохимических, физиологических и других методов; | еди- ниц | 6 | 2 | 4 | 7 | 2 | |
| технологий в земледелии, защите и карантине растений, лесном, водном и рыбном хозяйстве, животноводстве, механизации и электрификации сельского хозяйства, переработки и хранения сельскохозяйст- венной продукции; | шт. | 27 | 5 | 15 | 25 | 5 | |
| лечебных препаратов и вакцин для животноводства; | шт. | 14 | 5 | 7 | 8 | 5 | |
| опытных образцов машин и оборудования, технических средств для отраслей сельского хозяйства | шт. | 12 | 4 | 6 | 8 | 5 | |
| Ежегодный прирост сельскохозяйственного производства за счет использования результатов науки и внедрения научных разработок в производство: | | | | | | | |
| - доля посевных площадей сельскохозяйственных культур под сортами отечественной селекции от общей посевной площади; | % | 45 | 47 | 50 | 55 | 57 | |
| внедрение ресурсо- и энергосберегающих экологически безопасных технологий в АПК. | млн. га | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 8,5 | 8,8 | |
| Получение охранных документов: патентов на изобретение инновационных патентов на изобретение патентов на селекционные достижения | ед. ед. ед. | 23 55 40 | 5 40 20 | 5 50 25 | 10 60 30 | 5 40 15 | |
| Расходы на реализацию программы | | тыс. тенге | 2 704 683,0 | 2 704 683,0 | 2 800 921,0 | 3 213 434,0 | 3 502 643,0 |

Форма бюджетной программы

Сноска. Бюджетная программа 043 в редакции постановления Правительства РК от 31.12.2010

| Администратор бюджетной программы | Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бюджетная программа | 043 «Увеличение уставного капитала АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» для реализации государственной политики по стимулированию развития агропромышленного комплекса» | | | | | | |
| Описание | Кредитование сельхозтоваропроизводителей на проведение весенне-полевых и уборочных работ и мероприятий по повышению урожайности зерновых культур. Финансирование мероприятий по повышению качества зерна, в т.ч. посредством закупа. Развитие производства плодоовощных культур с применением технологий капельного орошения в южных регионах страны. Мероприятие по закупу зерна урожая 2010 года для обеспечения внутреннего рынка страны в целях стабилизации цен на хлебобулочные изделия. Материально-техническое оснащение дочерних компаний АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро». | | | | | | |
| Стратегическое направление | 1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности и адаптация аграрного производства к условиям вступления в ВТО | | | | | | |
| Цель | 1.1. Обеспечение продовольственной безопасности республики на основе стабильного роста производства продукции АПК | | | | | | |
| Задача | 1.1.1. Повышение урожайности и качества продукции растениеводства и обеспечение продовольственной безопасности, посредством применения мер государственной поддержки, а также своевременное обеспечение деятельности уполномоченного государственного органа, в сфере развития агропромышленного комплекса и развития сельских территорий | | | | | | |
| Показатели | | | | | | | |
| Наименование показателя | ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | | | | |
| 2008 год (от- чет) | 2009 год (план теку- щего) | 2010 год | 2011 год | 2012 год | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Показатели количества | Обеспечение кредитными ресурсами субъектов АПК | тыс. тенге | | 1 000 000,0 | | | |
| Объем финансирования мероприятий по повышению качества зерна, в т. ч. посредством закупа | тыс. тенге | | | 7 700 000,0 | | | |
| Развитие производства плодоовощных культур с применением технологий капельного орошения в южных регионах страны | га(освое- ние земель) | 141 | 1 020 | до 1 310 | до 2 900 | до 3 640 | |
| Объем финансирования мероприятий по закупу зерна урожая 2010 года для обеспечения внутреннего рынка страны в целях стабилизации цен на хлебобулочные изделия | тыс. тенге | | | 3 110 000,0* | | | |
| Проведение аналитических исследований отраслей сельского хозяйства | темы | 5 | | | | | |
| Приобретение офисных помещений для филиалов и представительства АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» | ед. | 6 | | | | | |
| Приобретение зданий (помещений) для областных филиалов АО " Казагромаркетинг» | ед. | 15 | | | | | |
| Показатели качества | х | | | | | | |
| Показатели эффективности | х | | | | | | |
| Показатели результата | Количество прокредитованных субъектов АПК | коли- чество субъек- тов АПК | | до 200 | | | |
| Объем закупленного зерна | тыс. тонн | | | | до 520 | | |
| Объем выращенных и собранных овощей и фруктов | тонн/в год | 8 383 | до 33 800 | до 40 000 | до 71 350 | до 84 565 | |
| Объем переработки плодоовощной продукции | тонн/в год | | | до 3 700 | до 6 020 | до 6 020 | |
| Объем хранения плодоовощной продукции | тонн/в год | | | | до 5 000 | до 8 000 | |
| Площади, охваченные системой капельного орошения | га | | | | до 1 875 | до 2 085 | |
| Площади, освоенные под производство рассадочного материала | га | | | | до 3 | | |
| Объем закупленного зерна для обеспечения внутреннего рынка страны в целях стабилизации цен на хлебобулочные изделия | тыс. тонн | | | до 150* | | | |
| Расходы на реализацию программы | | тыс. тенге | 934 100,0 | 1 000 000,0 | 10 610 000,0 | | |

Примечание: * на закуп зерна урожая 2010 года для обеспечения внутреннего рынка страны в целях стабилизации цен на хлебобулочные изделия предусмотрены средства в сумме 3 110,0 млн.тенге, из них 1 000,0 млн.тенге – средства 2009 года реинвестированы с проекта «Строительство оптового рынка сельскохозяйственной продукции (с региональными терминалами)».

Форма бюджетной программы

| Администратор бюджетной программы | Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бюджетная программа | 043 «Увеличение уставного капитала АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» для реализации государственной политики по стимулированию развития агропромышленного комплекса» | | | | | | |
| Описание | Финансирование приобретения основных средств для создания крупно-товарных животноводческих ферм (в том числе для последующей передачи в лизинг) и частичное кредитование оборотных средств для создания крупно-товарных животноводческих ферм. Развитие интенсивного животноводства. | | | | | | |
| Стратегическое направление | 1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности и адаптация аграрного производства к условиям вступления в ВТО | | | | | | |
| Цель | 1.1. Обеспечение продовольственной безопасности республики на основе стабильного роста производства продукции АПК | | | | | | |
| Задача | 1.1.2 Повышение продуктивности и качества продукции животноводства | | | | | | |
| Показатели | | | | | | | |
| Наименование показателя | ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | | | | |
| 2008 год (от- чет) | 2009 год (план теку- щего) | 2010 год | 2011 год | 2012 год | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Показатели количества | Финансирование создания и развития крупных товарно-животноводческих ферм | фермы | до 6 | | | | |
| Финансирование субъектов АПК для осуществления отгонного овцеводства | субъекты АПК | | | 1 | | | |
| Показатели качества | х | | | | | | |
| Показатели эффективности | х | | | | | | |
| Показатели результата | Увеличение поголовья высокопродуктивного племенного скота | голов | | до 1 735 | | | |
| Увеличение поголовья мелкого рогатого скота | голов | | | до 7 000 | | | |
| Увеличение поголовья высокопродуктивного племенного скота в молочно-товарных фермах | голов | | | | до 1 200 | | |
| Увеличение объемов производства высококачественной животноводческой продукции (надоев молока на 1 фуражную корову в МТФ) | тыс.л/в год | | до 6,0 | | | до 6,0 | |
| Расходы на реализацию программы | | тыс. тенге | 5 270 000,0 | | 100 000,0 | | |

Форма бюджетной программы

| Администратор бюджетной программы | Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бюджетная программа | 043 «Увеличение уставного капитала АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» для реализации государственной политики по стимулированию развития агропромышленного комплекса» | | | | | | |
| Описание | Организация и проведение закупа, производство импортозамещающей животноводческой продукции, переработка, транспортировка, хранение и реализацию животноводческой продукции и продуктов ее переработки на внутреннем и внешнем рынках | | | | | | |
| Стратегическое направление | 1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности и адаптация аграрного производства к условиям вступления в ВТО | | | | | | |
| Цель | 1.1. Обеспечение продовольственной безопасности республики на основе стабильного роста производства продукции АПК | | | | | | |
| Задача | 1.1.3. Устойчивое развитие и поддержка перерабатывающих производств | | | | | | |
| Показатели | | | | | | | |
| Наименование показателя | ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | | | | |
| 2008 год (отчет) | 2009 год (план текущего) | 2010 год | 2011 год | 2012 год | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Показатели количества | Закуп животноводческой продукции: | | | | | | |
| мясо и мясная продукция | тонн | 787,9 | | до 2 614,0 | до 2 154,0 | до 2 240,4 | |
| молоко и молокопродукты | тонн | 1319,8 | | | | | |
| шерсть | тонн | 1 842,8 | | до 300,0 | до 642,9 | до 476,2 | |
| кожсырье | тонн | 1 495,5 | | до 375,0 | до 1 800,0 | до 1 800,0 | |
| В зависимости от конъюнктуры рынка, цена и объем закупа животноводческой продукции может изменяться | | | | | | | |
| Показатели качества | х | | | | | | |
| Показатели эффективности | Насыщение внутреннего рынка качественной, недорогой, отечественной глубокопереработанной продукцией животноводства | | | | | | |
| Показатели результата | Удельный вес объема заготовки* животноводческой продукции: | | | | | | |
| мясо и мясная продукция | % | 0,6 | | 1,2 | 1,66 | 1,72 | |
| молоко и молокопродукты | % | 0,47 | | | | | |
| Удельный вес реализации на экспорт животноводческой продукции от объема закупа**: | | | | | | | |
| Шерсть | % | 13,5 | | до 15 | 15 | 15 | |
| Объем экспорта продукции переработки кожсырья | тыс. кв. м. | | | до 62,5 | | | |
| Расходы на реализацию программы | | тыс. тенге | 1 000 000,0 | | 1 500 000,0 | 1 500 000,0 | 1 500 000,0 |

Примечание: * удельный вес – отношение объема заготовки животноводческой продукции (молока и мяса) АО «Мал онімдері корпорациясы» к общему объему заготовки молока и мяса по Республике Казахстан. ** удельный вес реализации животноводческой продукции (грубой шерсти) на экспорт от общего объема закупа животноводческой продукции на планируемый период.

Форма бюджетной программы

| Администра- тор бюджетной программы | Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бюджетная программа | 043 «Увеличение уставного капитала АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» для реализации государственной политики по стимулированию развития агропромышленного комплекса» | | | | | | |
| Описание | Строительство завода по производству сортового семенного материала хлопчатника. Строительство завода по производству биоэтанола. Строительство завода по производству биодизеля. Строиельство мельничного комплекса в порту Баку. Строительство и оснащение зерновых терминалов в морских портах, в т.ч. в порту Амирабад. Создание современных откормочных площадок с развитой инфраструктурой, племенных хозяйств-репродукторов. Развитие интенсивного животноводства. | | | | | | |
| Стратеги- ческое направление | 1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности и адаптация аграрного производства к условиям вступления в ВТО. | | | | | | |
| Цель | 1.2. Развитие национальных конкурентных преимуществ отечественной продукции. | | | | | | |
| Задача | 1.2.1. Производство качественной конкурентоспособной продукции АПК для занятия экспортных ниш. | | | | | | |
| Показатели | | | | | | | |
| Наименование показателя | ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | | | | |
| | | 2008 год (отчет) | 2009 год (план текущего) | 2010 год | 2011 год | 2012 год | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Показатели количества | Строительство завода по производству сортового семенного материала хлопчатника | (разработка ТЭО и ПСД), ед. | 1 | | | | |
| (объем выполнения СМР), % | 20 | 100 | | | | | |
| Строительство завода по производству биоэтанола | (разработка ТЭО и ПСД), ед. | 1 | | | | | |
| Строительство завода по производству биодизеля | (разработка ТЭО и ПСД), ед. | 1 | | | | | |
| Строительство мельничного комплекса в порту Баку | (объем выполнения СМР), % | 70 | 100 | | | | |
| Строительство и оснащение зернового терминала в морском порту | (разработка ТЭО и ПСД), ед. | 1 | | | | | |
| Строительство и оснащение зернового терминала в морском порту Амирабад | (разработка ТЭО и ПСД), ед. | 1 | | | | | |
| (объем выполнения СМР), % | 40 | 100 | | | | | |
| Показатели количества | Финансирование создания откормочных площадок с развитой инфраструктурой | ед. | | 2 | 1 | | |
| Финансирование создания хозяйств-репродукторов | ед. | | | до 2 | | | |
| Поддержка субъектов АПК, в целях создания и воспроизводства племенного стада | субъекты АПК | | | | до 2 | | |
| Показатели качества | х | | | | | | |
| Показатели эффектив- ности | х | | | | | | |
| Показатели результата | Производственная мощность завода по производству сортового семенного материала хлопчатника (с производственной мощностью до 5 тыс.тонн в год) | тыс.тонн/в год. | | | 1,3 | 1,6 | 2,2 |
| Ввод в эксплуатацию мельничного комплекса в порту Баку | ед. | | 1 | | | | |
| Строительство и оснащение зерновых терминалов в морских портах, в т.ч. в порту Амирабад | ед. | | 1 | | | | |
| Производственная мощность и экспорт мяса с откормочных площадок: | | | | | | | |
| мяса говядины | тонн/год | | | | от 500 до 2 200 | от 750 до 3 700 | |
| Реализация поголовья высокопродуктивного племенного скота в хозяйствах- репродукторах | количество голов | | | | | до 496 | |
| Закуп племенных пород крупного рогатого скота для дальнейшей передачи в лизинг | количество голов | | | | до 1 655 | | |
| Расходы на реализацию программы | | тыс. тенге | 8 272 400,0 | 476 800,0 | 2 900 000,0 | | |

Форма бюджетной программы

| Администратор бюджетной программы | Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бюджетная программа | 043 «Увеличение уставного капитала АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» для реализации государственной политики по стимулированию развития агропромышленного комплекса» | | | | | | |
| Описание | Создание кредитных товариществ. Кредитование СХТП через систему кредитных товариществ, для увеличения производства и переработки сельскохозяйственной продукции. Кредитование объединений сельхозтоваропроизводителей и сельского населения по совместному производству, заготовке, сбыту, переработке, хранению, транспортировке сельскохозяйственной продукции и снабжению товарно-материальными ценностями. Кредитование несельскохозяйственных видов предпринимательской деятельности в сельской местности. Кредитование предприятий по переработке сельскохозяйственного сырья и производства продуктов питания, для обеспечения продовольственной безопасности страны. Развитие региональной сети АО "Казагромаркетинг". Создание информационно-логистических центров на оптовых рынках Республики Казахстан. Строительство выставочно-ярмарочного комплекса г. Астана. Строительство оптового рынка сельскохозяйственной продукции (с региональными терминалами). | | | | | | |
| Стратегическое направление | 1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности и адаптация аграрного производства к условиям вступления в ВТО. | | | | | | |
| Цель | 1.3. Развитие современной инфраструктуры отраслей АПК и повышение технической оснащенности. | | | | | | |
| Задача | 1.3.1. Развитие обслуживающей инфраструктуры отраслей АПК. | | | | | | |
| Показатели | | | | | | | |
| Наименование показателя | ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | | | | |
| 2008 год (от- чет) | 2009 год (план текуще- го) | 2010 год | 2011 год | 2012 год | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Показатели количества | Создание кредитных товариществ | ед. | 8 | | | | |
| Стимулирование создания объединений сельхозтоваропроизводителей и сельского населения по ведению совместного производства, заготовки, сбыта, переработки и хранения сельскохозяйственной продукции, снабжения товарно-материальными ценностями | ед. | 48 | 6 | до 12 | до 12 | до 12 | |
| Количество прокредитованных проектов несельскохозяйственного бизнеса в сельской местности | ед. | 53 | до 10 | до 10 | до 20 | до 20 | |
| Кредитование предприятий по переработке сельскохозяйственного сырья и производства продуктов питания | ед. | | | до 8 | | | |
| Прирост доли охвата субъектов АПК информационно- консультационными услугами | % | | | | до 6 | | |
| Создание информационно- логистических центров | ед. | | до 2 | до 18 | | | |
| Строительство выставочно-ярмарочного комплекса г.Астана | (раз- работ- ка ТЭО), ед. | | 1 | | | | |
| Строительство оптового рынка сельхозпродукции (с региональными терминалами), в том числе: | | | | | | | |
| - строительство регионального терминала оптового рынка сельскохозяйственной продукции в Южно-Казахстанской области; | (объем выпол- нения СМР), % | | | | 65 | 85 | |
| - строительство оптового рынка сельскохозяйственной продукции в г.Астана и региональных терминалов в Мангистауской и Восточно- Казахстанской областях. | (объем выпол- нения СМР), % | | | | | 20 | |
| Показатели качества | х | | | | | | |
| Показатели эффективности | х | | | | | | |
| Показатели результата | Кредитование кредитных товариществ | ед. | 158 | до 98 | до 161 | | |
| Кредитование Объединений СХТП и сельского населения | ед. | 68 | 27 | до 20 | до 32 | до 32 | |
| Кредитование несельскохозяйственного бизнеса в сельской местности | ед. | 53 | 8 | до 10 | до 20 | до 20 | |
| Количество охваченных рынков, предоставляющих информацию об оптовых ценах и объемах плодовоовощной продукции | % | | до 10 | до 100 | | | |
| Строительство оптового рынка сельскохозяйственной продукции в г.Астана | (раз- работ- ка ТЭО), ед. | 1 | | | | | |
| (раз- работ- ка ПСД), ед. | | 1 | | | | | |
| Строительство регионального терминала оптового рынка сельскохозяйственной продукции в Южно-Казахстанской области | (раз- работ- ка ТЭО), ед. | | 1 | | | | |
| (раз- работ- ка ПСД), ед. | | | | 1 | | | |
| Строительство региональных терминалов Мангистауской и Восточно-Казахстанской областях | (раз- работ- ка ТЭО), ед. | | 1 | | | | |
| (раз- работ- ка ПСД), ед. | | | | | 1 | | |
| Расходы на реализацию программы | | тыс. тенге | 7 313 200,0 | 2 200 000,0 | 12 000 000,0 | 3 996 843,0 | 7 042 154,0 |

Форма бюджетной программы

| Администратор бюджетной программы | Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бюджетная программа | 043 «Увеличение уставного капитала АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» для реализации государственной политики по стимулированию развития агропромышленного комплекса» | | | | | | |
| Описание | Финансирование приобретения сельхозтехники, технологического оборудования и специальной техники, оборудования по переработке сельскохозяйственной и рыбной продукции (в т.ч. для последующей передачи в лизинг) и частичное кредитование оборотных средств для предприятий, перерабатывающих сельскохозяйственную и рыбную продукцию | | | | | | |
| Стратегичес- кое направление | 1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности и адаптация аграрного производства к условиям вступления в ВТО | | | | | | |
| Цель | 1.3. Развитие современной инфраструктуры отраслей АПК и повышение технической оснащенности | | | | | | |
| Задача | 1.3.2. Техническое и технологическое перевооружение | | | | | | |
| Показатели | | | | | | | |
| Наименование показателя | ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | | | | |
| 2008 год (от- чет) | 2009 год (план текуще- го) | 2010 год | 2011 год | 2012 год | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Показатели количества | Приобретение сельхозтехники, в т.ч. для последующей передачи в лизинг | ед. | 498 | до 33 | до 629 | | |
| Приобретение технологического оборудования и спецтехники, в т.ч. для последующей передачи в лизинг | ед. | 132 | до 2 | до 92 | до 31 | до 31 | |
| Приобретение оборудования по переработке сельскохозяйственной и рыбной продукции, в т.ч. для последующей передачи в лизинг | ед. | 6 | до 3 | до 10 | до 4 | до 4 | |
| Количество приобретаемой техники, оборудования и спецтехники может меняться в зависимости от спроса лизингополучателей и цен поставщиков | | | | | | | |
| Показатели качества | х | | | | | | |
| Показатели эффективности | х | | | | | | |
| Показатели результата | Обновление машинно-тракторного парка сельскохозяйственной техники | % | 0,55 | 0,04 | 0,35 | | |
| Обновление машинно-тракторного парка специальной техники и технологического оборудования | % | 0,24 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | |
| Обновление оборудования предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции | % | 9,07 | 0,91 | 3,02 | 1,51 | 1,51 | |
| Расходы на реализацию программы | | тыс. тен- ге | 5 824 600,0 | 1 300 000,0 | 6 000 000,0 | 1 000 000,0 | 1 000 000,0 |

Форма бюджетной программы

| Администратор бюджетной программы | Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бюджетная программа | 043 «Увеличение уставного капитала АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» для реализации государственной политики по стимулированию развития агропромышленного комплекса» | | | | | | |
| Описание | Микрокредитование сельского населения Кредитование микрокредитных организаций для дальнейшего микрокредитования сельского населения Организация обучения сельского населения Создание центра технической поддержки микрокредитных организаций. | | | | | | |
| Стратегическое направление | 3. Создание нормальных условий жизнеобеспечения села (аула) на основе оптимизации сельского расселения, обеспечение роста потенциала сельских территорий через интегрирование программ сельского развития | | | | | | |
| Цель | 3.1. Создание нормальных условий жизнеобеспечения села (аула) и обеспечение роста потенциала сельских территорий | | | | | | |
| Задача | 3.1.2. Обеспечение доступа сельского населения к микрокредитным ресурсам | | | | | | |
| Наименование показателя | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | | | | |
| 2008 год (от- чет) | 2009 год (план текуще- го) | 2010 год | 2011 год | 2012 год | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Показатели количества | Количество, выданных микрокредитов | ед. | 8 123* | до 2 500 | до 5 000 | до 5 000 | до 5 000 |
| Проведение семинаров для сельских жителей населенных пунктов | ед. | 14 611 | | | | | |
| Создание центра технической поддержки микрокредитных организаций | ед. | | | 1 | | | |
| Показатели качества | Х | | | | | | |
| Показатели эффективности | Х | | | | | | |
| Показатели результата | Охват целевых групп микрокредитованием | % | 0,7 | 0,2* | 0,36* | 0,36* | 0,36* |
| Присвоение рейтинга микрокредитным организациям | ед. | | | до 3 МКО | | | |
| Прохождение аудита микрокредитных организаций | ед. | | | до 3 МКО | | | |
| Расходы на реализацию программы | | тыс. тенге | 2 821 000,0 | 1 000 000,0 | 2 300 000,0 | 2 000 000,0 | 2 000 000,0 |

Примечание: * Охват микрокредитованием домохозяйств за счет выделяемых в соответствующем году бюджетных инвестиций. Доля сельского населения с доходами ниже прожиточного минимума и средними доходами, получивших микрокредиты.

Форма бюджетной программы

Сноска. Бюджетная программа 044 с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 20.10.2010

| Администратор бюджетных программ | Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бюджетная программа (подпрограмма) | 044 "Сохранение лесов и увеличение лесистости территории республики" | | | | | | |
| Описание | Сохранение и восстановление лесных массивов республики | | | | | | |
| Стратегическое направление | 2. Сохранение, рациональное использование и воспроизводство рыбных, лесных ресурсов, ресурсов животного мира, объектов природно-заповедного фонда, а также создание условий для устойчивого водообеспечения и эффективного уровня водопользования | | | | | | |
| Цель | 2.1. Обеспечение сохранения, воспроизводства и рационального использования рыбных, лесных ресурсов, ресурсов животного мира, объектов природно-заповедного фонда | | | | | | |
| Задачи | 2.1.1. Увеличение лесистости территории республики, озеленение населенных пунктов, создание и расширение зеленых зон вокруг них, развитие плантационного выращивания древесных пород и частного лесного фонда, рациональное использование лесных ресурсов | | | | | | |
| Показатели | | | | | | | |
| Наименование показателя | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | | | | |
| 2008 год (отчет) | 2009 год (план текущего) | 2010 год | 2011 год | 2012 год | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Показатели количества | Проведение консалтинговых услуг | кол- во | 15 | 8 | 7 | 5 | 3 |
| Проведение семинаров и обучения | кол- во | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Приобретение техники и оборудования | шт. | 100 | 86 | 446 | 25 | | |
| Строительство объектов противопожарного и лесохозяйственного назначения | объект | 11 | 1 | 4 | 10 | 12 | |
| Проведение мероприятий по воспроизводству лесов | га | 500 | 8 756 | 8 600 | 24 000 | 38 000 | |
| Выращивание посадочного материала | тыс. шт. | 0 | | 4 400 | 19 900 | 22 900 | |
| Заготовка лесных семян | кг | | | 700 | 850 | 900 | |
| Проведение мероприятий по формированию лесосеменной базы | шт. | | 4 | 10 | 10 | 10 | |
| Показатели качества | Проведено лесокультурных работ | га | 500 | 2 000 | 8 600 | 24 000 | 38 000 |
| Показатели эффективности | Процент приживаемости лесонасаждений в г. Семей, г. Кызылорде | % | 20-60 | 20-60 | 20-60 | 20-60 | 20-60 |
| Показатели результата | Переведено лесных культур в покрытые лесом площади | га | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| Расходы на реализацию программы | | тыс. тенге | 280 789,6 | 592 310,0 | 1 977 055,0 | 839 252,0 | 839 252,0 |

Глава. Форма бюджетной программы

Сноска. Стратегический план дополнен бюджетной программой 045 в соответствии с постановлением Правительства РК от 31.12.2010

| Администратор бюджетной программы | Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бюджетная программа | 045 «Проведение обследований водохозяйственных систем и гидротехнических сооружений» | | | | | | |
| Описание | Проведение обследований необходимого количества для дальнейшего улучшения инфраструктуры сельских населенных пунктов; планирование, восстановление, реабилитация, строительство систем водоснабжения и гидротехнических сооружений. | | | | | | |
| Стратегическое направление | 2. Сохранение, рациональное использование и воспроизводство рыбных, лесных ресурсов, ресурсов животного мира, объектов природно-заповедного фонда, а также создание условий для устойчивого водообеспечения и эффективного уровня водопользования | | | | | | |
| Цель | 2.2. Регулирование использования и охраны водных ресурсов | | | | | | |
| Задача | 2.2.3. Обеспечение безопасной и надежной эксплуатации систем водоснабжения, гидротехнических и гидромелиоративных сооружений, а также межхозяйственных каналов | | | | | | |
| Показатели | | | | | | | |
| Наименование показателя | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | | | | |
| 2008 год (от- чет) | 2009 год (план текуще- го) | 2010 год | 2011 год | 2012 год | | | |
| Показатели количества | Обследование объектов питьевого водоснабжения | объект | | | 561 | | |
| Обследование объектов гидротехнических сооружений | объект | | | 2 | | | |
| Показатели качества | Выполнение обследований в соответствии с нормами и правилами | СНиП | | | | | |
| Показатели эффективности | Эффективное использование бюджетных средств путем выдачи технического задания на проектирования, в котором будут отражены современные методы строительства и реконструкции водохозяйственных систем и гидротехнических сооружений | % | | | 100 | | |
| Показатели результата | Проведение обследований для дальнейшего улучшения жизни населения путем строительства объектов питьевого водоснабжения и гидротехнических сооружений | объект | | | 563 | | |
| Расходы на реализацию программы | | тыс. тенге | | | 550 000,0 | | |

Форма бюджетной программы

Сноска. Бюджетная программа 046 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 20.10.2010

| Администратор бюджетной программы | Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бюджетная программа | 046 "Нормативно-методическое обеспечение развития отраслей агропромышленного комплекса, водного и лесного хозяйства" | | | | | | |
| Описание | Приобретение рекомендаций, нормативов, стандартов и методик, которые будут способствовать скорейшей адаптации существующего нормативно-методического обеспечения агропромышленного комплекса, водного, лесного и охотничьего хозяйства к рыночным условиям и необходимым международным требованиям в рамках процесса вступления Казахстана во Всемирную Торговую Организацию | | | | | | |
| Стратегическое направление | 1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности и адаптация аграрного производства к условиям вступления в ВТО | | | | | | |
| Цель | 1.3. Развитие современной инфраструктуры отраслей АПК и повышение технической оснащенности | | | | | | |
| Задачи | 1.3.1. Развитие обслуживающей инфраструктуры отраслей АПК | | | | | | |
| Показатели | | | | | | | |
| Наименование показателя | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | | | | |
| 2008 год (отчет) | 2009 год (план текущего) | 2010 год | 2011 год | 2012 год | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Показатели количества | ориентировочная стоимость приобретения 1-темы | тыс. тенге | 3 190,8 | 3 866 | 3 046 | 2 260 | 2 986 |
| Показатели качества | подготовка и применение рекомендаций нормативов, стандартов и методик | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Показатели эффективности | использование рекомендаций нормативов, стандартов и методик | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Показатели результата | приобретено рекомендаций, нормативов, стандартов и методик | тема | 45 | до 26 | 35-40 | 20 | 20 |
| Расходы на реализацию программы | | тыс. тенге | 143 590,2 | 100 527,0 | 100 527,0 | 45 200,0 | 59 720,0 |

Форма бюджетной программы

Сноска. Бюджетная программа 047 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 31.12.2010

| Администратор бюджетной программы | Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бюджетная программа | 047 "Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов" | | | | | | |
| Описание | Обеспечение владельцев тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов государственными регистрационными номерными знаками, техническими паспортами, удостоверениями тракториста-машиниста, свидетельствами о регистрации залога машин | | | | | | |
| Стратегическое направление | 1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности и адаптация аграрного производства к условиям вступления в ВТО | | | | | | |
| Цель | 1.3. Развитие современной инфраструктуры отраслей АПК и повышение технической оснащенности | | | | | | |
| Задача | 1.3.2. Техническое и технологическое перевооружение | | | | | | |
| Показатели | | | | | | | |
| Наименование показателя | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | | | | |
| 2008 год (отчет) | 2009 год (план текущего) | 2010 год | 2011 год | 2012 год | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | б | 7 | 8 |
| Показатели количества | Оснащение владельцев тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов: техническими паспортами; | шт. | 81 600 | 93 900 | 65 050 | 65 050 | 65 050 |
| государственными регистрационными номерными знаками; | шт. | 84 000 | 88 902 | 62 500 | 62 500 | 62 500 | |
| удостоверениями тракториста-машиниста; | шт. | 31 700 | 31700 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |
| бланками свидетельств о регистрации залога машин. | шт. | 10 500 | 10 482 | 3 450 | 3 450 | 3 450 | |
| Показатели качества | Соответствие закупаемых государственных регистрационных номерных знаков, технических паспортов, удостоверение тракториста-машиниста, существующих государственным стандартам | % | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Показатели эффективности | Обеспечение государственные регистрации СХТП с выдачей соответствующих документов и ГРНЗ, прием экзаменов с выдачей удостоверение тракториста-машиниста | % | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Государственная регистрация документов залога машин с выдачей свидетельство о государственной регистрации залога | % | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Показатели результата | Охват оформления самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов | % | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Расходы на реализацию программы | | тыс. тенге | 132 914,2 | 120 721,0 | 99 674,0 | 101 602,0 | 101 602,0 |

Форма бюджетной программы

Сноска. Бюджетная программа 048 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 20.10.2010

| Администратор бюджетной программы | Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бюджетная программа | 048 - Увеличение уставного капитала АО "КазАгроИнновация" для научно-технического развития агропромышленного комплекса | | | | | | |
| Описание | Обеспечение деятельности АО "КазАгроИнновация" позволит создать систему эффективного конкурентоспособного научного обеспечения АПК с целью содействия продовольственной безопасности страны | | | | | | |
| Стратегическое направление | 1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности и адаптация аграрного производства к условиям вступления в ВТО | | | | | | |
| Цель | 1.2. Развитие национальных конкурентных преимуществ отечественной продукции | | | | | | |
| Задачи | 1.2.2. Обеспечение ускоренного научного и технологического развития АПК за счет построения эффективной системы создания, внедрения и распространения конкурентоспособных научных разработок и развития человеческого капитала | | | | | | |
| Показатели | | | | | | | |
| Наименование показателя | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | | | | |
| 2008 год (отчет) | 2009 год (план текущего) | 2010 год | 2011 год | 2012 год | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Показатели количества | Оснащение рабочих мест для персонала | кол- во | 65 | | | | |
| Перерегистрация имущества АО "КАИ": здания и сооружения земельные участки | ед. | | 368 | | | | |
| га | | 176 | | | | | |
| Создание Центра трансферта коммерциали- зации агротехнологий для осуществления сделок с интеллек- туальной собственностью и участия в уставном капитале инновационных компаний: | | | | | | | |
| инновационных компаний | кол- во | | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| патентование технологий | кол- во | | 8 | 4 | 4 | 4 | |
| создание лабораторной сети | кол- во | | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Разработка ПСД для создания лаборатории | ПСД | | | | | 1 | |
| модернизация научно-технической инфраструктуры НИО | кол- во | | 10 | 1 | 1 | 3 | |
| разработка ПСД для модернизации НТИ | ПСД | | | | 2 | | |
| строительство селекционно-тепличных комплексов на базе отдельных НИИ | теп- лица | | 1 | 2 | | | |
| разработка ПСД для строительства селекционно-тепличных комплексов на базе других НИИ | ПСД | | | | 1 | | |
| разработка ПСД для строительства опытно- экспериментального центра сельхозмашиност- роения | ПСД | | | 2 | | | |
| капитальный ремонт инженерных сетей для опытно-эксперименталь- ного центра сельхозмашиностроения | объе- кты | | 2 | | | | |
| Приобретение сельхозтехники для реализации проектов развития семеноводства | ед. тех- ники | | | 5 | 8 | 40 | |
| Поточные семяочистительные линии | линия | | | 1 | 2 | 2 | |
| Создание завода по производству миниклубней картофеля | завод | | | 1 | | | |
| Создание теплицы для выращивания семян овощных культур | теп- лица | | | | | 2 | |
| Создание лаборатории трансплантации эмбрионов | лабо- рато- рия | | | 2 | | | |
| Создание передвижных лабораторий | лабо- рато- рия | | | 3 | | | |
| Создание центров и демонстрационных площадок распростра- нения знаний | Соз- дание ЦРЗ | | 2 | 1 | 2 | 1 | |
| Осна- щение де- мон- стра- цион- ных пло- щадок | | | 1 | | 1 | | |
| Развитие Аналитического центра экономической политики в АПК: | | | | | | | |
| - объем выполненных работ по созданию информационной системы «Карта индустриализации в АПК» | % | | | 50 | 50 | | |
| - объем выполненных работ по разработке модели прогнозирования в АПК совместно c FAO | % | | | 50 | 50 | | |
| Показатели качества | В рамках развития центров передачи знаний: | шт. | | | | | |
| - количество тематик о новых знаниях и технологиях | 6 | 50 | 60 | 65 | 70 | | |
| - выпущено полиграфических изданий (рекомендаций, буклетов, научно- методических пособий и др.) | 100 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | | |
| - выпущено учебных видео материалов, роликов, учебных видео фильмов | шт. | - | 11 | 15 | 20 | 25 | |
| Членство в КГМСХИ: -  получение передовых технологий по основным отраслям сельского хозяйства | тех- ноло- гия | | | | | 2 | |
| - интеграция в международную научную среду путем участия в международных научных проектах | совм. прое- кты | | | | | 3 | |
| - Повышение квалификации специалистов | чел. | | | | | 6 | |
| Показатели эффективности | Внедрение современной технологии семеноводст- ва на основе производст- ва безвирусных миниклубней картофеля позволит: | | | | | | |
| - сократить схемы семеноводства с 4-5 лет до: | лет | | | | | 2 | |
| - снизить нормы расхода семян: | раз | | | | | 7-10 | |
| - повысить урожайность картофеля: | раз | | | | | 2 | |
| - снизить себестоимость семенного материала | % | | | | | 10 | |
| Показатели результат | Создание инновационных компаний | кол- во | | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Создание рабочих мест | кол- во | | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Получение эмбрионов | Кол- во | | | 1000 | 5000 | 5000 | |
| Ежегодное увеличение посадочных мест для слушателей в ЦРЗ | Кол- во поса- доч- ных мест | | | 40 | 60 | 40 | |
| Количество проектов по трансферту технологий | кол- во | | 2 | 4 | 4 | 3 | |
| Расходы на реализацию программы | | тыс. тенге | 400 000,0 | 2 981 121,0 | 2 543 886 | 2 793 376 | 5 636 677 |

Форма бюджетной программы

Сноска. Бюджетная форма 049 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 31.12.2010

| Администратор бюджетной программы | Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бюджетная программа | 049 "Локализация и ликвидация карантинных вредителей, болезней растений и сорняков" | | | | | | |
| Описание | Оказание услуг по локализации и ликвидации карантинных вредителей, болезней растений и сорняков | | | | | | |
| Стратегическое направление | 1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности и адаптация аграрного производства к условиям вступления в ВТО | | | | | | |
| Цель | 1.1. Обеспечение продовольственной безопасности республики на основе стабильного роста производства продукции АПК | | | | | | |
| Задача | 1.1.1. Повышение урожайности и качества продукции растениеводства и обеспечение продовольственной безопасности, посредством применения мер государственной поддержки, а также своевременное обеспечение деятельности уполномоченного государственного органа, в сфере развития агропромышленного комплекса и развития сельских территорий | | | | | | |
| Показатели | | | | | | | |
| Наименование показателя | Ед. изм | Отчетный период | Плановый период | | | | |
| 2008 год (отчет) | 2009 год (план текущего) | 2010 год | 2011 год | 2012 год | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Показатели количества | Локализация и ликвидация очагов распространения карантинных вредителей, болезней растений и сорняков | обра- ботка тыс. га | 221,8 | 147,3 | 148,7 | 112,8 | 112,8 |
| Показатели качества | Процент сельскохозяйст- венных товаропроизводи- телей, которые удовлетворены своевременностью и высоким качеством проведения химических обработок | % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Показатели эффективности | Общие затраты на 1 га сельскохозяйственных культур и угодий на проведение мероприятий против карантинных вредителей, болезней растений и сорняков | обра- ботка тенге | 3285,8 | 4920,6 | 5284,4 | 8112,1 | 8760,3 |
| Показатели результата | Процент химических обработок проведенных в оптимальные сроки против карантинных вредителей, болезней растений и сорняков | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Предотвращение распространения карантинных объектов на территории Республики Казахстан | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Расходы на реализацию программы | | тыс. тенге | 832 351,0 | 898 326,0 | 785 793,0 | 915 041,0 | 988 161,0 |

Форма бюджетной программы

| Администратор бюджетной программы | Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бюджетная программа | 050 "Поддержка страхования в растениеводстве" | | | | | | |
| Описание | Государственная поддержка обязательного страхования в растениеводстве от неблагоприятных природных явлений в порядке, утвержденном Правительством Республики Казахстан. Оплата услуг агента для управления бюджетными средствами для государственной поддержки обязательного страхования в растениеводстве в порядке, утвержденном Правительством Республики Казахстан | | | | | | |
| Стратегическое направление | 1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности и адаптация аграрного производства к условиям вступления в ВТО | | | | | | |
| Цель | 1.3. Развитие современной инфраструктуры отраслей АПК и повышение технической оснащенности | | | | | | |
| Задачи | 1.3.1. Развитие обслуживающей инфраструктуры отраслей АПК | | | | | | |
| Показатели | | | | | | | |
| Наименование показателя | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | | | | |
| 2008 год (отчет) | 2009 год (план текущего) | 2010 год | 2011 год | 2012 год | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Показатели количества | Обеспечение гарантированности 50 процентов страховых выплат страховым компаниям, осуществив- шим свои обязательства по страховым случаям перед страхователями (сельхозтоваропроизво- дителями) | % от стра- ховых вып- лат | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Показатели качества | | | | | | | |
| Показатели эффективности | | | | | | | |
| Показатели результата | Застрахованная площадь посевов | млн. га | 13,9 | 12,5 | 13,1 | 13,8 | 14,2 |
| Расходы на реализацию программы | | тыс. тенге | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 |

Форма бюджетной программы

Сноска. Бюджетная форма 051 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 31.12.2010

| Администратор бюджетной программы | Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бюджетная программа | 051 "Субсидирование систем управления производством сельскохозяйственной продукции" | | | | | | |
| Описание | Частичное возмещение (до 50 %) стоимости услуг по разработке, внедрению и сертификации международных стандартов субъектов агропромышленного комплекса, в соответствии с Правилами бюджетного субсидирования систем управления производством сельскохозяйственной продукции, утверждаемыми Правительством Республики Казахстан | | | | | | |
| Стратегическое направление | 1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности и адаптация аграрного производства к условиям вступления в ВТО | | | | | | |
| Цель | 1.1. Обеспечение продовольственной безопасности республики на основе стабильного роста производства продукции АПК | | | | | | |
| Задачи | 1.1.3. Устойчивое развитие и поддержка перерабатывающих производств | | | | | | |
| Показатели | | | | | | | |
| Наименование показателя | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | | | | |
| 2008 год (отчет) | 2009 год (план текущего) | 2010 год | 2011 год | 2012 год | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Показатели количества | Количество предприятий участвующих в программе | ед. | 40-60 | 25-35 | 30-40 | 30-40 | 30-40 |
| Показатели качества | В результате увеличения количества предприятий, внедривших международ- ные стандарты, доля произведенной ими продукции по отношению к общему объему произведенной продукции субъектами АПК составляет по: растительному маслу молочной мясной зерну муке | % % % % % | 30,0 19,0 37,0 14,0 14,0 | 32,0 21,0 40,0 16,0 15,5 | 34,0 23,0 43,0 18,0 17,5 | 37,0 26,0 44,0 21,0 20,0 | 39,0 27,0 46,0 23,0 22,0 |
| Показатели эффективности | | | | | | | |
| Показатели результата | Количество предприятий субъектов АПК внедрив- ших международные стандарты ИСО, ХАССП | ед. | 224 | 254 | 284 | 319 | 359 |
| Расходы на реализацию программы | | тыс. тенге | 45 950,4 | 40 000,0 | 42 609,0 | 60 000,0 | 60 000,0 |

Форма бюджетной программы

| Администратор бюджетной программы | Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бюджетная программа | 052 "Диагностика заболеваний животных" | | | | | | |
| Описание | Программа направлена на защиту граждан Казахстана и животного мира от болезней общих для человека, животных и птиц, путем проведения диагностических исследований, включая серологические, бактериологические, вирусологические и паразитологические исследования по болезням животных и птиц в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Республики Казахстан. | | | | | | |
| Стратегическое направление | 1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности и адаптация аграрного производства к условиям вступления в ВТО. | | | | | | |
| Цель | 1.1. Обеспечение продовольственной безопасности республики на основе стабильного роста производства продукции АПК | | | | | | |
| Задача | 1.1.2. Повышение продуктивности и качества продукции животноводства | | | | | | |
| Показатели | | | | | | | |
| Наименование показателя | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | | | | |
| 2008 год (отчет) | 2009 год (план текущего) | 2010 год | 2011 год | 2012 год | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Показатели количества | Внедрение современных диагностических методов с охватом всего поголовья животных в соответствие с требованиями МЭБ | млн. иссл. | 18,3 | 28-36 | 32-38 | 32-38 | 32-38 |
| Показатели качества | Выявляемость положительно реагирующих животных | % | 2,2 | 1,8 | 1,5-1,7 | 1,3-1,5 | 1,0-1,3 |
| Показатели эффективности | Охват диагностическими исследованиями | % | 71,4 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Показатели результата | Проведение запланированного объема диагностических исследований | млн. иссл. | 18,3 | 28-36 | 32-38 | 32-38 | 32-38 |
| Расходы на реализацию программы | | тыс. тенге | 2 370 625,0 | 4 282 425,0 | 4 698 725,0 | 4 698 725,0 | 4 698 725,0 |

Форма бюджетной программы

Сноска. Бюджетная форма 053 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 31.12.2010

| Администратор бюджетной программы | Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бюджетная программа | 053 "Противоэпизоотические мероприятия" | | | | | | |
| Описание | Программа направлена на защиту граждан Казахстана и животного мира от болезней общих для человека, животных и птиц, сохранения стабильной эпизоотической ситуации по инфекционным болезням сельскохозяйственных животных и птиц в республике путем своевременного выполнения ветеринарно-профилактических и диагностических мероприятий и включает в себя: закуп ветеринарных препаратов, в том числе пополнение республиканского запаса ветеринарных препаратов; хранение ветеринарных препаратов. | | | | | | |
| Стратегическое направление | 1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности и адаптация аграрного производства к условиям вступления в ВТО | | | | | | |
| Цель | 1.1. Обеспечение продовольственной безопасности республики на основе стабильного роста производства продукции АПК | | | | | | |
| Задача | 1.1.2. Повышение продуктивности и качества продукции животноводства | | | | | | |
| Показатели | | | | | | | |
| Наименование показателя | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | | | | |
| 2008 год (отчет) | 2009 год (план текущего) | 2010 год | 2011 год | 2012 год | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Показатели количества | совершенствование мер профилактики заразных и незаразных болезней животных в соответствие с требованиями Международного эпизоотического бюро: | | | | | | |
| 1) закуп ветеринарных препаратов для профилактики особо опасных болезней животных и птиц и пополнения республикан ского запаса ветеринар ных препаратов. | млн. доз | 99,5 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | |
| 2) применение ветеринарных препаратов: | | | | | | | |
| взятие и доставку проб крови для серологичес- ких исследований | млн. проб | 18,2 | 25-34 | | | | |
| введение животным ветеринарных препаратов | млн. доз | 99,5 | 80-130 | | | | |
| Передача местным исполнительным органам областей (города республиканского значения, столицы) закупленных ветеринарных препаратов для профилактики особо опасных болезней животных и птиц, за исключением республиканского запаса ветеринарных препаратов | млн. доз | | | 80-100 | 80-100 | 80-100 | |
| Показатели качества | Обеспечение безопас- ности закупленных ветеринарных препаратов, в том числе республиканского запаса ветеринарных препаратов | млн. доз | 99,5 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 |
| Показатели эффективности | Количество иммунизиро- ванных животных | млн. голов | | | 80-100 | 80-100 | 80-100 |
| Показатели результата | Проведение закупа ветеринарных препаратов для профилактики особо опасных заболеваний животных и птиц и пополнение республиканского запаса ветеринарных препаратов | млн. доз | 99,5 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 |
| Передача местным исполнительным органам областей (города республиканского значения, столицы) закупленных ветеринарных препаратов для профилактики особо опасных болезней животных и птиц, за исключением республиканского запаса ветеринарных препаратов | млн. доз | | | 80-100 | 80-100 | 80-100 | |
| Расходы на реализацию программы | | тыс. тенге | 4 542 923,2 | 6 504 912,0 | 1 724 000,0 | 1 918 789,0 | 2 072 738,0 |

Форма бюджетной программы

Сноска. Бюджетная форма 054 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 31.12.2010

| Администратор бюджетной программы | 212 Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бюджетная программа | 054 "Капитальный ремонт и восстановление особо аварийных участков межхозяйственных каналов и гидромелиоративных сооружений" | | | | | | |
| Описание | Проведение капитального ремонта на водохозяйственных объектах направленных на улучшение функционирования систем сельскохозяйственного водопользования | | | | | | |
| Стратегическое направление | 2. Сохранение, рациональное использование и воспроизводство рыбных, лесных ресурсов, ресурсов животного мира, объектов природно-заповедного фонда, а также создание условий для устойчивого водообеспечения и эффективного уровня водопользования | | | | | | |
| Цель | 2.2. Регулирование использования и охраны водных ресурсов | | | | | | |
| Задача | 2.2.3. Обеспечение безопасной и надежной эксплуатации систем водоснабжения, гидротехнических и гидромелиоративных сооружений, а также межхозяйственных каналов | | | | | | |
| Показатели | | | | | | | |
| Наименование показателя | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | | | | |
| 2008 год (отчет) | 2009 год (план текущего) | 2010 год | 2011 год | 2012 год | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Показатели количества | Капитальный ремонт особо аварийных объектов | коли- чест- во | 8 | 12 | 13 | 6 | 0 |
| Показатели качества | Соответствие выполненных ремонтно- восстановительных работ требованиям строительных норм и правил | | | | | | |
| Показатели эффективности | Повышение коэффициента полезного действия оросительных систем %. | % | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 |
| Показатели результата | Ежегодно улучшение технического состояния особо аварийных участках межхозяйст- венных каналов и гидромелиоративных сооружений | коли- чест- во | 8 | 12 | 4 | 6 | 0 |
| Расходы на реализацию программы | | тыс. тенге | 713 474,2 | 493 414,0 | 756 706,0 | 417 817,0 | 0,0 |

Форма бюджетной программы

| Администратор бюджетной программы | Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бюджетная программа | 055 "Государственные премии в области аграрной науки" | | | | | | |
| Описание | Проведение конкурса на соискание премий имени А.И. Бараева в области аграрной науки для стимулирования деятельности ученых, в т.ч. талантливой молодежи, присуждением ежегодно премий им. Бараева за лучшие научные работы в области АПК | | | | | | |
| Стратегическое направление | 1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности и адаптация аграрного производства к условиям вступления в ВТО | | | | | | |
| Цель | 1.2. Развитие национальных конкурентных преимуществ отечественной продукции | | | | | | |
| Задачи | 1.2.2. Обеспечение ускоренного научного и технологического развития АПК за счет построения эффективной системы создания, внедрения и распространения конкурентоспособных научных разработок и развития человеческого капитала | | | | | | |
| Показатели | | | | | | | |
| Наименование показателя | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | | | | |
| 2008 год (отчет) | 2009 год (план текущего) | 2010 год | 2011 год | 2012 год | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | б | 7 | 8 |
| Показатели количества | размер премии составляет: первая вторая третья | МРП | 200 150 100 | 200 150 100 | 200 150 100 | 200 150 100 | 200 150 100 |
| Показатели качества | | | | | | | |
| Показатели эффективности | | | | | | | |
| Показатели результата | Стимулирование ученых за научную работу в области аграрной науки: Первая премия Вторая премия Третья премия | кол-во | 3 10 1 | 4 6 5 | 5 5 5 | 5 5 5 | 5 5 5 |
| Расходы на реализацию программы | | тыс. тенге | 520,5 | 670,0 | 809,0 | 809,0 | 809,0 |

Форма бюджетной программы

Сноска. Бюджетная форма 056 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 31.12.2010

| Администратор бюджетной программы | Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бюджетная программа | 056 "Повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции" | | | | | | |
| Описание | Проект направлен на повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на основе внедрения мировых стандартов, современной системы контроля качества продукции, развития агромаркетинга, создания системы распространения знаний (экстеншн), совершенствования аграрной науки. В рамках данного проекта будет проведена модернизация существующей сети ветеринарных и карантинных лабораторий, проектирование, строительство и международная аккредитация Национальной Референтной Лаборатории (HPЛ) по сельскохозяйственной продукций. Также предусматривается выделение на конкурсной основе грантов сельхозтоваропроизводителям, перерабатывающим предприятиям, научным учреждениям и частным испытательным лабораториям, разработка технических регламентов и гармонизация стандартов. | | | | | | |
| Стратегическое направление | 1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности и адаптация аграрного производства к условиям вступления в ВТО | | | | | | |
| Цель | 1.3. Развитие современной инфраструктуры отраслей АПК и повышение технической оснащенности | | | | | | |
| Задачи | 1.3.1. Развитие обслуживающей инфраструктуры отраслей АПК | | | | | | |
| Показатели | | | | | | | |
| Наименование показателя | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | | | | |
| 2008 год (отчет) | 2009 год (план текущего) | 2010 год | 2011 год | 2012 год | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Показатели количества | Строительство Национальной референтной лаборатории по сельскохозяйственной продукции | % | - | - | | 40 | 60 |
| Закуп оборудования для Национальной референтной лаборатории по сельскохозяйственной продукции | % | | | | | 100 | |
| Проектирование и надзор за строительством Национальной референтной лаборатории | % | - | - | | 3 | 3 | |
| Модернизация государст- венных лабораторий (закуп лабораторного оборудования) | лабо- рато- рия | 69 | 21 | | | | |
| Обучение специалистов лабораторий внутри страны | чел | 0 | 60 | | | 70 | |
| Улучшение лабораторной практики посредством привлечения международных консультантов | чел/ мес | 2 | 2 | | | | |
| Разработка технических регламентов в области безопасности пищевой продукции | кол- во | 3 | | | | | |
| Доработка 7 технических регламентов посредством привлечения международных консультантов по гармонизации стандартов | чел/ мес | - | 2 | | | | |
| Внедрение системы менеджмента безопасности пищевых продуктов на основе стандарта ИСО 22000:2005 посредством выдачи грантов | кол- во | 8 | 10 | | 10 | | |
| Обучение с/х товаропроизводителей и перерабатывающих компаний, государственных компаний и организаций и др. заинтересованных участников рынка современным методикам сбора, обработки и анализа маркетинговой информации; | чел. | 570 | - | | | | |
| Обучение потенциальных заявителей по составлению заявок для участия в конкурсе по СКГ и мониторинг подпроектов СКГ | чел. | не менее 600 | не менее 600 | не менее 300 | не менее 300 | не менее 200 | |
| Повышение квалификации молодых ученых за рубежом | чел. | | 35 | 12 | | | |
| Повышение квалификации преподавателей аграрных ВУЗов и колледжей за рубежом | чел. | | 40 | | 30 | | |
| Обучение по системе распространения и передачи знаний | чел. | | 100 | | 50 | | |
| Обучение специалистов лабораторий за рубежом | чел. | | 30 | | | | |
| Международные стажировки сотрудников МСХ и сотрудников Координационного центра проекта | чел. | | 12 | 6 | | | |
| Проведение вводного семинара для сотрудников Координационного центра проекта, а также для приглашенных гостей из заинтересованных организаций | семи- нар | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Разработка государствен- ных стандартов Республики Казахстан | кол- во | 19 | 0 | | | | |
| Разработка руководств по применению системы менеджмента безопасности пищевых продуктов на основе стандарта ИСО 22000:2005 | кол- во | 2 | 0 | | | | |
| Поддержка работы веб-сайта проекта | веб- сайт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Поддержка работы информационно-мониторин- говой системы проекта | сис- тема | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Обеспечение деятельности системы по распространению и передаче знаний | система | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Привлечение финансового агента (банк-поверенный) | агент | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Привлечение независимых экспертов для оценки грантовых предложений по СКГ | чел. | 30 | 60 | 60 | 30 | | |
| Показатели качества | Повышено качество заявок для участия в конкурсе по СКГ, не менее __% заявок одобрено по результатам первого тура конкурса по СКГ, где проводиться соответствие заявок установленным административным требованиям по СКГ | % | 35 | 60 | 65 | 65 | |
| Не менее __ % молодых ученых удовлетворены курсом обучения за рубежом | % | | 90 | 90 | | | |
| Не менее __ % преподавателей аграрных ВУЗов и колледжей удовлетворены курсом обучения за рубежом | % | | 90 | | | | |
| Повышение эффективности реализации Проекта за счет внедрения информационно-мониторин- говой системы Проекта и привлечения компании по мониторингу и оценке проекта | % | | 25 | 30 | 35 | | |
| Показатели эффективности | Реализация подпроектов по внедрению инновационных технологий и улучшения инфраструктуры | Кол- во | | | Не менее 100 | Не менее 100 | Не менее 80 |
| Повышение безопасности и качества пищевой продукции за счет внедрения международных стандартов | Кол- во | | | | Не менее 10 | | |
| Повышение квалификации сотрудников АПК | Чел. | | | 366 | 393 | 270 | |
| Показатели результата | Национальная референтная лаборатория | лабо- рато- рия | | | | | 1 |

1 | Администратор бюджетной программы | Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Оснащение государственных лабораторий современным оборудованием | лабо- рато- рия | 69 | 21 | | | | |
| Разработка технических регламентов в области безопасности пищевой продукции | тех. рег- ла- мент | 3 | | | | | |
| Повышение квалификации пользователей Информа- ционно-маркетинговой системы | чел. | 570 | | | | | |
| Не менее __% заявителей получат грант по СКГ Выдано грантов по СКГ | % кол- во | 30 100 | 35 120 | 40 200 | 45 150 | 100 | |
| Расходы на реализацию программы | | тыс. тенге | 1 072 690,0 | 1 612 702,0 | 1 060 281,0 | 2 226 013,0 | 2 757 160,0 |

Форма бюджетной программы

| Администратор бюджетной программы | Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бюджетная программа | 057 "Информационное обеспечение субъектов агропромышленного комплекса на безвозмездной основе" | | | | | | |
| Описание | Предоставление на безвозмездной основе субъектам агропромышленного комплекса информации, а также организация процессов по распространению знаний среди сельхозтоваропроизводителей | | | | | | |
| Стратегическое направление | 1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности и адаптация аграрного производства к условиям вступления в ВТО | | | | | | |
| Цель | 1.3. Развитие современной инфраструктуры отраслей АПК и повышение технической оснащенности | | | | | | |
| Задача | 1.3.1. Развитие обслуживающей инфраструктуры отраслей АПК | | | | | | |
| Показатели | | | | | | | |
| Наименование показателя | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | | | | |
| 2008 год (отчет) | 2009 год (план текущего) | 2010 год | 2011 год | 2012 год | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Показатели количества | Количество сельских информационно-консульта- ционных центров (СИКЦ) | еди- ниц | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Количество ярмарок и выставок | еди- ниц | | | 1 | 1 | 1 | |
| Показатели качества | Повышение уровня информированности субъектов агропромышленного комплекса | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Показатели эффективности | Охват территории Республики Казахстан по предоставлению на безвозмездной основе информации субъектам агропромышленного комплекса | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Показатели результата | Количество субъектов охваченные услугами, а также ежемесячная адресная доставка специализированного печатного издания АПК "Справочник фермера" | су- бъек- тов АПК | 50 000 | 45 000 | 45 000 | 55 000 | 55 000 |
| Количество проведенных научно-практических семинаров | еди- ниц | | 26 | 65 | 65 | 65 | |
| Количество обученных слушателей | су- бъек- тов АПК | | 790 | 1300 | 1300 | 1300 | |
| Расходы на реализацию программы | | тыс. тенге | 110 000,0 | 189 900,0 | 273 907,0 | 100 000,0 | 90 000,0 |

Форма бюджетной программы

Сноска. Бюджетная программа 059 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 20.10.2010

| Администратор бюджетной программы | Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бюджетная программа | 059 "Ликвидация очагов острых и хронических инфекционных заболеваний животных и птиц" | | | | | | |
| Описание | Программа направлена на защиту граждан Казахстана и животного мира от болезней общих для человека, животных и птиц, путем проведения локализационных и ликвидационных мероприятий. В рамках данной программы ГУ "Республиканский противоэпизоотический отряд" осуществляются следующие мероприятия: хранение республиканского запаса ветеринарных препаратов; доставку ветеринарных препаратов и дезинфицирующих средств; уничтожение трупов павших животных и птиц путем сжигания; сдачу больных животных на перерабатывающие предприятия; возмещение стоимости изъятых и уничтоженных животных, кормов, кормовых добавок и ветеринарных препаратов; вынужденную вакцинацию животных и птиц в эпизоотическом очаге и в угрожаемой зоне; дезинфекцию помещений, где содержались больные животные и птицы; взятие и доставку проб крови или патологического материала для лабораторных исследований; проведение контрольных исследований на хронические инфекции (исследований животных до получения двукратного отрицательного результата); установку карантинных постов, дезинфекционных барьеров и организацию на них круглосуточного дежурства на время карантина При возникновении в сопредельных государствах вспышек особо опасных инфекционных заболеваний животных и птиц осуществляется организация временных приграничных карантинных постов по недопущению заноса инфекции в республику, которая включает: доставку дезинфицирующих средств до этих постов из республиканского запаса; сооружение временных дезинфекционных барьеров или ремонт существующих дезинфекционных барьеров и организацию на них круглосуточного дежурства для дезинфекции транспортных средств до стабилизации эпизоотической ситуации в сопредельном государстве. | | | | | | |
| Стратегическое направление | 1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности и адаптация аграрного производства к условиям вступления в ВТО | | | | | | |
| Цель | 1.1. Обеспечение продовольственной безопасности республики на основе стабильного роста производства продукции АПК | | | | | | |
| Задача | 1.1.2. Повышение продуктивности и качества продукции животноводства | | | | | | |
| Показатели | | | | | | | |
| Наименование показателя | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | | | | |
| 2008 год (отчет) | 2009 год (план текущего) | 2010 год | 2011 год | 2012 год | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Показатели количества | Локализация и ликвидация выявленных неблагополуч- ных пунктов особо опасных, хронических инфекционных заболеваний животных и птиц; | очаг | 196 | 229 | 150-200 | 100-150 | 100-150 |
| Хранение республиканского запаса ветеринарных препаратов; | тыс. доз | | | 30-50 | 30-50 | 30-50 | |
| Организация временных приграничных карантинных постов по недопущению заноса инфекции в республику (при возникновении в сопредельных государствах вспышек особо опасных инфекционных заболеваний животных и птиц) | ед. | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Мероприятия по ликвидации Республиканского государственного казенного предприятия "Республиканский противоэпизоотический отряд" и созданию Государственного учреждения "Республиканс- кий противоэпизоотический отряд" Комитета государственной инспекции Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан. | % | | 100 | | | | |
| Возмещение ущерба: | | | | | | | |
| МРС: | тыс. гол. | | | 28,0- 35,0 | 28,0- 35,0 | 28,0- 35,0 | |
| КРС: | | | | 0,1-0,3 | 0,1-0,3 | 0,1-0,3 | |
| Птиц: | | | | 1,5-3,0 | 1,5-3,0 | 1,5-3,0 | |
| Продукты и сырье животного происхождения: | ед. | | | 350-450 | 350-450 | 350-450 | |
| Показатели качества | Проведение ветеринарных мероприятий по локализации, ликвидации выявленных очагов | очаг | 196 | 229 | 150-200 | 100-150 | 100-150 |
| дезинфекции на временных приграничных карантинных постах | ед. | | | 50 | 50 | 50 | |
| Показатели эффективности | Предотвращение заноса, распространения особо опасных инфекционных болезней животных | % | | | 100 | 100 | 100 |
| Показатели результата | Санация эпизоотических очагов и обеспечение в них ветеринарно- санитарного благополучия | очаг | 196 | 229 | 150-200 | 100-150 | 100-150 |
| Выплата владельцам возмещения ущерба за изъятых и уничтоженных: | | | | | | | |
| МРС: | тыс. гол. | | | 28,0- 35,0 | 28,0- 35,0 | 28,0- 35,0 | |
| КРС: | | | | 0,1-0,3 | 0,1-0,3 | 0,1-0,3 | |
| Птиц: | | | | 1,5-3,03 | 1,5-3,0 | 1,5-3,0 | |
| Продукты и сырье животного происхождения: | ед. | | | 50-450 | 350-450 | 350-450 | |
| Расходы на реализацию программы | | тыс. тенге | 827 029,0 | 727 029,0 | 1 138 618,0 | 783 419,0 | 401 480,0 |

Форма бюджетной программы

| Администратор бюджетной программы | Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бюджетная программа | 061 "Закуп зерна в государственные ресурсы" | | | | | | |
| Описание | Закуп зерна в государственные ресурсы в объеме до 650,0 тыс. тонн у отечественных сельскохозяйственных товаропроизводителей для освежения государственного резерва продовольственного зерна, формирования государственных реализационных ресурсов и регулирования внутреннего рынка | | | | | | |
| Стратегическое направление | 1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности и адаптация аграрного производства к условиям вступления в ВТО | | | | | | |
| Цель | 1.1. Обеспечение продовольственной безопасности республики на основе стабильного роста производства продукции АПК | | | | | | |
| Задача | 1.1.1.  Повышение урожайности и качества продукции растениеводства и обеспечение продовольственной безопасности, посредством применения мер государственной поддержки, а также своевременное обеспечение деятельности уполномоченного государственного органа, в сфере развития агропромышленного комплекса и развития сельских территорий | | | | | | |
| Показатели | | | | | | | |
| Наименование показателя | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | | | | |
| 2008 год (отчет) | 2009 год (план текущего) | 2010 год | 2011 год | 2012 год | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Показатели количества | Закуп зерна в государственные ресурсы в объеме до 650,0 тыс. тонн | тыс. тонн | 409,8 | до 650,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| Показатели качества | 100 %-ный своевременный закуп зерна надлежащего качества в государственные ресурсы | тыс. тонн | 409,8 | до 650,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| Показатели эффективности | Средняя стоимость 1 тонны зерна, закупаемого в государственные ресурсы пшеницы мягкой 3 класса | тенге | 30 375 | 18 500 | 22 500 | 25 500 | 30 000 |
| Показатели результата | Наличие зерна государственного резерва продовольственного зерна для обеспечения двухмесячной потребности населения республики | тыс. тонн | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| % обеспеченности потребности страны в продовольственном зерне от годовой потребности | % | до 15 | до 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Наличие государственных реализационных ресурсов зерна для регулирования внутреннего рынка | тыс. тонн | 409,8 | до 650,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | |
| Доля зерна урожая текущего года, размещенного в государственном резерве продовольственного зерна, на конец отчетного периода (по научно-обоснованным нормам - не менее 30 %) | % | порядка 30 % | порядка 30 % | порядка 30 % | порядка 30 % | порядка 30 % | |
| Количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, участвующих в государственном закупе зерна | ед. | 967 | не менее 2200 | не менее 1500 | не менее 2000 | не менее 2000 | |
| Закуп зерна в государственные ресурсы | сроки | В уста- новлен- ные сроки | В уста- новлен- ные сроки | В уста- новлен- ные сроки | В уста- новлен- ные сроки | В уста- новлен- ные сроки | |
| Расходы на реализацию программы | | тыс. тенге | 11 829 382,0 | 11 178 000,0 | 11 250 000,0 | 12 750 000,0 | 15 000 000,0 |

Форма бюджетной программы

| Администратор бюджетной программы | Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бюджетная программа | 062 "Хранение и перемещение зерна государственного резерва продовольственного зерна" | | | | | | |
| Описание | Хранение и перемещение государственного резерва продовольственного зерна | | | | | | |
| Стратегическое направление | 1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности и адаптация аграрного производства к условиям вступления в ВТО | | | | | | |
| Цель | 1.1. Обеспечение продовольственной безопасности республики на основе стабильного роста производства продукции АПК | | | | | | |
| Задача | 1.1.1. Повышение урожайности и качества продукции растениеводства и обеспечение продовольственной безопасности, посредством применения мер государственной поддержки, а также своевременное обеспечение деятельности уполномоченного государственного органа, в сфере развития агропромышленного комплекса и развития сельских территорий | | | | | | |
| Показатели | | | | | | | |
| Наименование показателя | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | | | | |
| 2008 год (отчет) | 2009 год (план текущего) | 2010 год | 2011 год | 2012 год | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Показатели количества | Объем зерна государственного резерва продовольственного зерна, хранящегося на хлебоприемных предприятиях республики | тыс. тонн | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| Объем зерна государственного резерва продовольственного зерна, перемещенного с одного хлебоприемного предприятия на другое | тыс. тонн | 17,0 | 121,3 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | |
| Показатели качества | Количественно-качествен- ная сохранность зерна государственного резерва продовольственного зерна | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Показатели эффективности | Средняя стоимость: хранения 1 тонны государственного резерва продовольственного зерна; | тенге | 130,0- 140,0 | 135,0 | до 135 | до 140 | до 150 |
| Перемещения 1 тонны государственного резерва продовольственного зерна | тенге | 1200- 1300 | до 2900 | до 2400 | до 2400 | до 2500 | |
| Показатели результата | % обеспеченности потребности страны в продовольственном зерне | % | до 15 | до 15 | 15 | 15 | 15 |
| Наличие зерна государственного резерва продовольственного зерна для обеспечения двухмесячной потребности населения республики | тыс. тонн | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | |
| Доля зерна урожая текущего года, размещенного в государственном резерве продовольственного зерна, на конец отчетного периода (по научно-обоснованным нормам - не менее 30 %) | % | порядка 30 % | порядка 30 % | порядка 30 % | порядка 30 % | порядка 30 % | |
| Хранение и перемещение зерна государственного резерва продовольствен- ного зерна | сроки | В уста- новлен- ные сроки | В уста- новлен- ные сроки | В уста- новлен- ные сроки | В уста- новлен- ные сроки | В уста- новлен- ные сроки | |
| Расходы на реализацию программы | | тыс. тенге | 821 315,9 | 1 153 300,0 | 850 800,0 | 852 500,0 | 920 700,0 |

Форма бюджетной программы

| Администратор бюджетной программы | 212 Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бюджетная программа | 064 "Разработка схем, водохозяйственных балансов, нормативов в области охраны и использования водных ресурсов" | | | | | | |
| Описание | Определение основных направлений и мер для удовлетворения перспективных потребностей в воде населения и отраслей экономики | | | | | | |
| Стратегическое направление | 2. Сохранение, рациональное использование и воспроизводство рыбных, лесных ресурсов, ресурсов животного мира, объектов природно-заповедного фонда, а также создание условий для устойчивого водообеспечения и эффективного уровня водопользования | | | | | | |
| Цель | 2.2. Регулирование использования и охраны водных ресурсов | | | | | | |
| Задача | 2.2.2. Охрана и рациональное использование водных ресурсов | | | | | | |
| Показатели | | | | | | | |
| Наименование показателя | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | | | | |
| 2008 год (отчет) | 2009 год (план текущего) | 2010 год | 2011 год | 2012 год | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Показатели количества | Разработка схем комплексного использования и охраны водных ресурсов по основным бассейнам рек и в целом по стране | шт. | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Показатели качества | | | | | | | |
| Показатели эффективности | | | | | | | |
| Показатели результата | Наличие документа, определяющего основные водохозяйственные и другие мероприятия бассейну водного объекта, рассматриваемой территории или в целом по стране, подлежащие осуществлению для удовлетворения перспективных потребностей в воде населения и отраслей экономики, а также для охраны водных ресурсов или предотвращения их вредного воздействия | шт. | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Расходы на реализацию программы | | тыс. тенге | 158 278,0 | 160 933,0 | 123 072,0 | 49 430,0 | 21 023,0 |

Форма бюджетной программы

| Администратор Бюджетной программы | 212 Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бюджетная программа | 065 "Составление государственного водного кадастра" | | | | | | |
| Описание | Обеспечение отраслей экономики необходимыми данными о водных ресурсах и их использовании | | | | | | |
| Стратегическое направление | 2. Сохранение, рациональное использование и воспроизводство рыбных, лесных ресурсов, ресурсов животного мира, объектов природно-заповедного фонда, а также создание условий для устойчивого водообеспечения и эффективного уровня водопользования | | | | | | |
| Цель | 2.2. Регулирование использования и охраны водных ресурсов | | | | | | |
| Задача | 2.2.2. Охрана и рациональное использование водных ресурсов | | | | | | |
| Показатели | | | | | | | |
| Наименование показателя | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | | | | |
| 2008 год (отчет) | 2009 год (план текущего) | 2010 год | 2011 год | 2012 год | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Показатели количества | Обновление разделов Государственного водного кадастра | Шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Показатели качества | | | | | | | |
| Показатели эффективности | | | | | | | |
| Показатели результата | наличие систематизирован- ного свода сведений о состоянии, использовании и охране водных объектов, об их водных ресурсах Казахстана, инструкций, методических указаний по ведению государственного водного кадастра и других нормативно-технических документов | Шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Расходы на реализацию программы | | тыс. тенге | 12 605,0 | 11 160,0 | 9 283,0 | 9 754,0 | 9 755,0 |

Форма бюджетной программы

| Администратор бюджетной программы | 212 Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бюджетная программа | 066 "Проведение природоохранных попусков" | | | | | | |
| Описание | Восстановление естественного весеннего гидрологического режима в низовья реки Шидерты путем проведения попуска | | | | | | |
| Стратегическое направление | 2. Сохранение, рациональное использование и воспроизводство рыбных, лесных ресурсов, ресурсов животного мира, объектов природно-заповедного фонда, а также создание условий для устойчивого водообеспечения и эффективного уровня водопользования | | | | | | |
| Цель | 2.2. Регулирование использования и охраны водных ресурсов | | | | | | |
| Задача | 2.2.2. Охрана и рациональное использование водных ресурсов | | | | | | |
| Показатели | | | | | | | |
| Наименование показателя | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | | | | |
| 2008 год (отчет) | 2009 год (план текущего) | 2010 год | 2011 год | 2012 год | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Показатели количества | компенсационный природоохранный попуск в низовья поймы реки Шидерты. | Млн/ куб. м | 50 | 100 | 96,8 | 100 | 100 |
| Показатели качества | | | | | | | |
| Показатели эффективности | | | | | | | |
| Показатели результата | При затоплении пополняется водой | озе- ра | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| В период попуска затопляется водой | тыс. га | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | |
| Расходы на реализацию программы | | тыс. тенге | 171 000,0 | 425 500,0 | 486 200,0 | 530 000,0 | 530 000,0 |

Форма бюджетной программы

Сноска. Бюджетная программа 067 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 20.10.2010

| Администратор бюджетной программы | Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бюджетная программа | 067 "Экспертиза качества лесных семян, учет и аттестация объектов лесосеменной базы, оценка санитарного состояния лесов" | | | | | | |
| Описание | Определение посевных качеств семян, степени их энтомологической и фитопатологической зараженности | | | | | | |
| Стратегическое направление | 2. Сохранение, рациональное использование и воспроизводство рыбных, лесных ресурсов, ресурсов животного мира, объектов природно-заповедного фонда, а также создание условий для устойчивого водообеспечения и эффективного уровня водопользования | | | | | | |
| Цель | 2.1. Обеспечение сохранения, воспроизводства и рационального использования рыбных, лесных ресурсов, ресурсов животного мира, объектов природно-заповедного фонда | | | | | | |
| Задачи | 2.1.1. Увеличение лесистости территории республики, озеленение населенных пунктов, создание и расширение зеленых зон вокруг них, развитие плантационного выращивания древесных пород и частного лесного фонда, рациональное использование лесных ресурсов | | | | | | |
| Показатели | | | | | | | |
| Наименование показателя | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | | | | |
| 2008 год (отчет) | 2009 год (план текущего) | 2010 год | 2011 год | 2012 год | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Показатели количества | получены сертификаты соответствия лесных семян; | шт. | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Показатели качества | проведение экспертиз по определению посевных качеств семян, степени их энтомологической и фитопатологической зараженности | кол- во | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Показатели эффективности | средняя стоимость одной экспертизы | тыс. тенге | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| Показатели результата | определены посевные качества семян, степени их энтомологической и фитопатологической зараженности | кг | 11200 | 11300 | 11500 | 11500 | 11500 |
| Расходы на реализацию программы | | тыс. тенге | 18 034,5 | 25 630,0 | 23 783,0 | 29 876,0 | 32 648,0 |

Форма бюджетной программы

Сноска. Бюджетная программа 068 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 20.10.2010

| Администратор бюджетной программы | Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бюджетная программа | 068 "Обеспечение охраны, защиты и воспроизводства лесов, лесопользования и учебно-производственной деятельности в области лесного хозяйства" | | | | | | |
| Описание | Проведение учебных практик на базе ГУ "Сандыктауское учебно-производственное лесное хозяйство" | | | | | | |
| Стратегическое направление | 2. Сохранение, рациональное использование и воспроизводство рыбных, лесных ресурсов, ресурсов животного мира, объектов природно-заповедного фонда, а также создание условий для устойчивого водообеспечения и эффективного уровня водопользования | | | | | | |
| Цель | 2.1. Обеспечение сохранения, воспроизводства и рационального использования рыбных, лесных ресурсов, ресурсов животного мира, объектов природно-заповедного фонда | | | | | | |
| Задачи | 2.1.1. Увеличение лесистости территории республики, озеленение населенных пунктов, создание и расширение зеленых зон вокруг них, развитие плантационного выращивания древесных пород и частного лесного фонда, рациональное использование лесных ресурсов | | | | | | |
| Показатели | | | | | | | |
| Наименование показателя | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | | | | |
| 2008 год (отчет) | 2009 год (план текущего) | 2010 год | 2011 год | 2012 год | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Показатели количества | проведены на базе Сандыктауского УПЛХ учебные практики студентов КазНАУ; | чел. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| выполнены мероприятия по воспроизводству лесов | га | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Показатели качества | Обучение студентов практическим навыкам ведению лесного хозяйства | чел. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Показатели эффективности | Лесное хозяйства будет обеспечено квалифициро- ванными кадрами | чел. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Показатели результата | подготовлены новые кадры для лесного и охотничьего хозяйства | чел. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Расходы на реализацию программы | | тыс. тенге | 29 881,9 | 31 893,0 | 32 360,0 | 31 693,0 | 35 887,0 |

Форма бюджетной программы

| Администратор бюджетной программы | Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бюджетная программа | 069 "Формирование постоянной лесосеменной базы" | | | | | | |
| Описание | Создание постоянных лесосеменных баз, получение посадочного материала с улучшенными наследственными качествами | | | | | | |
| Стратегическое направление | 2. Сохранение, рациональное использование и воспроизводство рыбных, лесных ресурсов, ресурсов животного мира, объектов природно-заповедного фонда, а также создание условий для устойчивого водообеспечения и эффективного уровня водопользования | | | | | | |
| Цель | 2.1. Обеспечение сохранения, воспроизводства и рационального использования рыбных, лесных ресурсов, ресурсов животного мира, объектов природно-заповедного фонда | | | | | | |
| Задачи | 2.1.1. Увеличение лесистости территории республики, озеленение населенных пунктов, создание и расширение зеленых зон вокруг них, развитие плантационного выращивания древесных пород и частного лесного фонда, рациональное использование лесных ресурсов | | | | | | |
| Показатели | | | | | | | |
| Наименование показателя | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | | | | |
| 2008 год (отчет) | 2009 год (план текущего) | 2010 год | 2011 год | 2012 год | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Показатели количества | аттестация объектов постоянной лесосеменной базы; | шт. | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| выращивание посадочного материала с улучшенными наследственными качествами; | тыс. шт. | 745 | 800 | 900 | 1000 | 1000 | |
| Показатели качества | Лесное хозяйство будет обеспечено объектами лесосеменной базы | шт. | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Показатели эффективности | Обеспечение государственных учреждений лесного хозяйства посадочным материалом с улучшенными наследственными качествами | тыс. шт | 745,0 | 800,0 | 900,0 | 1000,0 | 1000,0 |
| Показатели результата | аттестованы объекты постоянной лесосеменной базы; | шт. | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| выращен посадочный материал с улучшенными наследственными качествами | тыс. шт. | 745 | 800 | 900 | 1000 | 1000 | |
| Расходы на реализацию программы | | тыс. тенге | 51 743,0 | 111 637,0 | 70 178,0 | 82 550,0 | 87 727,0 |

Форма бюджетной программы

| Администратор бюджетной программы | Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бюджетная программа | 070 "Лесоохотустройство и лесохозяйственное проектирование, учет и биологические обоснования в области лесов и животного мира" | | | | | | |
| Описание | Проведение лесоустроительных работ и лесохозяйственного проектирования, ведение государственного учета лесов, обеспечение лесного и охотничьего хозяйства и особо охраняемых природных территорий научно-методическими разработками | | | | | | |
| Стратегическое направление | 2. Сохранение, рациональное использование и воспроизводство рыбных, лесных ресурсов, ресурсов животного мира, объектов природно- заповедного фонда, а также создание условий для устойчивого водообеспечения и эффективного уровня водопользования | | | | | | |
| Цель | 2.1. Обеспечение сохранения, воспроизводства и рационального использования рыбных, лесных ресурсов, ресурсов животного мира, объектов природно-заповедного фонда | | | | | | |
| Задачи | 2.1.1. Увеличение лесистости территории республики, озеленение населенных пунктов, создание и расширение зеленых зон вокруг них, развитие плантационного  выращивания древесных пород и частного лесного  фонда, рациональное использование лесных ресурсов | | | | | | |
| Показатели | | | | | | | |
| Наименование показателя | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | | | | |
| 2008 год (отчет) | 2009 год (план текущего) | 2010 год | 2011 год | 2012 год | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Показатели количества | Проведение лесоустройства на территории государственного лесного фонда; | тыс. га | 407,4 | 609 | 548,8 | 548,8 | 882,5 |
| Получение проектов противопожарного обустройства лесов; | шт. | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | |
| Разработка научно обоснованных рекомендации и методик | шт. | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
| Проведение учета численности редких и исчезающих видов копытных животных и сайгаков на площади | тыс. га | 123 000 | 123 000 | 123 000 | 123 000 | 123 000 | |
| Подготовка биологическо- го обоснования на изъятие объектов животного мира | отчет | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Проведение научных исследований по редким и исчезающим видам копытных животных и сайгаков | отчет | | 1 | 1 | | | |
| Инвентаризация охотничьих угодий | отчет | | 1 | 1 | | | |
| Кадастр, мониторинг и учет животного мира | прог- рамма | | | | 1 | 1 | |
| Показатели качества | | | | | | | |
| Показатели эффективности | | | | | | | |
| Показатели результата | Проведено лесоустройство на территории государственного лесного фонда; | тыс. га | 407,4 | 609 | 407,4 | 548,8 | 882,5 |
| Получены проекты противопожарного обустройства лесов; | шт. | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | |
| Разработаны научно обоснованные рекомендации и методики | шт. | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
| Определена численность редких и исчезающих видов копытных животных и сайгаков на площади | тыс. га | 123 000 | 123 000 | 123 000 | 123 000 | 123 000 | |
| На основе биологического обоснования будет определен лимит изъятия объектов животного мира | отчет | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Проведена инвентаризация охотничьих угодий | отчет | | 1 | 1 | | | |
| Ведение Кадастра и мониторинга и учета животного мира | прог- рамма | | | | 1 | 1 | |
| Расходы на реализацию программы | | тыс. тенге | 389 338,0 | 424 378,0 | 421 378,0 | 467 807,0 | 509 910,0 |

Форма бюджетной программы

| Администратор бюджетной программы | Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бюджетная программа | 071 "Создание зеленой зоны города Астаны" | | | | | | |
| Описание | Создание зеленой зоны г. Астана | | | | | | |
| Стратегическое направление | 2. Сохранение, рациональное использование и воспроизводство рыбных, лесных ресурсов, ресурсов животного мира, объектов природно-заповедного фонда, а также создание условий для устойчивого водообеспечения и эффективного уровня водопользования | | | | | | |
| Цель | 2.1. Обеспечение сохранения, воспроизводства и рационального использования рыбных, лесных ресурсов, ресурсов животного мира, объектов природно-заповедного фонда | | | | | | |
| Задачи | 2.1.1. Увеличение лесистости территории республики, озеленение населенных пунктов, создание и расширение зеленых зон вокруг них, развитие плантационного выращивания древесных пород и частного лесного фонда, рациональное использование лесных ресурсов | | | | | | |
| Показатели | | | | | | | |
| Наименование показателя | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | | | | |
| 2008 год (отчет) | 2009 год (план текущего) | 2010 год | 2011 год | 2012 год | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Показатели количества | Создание санитарной защитной зеленой зоны города Астаны | тыс. га | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Показатели качества | Расширена территория зеленой зоны города Астаны | тыс. га | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Показатели эффективности | Ежегодное увеличение площади зеленой зоны г. Астана | % | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Показатели результата | Произведены посадки зеленых насаждений в пригородной зоне города Астаны | тыс. га | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Расходы на реализацию программы | | тыс. тенге | 1 641 435,0 | 1 764 701,0 | 1 850 951,0 | 2 000 151,0 | 2 180 165,0 |

Форма бюджетной программы

| Администратор бюджетной программы | Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бюджетная программа | 072 "Авиаохрана леса" | | | | | | |
| Описание | Авиационная охрана лесов от пожаров, вредителей и болезней леса | | | | | | |
| Стратегическое направление | 2. Сохранение, рациональное использование и воспроизводство рыбных, лесных ресурсов, ресурсов животного мира, объектов природно-заповедного фонда, а также создание условий для устойчивого водообеспечения и эффективного уровня водопользования | | | | | | |
| Цель | 2.1. Обеспечение сохранения, воспроизводства и рационального использования рыбных, лесных ресурсов, ресурсов животного мира, объектов природно-заповедного фонда | | | | | | |
| Задачи | 2.1.1. Увеличение лесистости территории республики, озеленение населенных пунктов, создание и расширение зеленых зон вокруг них, развитие плантационного выращивания древесных пород и частного лесного фонда, рациональное использование лесных ресурсов | | | | | | |
| Показатели | | | | | | | |
| Наименование показателя | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | | | | |
| 2008 год (отчет) | 2009 год (план текущего) | 2010 год | 2011 год | 2012 год | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Показатели количества | Авиационная охрана территории государствен- ного лесного фонда | тыс. га | 5639 | 5639 | 5639 | 5639 | 5639 |
| Показатели качества | Территория государственного лесного фонда республики обеспечена эффективной авиационной охраной | тыс. га | 5639,0 | 5639,0 | 5639,0 | 5639,0 | 5639,0 |
| Показатели эффективности | снижение среднего показателя ущерба наносимого одним лесным пожаром | тыс. тенге | 993,8 | 458,9 | 458,9 | 458,9 | 458,9 |
| Показатели результата | Площадь одного лесного пожара на авиаохраняемой территории | га | 8,3 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 |
| Расходы на реализацию программы | | тыс. тенге | 833 094,0 | 1 034 591,0 | 1 003 817,0 | 1140 675,0 | 1 243 336,0 |

Форма бюджетной программы

| Администратор бюджетной программы | Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бюджетная программа | 073 "Сохранение и восстановление численности сайги, редких и исчезающих видов диких животных" | | | | | | |
| Описание | Охрана, обеспечение сохранения популяций редких и исчезающих видов диких копытных животных и сайгаков в состоянии естественной свободы для достижения их промысловой численности и биологическое обоснование увеличения ежегодного прироста | | | | | | |
| Стратегическое направление | 2. Сохранение, рациональное использование и воспроизводство рыбных, лесных ресурсов, ресурсов животного мира, объектов природно-заповедного фонда, а также создание условий для устойчивого водообеспечения и эффективного уровня водопользования | | | | | | |
| Цель | 2.1. Обеспечение сохранения, воспроизводства и рационального использования рыбных, лесных ресурсов, ресурсов животного мира, объектов природно-заповедного фонда | | | | | | |
| Задачи | 2.1.2. Сохранение, воспроизводство и рациональное использование ресурсов животного мира и объектов природно-заповедного фонда | | | | | | |
| Показатели | | | | | | | |
| Наименование показателя | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | | | | |
| 2008 год (отчет) | 2009 год (план текущего) | 2010 год | 2011 год | 2012 год | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Показатели количества | Площадь охраняемой территории | тыс. га | 123000 | 123000 | 123000 | 123000 | 123000 |
| Показатели качества | Полный охват охраняемой территории | тыс. га | 123000 | 123000 | 123000 | 123000 | 123000 |
| Показатели эффективности | Увеличение численности сайги и стабилизация численности редких и находящихся под угрозой исчезновении видов диких копытных животных: | тыс. голов | 61 | 81 | 90 | 100 | 115 |
| тугайный благородный олень | голов | 375 | 375-385 | 385-395 | 395-400 | 400-410 | |
| кулан | 2000 | 2100 | 2100- 2150 | 2150- 2200 | 2200- 2250 | | |
| джейран | 16096 | 16200 | 16200- 16300 | 16300- 16400 | 16400- 16500 | | |
| архар | 11000 | 11500 | 11500- 11520 | 11520- 11540 | 11540- 11560 | | |
| устюртский муфлон | 900 | 1000 | 1000- 1010 | 1010- 1020 | 1020- 1030 | | |
| Показатели результата | Увеличение численности сайги и стабилизация численности редких и находящихся под угрозой исчезновении видов диких копытных животных: | тыс. голов | 61 | 81 | 90 | 100 | 115 |
| тугайный благородный олень | голов | 375 | 375-385 | 385-395 | 395-400 | 400-410 | |
| кулан | 2000 | 2100 | 2100- 2150 | 2150- 2200 | 2200- 2250 | | |
| джейран | 16096 | 16200 | 16200- 16300 | 16300- 16400 | 16400- 16500 | | |
| архар | 11000 | 11500 | 11500- 11520 | 11520- 11540 | 11540- 11560 | | |
| устюртский муфлон | 900 | 1000 | 1000- 1010 | 1010- 1020 | 1020- 1030 | | |
| Расходы на реализацию программы | | тыс. тенге | 192 062,0 | 221 159,0 | 250 087,0 | 325 750,0 | 355 068,0 |

Форма бюджетной программы

Сноска. Бюджетная программа 074 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 20.10.2010

| Администратор бюджетной программы | Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бюджетная программа | 074 "Капитальный ремонт зданий, помещений и сооружений Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан" | | | | | | |
| Описание | Обеспечение капитального ремонта | | | | | | |
| Стратегическое направление | 1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности и адаптация аграрного производства к условиям вступления в ВТО | | | | | | |
| Цель | 1.1. Обеспечение продовольственной безопасности республики, стабильного роста производства продукции АПК | | | | | | |
| Задача | 1.1.1. Повышение урожайности и качества продукции растениеводства и обеспечение продовольственной безопасности, посредством применения мер государственной поддержки, а также своевременное обеспечение деятельности уполномоченного государственного органа, в сфере развития агропромышленного комплекса и развития сельских территорий | | | | | | |
| Показатели | | | | | | | |
| Наименование показателя | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | | | | |
| 2008 год (отчет) | 2009 год (план текущего) | 2010 год | 2011 год | 2012 год | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Показатели количества | Количество административных зданий, в которых проведен капитальный ремонт | зда- ние | 12 | 7 | 4 | 3 | 3 |
| Показатели качества | Проведение качественного ремонта | зда- ние | 12 | 7 | 4 | 3 | 3 |
| Показатели эффективности | Влияние проведенного ремонта на работу сотрудников (повышение работоспособности в условиях нормальной обстановки) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Показатели результата | Обеспечение выполнения мероприятий | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Расходы на реализацию программы | | тыс. тенге | 106 123,1 | 74 301,0 | 50 374,0 | 25 000,0 | 25 250,0 |

Форма бюджетной программы

| Администратор бюджетной программы | Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бюджетная программа | 075 "Материально-техническое оснащение государственных учреждений Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан" | | | | | | |
| Описание | Материально-техническое оснащение государственных учреждений Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан | | | | | | |
| Стратегическое направление | 1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности и адаптация аграрного производства к условиям вступления в ВТО | | | | | | |
| Цель | 1.1. Обеспечение продовольственной безопасности республики на основе стабильного роста производства продукции АПК | | | | | | |
| Задача | 1.1.1. Повышение урожайности и качества продукции растениеводства и обеспечение продовольственной безопасности, посредством применения мер государственной поддержки, а также своевременное обеспечение деятельности уполномоченного государственного органа, в сфере развития агропромышленного комплекса и развития сельских территорий | | | | | | |
| Показатели | | | | | | | |
| Наименование показателя | ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | | | | |
| 2008 год (отчет) | 2009 год (план текущего) | 2010 год | 2011 год | 2012 год | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Показатели количества | Приобретение зданий и сооружений | еди- ница | 6 | | 1 | | |
| Количество оснащенных государственных учреждений Министерства сельского хозяйства | еди- ница | 20 | 1 | 7 | 2 | 3 | |
| Показатели качества | Качественное выполнение мероприятий в полном объеме с учетом установленных сроков для достижения цели и задач | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Показатели эффективности | Повышение работоспособности в условиях нормальной обстановки | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Показатели результата | Обеспечение выполнения мероприятий | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Расходы на реализацию программы | | тыс. тенге | 656 069,7 | 2 400,0 | 281 475,0 | 70 400,0 | 186 368,0 |

Форма бюджетной программы

| Администратор бюджетной программы | Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бюджетная программа | 076 "Материально-техническое оснащение Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан" | | | | | | |
| Описание | Материально-техническое оснащение центрального аппарата и его территориальных подразделений. | | | | | | |
| Стратегическое направление | 1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности и адаптация аграрного производства к условиям вступления в ВТО | | | | | | |
| Цель | 1.1. Обеспечение продовольственной безопасности республики, на основе стабильного роста производства продукции АПК | | | | | | |
| Задача | 1.1.1. Повышение урожайности и качества продукции растениеводства и обеспечение продовольственной безопасности, посредством применения мер государственной поддержки, а также своевременное обеспечение деятельности уполномоченного государственного органа, в сфере развития агропромышленного комплекса и развития сельских территорий | | | | | | |
| Показатели | | | | | | | |
| Наименование показателя | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | | | | |
| 2008 год (отчет) | 2009 год (план текущего) | 2010 год | 2011 год | 2012 год | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Показатели количества | Количество учреждений, в которых улучшится материально-техническое состояние | еди- ниц | 245 | | 37 | 67 | 30 |
| Показатели качества | Качественное выполнение мероприятий в полном объеме с учетом установленных сроков для достижения цели и задач, возложенных на Министерство | % | 100 | | 100 | 100 | 100 |
| Показатели эффективности | Повышение работоспособности в условиях нормальной обстановки | % | 100 | | 100 | 100 | 100 |
| Показатели результата | Обеспечение выполнение мероприятий | % | 100 | | 100 | 100 | 100 |
| Расходы на реализацию программы | | тыс. тенге | 381 377,1 | | 78 129,0 | 76 899,0 | 77 667,0 |

Форма бюджетной программы

| Администратор бюджетной программы | Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бюджетная программа | 077 "Погашение налоговой и иной задолженности" | | | | | | |
| Описание | Погашение налоговой и иной задолженности ликвидированных ведомств и РГП "Канал им. К. Сатпаева" Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан | | | | | | |
| Стратегическое направление | 1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности и адаптация аграрного производства к условиям вступления в ВТО | | | | | | |
| Цель | 1.1. Обеспечение продовольственной безопасности республики на основе стабильного роста производства продукции АПК | | | | | | |
| Задача | 1.1.1. Повышение урожайности и качества продукции растениеводства и обеспечение продовольственной безопасности, посредством применения мер государственной поддержки, а также своевременное обеспечение деятельности уполномоченного государственного органа, в сфере развития агропромышленного комплекса и развития сельских территорий | | | | | | |
| Показатели | | | | | | | |
| Наименование показателя | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | | | | |
| 2008 год (отчет) | 2009 год (план текущего) | 2010 год | 2011 год | 2012 год | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Показатели количества | Погашение налоговой и иной задолженности ведомств | еди- ниц | | 8 | 1 | | |
| Показатели эффективности | Своевременное обеспечение деятельности | % | | | 100 | | |
| Показатели результата | Регистрация прекращения деятельности ведомств | % | | 100 | | | |
| Расходы на реализацию программы | | тыс. тенге | | 66 165,0 | 543 574,0 | | |

Форма бюджетной программы

| Администратор бюджетной программы | 212 Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бюджетная программа | 079 "Увеличение уставного капитала республиканских государственных предприятий Комитета по водным ресурсам, эксплуатирующих водохозяйственные объекты для обновления машинно-тракторного парка и оснащения техническими средствами" | | | | | | |
| Описание | Обеспечение бесперебойной подачи воды путем решения производственных задач, финансового оздоровления и пополнение материально-технической базы республиканских государственных предприятий, эксплуатирующие водохозяйственные объекты, повышение производительности и улучшение условий труда путем выделения средств, для увеличения уставного фонда республиканских государственных предприятий, эксплуатирующие водохозяйственные объекты | | | | | | |
| Стратегическое направление | 2. Сохранение, рациональное использование и воспроизводство рыбных, лесных ресурсов, ресурсов животного мира, объектов природно-заповедного фонда, а также создание условий для устойчивого водообеспечения и эффективного уровня водопользования | | | | | | |
| Цель | 2.2. Регулирование использования и охраны водных ресурсов | | | | | | |
| Задача | 2.2.3. Обеспечение безопасной и надежной эксплуатации систем водоснабжения, гидротехнических и гидромелиоративных сооружений, а также межхозяйственных каналов | | | | | | |
| Показатели | | | | | | | |
| Наименование показателя | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | | | | |
| 2008 год (отчет) | 2009 год (план текущего) | 2010 год | 2011 год | 2012 год | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Показатели количества | Улучшение оснащенности 17 Республиканских государственных предприятий Комитета по водным ресурсам МСХ РК строительной, мелиоративной техникой и технологическим оборудованием. | Шт. | | 90 | 120 | 120 | |
| Показатели качества | Обеспечение надежной эксплуатации и безопасной работы, водохозяйственных сооружений и систем питьевого водоснабжения являющихся особо важными групповыми системами водоснабжения. | Кол. | | 190 | 202 | 202 | |
| Показатели эффективности | Своевременное проведение: - текущего ремонта водохозяйственных объектов и сооружений; - берегоукрепительных работ; - содержания санитарных и водоохранных зон; - проведение противопаводковых мероприятий; - поддержание безопасного уровня водохранилищ; - улучшение технической безопасности гидротехнических сооружений | Кол. | | 190 | 202 | 202 | |
| Показатели результата | Качественное и бесперебойное обеспечение поливной, питьевой водой населения и сельхозто- варопроизводителей | Кол. | | 190 | 202 | 202 | |
| Расходы на реализацию программы | | тыс. тенге | | 712 900,0 | 712 900,0 | 712 900,0 | |

Форма бюджетной программы

Сноска. Бюджетная программа 081 с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 20.10.2010

| Администратор бюджетной программы | Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бюджетная программа | 081 "Мониторинг, референция, лабораторная диагностика и методология в ветеринарии" | | | | | | |
| Описание | Программа направлена на защиту граждан Казахстана и животного мира от болезней общих для человека путем осуществления эпизоотического мониторинга дикой фауны, позволяющего своевременно определить природные очаги особо опасных болезней животных и птиц, предупредить их распространение на территории республики, также проведение мониторинга радиоактивной загрязненности объектов госветнадзора и внешней среды (определение уровня содержания радиоактивных и токсических веществ), а также в рамках данной программы осуществляются функции по проведению референтных исследований заболеваний животных и птиц, обеспечению пищевой безопасности и ведению Национальной коллекции штаммов микроорганизмов. | | | | | | |
| Стратегическое направление | 1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности и адаптация аграрного производства к условиям вступления в ВТО. | | | | | | |
| Цель | 1.1. Обеспечение продовольственной безопасности республики на основе стабильного роста производства продукции АПК | | | | | | |
| Задача | 1.1.2. Повышение продуктивности и качества продукции животноводства | | | | | | |
| Показатели | | | | | | | |
| Наименование показателя | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | | | | |
| 2008 год (отчет) | 2009 год (план текущего) | 2010 год | 2011 год | 2012 год | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Показатели количества | Проведение референтных лабораторных исследований на уровне международных стандартов | исс- лед. | 7715 | 7920 | 7950 | 8100 | 8250 |
| Постоянный эпизоотический мониторинг | экс- пед. | 40 | 40 | 42 | 44 | 45 | |
| Обеспечение хранения и ведения Национальной коллекции штаммов микроорганизмов | штаммы | 95 | 389 | 405 | 415 | 425 | |
| Показатели качества | Совершенствование методов исследований | иссл. | | | 3 | 5 | 6 |
| Показатели эффективности | Стабилизация эпизоотической ситуации по особо опасным инфекционным болезням животных | % | | | 100 | 100 | 100 |
| Показатели результата | Проведение референтных исследований по диагностике болезней животных и птиц, обеспечение пищевой безопасности | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Поддержание активности штаммов Национальной коллекции | штамм | 26 | 113 | 118 | 123 | 125 | |
| Расходы на реализацию программы | | тыс. тенге | 91 268,1 | 97 455,0 | 106 564,0 | 114 822,0 | 126 201,0 |

Форма бюджетной программы

| Администратор бюджетной программы | Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бюджетная программа | 082 "Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на поддержку семеноводства" | | | | | | |
| Описание | Субсидирование развития семеноводства | | | | | | |
| Стратегическое направление | 1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности и адаптация аграрного производства к условиям вступления в ВТО | | | | | | |
| Цель | 1.1. Обеспечение продовольственной безопасности республики на основе стабильного роста производства продукции АПК | | | | | | |
| Задача | 1.1.1. Повышение урожайности и качества продукции растениеводства и обеспечение продовольственной безопасности, посредством применения мер государственной поддержки, а также своевременное обеспечение деятельности уполномоченного государственного органа, в сфере развития агропромышленного комплекса и развития сельских территорий | | | | | | |
| Наименование показателя | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | | | | |
| 2008 год (отчет) | 2009 год (план текущего) | 2010 год | 2011 год | 2012 год | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Показатели количества | Объем просубсидированных оригинальных семян | тыс. тонн | 6,5-9,5 | 6,5-9,5 | 7,0-10,0 | 7,5-10,5 | 8,0-11,0 |
| Объем реализации элитных семян по удешевленной стоимости | тыс. тонн | 60,0-70,0 | 57,0-67,0 | 60,0-70,0 | 60,0-70,0 | 65,0-75,0 | |
| Площади просубсидированных маточников многолетних насаждений плодово- ягодных культур и винограда | га | 25,0 | 5,86 | 13,59 | 25,3 | 8,74 | |
| Объем реализации саженцев по удешевленной стоимости | тыс. штук | 1500,0- 1900,0 | 1500,0- 1900,0 | 1900,0- 2400,0 | 1900,0- 2400,0 | 1900,0- 2400,0 | |
| Показатели качества | Количество сельхозто- варопроизводителей, получивших господдержку в рамках бюджетной программы | ед. | 1500- 2000 | 1500-2000 | 1500- 2000 | 1500- 2000 | 1500- 2000 |
| Показатели эффективности | Средняя стоимость удешевленных семян сельскохозяйственных культур составит | % от общей стои- мости | порядка 60 | порядка 60 | порядка 60 | порядка 60 | порядка 60 |
| Показатели результата | Доли используемых для посева кондиционных семян составит свыше | % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Расходы на реализацию программы | | тыс. тенге | 1 134 415,0 | 1 911 124,0 | 2 087 532,0 | 2 087 532,0 | 2 270 416,0 |

Форма бюджетной программы

Сноска. Бюджетная форма 083 в редакции постановления Правительства РК от 31.12.2010

| Форма бюджетной программы | Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бюджетная программа | 083 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астана и Алматы на поддержку племенного животноводства» | | | | | | |
| Описание | Частичное удешевление (до 50 %) стоимости реализованного (использованной) племенной продукции (материала) | | | | | | |
| Стратегическое направление | 1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности и адаптация аграрного производства к условиям вступления в ВТО | | | | | | |
| Цель | 1.1. Обеспечение продовольственной безопасности республики на основе стабильного производства продукции АПК | | | | | | |
| Задача | 1.1.2. Повышение продуктивности и качества продукции животноводства | | | | | | |
| Показатели | | | | | | | |
| Наименование показателя | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | | | | |
| 2008 год (от- чет) | 2009 год (план текуще- го года) | 2010 год | 2011 год | 2012 год | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Показатели количества | Реализация племенной продукции (материала), в том числе: | жив. массы, тонн | | | | | |
| КРС | 3012,1 | 2745,3 | 2872,7 | 4583,4 | 4583,4 | | |
| овец | 4355,5 | 6409,4 | 55 22 ,5 | 5 100, 1 | 5 100, 1 | | |
| свиней | жив. массы, тонн | 1243,0 | 1518,8 | 855,8 | 1200,0 | 1200,0 | |
| лошадей | 1210,5 | 1965,4 | 1022,0 | 1216,0 | 1216,0 | | |
| верблюдов | 575,0 | 519,5 | 380,0 | 500,0 | 500,0 | | |
| семени быков-производителей | тыс. доз | 748,8 | - | 204,0 | 130,0 | 218,49 | |
| осеменение голов | тыс.голов | - | 87,8 | - | | | |
| племенного яйца куриное | тыс. шт. | 4572,0 | 7667,7 | 7300,0 | 9735,3 | 8992,7 | |
| суточных цыплят (яичное, мясное) | тыс. гол. | | | 135,0 | | | |
| приобретения племенного молодняка КРС мясных пород зарубежной селекций | голов | | | до 3 400 | | | |
| Показатели качества | Размер субсидий за 1 кг. жив. массы реализованной по удешевленной стоимости племенного молодняка, в том числе: | тенге | | | | | |
| КРС | 150 | 150 | 165 | 165 | 165 | | |
| овец | 125 | 125 | 138 | 138 | 138 | | |
| свиней | 120 | 120 | 130 | 130 | 130 | | |
| Лошадей, в том числе: продуктивного направления спортивного направления | 100 300 | 100 300 | 110 300 | 110 330 | 110 330 | | |
| верблюдов | 75 | 75 | 80 | 80 | 80 | | |
| Размер субсидий за плодотворное осеменение | 290 | 1000 | 1000 | 1250 | 1350 | | |
| Размер субсидий за 1 штуку реализованной по удешевленной стоимости племенного яйца, в том числе: | | | | | | | |
| племенного яйца куриное (яичное) | | | 19 | | | | |
| племенного яйца куриное (мясное) | | 38 | 38 | 35 | 35 | 38 | |
| суточных цыплят (яичное) | | | | 45 | | | |
| суточных цыплят (мясной) | | | | 275 | | | |
| Показатели эффективности | Увеличение удельного веса племенного поголовья в общей численности сельхозживотных, (посредством субсидирования) | % | 5,5 | 5,5 | 6,5 | 8,5 | 10,0 |
| Повышение продуктивности сельскохозяйственных животных и птицы во всех категориях хозяйств, в том числе: | | | | | | | |
| - удой на 1 корову | кг. | 2320 | 2400 | 2400 | 2500 | 2550 | |
| - средний настриг шерсти с 1 овцы | кг. | 3 | 3 | 3,2 | 3,2 | 3,4 | |
| - средняя годовая яиценосность 1 курицы несушки | шт. | 200 | 205 | 206 | 210 | 215 | |
| Показатели результата | За счет реализации по удешевленной стоимости отечественным сельхозтоваро- производителям племенного молодняка будут организованны дополнительно племенные хозяйства | единиц | 34 | 40 | 40 | 45 | 48 |
| Повысится продуктивность сельскохозяйственных животных и птицы у отечественных сельхозтоваропроизводи- телей, в том числе: | % | | | | | | |
| продуктивность молочных коров | 5 | 6 | 6,1 | 6,5 | 6,7 | | |
| продуктивность овец (настриг шерсти) | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,5 | 3,6 | | |
| продуктивность птицы (яиценоскость) | 2,1 | 2,5 | 2,5 | 2,7 | 2,9 | | |
| Расходы на реализацию программы | | тыс. тенге | 1 879 495,0 | 2 497 397,0 | 3 429 554,0 | 2 949 597,0 | 2 949 597,0 |

Форма бюджетной программы

Сноска. Бюджетная форма 084 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 31.12.2010

| Администратор бюджетной программы | Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бюджетная программа | 084 "Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астана и Алматы на удешевление стоимости горюче-смазочных материалов и других товарно-материальных ценностей, необходимых для проведения весенне-полевых и уборочных работ" | | | | | | |
| Описание | Поддержка отечественных сельскохозяйственных товаропроизводителей путем удешевления ГСМ и других ТМЦ необходимых для проведения весенне-полевых и уборочных работ | | | | | | |
| Стратегическое направление | 1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности и адаптация аграрного производства к условиям вступления в ВТО | | | | | | |
| Цель | 1.1. Обеспечение продовольственной безопасности республики на основе стабильного роста производства продукции АПК | | | | | | |
| Задача | 1.1.1. Повышение урожайности и качества продукции растениеводства и обеспечение продовольственной безопасности, посредством применения мер государственной поддержки, а также своевременное обеспечение деятельности уполномоченного государственного органа, в сфере развития агропромышленного комплекса и развития сельских территорий | | | | | | |
| Показатель | | | | | | | |
| Наименование показателя | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | | | | |
| 2008 год (отчет) | 2009 год (план текущего) | 2010 год | 2011 год | 2012 год | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Показатели количества | Удешевление стоимости приобретенных сельскохозяйственными товаропроизводителями дизельного топлива и др. ТМЦ для проведения весенне-полевых и уборочных работ под приоритетные сельскохозяйственные культуры на площади 19-20,8 млн. гектар в том числе: | | | | | | |
| дизельного топлива гербицидов протравителей семян | тыс. тонн тыс/ литров тонн | 1049,3 13962 2300 | 1157,4 14580,8 2307 | 744,2 1 591,8 2327 | 1165,78 16151,2 2327 | 1165,78 16151,2 2327 | |
| Показатели качества | Повышение урожайности и качества зерна | ц/га | 10,2 | 10,4 | 10,6 | 10,6 | 10,6 |
| Показатели эффективности | Удешевление стоимости приобретенных сельскохозяйственными товаропроизводителями протравителей семян и гербицидов | % | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Частичное удешевление стоимости дизельного топлива. | % | 16 | 15,3 | 25 | 15,5 | 15,5 | |
| Увеличение объемов производства важнейших видов сельскохозяйст- венной продукции в том числе: пшеница рис | тыс. тонн тыс. тонн | 13500 310 | 13500 320 | 13750 320 | 13750 320 | 13750 320 | |
| Показатели результата | Обеспечение агротехнологического цикла производства приоритетных культур на площади | млн. га | 19,2 | 18,2 | 20,8 | 21,6 | 21,8 |
| Расходы на реализацию программы | | тыс. тенге | 12 805 000,0 | 16 262 831,0 | 14 205 685,0 | 16 593 560,0 | 16 593 560,0 |

Форма бюджетной программы

Сноска. Бюджетная форма 085 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 31.12.2010

| Администратор бюджетной программы | 212 Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бюджетная программа | 085 "Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на субсидирование стоимости услуг по доставке воды сельскохозяйственным товаропроизводителям" | | | | | | |
| Описание | Обеспечение поливной водой сельскохозяйственных товаропроизводителей путем выделения целевых текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на субсидирование стоимости услуг по доставке воды сельскохозяйственным товаропроизводителям | | | | | | |
| Стратегическое направление | 1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности и адаптация аграрного производства к условиям вступления в ВТО | | | | | | |
| Цель | 1.1. Обеспечение продовольственной безопасности республики на основе стабильного роста производства продукции АПК | | | | | | |
| Задача | 1.1.1. Повышение урожайности и качества продукции растениеводства и обеспечение продовольственной безопасности, посредством применения мер государственной поддержки, а также своевременное обеспечение деятельности уполномоченного государственного органа, в сфере развития агропромышленного комплекса и развития сельских территорий | | | | | | |
| Показатели | | | | | | | |
| Наименование показателя | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | | | | |
| 2008 год (отчет) | 2009 год (план текущего) | 2010 год | 2011 год | 2012 год | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Показатели количества | Количество вододателей, получателей субсидии | Коли- чест- во | 128 | 128 | 129 | до 140 | до 140 |
| Показатели качества | Процент водообеспеченности используемых орошаемых земель | % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Показатели эффективности | Объем воды | м3 | | 9 897 002 | 8 509 217 | до 10 000 000 | до 10 000 000 |
| Показатели результата | Снижение стоимости поливной воды от утвержденного тарифа тг/м3 с целью стимулирования внедрения водосберегающей технологий полива сельскохозяйственных культур | % | 25-80 | 25-80 | 20-90 | 20-90 | 20-90 |
| Расходы на реализацию программы | | тыс. тенге | 775 036,0 | 1 358 101,0 | 1 492 338,0 | 1 062 338,0 | 1 062 338,0 |

Форма бюджетной программы

| Администратор бюджетной программы | Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бюджетная программа | 086 "Кредитование проекта по постприватизационной поддержке сельского хозяйства" | | | | | | |
| Описание | Проект направлен на распространение кредитной линии на все области Казахстана и внедрением механизмов финансирования, таких как: микрофинансирование в сельской местности, структурное финансирование и программа лизинга сельхозтехники и оборудования. | | | | | | |
| Стратегическое направление | 1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности и адаптация аграрного производства к условиям вступления в ВТО | | | | | | |
| Цель | 1.3. Развитие современной инфраструктуры отраслей АПК и повышение технической оснащенности | | | | | | |
| Задачи | 1.3.1. Развитие обслуживающей инфраструктуры отраслей АПК | | | | | | |
| Показатели | | | | | | | |
| Наименование показателя | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | | | | |
| 2008 год (отчет) | 2009 год (план текущего) | 2010 год | 2011 год | 2012 год | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8* |
| Показатели количества | Сумма выделенных средств кредитной линии через банки второго уровня и лизинговые компании | тыс. тенге | 125 | 182 186,0 | 692 593 | 8 212 384 | |
| Сумма выделенных средств микрокредитной линии | тыс. тенге | | 60 729 | 422 594 | 229 906 | | |
| Показатели качества | Максимальное выделение средств кредитной и микрокредитной линии субзаемщикам (сельхоз- товаропроизводителям и др. представителям сельской местности), в пределах средств, предусмотренных республиканским бюджетом на соответствующий год | % | | 100 | 100 | 100 | |
| Показатели эффективности | Увеличение охвата сельского населения Казахстана финансовыми услугами банков второго уровня и микрофинансовыми учреждениями | Кол- во фи- нан- совых уч- реж- дений | | 2 | 4 | 8 | |
| Показатели результата | Количество участвующих микрокредитных учреждений (УМФУ), прошедших оценку на предмет соответствия критериям правомочности участия в Проекте | число | 4 | 4 | 10 | | |
| Количество участвующих микрокредитных организаций в микрокредитной линии проекта | кол- во | | | 8 | 10 | | |
| Количество участвующих банков второго уровня и лизинговых компании в кредитной линии проекта | кол- во | 4 | 4 | 5 | 6 | | |
| Количество предоставленных микрокредитов из средств микрокредитной линии | кол- во | | | 50 | 85 | | |
| Расходы на реализацию программы | | тыс. тенге | 0 | 242 915,0 | 1 115 187,0 | 8 442 290,0 | |

Форма бюджетной программы

Сноска. Бюджетная форма 087 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 31.12.2010

| Администратор бюджетной программы | Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бюджетная программа | 087 "Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на обеспечение закладки и выращивания многолетних насаждений плодово-ягодных культур и винограда" | | | | | | |
| Описание | Субсидирование отрасли плодоводства и виноградарства | | | | | | |
| Стратегическое направление | 1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их конкурентоспособности и обеспечение продовольственной безопасности и адаптация аграрного производства к условиям вступления в ВТО | | | | | | |
| Цель | 1.1. Обеспечение продовольственной безопасности республики на основе стабильного роста производства продукции АПК | | | | | | |
| Задача | 1.1.1. Повышение урожайности и качества продукции растениеводства и обеспечение продовольственной безопасности, посредством применения мер государственной поддержки, а также своевременное обеспечение деятельности уполномоченного государственного органа, в сфере развития агропромышленного комплекса и развития сельских территорий | | | | | | |
| Показатели | | | | | | | |
| Наименование показателя | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | | | | |
| 2008 год (отчет) | 2009 год (план текущего) | 2010 год | 2011 год | 2012 год | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Показатели количества | Размер площади закладки плодовых культур | га | 2 099,7 | 4 525,4 | 1 306,5 | 1 828,4 | 2 008,7 |
| Размер площади закладки винограда | га | 945,2 | 638,4 | 915,0 | 643,0 | 711,5 | |
| Урожайность плодовых культур (показатель указан на 2012 год, так как заложенные сады будут плодоносить на 4 год) | ц/га | 50,4 | - | | | 51,0 | |
| Урожайность винограда (показатель указан на 2012 год, так как заложенные сады будут плодоносить на 4 год) | ц/га | 50,0 | - | | | 50,5 | |
| Показатели качества | Размер субсидий на 1 га плодовых культур | тыс. тенге | 425,5 | 425,5 | 425,5 | 495,9 | 495,9 |
| Размер субсидий на 1 га винограда | тыс. тенге | 212,9 | 212,9 | 350,6 | 350,6 | 350,6 | |
| Размер субсидий на 1 га на уход 1 года роста плодовых культур | тыс. тенге | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | |
| Размер субсидий на 1 га на уход 1 года роста винограда | тыс. тенге | 325,5 | 325,5 | 325,5 | 325,5 | 325,5 | |
| Размер субсидий на 1 га на уход 2 года роста плодовых культур | тыс. тенге | 0 | 29,1 | 29,1 | 29,1 | 29,1 | |
| Размер субсидий на 1 га на уход 2 года роста винограда | тыс. тенге | 0 | 81,2 | 81,2 | 81,2 | 81,2 | |
| Размер субсидий на 1 га на уход 3 года роста плодовых культур | тыс. тенге | 0 | 0 | 86,0 | 85,9 | 85,9 | |
| Размер субсидий на 1 га на уход 3 года роста винограда | тыс. тенге | 0 | 0 | 162,9 | 162,9 | 162,9 | |
| Показатели эффективности | Увеличение площадей садов по республике | тыс. га | 37,0 | 38,2 | 40,0 | 40,0 | 41,0 |
| Увеличение площадей виноградников по республике | тыс. га | 11,3 | 11,9 | 12,2 | 12,2 | 12,5 | |
| Показатели результата | % обеспеченности населения республики в свежих фруктах (показатель указан в 2011 году, так как заложенные в 2007 году сады будут плодоносить на 4 год) | % | 44,9 | - | - | 46,4* | 54,6* |
| % обеспеченности населения республики в винограде (показатель указан в 2011 году, так как заложенные в 2007 году виноградники будут плодоносить на 4 год) | % | 48,9 | - | - | 55,7* | 67* | |
| Расходы на реализацию программы | | тыс. тенге | 1 185 756,0 | 2 480 424,0 | 1 513 025,0 | 1 868 974,0 | 1 751 599,0 |

Форма бюджетной программы

| Администратор бюджетной программы | Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бюджетная программа | 088 "Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астана и Алматы на субсидирование повышения продуктивности и качества продукции животноводства" | | | | | | |
| Описание | Частичное удешевление (до 45 %) стоимости комбикормов (концентрированных кормов), используемых для производства говядины, свинины, мяса птицы, товарного яйца, а также стоимости производства молока, тонкой шерсти, баранины, конины, кумыса и шубата. | | | | | | |
| Стратегическое направление | 1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их конкурентоспособности и обеспечение продовольственной безопасности и адаптация аграрного производства к условиям вступления в ВТО | | | | | | |
| Цель | 1.1. Обеспечение продовольственной безопасности республики на основе стабильного производства продукции АПК | | | | | | |
| Задача | 1.1.2. Повышение продуктивности и качества продукции животноводства | | | | | | |
| Показатели | | | | | | | |
| Наименование показателя | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | | | | |
| 2008 год (отчет) | 2009 год (план текущего) | 2010 год | 2011 год | 2012 год | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Показатели количества | Субсидируемый объем производства и реализации, в том числе: | | | | | | |
| говядина | тонн | 7171,3 | 20 081,5 | 16 080,4 | 16108,8 | 16833,4 | |
| свинина | тонн | 3600,0 | 10103,1 | 10103,1 | 5781,0 | 6243,5 | |
| баранина | тонн | 5555,5 | | 877,2 | 2193,0 | 2193,0 | |
| шерсть | тонн | | 897,8 | 925,9 | 777,1 | 839,3 | |
| мясо птицы | тонн | 22528,1 | 45 042,2 | 46285,7 | 46285,7 | 49616,3 | |
| молоко | тонн | 123076,9 | 170 650,5 | 166666,7 | 136000,0 | 139144,2 | |
| товарное яйцо | млн. штук | | 1 441,1 | 1389,5 | 1389,5 | 1389,5 | |
| конины | тонн | | | 488,9 | 488,9 | 488,9 | |
| кумыс | тонн | | | 322,6 | 322,6 | 322,6 | |
| шубат | тонн | | | 379,1 | 379,1 | 379,1 | |
| Показатели качества | Размер субсидий за единицу реализованной животноводческой продукции, в том числе: | тенге | | | | | |
| говядина | 125,5 | 134,5 | 138 | 138 | 138 | | |
| свинина | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | | |
| шерсть | | 142 | 162 | 162 | 162 | | |
| мясо птицы | 66 | 66 | 70 | 70 | 70 | | |
| молоко | 6 | 12 | 15 | 20 | 20 | | |
| товарное яйцо | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | | |
| баранина | | | 228 | 228 | 228 | | |
| конина | | | 225 | 225 | 225 | | |
| кумыс | | | 155 | 155 | 155 | | |
| шубат | | | 153 | 153 | 153 | | |
| Показатели эффективности | Увеличение объемов производства животноводческой продукции, в том числе: мяса молока яйца | тыс. тонн тыс. тонн млн. шт. | 880 5073,2 2494,7 | 925 5500 2900,0 | 950 5800 3150,0 | 980 6100 3210,0 | 1080 6300 3460,0 |
| Увеличение удельного веса продукции, производимой сельхозформированиями от общего объема производства: мяса молока яйца шерсти | % | 19 10 53 | 21 11 55 | 21 11 57 31 | 23 12 59 33 | 25 13 62 35 | |
| Показатели результата | Удельный вес потребления на внутреннем рынке продукцией отечественного производства: - молоком и молокопродуктами - мясом птицы - пищевым яйцом | % | 90,3 35 87 | 93 45 89 | 93 55 91 | 94 57 93 | 95 60 95 |
| Расходы на реализацию программы | | тыс. тенге | 3 739 656,0 | 11 666 580,0 | 13 130 000,0 | 13 206 245,0 | 13 657 666,0 |

Форма бюджетной программы

| Администратор бюджетной программы | Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бюджетная программа | 089 "Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на экспертизу качества казахстанского хлопка-волокна" | | | | | | |
| Описание | Субсидирование отрасли хлопководства в соответствии с Законом Республики Казахстан от 21 июля 2007 года "О развитии хлопковой отрасли" | | | | | | |
| Стратегическое направление | 1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности и адаптация аграрного производства к условиям вступления в ВТО | | | | | | |
| Цель | 1.2. Развитие национальных конкурентных преимуществ отечественной продукции | | | | | | |
| Задача | 1.2.1. Производство качественной конкурентоспособной продукции АПК для занятия экспортных ниш | | | | | | |
| Показатели | | | | | | | |
| Наименование показателя | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | | | | |
| 2008 год (отчет) | 2009 год (план текущего) | 2010 год | 2011 год | 2012 год | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Показатели количества | Количество кип | шт. | 480 387 | 341 564 | 341 564 | 563 787 | 563 787 |
| Показатели качества | Стоимость одной пробы | тенге | до 372,0 | до 450,0 | до 450,0 | до 450,0 | до 450,0 |
| Показатели эффективности | 1) Повышение объективности определения качества хлопка за счет внедрения комплексного анализа хлопка-волокна с применением HVI: - количество показателей, характеризующих качества хлопка- волокна: | ед. | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 2) Повышение производительности определения качества хлопка-волокна: - количество проб, по которым проведена экспертиза: | ед. | 480 387 | 341 564 | 341 564 | 563 787 | 563 787 | |
| Показатели результата | Рост доходности отечественных сельхоз- товаропроизводителей | % | до 5 | до 5 | до 5 | до 5 | до 5 |
| Расходы на реализацию программы | | тыс. тенге | 178 704,0 | 153 704,0 | 153 704,0 | 253 704,0 | 253 704,0 |

Форма бюджетной программы

Сноска. Бюджетная форма 091 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 31.12.2010

| Администратор бюджетной программы | Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бюджетная программа | 091 "Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на поддержку повышения урожайности и качества производимых сельскохозяйственных культур" | | | | | | |
| Описание | Субсидирование 1 тонны удобрений (за исключением органических) | | | | | | |
| Стратегическое направление | 1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности и адаптация аграрного производства к условиям вступления в ВТО | | | | | | |
| Цель | 1.1. Обеспечение продовольственной безопасности республики на основе стабильного роста производства продукции АПК | | | | | | |
| Задача | 1.1.1. Повышение урожайности и качества продукции растениеводства и обеспечение продовольственной безопасности, посредством применения мер государственной поддержки, а также своевременное обеспечение деятельности уполномоченного государственного органа, в сфере развития агропромышленного комплекса и развития сельских территорий | | | | | | |
| Показатели | | | | | | | |
| Наименование показателя | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | | | | |
| 2008 год (отчет) | 2009 год (план текущего) | 2010 год | 2011 год | 2012 год | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Показатели количества | Увеличения удобряемой площади | тыс. га | | 2 500 | 2 700 | 3 200 | 3 400 |
| Показатели качества | Повышение качества производимой растениеводческой продукции | % | | с 0,5 до 1,5 | 1,0 | 1,5 | 2 |
| Показатели эффективности | Повышение урожайности производимой растениеводческой продукции | % | | с 1,5 до 3,0 | 1,0 | 1,5 | 2 |
| Показатели результата | Обеспечение увеличения объемов применения удобрений (за исключением органических) | тыс. тонн | | 130 | 150 | 200 | 220 |
| Расходы по реализации программы | | тыс. тенге | | 2 928 650,0 | 3 214 995,0 | 5 355 420,0 | 5 600 000,0 |

Форма бюджетной программы

Сноска. Бюджетная форма 093 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 31.12.2010

| Администратор бюджетной программы | 212 Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бюджетная программа | 093 "Интегрированное управление водными ресурсами и повышение эффективности водопользования" | | | | | | |
| Описание | Формирование и развитие системы управления водными ресурсами; совершенствование методической базы и научно-информационного потенциала в водном секторе экономики; повышение эффективности водопользования; развитие международного сотрудничества и совершенствование управления трансграничными водными объектами. | | | | | | |
| Стратегическое направление | 2. Сохранение, рациональное использование и воспроизводство рыбных, лесных ресурсов, ресурсов животного мира, объектов природно-заповедного фонда, а также создание условий для устойчивого водообеспечения и эффективного уровня водопользования | | | | | | |
| Цель | 2.2. Регулирование использования и охраны водных ресурсов | | | | | | |
| Задача | 2.2.1. Внедрение принципов интегрированного управления водными ресурсами | | | | | | |
| Показатели | | | | | | | |
| Наименование показателя | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | | | | |
| 2008 год (отчет) | 2009 год (план текущего) | 2010 год | 2011 год | 2012 год | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Показатели количества | Создание базовой основы внедрения Единой информационно- аналитической системы по управлению водными ресурсами | % разра- ботки системы | | 20 | 50 | 100 | |
| Проведение заседаний бассейновых советов | коли- чество заседа- ний в год | | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| Разработка новых поколей нормативов (стандартов) качества вод, включая нормативы предельно-допустимых вредных воздействий (ПДВВ) | коли- чество научно- исследо- ватель- ских работ | | 1 | 1 | 1 | | |
| Разработка методики расчета природоохранных и санитарно-эпидемиоло- гических попусков | коли- чество научно- исследо- ватель- ских работ | | | 1 | 1 | | |
| Разработка методики определения потенциальной продуктивности воды во всех отраслях водопользования с выработкой мер по ее достижению | коли- чество научно- исследо- ватель- ских работ | | 1 | 1 | 1 | | |
| Реализовать внедрение информационной системы оперативного учета вод | Коли- чество ТЭО | | | | 1 | 1 | |
| Адаптирование евро- пейской классификации водных объектов и методик определения высокого, хорошего и среднего качества экологического состояния рек (ВРД ЕС) | коли- чество научно- исследо- ватель- ских работ | | 1 | 1 | | | |
| Проведение исследований о целесообразности и осуществимости переброски части стока рек в Казахстан и Центральную Азию с учетом политических, экономических условий и рисков, имеющегося мирового опыта и оценки последствий на окружающую среду | коли- чество научно- исследо- ватель- ских работ | | 1 | 1 | 1 | | |
| Расширение региональ- ной договорно-правовой базы многосторонних международных договоров Республики Казахстан | коли- чество научно- исследо- ватель- ских работ | | 1 | 1 | | | |
| Проведение сравнитель- но-правового анализа водного законодатель- ства сопредельных с Казахстаном государств и подготовить рекомендации для гармонизации в сфере управления трансграничными реками | коли- чество научно- исследо- ватель- ских работ | | | 1 | | | |
| Повышение потенциала межгосударственных бассейновых водохозяйственных организаций | коли- чество научно- исследо- ватель- ских работ | | 1 | 1 | | | |
| Показатели качества | | | | | | | |
| Показатели эффективности | | | | | | | |
| Показатели результата | Создание базовой основы внедрения Единой информационно- аналитической системы по управлению водными ресурсами | % разра- ботки системы | | 20 | 50 | 100 | |
| Проведение заседаний бассейновых советов | коли- чество засе- даний | | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| Разработка новых поколей нормативов (стандартов) качества вод, включая нормативы предельно-допустимых вредных воздействий (ПДВВ) | % выпол- нения научно- исследо- ватель- ской работ | | 50 | 100 | | | |
| Разработка методики расчета природоохран- ных и санитарно- эпидемиологических попусков | % выпол- нения научно- исследо- ватель- ской работ | | 50 | 100 | | | |
| Разработка методики определения потенциальной продуктивности воды во всех отраслях водопользования с выработкой мер по ее достижению | % выпол- нения научно- исследо- ватель- ской работ | | 30 | 60 | 100 | | |
| Реализовать внедрение информационной системы оперативного учета вод | Коли- чество ТЭО | | | | 1 | 1 | |
| Адаптирование европейской классификации водных объектов и методик определения высокого, хорошего и среднего качества экологического состояния рек (ВРД ЕС) | % выпол- нения научно- исследо- ватель- ской работы | | | 50 | 100 | | |
| Проведение исследований о целесообразности и осуществимости переброски части стока рек в Казахстан и Центральную Азию с учетом политических, экономических условий и рисков, имеющегося мирового опыта и оценки последствий на окружающую среду | % выпол- нения научно- исследо- ватель- ской работы | | | 30 | 60 | 100 | |
| Расширение региональной договорно-правовой базы многосторонних международных договоров Республики Казахстан | % выпол- нения научно- исследо- ватель- ской работы | | | 100 | | | |
| Проведение сравнитель- но-правового анализа водного законодатель- ства сопредельных с Казахстаном государств и подготовить рекомендации для гармонизации в сфере управления трансграничными реками | % выпол- нения научно- исследо- ватель- ской работы | | | 50 | 100 | | |
| Повышение потенциала межгосударственных бассейновых водохозяйственных организаций | % выпол- нения научно- исследо- ватель- ской работы | | 30 | 60 | 100 | | |
| Расходы на реализацию программы | | тыс. тенге | | 123 500,0 | 193 397,0 | 215 586,0 | 234 989,0 |

Форма бюджетной программы

| Администратор бюджетной программы | Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бюджетная программа | 094 "Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов" | | | | | | |
| Описание | Бюджетной программой предусматривается предоставление социальной поддержки специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры и спорта, прибывшим для работы и проживания в сельские населенные пункты, в виде бюджетного кредита на приобретение жилья сроком на пятнадцать лет со ставкой вознаграждения в размере 0,01 % годовых от суммы кредита. | | | | | | |
| Стратегическое направление | 3. Создание нормальных условий жизнеобеспечения села (аула) на основе оптимизации сельского расселения, обеспечение роста потенциала сельских территорий через интегрирование программ сельского развития | | | | | | |
| Цель | 3.1. Создание нормальных условий жизнеобеспечения села (аула) и обеспечение роста потенциала сельских территорий | | | | | | |
| Задача | 3.1.1. Устойчивое развитие сельских территорий республики на основе использования региональных конкурентных преимуществ, предоставления для сельского населения качественных услуг социальной сферы | | | | | | |
| Показатели | | | | | | | |
| Наименование показателя | ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | | | | |
| 2008 год (отчет) | 2009 год (план текущего) | 2010 год | 2011 год | 2012 год | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Показатели количества | Потребность в специалистах здравоохранения, образования, социальной защиты, культуры и спорта для работы в сельских населенных пунктах | чел. | | | 4 000 | 5 000 | 4 000 |
| Показатели качества | | | | | | | |
| Показатели эффективности | | | | | | | |
| Показатели результата | Закрепление кадров специалистов социальной сферы для работы в сельских населенных пунктах | % | | | 100 | 100 | 100 |
| Расходы на реализацию программы | | тыс. тенге | | | 3 560 760,0 | 4 828 950,0 | 4 173 120,0 |

Форма бюджетной программы

Сноска. Бюджетная форма 095 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 31.12.2010

| Администратор Бюджетной программы | Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бюджетная программа | 095 "Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астана и Алматы для реализации мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов" | | | | | | |
| Описание | Бюджетной программой предусматривается: 1) предоставление социальной поддержки специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры и спорта, прибывающим для работы и проживания в сельские населенные пункты, в виде выплаты подъемного пособия в размере 70-кратного минимального расчетного показателя на одного специалиста; 2) целевые трансферты из республиканского бюджета местным исполнительным органам на возмещение стоимости услуг (операционных затрат) финансового агента (поверенного), осуществляющего в соответствии с договором поручения обязательства по предоставлению займа на обзаведение жильем специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов, в размере 3 % годовых, начисляемых на освоенную сумму кредита | | | | | | |
| Стратегическое направление | 3. Создание нормальных условий жизнеобеспечения села (аула) на основе оптимизации сельского расселения, обеспечение роста потенциала сельских территорий через интегрирование программ сельского развития | | | | | | |
| Цель | 3.1. Создание нормальных условий жизнеобеспечения села (аула) и обеспечение роста потенциала сельских территорий | | | | | | |
| Задача | 3.1.1. Устойчивое развитие сельских территорий республики на основе использования региональных конкретных преимуществ, предоставления для сельского населения качественных услуг социальной сферы | | | | | | |
| Показатели | | | | | | | |
| Наименование показателя | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | | | | |
| 2008 год (отчет) | 2009 год (план текущего) | 2010 год | 2011 год | 2012 год | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Показатели количества | Потребность в специалистах здравоохранения, образования, социальной защиты, культуры и спорта для работы в сельских населенных пунктах | чел. | | 6 738 | 5 499 | 5 000 | 4 000 |
| Показатели качества | | | | | | | |
| Показатели эффективности | | | | | | | |
| Показатели результата | Закрепление кадров специалистов социальной сферы для работы в сельских населенных пунктах | % | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Расходы на реализацию программы | | тыс. тенге | | 611 264,0 | 650 776,0 | 681 419,0 | 588 874,0 |

Форма бюджетной программы

| Администратор бюджетной программы | Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бюджетная программа | 096 "Субсидирование ставки вознаграждения по кредитам, выдаваемым финансовыми институтами предприятиям по переработке сельскохозяйственной продукции на пополнение их основных и оборотных средств, по лизингу оборудования" | | | | | | |
| Описание | Частичное удешевление суммы платежей, уплачиваемых предприятиями по переработке сельскохозяйственной продукции и производству продуктов питания, финансовым институтам по процентным ставкам кредитов, выдаваемых на пополнение оборотных средств для производственных целей в соответствии с Правилами субсидирования ставки вознаграждения по кредитам, выдаваемым финансовыми институтами предприятиям по переработке сельскохозяйственной продукции и производству продуктов питания на пополнение их оборотных средств, утверждаемые постановлением Правительства Республики Казахстан | | | | | | |
| Стратегическое направление | 1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности и адаптация аграрного производства к условиям вступления в ВТО | | | | | | |
| Цель | 1.1. Обеспечение продовольственной безопасности республики на основе стабильного роста производства продукции АПК | | | | | | |
| Задачи | 1.1.3. Устойчивое развитие и поддержка перерабатывающих производств | | | | | | |
| Показатели | | | | | | | |
| Наименование показателя | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | | | | |
| 2008 год (отчет) | 2009 год (план текущего) | 2010 год | 2011 год | 2012 год | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Показатели количества | Количество предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции, участвовавших в реализации программы на получение субсидий по кредитам, выдаваемым банками второго уровня на пополнение оборотных средств | ед. | | 156 | 179 | 179 | 179 |
| Показатели качества | Доля предприятий, получивших субсидии к общему количеству перерабатывающих предприятий по республике | % | | 6,4 | 7,3 | 7,3 | 7,3 |
| Показатели эффективности | Количество привлеченных удешевленных кредитов банков второго уровня на 1 тенге бюджетных субсидий | тенге | | 7,8 | 11,1 | 11,1 | 11,1 |
| Показатели результата | Увеличение оборотных средств (объема закупа сырья) перерабатывающими предприятиями к предыдущему году; увеличение производства готовой продукции к предыдущему году | % | | 114 118 | 115 120 | 118 125 | 120 130 |
| Расходы на реализацию программы | | тыс. тенге | 975 353,3 | 2 300 000,0 | 5 000 000,0 | 5 000 000,0 | 5 000 000,0 |

Форма бюджетной программы

| Администратор бюджетной программы | Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бюджетная программа | 097 "Возмещение ставки вознаграждения по финансовому лизингу оборудования для предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции" | | | | | | |
| Описание | Удешевление стоимости оборудования, передаваемого в лизинг предприятиям по переработке сельскохозяйственной продукции, на сумму соответствующего вознаграждения, подлежащего уплате лизингополучателями и последующему возврату в республиканский бюджет | | | | | | |
| Стратегическое направление | 1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности и адаптация аграрного производства к условиям вступления в ВТО | | | | | | |
| Цель | 1.1. Обеспечение продовольственной безопасности республики на основе стабильного роста производства продукции АПК | | | | | | |
| Задачи | 1.1.3. Устойчивое развитие и поддержка перерабатывающих производств | | | | | | |
| Показатели | | | | | | | |
| Наименование показателя | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | | | | |
| 2008 год (отчет) | 2009 год (план текущего) | 2010 год | 2011 год | 2012 год | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Показатели количества | Размер плавающей ставки возмещения вознаграждения банку-заемщику по лизингу оборудования предприятиям по переработке сельскохозяйственной продукции | % | 5,4 | | 7,3 | | |
| Показатели качества | | | | | | | |
| Показатели эффективности | | | | | | | |
| Показатели результата | удешевление расходов перерабатывающих предприятий по лизингу технологического оборудования | тысяч тенге | 3 555,0 | 4 369,0 | 1 579,0 | | |
| Расходы на реализацию программы | | тыс. тенге | 3 555,0 | 4 369,0 | 1 579,0 | | |

Форма бюджетной программы

Сноска. Бюджетная форма 099 в редакции постановления Правительства РК от 31.12.2010

| Форма бюджетной программы | Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бюджетная программа | 099 «Услуги по организации и проведению идентификации сельскохозяйственных животных» | | | | | | |
| Описание | Программа направлена на проведение идентификации всего поголовья сельскохозяйственных животных (КРС, МРС, свиньи, лошади, верблюды) | | | | | | |
| Стратегическое направление | 1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности и адаптация аграрного производства к условиям вступления в ВТО | | | | | | |
| Цель | 1.1. Обеспечение продовольственной безопасности республики на основе стабильного роста производства продукции АПК | | | | | | |
| Задача | 1.1.2.Повышение продуктивности и качества продукции животноводства | | | | | | |
| Показатели | | | | | | | |
| Наименование показателя | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | | | | |
| 2008 год (от- чет) | 2009 год (план текуще- го года) | 2010 год | 2011 год | 2012 год | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Показатели количества | Идентификация сельскохозяйственных животных поголовья животных: - КРС - МРС - Лошади, свиньи, верблюды | млн. голов | | | 5,0-6,5 | 15,0-8,0 | 2,0-3,5 |
| Приобретение и передача местным исполнительным органам областей (города республиканского значения, столицы)атрибуты и изделий для проведения идентификации сельскохозяйственных животных, оргтехники и установка программного продукта для ведения базы данных по идентификации и его установка: | | | | | | | |
| - ушных бирок | млн. ед. | | | 5,0-6,5 | | | |
| - аппарат для биркования таврения: | тыс. ед. | | | 5,0-6,0 | | 5,0-5,6 | |
| - ветеринарного паспорта на животное | млн. ед. | | | 6,0-6,5 | 15,0-18,0 | 2,0-3,5 | |
| - сканера для считывания информации | тыс. ед. | | | 2,5-3,0 | | | |
| - оргтехника и установка программного продукта для ведения базы данных по идентификации | тыс. ед. | | | 2,5-3,0 | | | |
| - внедрение и обучение работе с базой данных по идентификации сельскохозяйственных животных для местных исполнительных органов | % | | | 100 | | | |
| Показатели качества | Учет поголовья животных: - КРС - МРС - Лошади, свиньи, верблюды | млн. голов | | | 5,0-6,5 | 15,0-18,0 | 2,0-3,5 |
| Показатели эффективности | Контроль за перемещением животных (внутри страны); | % | | | 100 | 100 | 100 |
| Показатели результата | Передача местным исполнительным органам областей (города республиканского значения, столицы) закупленных атрибутов и изделий для проведения идентификации сельскохозяйственных животных и оргтехники | % | | | 100 | 100 | 100 |
| Идентификация сельскохозяйственных животных - КРС - МРС - Лошади, свиньи, верблюды | млн. голов | | | 5,0-6,5 | 15,0-18,0 | 2,0-3,5 | |
| Расходы на реализацию программы | | тыс. тенге | | | 1 142 125,0 | 2 332 779,0 | 695 044,0 |

Форма бюджетной программы

| Администратор бюджетной программы | Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бюджетная программа | 112 "Создание единой автоматизированной системы управления отраслями агропромышленного комплекса "E-Agriculture"" | | | | | | |
| Описание | Единая автоматизированная системы управления отраслями агропромышленного комплекса "E-Agriculture" (далее - ЕАСУ) предназначена для комплексной автоматизации процессов государственного управления отраслями агропромышленного комплекса "e-Agriculture", интегрируемая в инфраструктуру "электронного правительства" РК. Система будет функционировать в реальном масштабе времени и базироваться на едином комплексе защищенных технических, программных средств, информационных ресурсов, организационных документов и высококвалифицированных специалистов аграрной отрасли | | | | | | |
| Стратегическое направление | 1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности и адаптация аграрного производства к условиям вступления в ВТО | | | | | | |
| Цель | 1.3. Развитие современной инфраструктуры отраслей АПК и повышение технической оснащенности | | | | | | |
| Задачи | 1.3.1. Развитие обслуживающей инфраструктуры отраслей АПК | | | | | | |
| Показатели | | | | | | | |
| Наименование показателя | ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | | | | |
| 2008 год (отчет) | 2009 год (план текущего) | 2010 год | 2011 год | 2012 год | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Показатели количества | Количество автоматизиро- ванных рабочих мест | единиц | 330 | 698 | 1073 | 1073 | |
| Показатели качества | Интеграция с внешними информационными системами | единиц | | 1 | 1 | 1 | |
| Показатели эффективности | Создание предпосылок для предоставления электронных услуг для субъектов АПК | % | | | 30 | 100 | |
| Показатели результата | Количество разрабатываемых подсистем | единиц | 7 | 5 | 3 | | |
| Охват республики ЕАСУ | % | | 30 | 100 | 100 | | |
| Расходы на реализацию программы | | тыс. тенге | 399 857,1 | 412 666,0 | 268 946,0 | 66 442,0 | |

Свод бюджетных расходов

Сноска. Приложение 4 с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 20.10.2010

| | Отчетный период | Плановый период | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 год (отчет) | 2009 год (план текущего) | 2010 год | 2011 год | 2012 год | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Действующие программы, из них: | 137 956 189,8 | 147 828 507,0 | 199 995 048,0 | 272 316 882,0 | 279 288 200,0 |
| Текущие бюджетные программы | 71 186 623,1 | 92 369 286,0 | 98 893 170,0 | 118 628 600,0 | 123 512 087,0 |
| Бюджетные программы развития | 66 769 566,7 | 55 582 581,0 | 101 101 878,0 | 153 688 282,0 | 155 776 113,0 |
| 2. Программы, предлагаемые к разработке, из них: | 0,0 | 5 026 043,0 | 102 989 555,0 | 0,0 | 0,0 |
| Текущие бюджетные программы | 0,0 | 3 606 079,0 | 19 328 795,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджетные программы развития | 0,0 | 1 419 964,0 | 83 660 760,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВСЕГО расходов, из них: | 137 956 189,8 | 152 977 910,0 | 302 984 603,0 | 272 316 882,0 | 279 288 200,0 |
| Текущие бюджетные программы | 71 186 623,1 | 95 975 365,0 | 118 221 965,0 | 118 628 600,0 | 123 512 087,0 |
| Бюджетные программы развития | 66 769 566,7 | 57 002 545,0 | 184 762 638,0 | 153 688 282,0 | 155 776 113,0 |
| 3. Платные услуги: | | | | | |
| Поступления | 669 000,0 | 1 249 500,0 | 544 319,0 | 544 319,0 | 544 319,0 |
| Расходы | 669 000,0 | 1 249 500,0 | 544 319,0 | 544 319,0 | 544 319,0 |

Распределение расходов по стратегическим направлениям, целям, задачам и бюджетным программам

Сноска. Приложение 5 с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 20.10.2010

тыс. тенге

| Стратегические направления, цели и бюджетные программы (наименования) | Отчетный период | Плановый период | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 год (отчет) | 2009 год (план текущего) | 2010 год | 2011 год | 2012 год | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Стратегическое направление 1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности и адаптация аграрного производства к условиям вступления в ВТО | 91 864 190,5 | 94 564 383,0 | 221 245 399,0 | 208 887 606,0 | 210 784 911,0 |
| Цель 1. Обеспечение продовольственной безопасности республики на основе стабильного роста производства продукции АПК | 64 783 006,3 | 81 583 063,0 | 183 690 473,0 | 185 998 932,0 | 190 021 576,0 |
| Задача 1.1.1 Повышение урожайности и качества продукции растениеводства и обеспечение продовольственной безопасности, посредством применения мер государственной поддержки, а также своевременное обеспечение деятельности уполномоченного государственного органа, в сфере развития агропромышленного комплекса и развития сельских территорий | 42 038 146,0 | 51 781 891,0 | 140 891 342,0 | 142 162 866,0 | 147 843 716,0 |
| 084 - Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на удешевление стоимости горюче-смазочных материалов и других товарно-материальных ценностей, необходимых для проведения весенне-полевых и уборочных работ | 12 805 000,0 | 16 262 831,0 | 14 205 685,0 | 16 593 560,0 | 16 593 560,0 |
| 091 - Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астана и Алматы на поддержку повышения урожайности и качества производимых сельскохозяйственных культур | 0,0 | 2 928 650,0 | 3 214 995,0 | 5 355 420,0 | 5 600 000,0 |
| 082 - Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астана и Алматы на поддержку семеноводства | 1 134 415,0 | 1 911 124,0 | 2 087 532,0 | 2 087 532,0 | 2 270 416,0 |
| 087 - Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на обеспечение закладки и выращивания многолетних насаждений плодово-ягодных культур и винограда | 1 185 756,0 | 2 480 424,0 | 1 513 025,0 | 1 868 974,0 | 1 751 599,0 |
| 003 - Борьба с особо опасными вредными организмами сельскохозяйственных культур | 2 456 591,6 | 2 655 710,0 | 2 780 784,0 | 3 183 462,0 | 3 438 139,0 |
| 022 - Методологические услуги по осуществлению фитосанитарного мониторинга, диагностики и прогноза | 777 975,3 | 867 064,0 | 1 093 254,0 | 1 252 207,0 | 1 374 762,0 |
| 004 - Проведение лабораторного анализа и выявление на скрытую зараженность карантинными объектами | 41 298,8 | 51 295,0 | 71 716,0 | 85 378,0 | 94 193,0 |
| 049 - Локализация и ликвидация карантинных вредителей, болезней растений и сорняков | 832 351,0 | 898 326,0 | 785 793,0 | 915 041,0 | 988 161,0 |
| 005 - Определение сортовых и посевных качеств семенного и посадочного материала | 215 998,2 | 235 531,0 | 256 630,0 | 256 630,0 | 256 630,0 |
| 013 - Услуги по сортоиспытанию сельскохозяйственных культур | 120 770,3 | 142 857,0 | 193 384,0 | 192 928,0 | 217 514,0 |
| 001 - Формирование и реализация политики государства в сфере развития агропромышленного комплекса, водного, лесного, охотничьего и рыбного хозяйства, сельских территорий и аграрной науки | 6 684 130,7 | 8 349 844,0 | 9 204 742,0 | 10 883 465,0 | 12 061 391,0 |
| 074 - Капитальный ремонт зданий, помещений и сооружений Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан | 106 123,1 | 74 301,0 | 50 374,0 | 25 000,0 | 25 250,0 |
| 075 - Материально-техническое оснащение государственных учреждений Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан | 656 069,7 | 2 400,0 | 281 475,0 | 70 400,0 | 186 368,0 |
| 076 - Материально-техническое оснащение Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан | 381 377,1 | 0,0 | 78 129,0 | 76 899,0 | 77 667,0 |
| 080 - Капитальный ремонт зданий, помещений и сооружений государственных учреждений Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан | 128 388,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 077 - Погашение налоговой и иной задолженности | 0,0 | 66 165,0 | 543 574,0 | 0,0 | 0,0 |
| 061 - Закуп зерна в государственные ресурсы | 11 829 382,0 | 11 178 000,0 | 11 250 000,0 | 12 750 000,0 | 15 000 000,0 |
| 062 - Хранение и перемещение зерна государственного резерва продовольственного зерна | 821 315,9 | 1 153 300,0 | 850 800,0 | 852 500,0 | 920 700,0 |
| 002 - Сохранение мелиоративного состояния земель | 152 066,5 | 164 840,0 | 173 112,0 | 200 668,0 | 221 627,0 |
| 085 - Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на субсидирование стоимости услуг по доставке воды сельскохозяйственным товаропроизводителям | 775 036,0 | 1 358 101,0 | 1 492 338,0 | 1 062 338,0 | 1 062 338,0 |
| 014 - Усовершенствование ирригационных и дренажных систем | 0,0 | 1 128,0 | 154 000,0 | 4 450 464,0 | 5 703 401,0 |
| 043 - Увеличение уставного капитала АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро" для реализации государственной политики по стимулированию развития агропромышленного комплекса | 934 100,0 | 1 000 000,0 | 10 610 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 023 - Кредитование АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро" для проведения мероприятий по поддержке субъектов агропромышленного комплекса | 0,0 | 0,0 | 80 000 000,0 | 80 000 000,0 | 80 000 000,0 |
| Задача 1.1.2 Повышение продуктивности и качества продукции животноводства | 20 720 001,6 | 27 456 803,0 | 34 709 278,0 | 37 276 066,0 | 35 617 860,0 |
| 043 - Увеличение уставного капитала АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро" для реализации государственной политики по стимулированию развития агропромышленного комплекса | 5 270 000,0 | 0,0 | 100 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 083 - Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на поддержку племенного животноводства | 1 879 495,0 | 2 497 397,0 | 3 429 554,0 | 2 949 597,0 | 2 949 597,0 |

1 | Стратегические направления, цели и бюджетные программы (наименования) | Отчетный период | Плановый период | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 088 - Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на субсидирование повышения продуктивности и качества продукции животноводства | 3 739 656,0 | 11 666 580,0 | 13 130 000,0 | 13 206 245,0 | 13 657 666,0 |
| 011 - Строительство, реконструкция и оснащения ветеринарных лабораторий, биохранилища и здания подведомственного учреждения | 1 999 005,3 | 1 681 005,0 | 983 625,0 | 1 223 671,0 | 0,0 |
| 081 - Мониторинг, референция, лабораторная диагностика и методология в ветеринарии | 91 268,1 | 97 455,0 | 106 564,0 | 114 822,0 | 126 201,0 |
| 052 - Диагностика заболеваний животных | 2 370 625,0 | 4 282 425,0 | 4 698 725,0 | 4 698 725,0 | 4 698 725,0 |
| 053 - Противоэпизоотические мероприятия | 4 542 923,2 | 6 504 912,0 | 1 724 000,0 | 1 918 789,0 | 2 072 738,0 |
| 059 - Ликвидация очагов острых и хронических инфекционных заболеваний животных и птиц | 827 029,0 | 727 029,0 | 1 138 618,0 | 783 419,0 | 401 480,0 |
| 099 - Услуги по организации и проведению идентификации сельскохозяйственных животных | 0,0 | 0,0 | 1 142 125,0 | 2 332 779,0 | 695 044,0 |
| 015 - Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на содержание подразделений местных исполнительных органов в области ветеринарии | 0,0 | 0,0 | 2 751 529,0 | 2 255 361,0 | 2 255 361,0 |
| 009 - Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на проведение противоэпизоотических мероприятий | 0,0 | 0,0 | 5 504 538,0 | 7 792 658,0 | 8 761 048,0 |
| Задача 1.1.3 Устойчивое развитие и поддержка перерабатывающих производств | 2 024 858,7 | 2 344 369,0 | 8 089 853,0 | 6 560 000,0 | 6 560 000,0 |
| 043 - Увеличение уставного капитала АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро" для реализации государственной политики по стимулированию развития агропромышленного комплекса | 1 000 000,0 | 0,0 | 1 500 000,0 | 1 500 000,0 | 1 500 000,0 |
| 051 - Субсидирование систем управления производством сельскохозяйственной продукции | 45 950,4 | 40 000,0 | 42 609,0 | 60 000,0 | 60 000,0 |
| 096 - Субсидирование ставки вознаграждения по кредитам, выдаваемым финансовыми институтами предприятиям по переработке сельскохозяйственной продукции на пополнение их основных и оборотных средств, по лизингу оборудования | 975 353,3 | 2 300 000,0 | 5 000 000,0 | 5 000 000,0 | 5 000 000,0 |
| 097 - Возмещение ставки вознаграждения по финансовому лизингу оборудования для предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции | 3 555,0 | 4 369,0 | 1 579,0 | 0,0 | 0,0 |
| 012 - Целевые текущие трансферты бюджету Атырауской области для обновления специальными оборудованиями и морской техникой субъекта государственной монополий в сфере рыбного хозяйства | | | 1 545 665,0 | | |
| Цель 2. Развитие национальных конкурентных преимуществ отечественной продукции | 11 633 326,4 | 6 354 716,0 | 16 426 962,0 | 6 659 279,0 | 9 567 458,0 |
| Задача 1.2.1 Производство качественной конкурентоспособной продукции АПК для занятия экспортных ниш | 8 451 104,0 | 630 504,0 | 10 832 570,0 | 253 704,0 | 253 704,0 |
| 089 - Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астана и Алматы на экспертизу качества казахстанского хлопка-волокна | 178 704,0 | 153 704,0 | 153 704,0 | 253 704,0 | 253 704,0 |
| 024 - Удешевление стоимости затрат на транспортные расходы при экспорте зерна урожая 2009 года | | | 7 778 866,0 | | |
| 043 - Увеличение уставного капитала АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро" для реализации государственной политики по стимулированию развития агропромышленного комплекса | 8 272 400,0 | 476 800,0 | 2 900 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Задача 1.2.2 Обеспечение ускоренного научного и технологического развития АПК за счет построения эффективной системы создания, внедрения и распространения конкурентоспособных научных разработок и развития человеческого капитала | 3 182 222,4 | 5 724 212,0 | 5 594 392,0 | 6 405 575,0 | 9 313 754,0 |
| 048 - Увеличение уставного капитала АО "КазАгроИнновация" для научно-технического развития агропромышленного комплекса | 400 000,0 | 2 981 121,0 | 2 543 886,0 | 2 793 376,0 | 5 636 677,0 |
| 035 - Создание Казахстанско- Израильского фонда аграрных исследований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150 000,0 | 150 000,0 |
| 007 - Строительство и реконструкция объектов образования в сфере сельского хозяйства | 62 109,2 | 20 686,0 | 217 972,0 | 226 569,0 | 0,0 |
| 019 - Методологические услуги в области охраны водных объектов | 14 909,7 | 17 052,0 | 30 804,0 | 21 387,0 | 23 625,0 |
| 055 - Государственные премии в области аграрной науки | 520,5 | 670,0 | 809,0 | 809,0 | 809,0 |
| 042 - Прикладные научные исследования в области агропромышленного комплекса | 2 704 683,0 | 2 704 683,0 | 2 800 921,0 | 3 213 434,0 | 3 502 643,0 |
| Цель 3. Развитие современной инфраструктуры отраслей АПК и повышение технической оснащенности | 15 447 857,8 | 6 626 604,0 | 21 127 964,0 | 16 229 395,0 | 11 195 877,0 |
| Задача 1.3.1 Развитие обслуживающей инфраструктуры отраслей АПК | 9 371 697,8 | 5 126 785,0 | 14 988 741,0 | 15 127 793,0 | 10 094 275,0 |
| 021 - Агрохимическое и агроклиматическое обеспечение сельскохозяйственного производства | 45 241,0 | 38 140,0 | 45 241,0 | 45 241,0 | 45 241,0 |
| 063 - Научно-методические услуги по определению агрохимического состава почв | 112 876,3 | 123 360,0 | | | |
| 057 - Информационное обеспечение субъектов агропромышленного комплекса на безвозмездной основе | 110 000,0 | 189 900,0 | 273 907,0 | 100 000,0 | 90 000,0 |
| 112 - Создание единой автоматизированной системы управления отраслями агропромышленного комплекса "Е-Agriculture" | 399 857,1 | 412 666,0 | 268 946,0 | 66 442,0 | 0,0 |
| 046 - Нормативно-методическое обеспечение развития отраслей агропромышленного комплекса, водного и лесного хозяйства | 143 590,2 | 100 527,0 | 100 527,0 | 45 200,0 | 59 720,0 |

2 | Стратегические направления, цели и бюджетные программы (наименования) | Отчетный период | Плановый период | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 050 - Поддержка страхования в растениеводстве | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 |
| 043 - Увеличение уставного капитала АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро" для реализации государственной политики по стимулированию развития агропромышленного комплекса | 7 313 200,0 | 2 200 000,0 | 12 000 000,0 | 3 996 843,0 | 7 042 154,0 |
| 016 - Постприватизационная поддержка сельского хозяйства | 74 243,2 | 106 575,0 | 24 652,0 | 105 764,0 | 0,0 |
| 056 - Повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции | 1 072 690,0 | 1 612 702,0 | 1 060 281,0 | 2 226 013,0 | 2 757 160,0 |
| 086 - Кредитование проекта по постприватизационной поддержке сельского хозяйства | 0,0 | 242 915,0 | 1 115 187,0 | 8 442 290,0 | 0,0 |
| Задача 1.3.2 Техническое и технологическое перевооружение | 6 076 160,0 | 1 499 819,0 | 6 139 223,0 | 1 101 602,0 | 1 101 602,0 |
| 006 - Возмещение ставки вознаграждения по финансовому лизингу сельскохозяйственной техники | 118 645,8 | 79 098,0 | 39 549,0 | 0,0 | 0,0 |
| 047 - Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов | 132 914,2 | 120 721,0 | 99 674,0 | 101 602,0 | 101 602,0 |
| 043 - Увеличение уставного капитала АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро" для реализации государственной политики по стимулированию развития агропромышленного комплекса | 5 824 600,0 | 1 300 000,0 | 6 000 000,0 | 1 000 000,0 | 1 00 000,0 |
| Стратегическое направление 2. Сохранение, рациональное использование и воспроизводство рыбных, лесных ресурсов, ресурсов животного мира, объектов природно-заповедного фонда, а также создание условий для устойчивого водообеспечения и эффективного уровня водопользования | 43 270 999,3 | 56 802 263,0 | 75 227 668,0 | 55 918 907,0 | 61 741 295,0 |
| Цель 1. Обеспечение сохранения, воспроизводства и рационального использования рыбных, лесных ресурсов, ресурсов животного мира, объектов природно-заповедного фонда | 7 671 162,2 | 8 496 910,0 | 10 363 456,0 | 9 755 275,0 | 10 327 166,0 |
| Задача 2.1.1 Увеличение лесистости территории республики, озеленение населенных пунктов, создание и расширение зеленых зон вокруг них, развитие плантационного выращивания древесных пород и частного лесного фонда, рациональное использование лесных ресурсов | 3 244 316,0 | 3 985 140,0 | 5 379 522,0 | 4 592 004,0 | 4 928 925,0 |
| 067 - Экспертиза качества лесных семян, учет и аттестация объектов лесосеменной базы, оценка санитарного состояния лесов | 18 034,5 | 25 630,0 | 23 783,0 | 29 876,0 | 32 648,0 |
| 068 - Обеспечение охраны, защиты и воспроизводства лесов, лесопользования и учебно-производственной деятельности в области лесного хозяйства | 29 881,9 | 31 893,0 | 32 360,0 | 31 693,0 | 35 887,0 |
| 069 - Формирование постоянной лесосеменной базы | 51 743,0 | 111 637,0 | 70 178,0 | 82 550,0 | 87 727,0 |
| 070 - Лесоохотоустройство и лесохозяйственное проектирование, учет и биологические обоснования в области лесов и животного мира | 389 338,0 | 424 378,0 | 421 378,0 | 467 807,0 | 509 910,0 |
| 071 - Создание зеленой зоны города Астаны | 1 641 435,0 | 1 764 701,0 | 1 850 951,0 | 2 000 151,0 | 2 180 165,0 |
| 072 - Авиаохрана леса | 833 094,0 | 1 034 591,0 | 1 003 817,0 | 1 140 675,0 | 1 243 336,0 |
| 044 - Сохранение лесов и увеличение лесистости территории республики | 280 789,6 | 592 310,0 | 1 977 055,0 | 839 252,0 | 839 252,0 |
| Задача 2.1.2 Сохранение, воспроизводство и рациональное использование ресурсов животного мира и объектов природно-заповедного фонда | 3 579 693,2 | 3 958 843,0 | 4 113 064,0 | 4 176 200,0 | 4 396 199,0 |
| 040 - Обеспечение сохранения и развития особо охраняемых природных территорий | 3 109 064,8 | 3 562 618,0 | 3 716 433,0 | 3 788 888,0 | 4 041 131,0 |
| 073 - Сохранение и восстановление численности сайги, редких и исчезающих видов диких животных | 192 062,0 | 221 159,0 | 250 087,0 | 325 750,0 | 355 068,0 |
| 020 - Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астана и Алматы на создание лесонасаждений вдоль автомобильной дороги «Астана-Щучинск» на участках «Шортанды-Щучинск» | | | 56 072,0 | | |
| 008 - Строительство объектов инфраструктуры лесного хозяйства и особо охраняемых природных территорий | 278 566,4 | 175 066,0 | 90 472,0 | 61 562,0 | 0,0 |
| Задача 2.1.3 Обеспечение охраны, воспроизводства рыбных ресурсов, государственного контроля и регулирования рыболовства | 847 153,0 | 552 927,0 | 870 870,0 | 987 071,0 | 1 002 042,0 |
| 037 - Государственный учет и кадастр рыбных ресурсов | 124 043,0 | 119 772,0 | 124 287,0 | 144 538,0 | 157 547,0 |
| 038 - Воспроизводство рыбных ресурсов | 723 110,0 | 433 155,0 | 746 583,0 | 842 533,0 | 844 495,0 |
| Цель 2. Регулирование использования и охраны водных ресурсов | 35 525 931,9 | 48 305 353,0 | 64 864 212,0 | 46 163 632,0 | 51 414 129,0 |
| Задача 2.2.1 Внедрение принципов интегрированного управления водными ресурсами | 0,0 | 123 500,0 | 193 397,0 | 215 586,0 | 234 989,0 |
| 093 - Интегрированное управление водными ресурсами и повышение эффективности водопользования | 0,0 | 123 500,0 | 193 397,0 | 215 586,0 | 234 989,0 |
| Задача 2.2.2 Охрана и рациональное использование водных ресурсов. | 341 883,0 | 597 593,0 | 618 555,0 | 589 094,0 | 560 778,0 |
| 064 - Разработка схем, водохозяйственных балансов, нормативов в области охраны и использования водных ресурсов | 158 278,0 | 160 933,0 | 123 072,0 | 49 340,0 | 21 023,0 |
| 065 - Составление государственного водного кадастра | 12 605,0 | 11 160,0 | 9 283,0 | 9 754,0 | 9 755,0 |
| 066 - Проведение природоохранных попусков | 171 000,0 | 425 500,0 | 486 200,0 | 530 000,0 | 530 000,0 |

3 | Стратегические направления, цели и бюджетные программы (наименования) | Отчетный период | Плановый период | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Задача 2.2.3. Обеспечение безопасной и надежной эксплуатации систем водоснабжения, гидротехнических и гидромелиоративных сооружений, а также межхозяйственных каналов | 7 387 448,3 | 12 126 339,0 | 26 181 706,0 | 14 789 600,0 | 9 272 079,0 |
| 012 - Регулирование русла реки Сырдарьи и сохранение северной части Аральского моря (2-я фаза) | 35 969,0 | 78 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 025 - Целевые трансферты на развитие бюджету Жамбылской области на берегоукрепительные работы на реке Шу вдоль государственной границы Республики Казахстан | | | 100 000,0 | | |
| 027 - Регулирование русла реки Сырдарьи и сохранение северной части Аральского моря (1-я фаза) | 324 728,3 | 507 704,0 | 395 023,0 | 0,0 | 0,0 |
| 028 - Водоснабжения и санитария населенных пунктов региона Аральского моря | 73 905,2 | | | | |
| 031 - Реконструкция гидротехнических сооружений | 1 064 587,0 | 5 889 011,0 | 17 306 416,0 | 8 354 055,0 | 3 450 397,0 |
| 032 - Развитие объектов охраны подземных вод и очистки промышленных стоков в городе Усть-Каменогорск | 0,0 | 340 649,0 | 532 557,0 | 1 425 775,0 | 3 249 693,0 |
| 034 - Эксплуатация республиканских водохозяйственных объектов, не связанных с подачей воды | 1 980 141,0 | 1 760 041,0 | 2 563 500,0 | 2 359 623,0 | 2 571 989,0 |
| 039 - Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на строительство и реконструкцию водохозяйственных сооружений | 500 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 041 - Реабилитация и управление окружающей средой бассейна рек Нура и Ишим | 2 694 643,6 | 2 344 220,0 | 3 264 604,0 | 1 519 430,0 | 0,0 |
| 054 - Капитальный ремонт и восстановление особо аварийных участков межхозяйственных каналов и гидромелиоративных сооружений | 713 474,2 | 493 414,0 | 756 706,0 | 417 817,0 | 0,0 |
| 079 - Увеличение уставного капитала республиканских государственных предприятий Комитета по водным ресурсам, эксплуатирующих водохозяйственные объекты для обновления машинно-тракторного парка и оснащения техническими средствами | 0,0 | 712 900,0 | 712 900,0 | 712 900,0 | 0,0 |
| 045 - Проведение обследований водохозяйственных систем и гидротехнических сооружений | | | 550 000,0 | | |
| Задача 2.2.4 Устойчивое развитие системы водоснабжения и водохозяйственных сооружений | 27 870 505,8 | 35 457 921,0 | 37 870 554,0 | 30 569 352,0 | 41 346 283,0 |
| 010 - Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения | 1 761 364,0 | 2 176 334,0 | 3 019 649,0 | 2 870 012,0 | 3 157 013,0 |
| 017 - Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие системы водоснабжения | 19 158 672,0 | 22 998 170,0 | 25 145 003,0 | 19 000 000,0 | 19 000 000,0 |
| 029 - Строительство и реконструкция системы водоснабжения | 6 950 469,8 | 10 283 417,0 | 9 705 902,0 | 8 699 340,0 | 19 189 270,0 |
| Стратегическое направление 3. Создание нормальных условий жизнеобеспечения села (аула) на основе оптимизации сельского расселения, обеспечение роста потенциала сельских территорий через интегрирование программ сельского развития | 2 821 000,0 | 1 611 264,0 | 6 511 536,0 | 7 510 369,0 | 6 761 994,0 |
| Цель 1. Создание нормальных условий жизнеобеспечения села (аула) и обеспечение роста потенциала сельских территорий | 2 821 000,0 | 161 1264,0 | 6 511 536,0 | 7 510 369,0 | 6 761 994,0 |
| Задача 3.1.1 Устойчивое развитие сельских территорий республики на основе использования региональных конкурентных преимуществ, предоставления для сельского населения качественных услуг социальной сферы | 0,0 | 611 264,0 | 4 211 536,0 | 5 510 369,0 | 4 761 994,0 |
| 094 - Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов | 0,0 | 0,0 | 3 560 760,0 | 4 828 950,0 | 4 173 120,0 |
| 095 - Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы для реализации мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов | 0,0 | 611 264,0 | 650 776,0 | 681 419,0 | 588 874,0 |
| Задача 3.1.2 Обеспечение доступа сельского населения к микрокредитным ресурсам | 2 821 000,0 | 1 000 000,0 | 2 300 000,0 | 2 000 000,0 | 2 000 000,0 |
| 043 - Увеличение уставного капитала АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро" для реализации государственной политики по стимулированию развития агропромышленного комплекса | 2 821 000,0 | 1 000 000,0 | 2 300 000,0 | 2 000 000,0 | 2 000 000,0 |
| Итого бюджет Министерства сельского хозяйства | 137 956 189,8 | 152 977 910,0 | 302 984 603,0 | 272 316 882,0 | 279 288 200,0 |