Об утверждении Стратегического плана Министерства финансов Республики Казахстан на 2009-2011 годы

В соответствии со статьей 62 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Утвердить прилагаемый Стратегический план Министерства финансов Республики Казахстан на 2009-2011 годы. 2. Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2009 года и подлежит официальному опубликованию.

Премьер-Министр Республики Казахстан                       К. Масимов

Утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан от 23 декабря 2008 года № 1199

Глава. Стратегический план Министерства финансов Республики Казахстан на 2009-2011 годы

Глава. 1. Миссия и видение

Обеспечение прозрачности и своевременного осуществления, достоверного учета и надежного контроля операций при образовании и использовании государственных финансовых и материальных ресурсов в целях содействия экономическому росту и достижения высокой конкурентоспособности экономики Республики Казахстан. Эффективно функционирующая система управления государственными финансами, классифицируемая мировым финансовым сообществом как одна из наиболее развитых, устойчивых и прогрессивно эволюционирующих финансовых систем.

Глава. 2. Анализ текущего состояния

В Послании Президента страны народу Казахстана от 1997 года "Казахстан - 2030 Процветание, безопасность и улучшение благосостояния всех казахстанцев" Глава государства поставил перед Правительством ряд важнейших стратегических задач, направленных на рост качества жизни казахстанцев и построение конкурентоспособного государства. В экономике государства наступает принципиально новый этап - это обеспечение качественных характеристик роста. А именно, устойчивость экономики в условиях кризисов, сбалансированное развитие как добывающих, так и обрабатывающих отраслей, эффективность инфраструктуры. А прежде всего, это качество жизни каждого человека. В соответствии с поручениями Президента Республики Казахстан Правительством страны принимаются меры по минимизации последствий мирового экономического кризиса, выработке превентивных мер защиты отечественной экономики от потенциальных внешних рисков. В целях решения поставленных задач Министерство финансов Республики Казахстан (далее - Министерство финансов), являющееся одним из главных экономических ведомств страны и уполномоченным органом по исполнению бюджета, обеспечивает, прежде всего, реализацию государственной политики в области налогообложения, таможенного дела, исполнения бюджета, а так же формирование государственной политики в области бухгалтерского учета и финансовой отчетности.

Глава. 2.1. Стратегическое направление 1. Улучшение качества исполнения бюджета

Ключевая функция Министерства финансов состоит в обеспечении полного и своевременного исполнения бюджета, поэтому данное стратегическое направление объединило цели по повышению качества казначейского обслуживания исполнения бюджетов и счетов государственных учреждений, оптимизации и повышению эффективности процесса государственных закупок и предупреждение финансовых нарушений при использовании средств государственного бюджета. В настоящее время в сфере казначейского обслуживания возникает проблема, связанная с увеличением оборота обрабатываемых платежных документов в казначействе, возникающая в связи с ежегодным увеличением объемов бюджетов, например, если в 2005 году оборот обрабатываемых платежных документов составлял 7031,4 тысячи, то 2006 году он увеличился на 1 247,6 тысяч, а в 2007 году по сравнению с 2006 на 758,4 тысячи. Основной проблемой являются задержки в обработке документов и выдаче форм отчетности в связи с ростом трафика и увеличением нагрузки на производительность системы. В этой связи, учитывая динамику роста финансовых документов, в Стратегическом плане предусмотрена задача по совершенствованию информационной системы казначейства в части взаимодействия между казначейством и клиентом (государственным учреждением) в процессе исполнения бюджетных программ с поэтапным переходом на электронный документооборот. В результате будет сокращено время обслуживания государственных учреждений и обработки финансовых документов. В части формирования тендеров государственных закупок так же выявлены проблемы, связанные с затяжным процессом проведения торгов и последующим недоосвоением бюджетных средств в случае, если конкурсы не состоялись. Планируется максимально отработать информационную систему "электронные государственные закупки" путем опытной эксплуатации в рамках пилотной зоны. Это даст возможность ускорить ее промышленное тиражирование, обеспечить поэтапный переход субъектов государственных закупок в систему электронных торгов, что, в свою очередь, приведет к упрощению процедур государственных закупок и увеличению своевременности исполнения бюджетов. С другой стороны решение проблемы несвоевременного исполнения бюджета должно заключаться не только в упрочении процедурных вопросов, многие государственные органы не всегда эффективно используют выделенные им финансовые средства, а зачастую и не по назначению. В таких случаях возникает проблема эффективного действия системы внутреннего контроля страны. Динамика финансовых нарушений за последние 3 года свидетельствует об их росте (2005 году - 32,2 млн. тенге, 2006 году - 41,1 млн. тенге, 2007 году - 54,4 млн. тенге). В идеале, нарушения должны стремиться к снижению, это и должно быть индикатором эффективности деятельности внутреннего контроля страны. В этой связи в Стратегическом плане определена цель "Предупреждение финансовых нарушений при использовании средств государственного бюджета", измеримым результатом которой должно стать снижение удельного веса нарушений в расходах государственного бюджета. На протяжении ряда лет нерешенной проблемой оставалось несвоевременное исполнение объектами контроля предписаний по устранению выявленных нарушений. Ответы объектов контроля составляют около 70 %, как правило, их третья часть это формальные ответы, не содержащие конкретной информации о принятых мерах. Введение с этого года нормы Кодекса Республики Казахстан от 30 января 2001 года "Об административных правонарушениях" в части привлечения к ответственности должностных лиц объектов контроля за невыполнение или ненадлежащее выполнение предписаний будет способствовать повышению финансовой дисциплины объектов контроля. В этой связи определен показатель: повышение уровня исполнения решений и рекомендаций, принятых по итогам контрольных мероприятий с его достижением к 2011 году 85 %. Недостаточная эффективность действующей системы финансового контроля на данном этапе большей частью обусловлена тем, что основным методом в деятельности контрольных органов является последующий контроль, когда факт нарушения состоялся, денежные средства использованы и упущено время. Необходимость перехода к аудиту очевидна, но должна осуществляться поэтапно. На данном этапе предлагается внедрение аудита на уровне государственных органов, а в перспективе - на уровне Правительства страны. В этой связи в Стратегическом плане предусмотрена задача по поэтапному переходу к аудиту управления рисками, соответственно Министерству финансов необходимо приступить к разработке системы отбора и мониторинга объектов по группам рисков и к 2010 году внедрить ее на уровне 30 % от плановых контрольных мероприятий, к 2011 году - до 40 %.

Глава. 2.2. Стратегическое направление 2. Повышение эффективности деятельности органов налоговой службы

Несмотря на уже достигнутый в 2002-2007 годах рост отношения налоговых поступлений к ВВП на 5,6 процентных пунктов, есть возможность увеличить в ближайшие 3 года этот показатель еще на 3 процентных пункта. В целях увеличения налоговых поступлений необходимо сосредоточить внимание на резервах, скрытых в теневой экономике, и направить деятельность на их выявление. Необходимо повышать эффективность проверок крупных предприятий, особенно по контролю за трансфертными ценами, активизировать борьбу со лжепредпринимательством, усилить администрирование убыточных предприятий, обратить внимание на нерезидентов, существенно повысить поступление налогов от подакцизной (особенно от алкогольной) отрасли. Увеличение доходной части бюджета должно проводиться за счет совершенствования налогового администрирования с параллельным снижением налоговой нагрузки. Недостатки или недоработки налогового администрирования могут привести к снижению поступлений налогов в бюджет, увеличить вероятность налоговых правонарушений, в конечном итоге создать социальную напряженность в обществе. Достижение данной задачи предусмотрено в рамках стратегической цели "Обеспечение полноты поступления налогов путем улучшения налогового администрирования" путем повышения охвата налогоплательщиков налоговым контролем. Кроме того, наряду с прорывными шагами в совершенствовании деятельности органов налоговой службы, основанными на использовании передового международного опыта на базе информационных систем, существует ряд проблем, требующих их решения. В рейтинге административных барьеров среди государственных органов налоговые органы заняли 7 место, из них: отсутствие удобств для ожидания - 45 %; недоброжелательный персонал - 35 %; плохо организованные сотрудники - 29 %; большие очереди - 69 %; отсутствие разъяснительной информации - 29 %. В данный момент на низкое качество услуг влияет техническая оснащенность. К примеру, основными проблемами при представлении налоговой отчетности в электронном виде и организации удаленного доступа к лицевым счетам является: несвоевременное обновление программного обеспечения по заполнению форм налоговой отчетности в связи с изменениями налогового законодательства; нестабильность работы системы приема и обработки форм налоговой отчетности, что приводит к сбоям при приеме и обработке отчетности в период максимальной нагрузки, в том числе к задержке разноски данных из форм налоговой отчетности на лицевые счета налогоплательщиков; неразвитость аналитического аппарата систем приема и обработки форм налоговой отчетности. Кроме того, уровень технической обеспеченности налоговых органов неадекватен объему получаемой и обрабатываемой ими информации. Имеющиеся ресурсы требуют модернизации и не отвечают текущим потребностям налоговых органов. Результатом этого является образование очередей обработки данных на серверах, разноска на лицевые счета происходит с нарушением сроков сдачи отчетности. Такое положение вызывает нарекания со стороны налогоплательщиков и может привести к отказу налогоплательщиков от представления налоговой отчетности в электронном виде. Решения этих проблем предусмотрены в рамках обеспечения стратегической цели "Обеспечение роста уровня удовлетворенности общества деятельностью органов налоговой службы" путем: повышения качества предоставляемых налоговых услуг (сокращение среднего времени ожидания в очереди, повышение удовлетворенности качеством работы программного обеспечения по оказанию электронных видов государственных услуг (по результатам опроса), упрощение исчисления налогов - среднее время, затрачиваемое на подготовку и сдачу налоговой отчетности в год, строительство Центров приема и обработки информации налоговых органов); повышения информированности общества в налоговых вопросах путем внедрения в практику работы органов налоговой службы прогрессивных форм и методов разъяснительной работы, в том числе с использованием современных информационных технологий.

Глава. 2.3. Стратегическое направление 3. Повышение эффективности деятельности таможенных органов

В последнее время таможенной службой Республики Казахстан предпринимаются активные шаги в сторону совершенствования таможенного администрирования, упрощения таможенных процедур, создания благоприятных условий для участников внешнеэкономической деятельности (далее - ВЭД) и населения в целом. Стратегическим планом развития предусмотрено сократить время обслуживания участников ВЭД за счет модернизации основных автоматизированных бизнес-процессов в таможенном деле до 2011 года. Основными показателями, характеризующими выполнение данного пункта, являются разработка и внедрение в промышленную эксплуатацию информационных систем таможенных органов. Также важно наличие таможенников высокой квалификации, способных решать в масштабе государства проблемы совершенствования законодательной базы, влиять на развитие рыночной экономики, защиту прав и свобод граждан, заставляет особое внимание обратить на вопросы их подготовки. В этой связи планируется проводить постоянное обучение должностных лиц: в 2008 году - 3525 человек, в 2009-2011 годы по 4 тысячи человек в каждом. Согласно отчету Международного банка развития в рейтинге по ведению международной торговли Казахстан занимает 178 место в мире, так как для осуществления сделки по импорту в нашей стране необходимо представить 18 документов, по экспорту - 14. При этом продолжительность их оформления может длиться до 60 дней. Из 18 требуемых документов только 3 являются таможенными: учетная карточка участника ВЭД, гарантийное обязательство о доставке товаров, таможенная декларация (грузовая, пассажирская). В этой связи Министерство финансов планирует исключить 2 вспомогательных таможенных документа и оставить обязательным лишь один - таможенную декларацию. Актуальным вопросом на текущий момент остается сокращение сроков таможенного оформления. Несмотря на постоянный мониторинг сроков оформления, таможенные органы в силу своих дискреционных полномочий продолжают применять документальный и физический контроль одновременно. В настоящее время существующая система таможенных органов осуществляет тотальный контроль грузов, при котором имеет место волокита при бумажном декларировании, должностные лица таможенных органов в основном ориентированы на проверку грузов и документов, что, в свою очередь, создает возможности для действий субъективного характера со стороны должностных лиц. Приоритетом для будущего развития должно стать сокращение процента физического досмотра товаров и транспортных средств, которое к 2011 году планируется на уровне 35 %. Одной из задач Стратегического плана ставится обеспечение профилактики правонарушений с целью снижения высокого процента правонарушений, которые допускаются при декларировании товаров и транспортных средств. Международный опыт показывает, что применение наказания не обеспечивает исполнение законов. В связи с чем в рамках данной задачи планируется внесение изменений в законодательные акты в целях устранения причин и условий, способствующих правонарушениям, а также в целом для эффективного выполнения задач, стоящих перед таможенными органами Республики Казахстан. В данной задаче также предлагается целый комплекс мероприятий, который позволят сделать проведение проверок таможенными органами механизмом, направленным на помощь бизнесу в устранении имеющихся нарушений. Относительно повышения качества уголовного и административного производства планируется, что в результате повышения качества оперативно-розыскной деятельности, сбора предварительной информации и формирования дел, дознания, количество прекращенных дел снизится к 2011 году до 8 %. Либерализация внешней торговли и, как следствие, увеличение объемов импорта товаров повышают риски их незаконного перемещения через таможенную границу страны, зачастую опасных для жизни и здоровья граждан, а также наносящих не только экономический ущерб государству, но и невосполнимый вред экологии. В этой связи, таможенные органы в рамках оперативно-розыскной деятельности проводят плановые операции по методу "контролируемая поставка", позволяющие выявлять не просто факт контрабанды наркотических средств, а всю цепочку преступной схемы от поставщика до реализатора. В целом, реализация стратегического направления позволит привести деятельность таможенной службы в соответствие с международными стандартами и требованиями по вступлению во Всемирную торговую организацию, обеспечит беспристрастное обслуживание участников внешнеэкономической деятельности, увеличит объемы собираемых пошлин и сборов, снизит уровень контрабанды и коррупции. Также в 2009 году планируется отменить заполнение бумажного варианта документа контроля доставки товаров. Это сократит время прохождения транспортного средства через таможенную границу Республики Казахстан, а также отпадет необходимость нести финансовые затраты на оплату брокерских услуг по заполнению документа контроля доставки. Кроме того, планируется отмена заполнения краткой декларации. Отметки о прибытии груза на складах временного хранения будут проставляться на товаротранспортных накладных. Также планируется отменить требование по представлению к таможенному оформлению учетной карточки участника ВЭД. С 1 января 2009 года контроль в пунктах пропуска на государственной границе Республики Казахстан будут осуществлять только 2 службы: таможенная и пограничная. Это также снизит время прохождения необходимых процедур на границе. С учетом указанных изменений прогнозируется улучшение показателя на 6 позиций и выход на 98 место. В 2010 году планируется принятие нового Таможенного кодекса Республики Казахстан, в котором будет предусмотрено максимальное упрощение таможенных процедур и уменьшение до минимума количества документов, представляемых при таможенном оформлении. Также в этом Кодексе будет существенно сокращено время для проведения документального контроля при таможенном оформлении. С принятием нового Таможенного кодекса Республики Казахстан прогнозируется улучшение показателя на 10 позиций - перемещение на 88 место. В 2011 году, с учетом модернизации таможенных органов, за счет средств, выделяемых Всемирным банком, предусматривается введение электронного декларирования и электронное взаимодействие по обмену данными между Комитетом таможенного контроля Министерства финансов с министерствами и ведомствами. Уменьшается время при проведении основного таможенного оформления с переносом акцента на посттаможенный контроль и совершенствование системы управления рисками. С учетом модернизации таможенных органов прогнозируется улучшение показателя и выход на 50 место.

Глава. 2.4. Стратегическое направление 4. Повышение качества и доступности финансовой информации

В связи с динамичным развитием экономики страны, ее интеграцией и постоянным взаимодействием Казахстана с международным сообществом, необходимо постоянное совершенствование качества и доступности финансовой информации Казахстана, что непременно ведет к переходу на международные стандарты бухгалтерский учет и составление финансовой отчетности (далее - МСФО). При этом переход на МСФО юридических лиц невозможно обеспечить без мониторинга за соблюдением требований законодательства о бухгалтерском учете и финансовой отчетности. Для реализации данной задачи в Стратегическом плане предусмотрена задача по улучшению законодательной базы. Параллельно в рамках создания Депозитария финансовой отчетности для организаций публичного интереса в Стратегическом плане представлены мероприятия по формированию базы данных по юридическим лицам с участием государства, не перешедших на МСФО, что помимо должного мониторинга обеспечит доступ к оперативной информации для принятия своевременных мер по обеспечению внедрения международных стандартов. В целях совершенствования системы бухгалтерского учета и финансовой отчетности в государственном секторе в 2009-2011 годах планируется провести на первом этапе подготовку основы для создания системы бухгалтерского учета и финансовой отчетности в государственных учреждениях, соответствующей международной практике, в частности: изучить международную практику и проанализировать возможности и способы ее применения в государственных учреждениях (2009 год), разработать и принять нормативные правовые акты (2009-2010 годы), создать программный продукт (2011 год), начать обучение составителей, пользователей финансовой отчетностью, внешних и внутренних аудиторов (с 2010 года), подготовиться к реализации "пилотной программы". Также не все аудиторские организации осуществляют свою деятельность в соответствии с международными стандартами аудита, в этой связи Стратегический план содержит задачу по обеспечению соблюдение аудиторскими организациями требований международных стандартов. В 2008 году между Министерством финансов и Международной федерацией бухгалтеров (ГРАС) подписан Меморандум о взаимопонимании, разрешающий Министерству финансов переводить и воспроизводить Международные стандарты аудита (далее - МСА) по Справочнику по международным стандартам аудита, гарантии качества и профессиональной этики (март 2008 года) на казахский язык. В настоящее время совершенствуется законодательная база по вопросам аудиторской деятельности, направленная на усиление ответственности и контроля за деятельностью аудиторов и аудиторских организаций, что повлечет понижение Глобального индекса конкурентоспособности степени стандартов аудирования. До 2011 года планируется достигнуть 85 позиции.

Глава. 2.5. Стратегическое направление 5. Повышение эффективности системы управления государственной собственностью

Формированию системы управления собственностью (осуществление права собственника в отношении республиканской собственности, обследование активов государства на предмет выявления нерационально использующихся объектов республиканской собственности, передачу таких объектов в конкурентную среду или другим пользователям, продажу государственного имущества и некоторые другие) в стратегическом плане представлено формированием информационной базы, включающей Реестр государственных предприятий и негосударственных юридических лиц с участием государства, результаты комплексного мониторинга эффективности управления собственностью юридических лиц с участием государства результаты государственного мониторинга собственности в отраслях экономики, имеющих стратегическое значение. В процессе основной деятельности и, в том числе, формирования указанной информационной базы, данные которой предоставляются государственным органам для принятия управленческих решений, выявилось, что необходимо дальнейшее совершенствование системы управления собственностью, как стратегическое направление деятельности Министерства финансов на среднесрочный период. Количество обследованных объектов любых форм собственности и практическое содержание и процедура наполнения базы актуальными данными в существующем виде не обеспечивает совершенствования системы управления собственностью, что требуется при принятии управленческих решений, а также дальнейшему повышению прозрачности деятельности отраслей экономики и определении показателей Глобального индекса конкурентоспособности. В этой связи, требуется увеличение количества обследованных объектов комплексного мониторинга эффективности управления собственностью юридических лиц с участием государства для обеспечения фактическим данными государственных органов в целях дальнейшего улучшения вырабатываемых управленческих решений. Осуществление деятельности во исполнение Закона Республики Казахстан от 4 ноября 2003 года "О государственном мониторинге собственности в отраслях экономики, имеющих стратегическое значение" сопровождается увеличением числа обследуемых объектов при неизменности финансирования, что отрицательно сказывается на качестве принимаемых решений по обеспечению экономической безопасности страны. Обеспечение минимально необходимого охвата стратегических объектов, при все увеличивающемся их абсолютном количестве, для повышения качества фактической информационной базы, служащей основой для принятия решений по обеспечению экономической безопасности страны, становится настоятельной необходимостью. Указанные выше проблемы требуют разрешения путем дальнейшего совершенствования системы управления собственностью, увеличения показателя обеспеченности финансовой и управленческой информацией, включенной в информационную базу для принятия управленческих решений. Формирование электронной информационной базы на изложенных принципах, обеспечит соответствие изменяющимся условиям развития производительных сил Республики Казахстан, повышение прозрачности деятельности государственных предприятий и юридических лиц с участием государства, а также юридических лиц, функционирующих в отраслях экономики, имеющих стратегическое значение.

Глава. 2.6. Стратегическое направление 6. Повышение эффективности регулирования в сфере банкротства

Начиная с 2002 года ликвидировано 16 587 организаций, из них 14 119 организаций или 85,1 % не имели имущества. Процедуры банкротства применяются к организациям, которые уже бездействуют, имущество практически отсутствует, в итоге при ликвидации большинство требований кредиторов остаются неудовлетворенными. При применении процедуры реабилитации в недостаточной мере было уделено внимание финансово-экономическому оздоровлению неплатежеспособных организаций, что становится причиной недостижения целей реабилитации и увеличения количества организаций, ушедших на банкротство. В немалой степени это связано и с фактами преднамеренного и ложного банкротства. Проблема преднамеренного и ложного банкротства вытекает из-за несвоевременного реагирования кредиторов, в том числе государства, на незаконные действия руководителей или учредителей по выводу основной массы имущества организаций. В этой связи, одним из механизмов противодействия незаконному выводу должниками активов и преднамеренного банкротства является применение института внешнего наблюдения. В настоящее время усилия прежде всего будут направлены на финансово-экономическое оздоровление, восстановление платежеспособности нерентабельных организаций путем применения процедур реабилитации и внешнего наблюдения. К 2011 году планируется увеличение доли организаций, платежеспособность которых будет восстановлена, до 53 %, а количество ликвидированных организаций составит 1450. В рейтинге Всемирного банка "Doing Business" по показателю "ликвидация предприятий" Казахстан занимал в 2007 году 103 место, в 2008 году 100 место. По оценке Всемирного банка в Казахстане время проведения процедуры ликвидации составляет 3,3 года, затраты - 18 % от стоимости имущества и коэффициента взыскания долга - 25,3 (рассчитывается по специальной формуле). Эти данные получены Всемирным банком путем опроса респондентов. Анализ действующего законодательства Республики Казахстан и практики в сфере банкротства показали, что в Казахстане время проведения процедуры ликвидации составляет 1,7 года, затраты 16,2 %. Для улучшения показателя Казахстана в рейтинге "Doing Business" будет проведена работа с респондентами по разъяснению действующего законодательства в сфере банкротства, а также по информированию их и представителей Всемирного банка о действительном положении дел в области ликвидации предприятий через процедуры банкротства. К 2011 году планируется продвижение Казахстана в рейтинге Всемирного банка "Doing Business" по показателю "ликвидация предприятий" до 70 места.

Глава. 2.7. Стратегическое направление 7. Формирование системы финансового мониторинга (первый этап)

В условиях растущих угроз терроризма и международной преступности для всех является очевидным, что особую актуальность приобретают вопросы пресечения попыток легализации незаконно полученных денежных средств, финансирования терроризма и международной преступности. В структуре Министерства финансов образован Комитет финансового мониторинга, который будет уполномоченным органом в сфере противодействия легализации незаконных доходов и финансированию терроризма. На первоначальном этапе предполагается основным стратегическим направлением определить формирование системы финансового мониторинга.

3 Сноска. Раздел 3 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 10.12.2009

| Наименование | Ед.изм. | Отчетный период | Плановый период | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 год (отчет) | 2008 год (план текущего года) | 2009 год | 2010 год | 2011 год | | |
| Стратегическое направление 1. Улучшение качества исполнения бюджета | | | | | | |
| Цель 1.1. Повышение качества казначейского обслуживания исполнения бюджетов и счетов государственных учреждений | | | | | | |
| Целевой индикатор. Сокращение времени обслуживания государственных учреждений и обработки финансовых документов. В 2007 году - 4 рабочих дня, в 2008 году - 3 рабочих дня, в 2009 году - 3 рабочих дня, в 2010 - 2 рабочих дня, в 2011 году до 1 рабочего дня | | | | | | |
| Задача 1.1.1. Совершенствование информационной системы казначейства | | | | | | |
| % интеграции информационной системы казначейства с государственными учреждениями для электронного документооборота финансовых документов (казначейство - клиент), имеющими необходимый уровень технического оснащения для подключения к системе | % | - | 10 | 10 | 45 | 100 |
| Цель 1.2. Оптимизация и повышение эффективности процесса государственных закупок | | | | | | |
| Целевой индикатор. Увеличение доли электронных государственных закупок в общем объеме государственных закупок в 2007 году - 0 %, в 2008 году - 0,1 %, 2009 году - 5 %, 2010 году - 10 %, в 2011 году - 20 % | | | | | | |
| Задача 1.2.1. Оптимизация и совершенствование законодательства в сфере государственных закупок | | | | | | |
| Внесение изменений и дополнений в действующее законодательство о государственных закупках | Ед. | 1 | 1 | 2 | - | - |
| Задача 1.2.2. Внедрение системы государственных закупок с использованием информационных систем | | | | | | |
| Удельный весь администраторов республиканских бюджетных программ, получивших доступ к осуществлению государственных закупок с использованием информационных систем и электронного документооборота | % | - | 2,7 | 2,7 | 100 | 100 |
| Цель 1.3. Предупреждение финансовых нарушений при использовании средств государственного бюджета | | | | | | |
| Целевой индикатор. Снижение удельного веса нарушений в расходах государственных учреждений, в 2007 году удельный вес составил 2 %, в 2008 году - 1,95 %, в 2009 году - 1,9 %, в 2010 году - 1,85 %, в 2011 году - 1,8 % | | | | | | |
| Задача 1.3.1. Пресечение и профилактика финансовых нарушений при использовании средств государственного бюджета | | | | | | |
| Повышение уровня финансовой дисциплины объектов контроля (повышение уровня исполнения решений и рекомендаций, принятых по итогам контрольных мероприятий) | % | 70 | 75 | 80 | 85 | 85 |
| Задача 1.3.2. Повышение эффективности контроля путем перехода к системе управления рисками | | | | | | |
| Внедрение системы отбора и мониторинга объектов контроля по группам рисков | % | - | - | разработка критериев распределе- ния объектов по группам рисков и подготовка аналитичес- кой и ме- тодической основы для автоматиза- ции системы отбора и мониторинга объектов контроля по группам рисков | 30 % от пла- новых меро- прия- тий | 40 % |
| Стратегическое направление 2. Повышение эффективности деятельности органов налоговой службы | | | | | | |
| Цель 2.1. Обеспечение полноты поступления налогов путем улучшения налогового администрирования | | | | | | |
| Целевой индикатор. Исполнение прогноза по доходам республиканского и местных бюджетов, относящимся к компетенции органов налоговой службы, в 2007 году - 103,8 % (факт), в 2008 году - 97,3 % (факт), в 2009 году - 100 %, в 2010 году - 100 %, в 2011 году - 100 % | | | | | | |
| Задача 2.1.1. Повышение охвата налогоплательщиков налоговым контролем | | | | | | |
| Увеличение удельного веса результативных плановых проверок | % | - | 95 | 96 | 97 | 98 |
| Доля недоимки по налоговым поступлениям в общем объеме доходов консолидированного бюджета без учета недоимки по результатам налоговых проверок, инициированных правоохранитель- ными органами по налогоплательщикам не имеющих активов (недоимка - 2). | % | 1,3 | 1 | 2 | 0,5 | 0,4 |
| Цель 2.2. Обеспечение роста уровня удовлетворенности общества деятельностью органов налоговой службы | | | | | | |
| Целевой индикатор. Уровень удовлетворенности качеством оказанных налоговых услуг должен быть не ниже: для субъектов предпринимательства в 2007 году - 40,6 %, в 2008 году - 50,5 %, в 2009 году - 52,9 %, в 2010 году - 56,5 %, в 2011 году - 60,3 % для населения в 2007 году - 51,3 %, в 2008 году - 59 %, в 2009 году - 60,8 %, в 2010 году - 63,6 %, в 2011 году - 66,6 % | | | | | | |
| Задача 2.2.1. Повышение качества предоставляемых налоговых услуг | | | | | | |
| Сокращение среднего времени ожидания в очереди | Мин. | 40 | 35 | 33,8 | 30,1 | 27,7 |
| Повышение удовлетворенности качеством работы программного обеспечения по оказанию электронных видов государственных услуг (по результатам опроса) | % | - | 50 | 51,2 | 53 | 55 |
| Упрощение исчисления налогов - среднее время, затрачиваемое на подготовку и сдачу налоговой отчетности в год | Раб. дней | 17,4 | 15 | 12 | 10 | 9 |
| Строительство Центров приема и обработки информации налоговых органов | Ед. | - | 14 | 11 | 12 | - |
| Задача 2.2.2. Повышение информированности общества в налоговых вопросах | | | | | | |
| Повышение уровня информированности по налоговым вопросам (по результатам опроса) | % | 0 | 50 | 55 | 60 | 65 |
| Стратегическое направление 3. Повышение эффективности деятельности таможенных органов | | | | | | |
| Цель 3.1. Формирование устойчивой, эффективно функционирующей таможенной системы, отвечающей международным стандартам, ориентированной на качество предоставляемых услуг | | | | | | |
| Показатель Глобального индекса конкурентоспособности (позиция). Нагрузка таможенных процедур, в 2007 году - 100, в 2008 году - 104, в 2009 году - 98, в 2010 году - 88, в 2011 году - 50 | | | | | | |

1 | Наименование | Ед.изм. | Отчетный период | Плановый период | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Целевой индикатор. Уровень удовлетворенности участников ВЭД и других заинтересованных лиц предоставляемыми таможенными услугами составит в 2007 году - 38,9 %, в 2008 году — 45,8 %, в 2009 году — 53,2 %, в 2010 году - 58,4 %, в 2011 году - 63,3 % | | | | | | |
| Задача 3.1.1. Сокращение времени обслуживания участников внешнеэкономической деятельности | | | | | | |
| Модернизация основных автоматизирован- ных бизнес- процессов, необходимых для таможенного контроля и оформления | % | - | 37,5 | 62,5 | 75 | 87,5 |
| Сокращение среднего времени прохождения таможенных процедур | Раб. дни | от 2 до 10 | от 2 до 8 | от 2 до 6 | от 2 до 4 | < 2 |
| Повышение профессионального уровня сотрудников таможенных органов | Чел. | 2546 | 3525 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Задача 3.1.2. Гармонизация и унификация таможенных процедур в соответствии с международными стандартами в интересах участников внешнеэкономической деятельности | | | | | | |
| Количество документов, необходимых для таможенного оформления (по компетенции таможенных органов) | Ед. | < 14/3 | 14-13/3 | 12/1 | 11/1 | 10/1 |
| Стандартизация таможенных процедур в соответствии с международными стандартами | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Сокращение процента физического досмотра товаров и транспортных средств | % | - | 70 | 70 | 55 | 40 |
| Цель 3.2. Формирование эффективно функционирующей системы профилактики правонарушений, обнаружения товаров, незаконно перемещаемых через таможенную границу | | | | | | |
| Целевой индикатор. Увеличение сумм возмещения ущерба, нанесенного государству, составит относительно 2008 года: в 2009 году - на 15 %, в 2010 году - на 25 %, в 2011 году - на 33 % | | | | | | |
| Задача 3.2.1. Обеспечение профилактики правонарушений | | | | | | |
| Количество внесенных изменений и дополнений в законодательные и нормативные правовые акты в целях устранения причин и условий, способствующих правонарушениям | Ед. | - | - | 1 | 1 | 1 |
| Увеличение доли участников внешнеэкономической деятельности, отнесенных к категории минимального риска | % | - | 10 | 20 | 28 | 35 |
| Анализ и определение мер контроля над стратегическими объектами внешнеэкономической деятельности государства | Ед. | - | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Задача 3.2.2. Повышение качества уголовного и административного производства | | | | | | |
| Уменьшение количества уголовных дел, не рассмотренных судом, по сравнению с 2007 годом | % | 9,1 | 8,7 | 8,5 | 8,3 | 8 |
| Уменьшение доли прекращенных дел судом по сравнению с 2007 годом | % | 2,7 | 2,4 | 2,1 | 1,8 | 1,5 |
| Задача 3.2.3. Борьба с контрабандой и коррупцией | | | | | | |
| Количество республиканских операций по пресечению контрабандного и контрафактного перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу | Ед. | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Количество международных операций по пресечению незаконного оборота наркотиков | Ед. | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Стратегическое направление 4. Повышение качества и доступности финансовой информации | | | | | | |
| Цель 4.1. Совершенствование системы бухгалтерского учета и финансовой отчетности, в том числе и в государственных учреждениях, и обеспечение перехода аудиторских организаций на МСА | | | | | | |
| Показатель Глобального индекса конкурентоспособности (позиция). Степень стандартов аудирования и отчетности в 2007 году - 85, в 2008 году - 94, в 2009 году - 90, в 2010 - 89, 2011 - 85 | | | | | | |
| Целевой индикатор. Удельный вес юридических лиц, перешедших на МСФО, в 2007 году - 0 %, в 2008 году - 1 %, в 2009 году - 1,2 %, в 2010 году - 1,4 %, в 2011 году - 1,6 % Переход государственных учреждений на бухгалтерский учет в соответствии с международной практикой (подготовительный этап) в частности разработка проектов нормативных правовых актов по бухгалтерскому учету и финансовой отчетности государственных учреждений в соответствии с международной практикой Доля аудиторских организаций перешедших на МСА в 2007 году - 8 %, в 2008 году - 15 %, в 2009 году - 80 %, в 2010 году - 85 %, в 2011 году - 90 % | | | | | | |
| Задача 4.1.1. Улучшение законодательной базы и обеспечение регламентирующими документами по МСФО | | | | | | |
| Внесение изменений и дополнений в законодательство Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности в части создания системы контроля и мониторинга за его соблюдением и перехода на МСФО | Ед. | - | 1 | Продолжение работы | - | - |
| Пролонгация договора с ФКМСФО в целях публикации официального перевода МСФО на государственном языке сроком на пять лет с 2009 года | Ед. дого- вор с ФКМСФО | - | - | 1 | - | - |
| Публикация официального перевода МСФО на государственном и (или) русском языках | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| Задача 4.1.2. Обеспечение повышения квалификации специалистов финансовой системы | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Проведение семинаров по МСФО в регионах и областях страны среди финансовых работников реального сектора экономики, а также работников структурных подразделений Министерства финансов | Чел. | - | 640 | 640 | 640 | - |
| Задача 4.1.3. Выявление юридических лиц с долей участия государства, не перешедших на МСФО | | | | | | |
| Формирование базы данных по юридическим лицам с долей участия государства, не перешедших на МСФО | % | - | - | 30 | 60 | 100 |
| Задача 4.1.4. Информационное обеспечение МСФО | | | | | | |
| Публикации по вопросам МСФО в СМИ | Ед. | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 |
| Задача 4.1.5. Создание системы бухгалтерского учета и финансовой отчетности в государственных учреждениях соответствующей международной практике | | | | | | |
| Разработка проектов нормативных правовых актов по бухгалтерскому учету и финансовой отчетности государственных учреждении в соответствии с международной практикой | Ед. | - | - | 3 | - | - |
| Принятие нормативных правовых актов по бухгалтерскому учету и финансовой отчетности государственных учреждений в соответствии с международной практикой | Ед. | - | - | - | 3 | - |
| Разработка технического задания по программному продукту «Бухгалтерский учет в государственных учреждениях», соответствующему требованиям международной практики | Ед. | - | - | - | 1 | - |
| Создание программного продукта «Бухгалтерский учет в государственных учреждениях», установка его во всех государственных учреждениях и интеграция с Информационной интегрированной системой казначейства | Ед. | - | - | - | - | 1 |
| Обучение составителей, пользователей финансовой отчетностью, внешних и внутренних аудиторов, проведение семинаров в областных центрах страны по бухгалтерскому учету и финансовой отчетности государственных учреждений | Чел. | - | - | - | 11268 | 11268 |
| Задача 4.1.6. Обеспечение соответствия деятельности аудиторских организаций требованиям законодательства об аудиторской деятельности | | | | | | |
| Охват исследованиями на предмет перехода аудиторских организаций на МСА | % | > 8 | > 15 | > 80 | > 85 | > 90 |
| Стратегическое направление 5. Повышение эффективности системы управления государственной собственностью | | | | | | |
| Цель 5.1. Увеличение прозрачности деятельности государственных предприятий и юридических лиц с государственным участием, а также юридических лиц, функционирующих в отраслях экономики, имеющих стратегическое значение | | | | | | |
| Целевой индикатор. Увеличение показателя обеспечения финансовой информации в электронном виде для включения в информационную базу, предназначенной для принятия управленческих решений. В 2007 году - 50 %, в 2008 году - 60 %, в 2009 году - 65 %, в 2010 году - 70 %, в 2011 году - 75 % | | | | | | |
| Задача 5.1.1. Развитие системы учета состояния государственной собственности | | | | | | |
| Процент организаций, предоставляющих информацию в информационную базу в установленном порядке | % | 65 | 70 | 75 | 80 | 100 |
| Процент государственного имущества за рубежом, учет которого обеспечивается в Реестре государственных предприятий и учреждений, юридических лиц с участием государства в уставном капитале | % | - | - | 70 | 100 | 100 |
| Процент республиканских государственных предприятий и негосударственных юридических лиц с участием государства в уставном капитале, информация по которым предоставляется из Реестра государственных предприятий и учреждений, юридических лиц с участием государства в уставном капитале, их органам государственного управления в электронном формате | % | 30 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Количество юридических лиц с государственным участием, получивших доступ к осуществлению государственных закупок с использованием информационных систем и электронного документооборота | % | - | 0,3 | 0,6 | 100 | 100 |
| Задача 5.1.2. Развитие системы мониторинга собственности и использование его результатов | | | | | | |
| Процент обследованных объектов комплексного мониторинга эффективности управления собственности юридических лиц с участием государства в целях принятия управленческих решений | % | 14 | 11 | 0 | 33 | 50 |
| Процент обследованных объектов государственного мониторинга собственности в отраслях экономики, имеющих стратегическое значение | % | 33 | 33 | 0 | 33 | 33 |
| Количество принятых рекомендаций государственными органами по улучшению деятельности объектов мониторинга | % | - | 50 | 0 | 57 | 60 |
| Количество принятых рекомендаций объектами мониторинга | % | - | 10 | 0 | 20 | 25 |
| Стратегическое направление 6. Повышение эффективности регулирования в сфере банкротства | | | | | | |
| Цель 6.1. Финансово-экономическое оздоровление неплатежеспособных организаций и ликвидация несостоятельных должников | | | | | | |
| Показатель «Doing Business» (позиция). Улучшение и (или) недопущение снижения позиции Казахстана по индикатору «Ликвидация предприятий» в 2007 году - 103, в 2008 году - 100, в 2009 году - 85, в 2010 году - 70, в 2011 году - не менее 70. | | | | | | |
| Целевой индикатор. Увеличение доли предприятий, платежеспособность которых будет восстановлена в 2007 году - 45 %, в 2008 году - 50 %, в 2009 году - 51 %, в 2010 году - 52 %, в 2011 году - 53 % | | | | | | |
| Задача 6.1.1. Реабилитация и ликвидация нерентабельных хозяйствующих субъектов | | | | | | |
| Удовлетворение требований кредиторов, устранение неэффективного менеджмента, а также развитие производств с применением новых технологий и различных форм внутренней реорганизации | Млн. тен- ге (прог- ноз- ные дан- ные) | 435,1 | 430,5 | 661,3 | 672,4 | 684,5 |
| Снижение количества неэффективных производств, путем их ликвидации | Ед. | 1780 | 1840 | 1430 | 1440 | 1450 |
| Стратегическое направление 7. Формирование системы финансового мониторинга (первый этап) | | | | | | |

1 | Задача 4.1.2. Обеспечение повышения квалификации специалистов финансовой системы | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Цель 7.1. Противодействие легализации (отмыванию) незаконных доходов и финансированию терроризма | | | | | | |
| Целевой индикатор. Охват системой финансового мониторинга субъектов финансового мониторинга: в 2009 году - 0, в 2010 году - 50 %, 2011 году - 80 % | | | | | | |
| Задача 7.1.1. Формирование нормативной правовой основы деятельности финансового мониторинга | | | | | | |
| Принятие Законов РК «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма» и «О внесении изменении и дополнении в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма» и иных подзаконных нормативных правовых актов, вытекающих из данных законов | Ед. | - | - | 2 | - | - |
| Задача 7.1.2. Создание и развитие информационной системы финансового мониторинга | | | | | | |
| Разработка технического задания и технико- экономического обоснования информационной системы | Ед. | - | - | 1 | - | - |
| Создание программного продукта | Ед. | - | - | 1 (в пилотной зоне) | 1 (до- раб- отка) | 1 (доработка) |

3.1. Межсекторальное взаимодействие (на основе соглашений между государственными органами)

3.1.1. Обеспечение полноты поступления налогов путем улучшения налогового администрирования и роста уровня удовлетворенности общества деятельностью органов налоговой службы

Сноска. Подраздел 3.1.1 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 10.12.2009

| Мероприятия, реализуемые МФ | Мероприятия, требующие межотраслевой координации |
|---|---|
| Повышения информированности по налоговым вопросам посредством СМИ Разработка и внедрение стандартов и регламентов государственных услуг Модернизация IT-систем налоговых органов | МКИ - согласование объемов информации, своевременность проведения тендеров на государственные закупки, заключение договоров с поставщиками услуг АГС — своевременность и полнота включения в Реестр государственных услуг, предлагаемых Министерством финансов АИС - согласование предложений Министерства финансов |

3.1.2. Формирование устойчивой, эффективно функционирующей таможенной системы, отвечающей международным стандартам, ориентированной на качество предоставляемых услуг

| Мероприятия, реализуемые МФ | Мероприятия, требующие межотраслевой координации |
|---|---|
| Развитие и внедрение современной интегрированной информационной системы для таможенного оформления и контроля со следующими характеристиками: 1) применение средств электронного правительства; 2) межведомственное информационное взаимодействие с государственными и специальными органами | МИТ — ведение электронного реестра выдаваемых разрешительных документов, мониторинг оформления товаров по выданным разрешительным документам МСХ - ведение электронного реестра выдаваемых разрешительных документов, мониторинг оформления товаров по выданным разрешительным документам МВД - ведение электронного реестра выдаваемых разрешительных документов, мониторинг оформления товаров по выданным разрешительным документам, обмен информацией о транспортных средствах |

3.1.3. Совершенствование системы бухгалтерского учета и финансовой отчетности

| Мероприятия, реализуемые МФ | Мероприятия, требующие межотраслевой координации |
|---|---|
| Формирование базы данных по юридическим лицам с долей участия государства, не перешедших на МСФО | Акиматы областей и городов Астаны, Алматы - предоставление сведений по подведомственным организациям в части перехода на МСФО |

3.2. Соответствие стратегических направлений и целей государственного органа стратегическим целям государства

| Стратегические направления и цели государственного органа | Стратегические цели государства, на реализацию которых направлена деятельность государственного органа | Наименование стратегического документа, нормативного правового акта |
|---|---|---|
| Стратегическое направление 1. Улучшение качества исполнения бюджета | | |
| Цель 1.1. Повышение качества казначейского обслуживания исполнения бюджетов и счетов государственных учреждений | Центральный уполномоченный орган по исполнению бюджета: 1) исполняет республиканский бюджет и осуществляет обслуживание исполнения местных бюджетов; 2) осуществляет платежи по обязательствам государственных учреждений | Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года |
| Цель 1.2. Упрощение процедур государственных закупок | Глава 6. Государственные закупки на организованных электронных торгах и через открытые торговые биржи. Статья 35. Осуществление государственных закупок на организованных электронных торгах. Государственные закупки на организованных электронных торгах осуществляются через системы электронной торговли, обеспечивающие приобретение товаров, работ, услуг в режиме реального времени | Закон Республики Казахстан от 21 июля 2007 года «О государственных закупках» |
| Цель 1.3. Предупреждение финансовых нарушений при использовании средств государственного бюджета | Дальнейшее укрепление казахстанской государственности, повышение эффективности государственного управления. «Шестое. Правительство должно провести целенаправленный аудит, если хотите, «аудит с пристрастием», государственных средств, выделявшихся по основным государственным социально-экономическим программам. Цель этого аудита - оценить достигнутые результаты, резко повысить эффективность управления и расходования государственных средств» | Послание Президента страны от 6 февраля 2008 года «Рост благосостояния граждан Казахстана - главная цель государственной политики» |
| Стратегическое направление 2. Повышение эффективности деятельности органов налоговой службы | | |
| Цель 2.1. Обеспечение полноты поступления налогов путем улучшения налогового администрирования | Долгосрочный Приоритет 3 «Экономический рост, базирующийся на открытой рыночной экономике с высоким уровнем иностранных инвестиций и внутренних сбережений. Достичь реальных, устойчивых и возрастающих темпов экономического роста» | Послание Президента страны народу Казахстана «Казахстан - 2030 Процветание, безопасность и улучшение благосостояния всех казахстанцев» |
| Обеспечение роста налоговых поступлений в бюджет до уровня 30 % к ВВП 2010 году | Указ Президента Республики Казахстан от 4 декабря 2001 года № 735 «Об утверждении Стратегического плана развития Республики Казахстан до 2010 года» | |
| Цель 2.2. Обеспечение роста уровня удовлетворенности общества деятельностью органов налоговой службы | Двадцать четвертое направление «Реализация административных реформ и модернизация» исполнительной власти. Мы выстраиваем качественно новую модель государственного управления на принципах корпоративного управления, результативности, транспарентности и подотчетности обществу с учетом лучшего международного опыта | Послание Президента страны народу Казахстана от 28 февраля 2007 года «Стратегия «Казахстан - 2030» на Новом этапе развития Казахстана. 30 важнейших направлений нашей внутренней и внешней политики» |
| Стратегическое направление 3. Повышение эффективности деятельности таможенных органов Республики Казахстан | | |
| Цель 3.1. Формирование устойчивой, эффективно функционирующей таможенной системы, отвечающей международным стандартам, ориентированной на качество предоставляемых услуг | Седьмое направление - «Вступление в ВТО на выгодных для Казахстана условиях В-третьих, нужно выработать реальные, действенные и системные меры по совершенствованию таможенного администрирования и обеспечению профессионального соответствия специалистов таможенной службы современным требованиям. Мы должны проводить политику открытости экономики, снижения таможенных барьеров между странами региона и установления единого уровня внешних тарифов в регионе. На эти и другие цели нашей таможенной системе государство в последние годы выделяет значительные суммы» | Послание Президента страны народу Казахстана от 28 февраля 2007 года «Стратегия «Казахстан - 2030» на Новом этапе развития Казахстана. 30 важнейших направлений нашей внутренней и внешней политики» |
| Цель 3.2. Формирование эффективно функционирующей системы обнаружения товаров, незаконно перемещаемых через таможенную границу | 3. Специальная часть, раздел 12. Таможенное администрирование, глава 56. Таможенный контроль. Статья 209. Экономическая контрабанда; Статья 214. Уклонение от уплаты таможенных платежей и сборов; Статья 250. Контрабанда изъятых из обращения предметов или предметов, обращение которых ограничено; Статья 259. Незаконные изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств или психотропных веществ Глава 26 Административные правонарушения в сфере таможенного дела Статья 6. Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность (пункт к) Таможенные органы) | Таможенный кодекс Республики Казахстан от 5 апреля 2003 года Уголовный кодекс Республики Казахстан от 16 июля 1997 года Кодекс Республики Казахстан от 30 января 2001 года «Об административных правонарушениях» Закон Республики Казахстан от 15 сентября 1994 года «Об оперативно-розыскной деятельности» |
| Стратегическое направление 4. Повышение качества и доступности финансовой информации | | |
| Цель 4.1. Совершенствование системы бухгалтерского учета и финансовой отчетности | Седьмое направление - Вступление в ВТО на выгодных для Казахстана условиях. В-четвертых, нужно ускорить процесс перехода всех юридических лиц на международные стандарты финансовой отчетности | Послание Президента страны народу Казахстана от 28 февраля 2007 года «Новый Казахстан в новом мире» |

1 | Стратегические направления и цели государственного органа | Стратегические цели государства, на реализацию которых направлена деятельность государственного органа | Наименование стратегического документа, нормативного правового акта |
|---|---|---|
| Цель 4.2. Совершенствование системы бухгалтерского учета и финансовой отчетности в государственных учреждениях | Пункт 2 статьи 20 «Особенности государственного регулирования системы бухгалтерского учета и финансовой отчетности в государственных учреждениях, кроме Национального Банка Республики Казахстан, устанавливаются нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету и отчетности для государственных учреждений уполномоченным органом» | Закон Республики Казахстан от 28 февраля 2007 года «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» |
| Цель 4.3. Обеспечение перехода аудиторских организаций на МСА | Седьмое направление — «Вступление в ВТО на выгодных для Казахстана условиях. В-четвертых, нужно ускорить процесс перехода всех юридических лиц на международные стандарты финансовой отчетности» | Послание Президента страны народу Казахстана от 28 февраля 2007 года «Новый Казахстан в новом мире» |
| Стратегическое направление 5. Повышение эффективности системы управления государственной собственностью | | |
| Цель 5.1. Увеличение прозрачности деятельности государственных предприятий и юридических лиц с государственным участием, а также юридических лиц, функционирующих в отраслях экономики, имеющих стратегическое значение | «Эффективное управление государственными активами» «Надо также форсировать работу по модернизации и совершенствованию системы планирования, повышению эффективности использования средств бюджета и управления государственными активами» | Послание Президента страны народу Казахстана от 6 февраля 2008 года «Рост благосостояния граждан Казахстана - главная цель государственной политики» |
| Пункт 2 статьи 4 «Целью государственного мониторинга собственности является обеспечение эффективного экономического развития и экономической безопасности Республики Казахстан» | Закон Республики Казахстан от 4 ноября 2003 года «О государственном мониторинге собственности в отраслях экономики, имеющих стратегическое значение» | |
| Стратегическое направление 6. Повышение эффективности регулирования в сфере банкротств | | |
| Цель 6.1. Финансово- экономическое оздоровление неплатежеспособных организаций | Второй приоритет «Дальнейшая модернизация и диверсификация экономики Казахстана как фундамент устойчивого экономического роста» 2.4. Должны применяться единые критерии при принятии решений о реабилитации или банкротстве. «Банкротство должно быть последним шагом при невозможности восстановить деятельность убыточных государственных предприятий» | Послание Президента страны народу Казахстана от 1 марта 2006 года «Стратегия вхождения Казахстана в число 50 — наиболее конкуренто- способных стран мира. Казахстан на пороге нового рывка вперед в своем развитии» |

Глава. 4. Функциональные возможности Министерства финансов Республики Казахстан и возможные риски

Глава. 4.1. Функциональные возможности Министерства финансов Республики Казахстан

Функциональными возможностями Министерства финансов, способствующими реализации Стратегического плана являются: постоянная актуализация нормативных правовых актов по компетенции Министерства финансов; внедрение передовых информационных технологий для оптимизации и повышения эффективности бизнес-процессов, реинжиниринг информационных систем Министерства финансов - развитие инфраструктуры е-Минфина: создание системы управления, мониторинга и принятия решений е-Минфина при одновременном развитии базовых компонентов е-Минфина (в том числе по управлению требованиями и обязательствами государства, мониторингу бюджетного процесса, формированию и уточнению планов финансирования), интеграция информационных систем; регламентация процедур и стандартизация государственных услуг, оказываемых Министерством финансов, определенных в соответствии с законодательством; взаимодействие с МФО, рейтинговыми агентствами, странами, интеграционными объединениями, осуществление аудита инвестиционных проектов, финансируемых МФО; рейтинговая оценка эффективности и качества деятельности территориальных подразделений ведомств Министерства финансов, основанная на ряде показателей деятельности территориальных подразделений и проводимая соответствующими комитетами; взаимодействие с услугополучателями - оперативное размещение информации на Web-сайте Министерства финансов, обеспечение публикации в СМИ, ответы на запросы; постоянное повышение кадрового потенциала, привлечение квалифицированных специалистов, в том числе выпускников высших учебных заведений, повышение уровня квалификации, а также стимулирование работников; организация деятельности и изменение организационной структуры Министерства финансов-проведения второго этапа функционального анализа с целью четкого распределения обязанностей и полномочий внутри системы Министерства финансов, внедрение лучшей практики корпоративного управления и стратегического менеджмента - ССП (система управления, позволяющая руководителям переводить стратегические цели организации в четкий план оперативной деятельности подразделений и ключевых сотрудников и оценивать результаты их деятельности с точки зрения реализации стратегии с помощью ключевых показателей эффективности).

Глава. 4.2. Возможные риски

В ходе своей деятельности Министерство финансов может столкнуться с возникновением ряда рисков (обстоятельств, которые могут помешать достижению целей) или внешних факторов, не поддающихся контролю со стороны Министерства финансов, которые могут препятствовать достижению целей.

| Наименование цели Стратегического плана | Наименование риска | Механизмы и меры противодействия |
|---|---|---|
| Обеспечение роста уровня удовлетворенности общества деятельностью органов налоговой службы | Увеличение текучести кадров, низкий уровень квалификации работников | Совершенствование системы мотивации в рамках возможных средств, повышение квалификации работников |
| Неадекватная работа информационных систем в связи с увеличением объема входящей и обрабатывающей информации | Переход на новые IT-технологии | |
| Формирование устойчивой, эффективно функционирующей таможенной системы, отвечающей международным стандартам, ориентированной на качество предоставляемых услуг | Снижение объемов финансирования на развитие информационно-коммуника- цион ных технологий | Ограничение секвестирования по инвестиционным проектам, направленным на развитие таможенных органов |
| Низкий уровень информированности участников внешнеэкономической деятельности | Повышение уровня информированности путем проведения республиканских информационно-разъяснитель- н ых акций, заседаний Консультативных советов по таможенной политике, «круглых столов», размещение сведений на Web-портале таможенных органов и в СМИ | |
| Отток квалифицированных кадров | Повышения уровня заработной платы и предоставление социально-пенсионных гарантий должностным лицам таможенных органов | |
| Повышение квалификации должностных лиц таможенных органов | | |
| Сокращение объемов финансирования на материально-техническое оснащение (приобретение оборудования неинтрузивного контроля «без вскрытия упаковки») | Ограничение секвестирования по инвестиционным проектам, направленным на развитие таможенных органов | |
| Отсутствие межведомственной согласованности по количеству документов, срокам и издержкам участников ВЭД | Создание межведомственных комиссий под руководством Правительства, усиление межведомственной координации | |
| Формирование эффективно функционирующей системы профилактики и предупреждения правонарушений, обнаружения товаров, незаконно перемещаемых через таможенную границу | Рост фактов уголовного преследования граждан и юридических лиц по не значительным фактам правонарушений в сфере таможенного дела | Внесение изменений в законодательство (Уголовный кодекс Республики Казахстан от 16 июля 1997 года, Кодекс Республики Казахстан от 30 января 2001 года «Об административных правонарушениях») |
| Низкий уровень межведомственного взаимодействия с правоохранительными органами | Повышение межведомственного взаимодействия и информационного обмена с правоохранительными органами | |
| Увеличение транзитного наркотрафика | Увеличение количества принятых оперативных мероприятий по пресечению незаконного оборота наркотиков Усиление межведомственной координации между правоохранительными органами | |
| Совершенствование системы бухгалтерского учета и финансовой отчетности | Отказ в заключении договора на официальный перевод и (или) публикацию МСФО на государственный и (или) русский языки в Республике Казахстан от Фонда Комитета международных стандартов финансовой отчетности влечет риск применения ранее официально переведенных и (или) опубликованных МСФО на государственном и (или) русском языках без учета последних изменений | Официальные переговоры и переписки с ФКМСФО, своевременное уведомление о необходимости финансирования |
| В случае непринятия законопроекта по внесению изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности в части создания системы контроля и мониторинга за его соблюдением и перехода на МСФО, уполномоченный орган в области бухгалтерского учета и финансовой отчетности не имеет возможности в полном объеме прослеживать картину перехода на МСФО, особенно реального сектора | Проведение работы по выявлению юридических лиц, не перешедших на МСФО, которые согласно законодательству о бухгалтерском учете и финансовой отчетности обязаны перейти на МСФО, а также применение к ним соответствующих мер | |
| Обеспечение перехода аудиторских организаций на МСА | Отказ в заключении договора на официальный перевод и (или) публикацию на государственный и (или) русский языки МСА в Республике Казахстан от Международной федерации бухгалтеров влечет риск применения ранее официально переведенных и (или) опубликованных МСА без учета последних изменений | Официальные переговоры и переписки с Международной федерацией бухгалтеров. В 2008 году между Министерством финансов и Международной федерацией бухгалтеров (IF АС) подписан Меморандум о взаимопонимании, разрешающий Министерству переводить и воспроизводить Международные стандарты аудита (МСА) по Справочнику по международным стандартам аудита, гарантии качества и профессиональной этики март 2008 год) на казахский язык |
| Нестабильность законодательства об аудиторской деятельности в части снижения ответственности профессиональных и аудиторских организаций может препятствовать переходу аудиторских организаций на МСА В случае, если законопроект не будет принят, увеличится риск несоблюдения МСА | Гармонизация законодательства об аудиторской деятельности в части усиления ответственности профессиональных и аудиторских организаций по применению МСА | |
| Финансово- экономическое оздоровление неплатежеспособных предприятий и ликвидация несостоятельных должников | Наличие кредиторской задолженности, не взысканная дебиторская задолженность, а также износ основных средств | Прекращение начисления неустойки (пени, штрафов) по всем видам задолженности должника, а также вознаграждения по полученным кредитам; Разработка и осуществление программы сокращения затрат; Улучшение управления активами; Получение долгосрочных ссуд или займов на пополнение оборотных средств; Реализация неиспользуемых в производстве активов; Получение государственной финансовой поддержки на безвозмездной или возвратной основе из бюджетов различных уровней. |

1 | Наименование цели Стратегического плана | Наименование риска | Механизмы и меры противодействия |
|---|---|---|
| | Зависимость оценки Всемирного банка от ответа респондентов «Doing Business» (субъективный фактор), возможность изменений в методологии оценки. | Постоянное сотрудничество с респондентами и экспертами Всемирного банка и предоставление объективных данных в сфере банкротства. |
| Общие риски Министерства финансов | | |
| | Нестабильность бюджетного законодательства | Недопущение поправок в бюджетное законодательство в течение финансового года |
| Несоблюдение бюджетного законодательства администраторами бюджетных программ | Усиление контроля за деятельностью администраторов бюджетных программ | |
| Отток квалифицированных кадров | Повышения уровня заработной платы | |
| Недостаточность доведенных лимитов расходов бюджета для полноценной и эффективной реализации целей Стратегического плана Министерства финансов на 2009-2011 годы | | |

Глава. 5. Нормативные правовые акты

1 1. Таможенный кодекс Республики Казахстан от 5 апреля 2003 года; 2. Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года; 3. Налоговый кодекс Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года; 4. Закон Республики Казахстан от 19 июня 1995 года "О государственном предприятии"; 5. Закон Республики Казахстан от 23 декабря 1995 года "О приватизации"; 6. Закон Республики Казахстан от 21 января 1997 года "О банкротстве"; 7. Закон Республики Казахстан от 20 ноября 1998 года "Об аудиторской деятельности"; 8. Закон Республики Казахстан от 16 июля 1999 года "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции"; 9. Закон Республики Казахстан от 5 января 2001 года "О государственном контроле при применении трансфертных цен"; 10. Закон Республики Казахстан от 7 апреля 2003 года "О государственном регулировании производства и оборота отдельных видов нефтепродуктов"; 11. Закон Республики Казахстан от 13 мая 2003 года "Об акционерных обществах"; 12. Закон Республики Казахстан от 12 июня 2003 года "О государственном регулировании производства и оборота табачных изделий"; 13. Закон Республики Казахстан от 4 ноября 2003 года "О государственном мониторинге собственности в отраслях экономики, имеющих стратегическое значение"; 14. Закон Республики Казахстан от 28 февраля 2007 года "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности"; 15. Закон Республики Казахстан от 21 июля 2007 года "О государственных закупках"; 16. Закон Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года "О республиканском бюджете на 2009-2011 годы"; 17. Указ Президента Республики Казахстан от 4 декабря 2001 года № 735 "О Стратегическом плане Республики Казахстан до 2010 года"; 18. Указ Президента Республики Казахстан от 17 сентября 2004 года № 1443 "Об утверждении правил составления и представления отчета об исполнении республиканского бюджета"; 19. Указ Президента Республики Казахстан от 29 декабря 2006 года № 234 "О Концепции по управлению государственным и валовым внешним долгом"; 20. Постановление Правительства Республики Казахстан от 24 июля 2001 года № 998 "О внедрении системы комплексного мониторинга функционирования и эффективности управления объектами государственной собственности, а также объектами, в которых государство имеет долю собственности"; 21. Постановление Правительства Республики Казахстан от 24 декабря 2004 года № 1362 "Об утверждении Единой бюджетной классификации Республики Казахстан"; 22. Постановление Правительства Республики Казахстан от 20 апреля 2007 года № 319 "Об утверждении Плана мероприятий по исполнению Общенационального плана основных направлений (мероприятий) по реализации ежегодных 2005-2007 годов посланий Главы государства народу Казахстана и Программы Правительства Республики Казахстан на 2007-2009 годы"; 23. Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 августа 2007 года № 753 "О Среднесрочном плане социально-экономического развития Республики Казахстан на 2008-2010 годы"; 24. Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 августа 2007 года № 760 "Об утверждении Плана мероприятий по обеспечению перехода всех юридических лиц на международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) на 2007-2009 годы".

Раздел 6. Бюджетная программа, направленная на предоставление услуг по обеспечению деятельности государственного органа

Сноска. Раздел 6 с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 06.05.2009

| Админи- ст ратор бюджет- но й програм- м ы | Министерство финансов Республики Казахстан | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бюдже т- ная прог- рам ма (под- прог рам- ма) | 001 Обеспечение исполнения и контроля за исполнением государственного бюджета | | | | | | |
| Описание | Совершенствование бюджетного законодательства по исполнению бюджета. Осуществление методологической работы в части исполнения республиканского и местных бюджетов, отчетности по исполнению бюджетов. Факторный анализ исполнения республиканского бюджета и местными исполнительными органами освоения целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета, на основе данных отчетности по исполнению бюджетов | | | | | | |
| Формирование и представление достоверной, полной, соответствующей нормативной правовой базе ежемесячной, квартальной и годовой отчетности об исполнении бюджетов. Ведение статистики государственных финансов. Обеспечение взаимодействия с государственными органами, местными исполнительными органами, Национальным Банком Республики Казахстан, международными финансовыми организациями, иными юридическими и физическими лицами по вопросам бюджетной отчетности и статистики государственных финансов | | | | | | | |
| Реализация государственной стратегии развития, регулирования и совершенствования системы бухгалтерского учета и финансовой отчетности, аудиторской деятельности, лицензирования аудиторской деятельности. Формирование государственной политики в области государственных закупок. Услуги по опубликованию сведений по государственным закупкам в электронном виде на республиканском Веб-сайте государственных закупок с последующим опубликованием данных сведений на бумажном носителе | | | | | | | |
| Поддержание жизненного цикла вычислительной техники и телекоммуникационного оборудования и действующих информационных систем Министерства финансов | | | | | | | |
| Обеспечение формирования и реализация государственной политики в области таможенного контроля. Таможенное оформление и таможенный контроль товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу Республики Казахстан, включая товары с использованием трубопроводного транспорта по линиям электропередач. Снятие показаний счетчиков энергоресурсов и проведение радиационного контроля за пределами страны. Ежегодное проведение текущего ремонта таможенных постов. Сопровождение информационных систем таможенных органов. Повышение квалификации сотрудников таможенных органов. Проведение таможенной экспертизы. Социальный заказ для неправительственных организаций. Усиление и совершенствование правоохранительной деятельности в целях повышения национальной и экономической безопасности. Приобретение технических средств таможенного контроля, ремонт и техническое обслуживание оборудования, проведение государственной поверки средств измерений. | | | | | | | |
| Осуществление налогового контроля; обеспечение полноты поступления налогов и других обязательных платежей в бюджет экономической безопасности Республики Казахстан, также государственного регулирования производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции, табачных изделий, отдельных видов нефтепродуктов, осуществление международного сотрудничества. Освещение вопросов, связанных с налогообложением через средства массовой информации, распространением буклетов, памяток и стандартов представления налоговых услуг. Полное обеспечение потребности в бланочной продукции, пломбами | | | | | | | |
| Обслуживание исполнения республиканского и местных бюджетов, счетов государственных учреждений, проверка документов представленных администраторами бюджетных программ и государственными учреждениями на предмет соответствия бюджетному законодательству. Предварительный и текущий контроль при исполнении бюджета, отчетность по исполнению бюджета и ведение отчетности, выполнение финансовых операций по исполнению государственного бюджета и Национального фонда, управление бюджетными деньгами | | | | | | | |
| Осуществление контроля на соответствие, финансовой отчетности, при использовании государственных финансовых ресурсов, соблюдения законодательства Республики Казахстан о государственных закупках | | | | | | | |
| Поддержка, техническое обслуживание и ремонт: электротехнического оборудования, инженерных сетей и коммуникаций, эфирно-кабельного телевидения, приточно-вытяжной системы вентиляции, пожарной безопасности, пожарной сигнализации и дымоудаления, автоматической телефонной станции с внешними и внутренними сетями; обслуживание наружных инженерных сетей; проведение профилактических работ системы хладо-теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения; работу лифтов, систем видеонаблюдения, охраны оборудования и контроля доступа, дизель-генератора, вентиляционного оборудования | | | | | | | |
| Мониторинг неплатежеспособных и несостоятельных организаций. Обеспечение исполнения и контроль за исполнением процедур банкротства: конкурсное и реабилитационное производство, внешнее наблюдение, выявление признаков ложного и преднамеренного банкротства; лицензирование; услуги оказываемые внешним получателям | | | | | | | |
| Повышение квалификации | | | | | | | |
| Реализация государственной политики в области управления государственным имуществом | | | | | | | |
| Обеспечение противодействия легализации (отмыванию) незаконных доходов и финансированию терроризма | | | | | | | |
| Показатели | | | | | | | |
| Наименование | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый  период | | | | |
| 2007 год (отчет) | 2008 год (план текуще- г о года) | 2009 год | 2010 год | 2011 год | | | |
| 1. Услуги по обеспечению исполнения государственного бюджета | | | | | | | |
| Страте- ги ческое направ- ле ние | 4. Повышение качества и доступности финансовой информации | | | | | | |
| Цель | Формирование и представление отчетности об исполнении бюджетов | | | | | | |

1 | Админи- ст ратор бюджет- но й програм- м ы | Министерство финансов Республики Казахстан | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Анализ факторов влияющих на индикаторы результативности исполнения бюджета | | | | | | | |
| Повышение качества, предоставляемых государственных услуг в части исполнения республиканского бюджета | | | | | | | |
| 4.1. Совершенствование системы бухгалтерского учета и финансовой отчетности, в том числе и в государственных учреждениях, и обеспечение перехода аудиторских организаций на МСА | | | | | | | |
| Бесперебойная работа информационных систем центрального аппарата Министерства финансов | | | | | | | |
| Задачи | 4.1.1. Улучшение законодательной базы и обеспечение регламентирующими документами по МСФО | | | | | | |
| Создание системы контроля и мониторинга соблюдения законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности и МСФО | | | | | | | |
| 4.1.2. Обеспечение повышения квалификации специалистов финансовой системы | | | | | | | |
| 4.1.3. Выявление юридических лиц с долей участия государства, не перешедших на МСФО | | | | | | | |
| 4.1.4. Информационное обеспечение МСФО | | | | | | | |
| 4.1.6. Обеспечение соответствия деятельности аудиторских организаций требованиям законодательства об аудиторской деятельности | | | | | | | |
| Улучшение качества аудиторских услуг | | | | | | | |
| Разработка, совершенствование и поддержание в актуальном состоянии нормативной правовой базы в части формирования и представления отчетности об исполнении бюджетов, повышение уровня методологической и разъяснительной работы с местными исполнительными органами. Усиление взаимодействия с Министерством экономики и бюджетного планирования в части совершенствования бюджетного законодательства и Единой бюджетной классификации | | | | | | | |
| Подготовка годового отчета об исполнении республиканского бюджета, представление его в Правительство Республики Казахстан, соответствующие государственные органы и организация его защиты в Парламенте Республики Казахстан | | | | | | | |
| Обеспечение своевременного и эффективного исполнения республиканского бюджета | | | | | | | |
| Эффективное взаимодействие с администраторами бюджетных программ и местными исполнительными органами в процессе мониторинга исполнения бюджета | | | | | | | |
| Совершенствование бюджетного законодательства по исполнению бюджета | | | | | | | |
| Улучшение качества предоставляемых государственных услуг | | | | | | | |
| Показа- те ли коли- чест ва | Реализация положений и совершенствование бюджетного законодательства путем внесения изменений и дополнений в нормативные правовые акты по вопросу формирования и представления отчетности об исполнении бюджетов | шт. | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Представление полных и реалистичных отчетов и выборочных данных внешним (12) и внутренним (6) получателям - более 600 | шт. | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| Обеспечение информированности внешних и внутренних пользователей | шт. | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| Внесение изменений и дополнений в законодательство Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности в части создания системы контроля и мониторинга за его соблюдением и перехода на МСФО | ед. | | 1 | продол- ж ение работы | | | |
| Пролонгация договора с ФКМСФО в целях публикации официального перевода МСФО на государственном языке сроком на пять лет с 2009 года | ед. | | | 1 | | | |
| Публикация официального перевода МСФО на государственном и (или) русском языках | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Выпуск Статистического бюллетеня Министерства финансов Республики Казахстан | шт. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Подготовка отчетных данных для МВФ в рамках Технического меморандума и для размещения в ежемесячных (IFS) и годовом (GFS) сборниках, а также подготовка и представление информации в ЕврАзЭс, рейтинговым агентствам, АФН | шт. | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | |
| Подготовка годового отчета об исполнении республиканского бюджета за соответствующий год | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Подготовка пояснительной записки и аналитического отчета к годовому отчету Правительства Республики Казахстан об исполнении республиканского бюджета за соответствующий год | шт. | по 1 | по 1 | по 1 | по 1 | по 1 | |
| Подготовка информации об итогах социально-экономичес- ког о развития Республики Казахстан в части исполнения государственного бюджета, подготовка справки к селекторному совещанию о ходе освоения бюджетных средств | шт. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Сбор информации от администраторов бюджетных программ и местных исполнительных органов о причинах неисполнения планов финансирования по платежам по бюджетным программам (подпрограммам) и целевым трансфертам, выделенным из республиканского бюджета, для проведения факторного анализа | | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Рассмотрение ходатайств и проектов Правительства Республики Казахстан, поступивших от госорганов о выделении средств из резерва | | 90 | по мере пос- тупл е- ния | по мере пос- тупле- ния | по мере пос- тупле- нияия | по мере пос- тупле- ния | |
| Проведение заседания рабочей группы по заслушиванию администраторов республиканских бюджетных программ о ходе исполнения бюджетных программ и местных исполнительных органов об освоении целевых трансфертов | | 15 | по мере необхо- д имости | по мере необхо- димости | по мере необхо- димости | по мере необ- ходи- мости | |
| Проведение разъяснительной работы с администраторами республиканских бюджетных программ, местными исполнительными органами, структурными подразделениями Министерства финансов по вопросам методологии исполнения республиканского и местных бюджетов | | по мере пос- тупле- ния | по мере пос- тупле- ния | по мере пос- тупле- ния | по мере пос- тупле- ния | по мере пос- тупле- ния | |

2 | Админи- ст ратор бюджет- но й програм- м ы | Министерство финансов Республики Казахстан | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сбор уточненных, скорректированных показателей плана поступлений доходов местных бюджетов | | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Разработка и внесение изменений и дополнений в нормативные правовые акты по вопросам исполнения республиканского и местных бюджетов | | 15 | 5 | не менее 2 | не менее 2 | не менее 2 | |
| Составление ожидаемого прогноза исполнения доходной и расходной частей госбюджета на предстоящий квартал и до конца финансового года | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Составление плана поступлений доходов республиканского бюджета на соответствующий финансовый год и внесение в него изменений в ходе исполнения республиканского бюджета | раз | 8 | не менее 3 | не менее 3 | не менее 3 | не менее 3 | |
| Разработка приказа «О бюджетных изъятиях на 2009 год» | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Прогноз ожидаемого исполнения доходов республиканского бюджета на предстоящий месяц | | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Прогноз ожидаемого исполнения расходной части республиканского бюджета на предстоящий период начиная с итогов 9 месяцев т.г. | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Размещение аналитической информации о реализации республиканских бюджетных программ (подпрограмм) с указанием причин неосвоения, об освоении МИО целевых текущих трансфертов и целевых трансфертов на развитие, выделенных из республиканского бюджета (доклады, слайды по исполнению бюджета, справки, таблицы) | | 17 | более 10 | более 10 | более 10 | более 10 | |
| Подготовка комментариев к интерактивной доске к отчетам об исполнении государственного бюджета, республиканского и местных бюджетов, администраторов республиканских бюджетных программ и направление в Министерство экономики и бюджетного планирования | | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Получение от МЭМР Перечня юридических лиц, занимающихся добычей и (или) реализацией сырой нефти и газового конденсата, а также заключивших контракты на разведку сырой нефти и газового конденсата и проверка правильности заполнения реквизитов (рнн, наименование п/п-я), сверка данных с НК, проработка обоснования исключения и/или дополнения в Перечень юридических лиц | | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Оперативное обновление нормативных правовых актов, касающихся исполнения бюджета | | 7 | более 5 | не менее 5 | не менее 5 | не менее 5 | |
| Направление предложений в МЭБП по пересмотру годовых плановых назначений по отдельным бюджетным программам (подпрограммам) по отдельным администраторам республиканских бюджетных программ | пи- сь ма, ин- ф ор- ма ции | 2 | по мере необхо- д имости | по мере необхо- димости | по мере необхо- димости | по мере необ- ходи- мости | |
| Перевод Международных стандартов финансовой отчетности на государственный или русский языки в соответствии с последней версией | стра- ни ца | | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | |
| Перевод глоссария международных стандартов финансовой отчетности с английского языка на государственный или русский языки | шт. | | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Перевод Международных стандартов аудита с английского языка на государственный язык в соответствии с последней версией | стра- ни ца | | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | |
| Проведение семинаров по Международным стандартам финансовой отчетности в регионах и областях страны среди финансовых работников реального сектора экономики, а также работников структурных подразделений Министерства финансов | чел. | | 640 | 640 | 640 | | |
| Создание сайта МСФО (раздела международных стандартов финансовой отчетности на сайте Министерства финансов) | раздел | | 1 | | | | |
| Создание депозитария финансовой отчетности - электронной базы данных финансовой отчетности | депо- зи та- рий | | 1 | | | | |
| Закупка бланков лицензий на занятие аудиторской деятельностью | шт. | | 10 | 20 | 20 | 20 | |
| Изготовление видеороликов для пропаганды Международных стандартов финансовой отчетности | шт. | | 2 | | | | |
| Выпуск книги Международных стандартов финансовой отчетности на государственном языке | шт. | | 2000 | 2000 | | | |
| Закупка бланков свидетельств об аккредитации профессиональных организаций бухгалтеров | шт. | | 4 | 5 | 5 | 5 | |
| Закупка бланков свидетельств об аккредитации организаций по профессиональной сертификации бухгалтеров | шт. | | 4 | 5 | 5 | 5 | |
| Закупка бланков свидетельств об аккредитации профессиональных аудиторских организаций | шт. | | 20 | 10 | 10 | 10 | |
| Пролонгация договора с ФКМСФО в целях публикации официального перевода МСФО на государственном языке сроком на пять лет | шт. | | | 1 | | | |
| Повышение квалификации государственных служащих в соответствии с МСФО | чел. | | 7560 | 4007 | 4007 | 4007 | |
| Командировки на семинары | по- езд- ки | | 8 | 8 | 8 | 0 | |
| Осуществление проверки деятельности профессиональных аудиторских организаций | про- вер ка | | не менее 2 | не менее 2 | не менее 3 | не менее 4 | |
| Участие в экзаменационной комиссии | по- езд- ки | | | 1 | 1 | 1 | |
| Формирование базы данных по юридическим лицам с долей участия государства, не перешедших на МСФО | % | | | 30 | 60 | 100 | |
| Публикации по вопросам МСФО в СМИ | ед. | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | |
| Охват исследованиями на предмет перехода аудиторских организаций на МСА | % | не менее 8 | не менее 15 | не менее 80 | не менее 85 | не менее 90 | |
| Повышение профессионального уровня сотрудников центрального аппарата Министерства финансов Республики Казахстан | | | | | | | |
| Обучение государственному и английскому языкам сотрудников центрального аппарата Министерства финансов Республики Казахстан | | | | | | | |
| Услуги по опубликованию сведений по государственным закупкам в электронном виде на республиканском Веб-портале государственных закупок | | | | | | | |

3 | Админи- ст ратор бюджет- но й програм- м ы | Министерство финансов Республики Казахстан | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Услуги по опубликованию сведений о готовящихся к проведению и проведенных государственных закупках в периодическом печатном издании «Бюллетень государственных закупок» | | | | | | | |
| Обеспечение сопровождения информационных систем и задач Министерства | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Обеспечение технической поддержки лицензионного программного обеспечения и программных средств обеспечения информационной безопасности | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Обеспечение технического и системного обслуживания программно-аппаратных средств и оборудования, администрирования информационных систем центрального аппарата Министерства | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Обеспечение комплектующими, запасными частями и расходными материалами для средств вычислительной техники | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Получение услуг доступа к сети Интернет по выделенной линии, включая любой объем трафика (unlimited) | Мбит/ сек | 1,5 | 4 | 8 | 8 | 8 | |
| Получение услуг VPDN (коммутируемый доступ с использованием единого номера дозвона для всех абонентов по выделенной линии) | Кбит/ сек | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | |
| Показа- тели качества | Отсутствие рекламаций со стороны внутренних и внешних пользователей, удовлетворение их потребности в информации об исполнении бюджетов | | | | | | |
| Совершенствование нормативной правовой и методологической основы для применения международных стандартов финансовой отчетности и обеспечение условий для увеличения количества юридических лиц, обязанных перейти на МСФО | | | | | | | |
| Осуществление подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов органов финансовой системы | | | | | | | |
| Усиление информационной обеспеченности внедрения и использования Международных стандартов финансовой отчетности | | | | | | | |
| Обеспечение бесперебойного функционирования информационных систем Министерства финансов, технического, системного и программного обеспечения в реальном режиме времени | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Показа- тели эффек- тив ности | | | | | | | |
| Показа- тели резуль- та та | Совершенствование и поддержание в актуальном состоянии нормативной правовой базы в области формирования и представления отчетности об исполнении бюджетов | | | | | | |
| Постановление Парламента Республики Казахстан, утверждающее отчет об исполнении республиканского бюджета за соответствующий финансовый год | | | | | | | |
| Подготовка и своевременное представление отчетов об исполнении бюджетов и по статистике государственных финансов внешним и внутренним пользователям | | Свое- вре мен- ное, в полном объеме | Свое- времен- ное, в полном объеме | Свое- времен- ное, в полном объеме | Свое- времен- ное, в полном объеме | Свое- вре- мен- ное, в полном объеме | |
| Подготовка и своевременное представление выборочных данных по исполнению республиканского бюджета, бюджетов областей, г.г. Астаны и Алматы внешним и внутренним пользователям | | Свое- времен- ное, в полном объеме | Свое- времен- ное, в полном объеме | Свое- времен- ное, в полном объеме | Свое- времен- ное, в полном объеме | Свое- вре- мен- ное, в полном объеме | |
| | Информирование пользователей путем размещения на Web-сайте Министерства финансов Республики Казахстан отчетов, выборочных данных об исполнении бюджетов и отчетов о поступлениях и использовании Национального фонда Республики Казахстан, анализов исполнения доходной и расходной части бюджетов, о движении денег на контрольном счете наличности Национального фонда Республики Казахстан, с отображением их соответственно на государственном, русском и английском языках, а также путем выпуска Статистического бюллетеня Министерства финансов Республики Казахстан на государственном и русском языках | | Своевре менное, в полном объеме | Своевре менное, в полном объеме | Своевре менное, в полном объеме | Своевре менное, в полном объеме | Свое времен ное, в полном объеме |
| Совершенствование и контроль за функционированием используемой информационной системы для обеспечения бесперебойной ее работы не менее чем на 100 % | | | | | | | |
| Выявление проблемных вопросов в ходе реализации бюджетных программ (подпрограмм) и своевременное принятие предупредительных мер | | Свое- вре мен- ное решение пробле- м ных вопро- со в, возни- ка ющих в ходе испол- не ния бюджета | Свое- времен- ное решение пробле- мных вопро- сов, возни- кающих в ходе испол- нения бюджета | Свое- времен- ное решение пробле- мных вопро- сов, возни- кающих в ходе испол- нения бюджета | Свое- времен- ное решение пробле- мных вопро- сов, возни- кающих в ходе испол- нения бюджета | Свое- време- нное реше- ние проб- лемных вопро- сов, возни- кающих в ходе испол- нения бюдже- та | |
| Обеспечение полноты формирования Национального фонда, за счет поступлений прямых налогов от юридических лиц, занимающихся добычей и (или) реализацией сырой нефти и газового конденсата, а также заключивших контракты на разведку сырой нефти и газового конденсата | | | | | | | |
| Доведение до Налогового и Таможенного комитетов плана поступлений доходов республиканского бюджета для обеспечения полноты поступлений доходов республиканского бюджета и измененных планов с учетом заявок для обеспечения качественного исполнения бюджета | | | | | | | |
| Формирование краткосрочного прогноза важнейших макроэкономических показателей в части исполнения госбюджета | | | | | | | |

4 | Админи- ст ратор бюджет- но й програм- м ы | Министерство финансов Республики Казахстан | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эффективное использование средств резерва Правительства Республики Казахстан | | Свое- вре мен- ное заклю- че ние к посту- пи вшим хода- тай ст- вам о выделе- н ии средств из резерва | Свое- времен- ное заклю- чение к посту- пившим хода- тайст- вам о выделе- нии средств из резерва | Свое- времен- ное заклю- чение к посту- пившим хода- тайст- вам о выделе- нии средств из резерва | Свое- времен- ное заклю- чение к посту- пившим хода- тайст- вам о выделе- нии средств из резерва | | |
| Своевременное зачисление бюджетных изъятий от Атырауской, Мангистауской областей и городов Алматы и Астаны в доход республиканского бюджета | | | | | | | |
| Информирование руководства Министерства и Правительства о ситуации по исполнению государственного бюджета и о задачах, которые требуется решить в предстоящем отчетном периоде | | Свое- вре мен- но инфор- ми рова- ть ру- ковод- ство минис- те рства о сос- тоян ии реали- за ции бюджет- н ых прог- рамм (под- про- грамм) | Свое- времен- но инфор- мирова- ть ру- ковод- ство минис- терства о сос- тоянии реали- зации бюджет- ных прог- рамм (под- про- грамм) | Свое- времен- но инфор- мирова- ть ру- ковод- ство минис- терства о сос- тоянии реали- зации бюджет- ных прог- рамм (под- про- грамм) | Свое- времен- но инфор- мирова- ть ру- ковод- ство минис- терства о сос- тоянии реали- зации бюджет- ных прог- рамм (под- про- грамм) | | |
| Удельный вес юридических лиц, перешедших на МСФО | % | | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | |
| Доля аудиторских организаций перешедших на МСА | % | 8 | 15 | 80 | 85 | 90 | |
| Обеспечение создания условий для увеличения количества юридических лиц, обязанных перейти на МСФО | | | | | | | |
| Создание системы бухгалтерского учета и финансовой отчетности в государственных учреждениях, соответствующей международной практике | | | | | | | |
| Принятие аудиторскими организациями стандартов организации в соответствии с МСА | | | | | | | |
| Обеспечение соответствия деятельности аудиторских организаций требованиям МСА | | | | | | | |
| Обеспечение Министерства финансов высококвалифицирован- ными кадрами, что повлечет за собой своевременное и качественное исполнение задач, поставленных Правительством Республики Казахстан перед Министерством финансов Республики Казахстан, а также повышение качества оказываемых государственных услуг | | | | | | | |

| 2.Реализация таможенной политики в Республике Казахстан | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Страте- ги ческое направ- ле ние | 3. Повышение эффективности деятельности таможенных органов | | | | | | |
| Цель | 3.1. Формирование устойчивой, эффективно функционирующей таможенной системы, отвечающей международным стандартам, ориентированной на качество предоставляемых услуг | | | | | | |
| 3.2. Формирование эффективно функционирующей системы профилактики правонарушений, обнаружения товаров, незаконно перемещаемых через таможенную границу | | | | | | | |
| Задача | 3.1.1. Сокращение времени обслуживания участников внешнеэкономической деятельности | | | | | | |
| 3.2.1. Обеспечение профилактики правонарушений | | | | | | | |
| 3.2.3. Борьба с контрабандой и коррупцией | | | | | | | |
| Показа- те ли количе с- тва | Рассмотрение заявлений и обращений граждан и юридических лиц по вопросам таможенного дела | ед. | 3 370 | 3 000 | 3 100 | 3 150 | 3150 |
| Количество внесенных изменений и дополнений в законодательные и нормативные правовые акты в целях устранения причин и условий, способствующих правонарушениям | ед. | | | 1 | 1 | 1 | |
| Увеличение доли участников внешнеэкономической деятельности, отнесенных к категории минимального риска | % | | 10 | 20 | 28 | 35 | |
| Анализ и определение мер контроля над стратегическими объектами внешнеэкономической деятельности государства | ед. | | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Количество республиканских операций по пресечению контрабандного и контрафактного перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу | ед. | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Количество международных операций по пресечению незаконного оборота наркотиков | ед. | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Ведение таможенной статистики внешней торговли, ежегодная подготовка отчетов | отчет | 4 660 | 4 660 | 4660 | 4 660 | 4660 | |
| Обучение государственному языку | чел. | 220 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Показа- те ли качес- т ва | Пост-таможенный контроль, основанный на управлении рисками, как процент от общего количества операций составит | % | - | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Увеличение дополнительных государственных доходов, начисленных по результатам аудита, основанного на рисках, составит | % | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Увеличение сумм возмещения ущерба, нанесенного государству, составит относительно 2008 года | % | | | 15 | 25 | 33 | |
| Показа- тели эф фек- тивно сти | Соблюдение таможенного законодательства Республики Казахстан | | | | | | |
| Условная стоимость затрат на содержание одного сотрудника центрального аппарата Комитета таможенного контроля в год | тыс. тенге | 4 131 | 3 568 | 3 136 | 3 639 | 4289 | |
| Показа- те ли резуль- тата | Стандартизация таможенных процедур в соответствии с международными стандартами | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3. Таможенное оформление и таможенный контроль товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу | | | | | | | |
| Страте- ги ческое направ- ле ние | 3. Повышение эффективности деятельности таможенных органов | | | | | | |
| Цель | 3.1. Формирование устойчивой, эффективно функционирующей таможенной системы, отвечающей международным стандартам, ориентированной на качество предоставляемых услуг | | | | | | |
| 3.2. Формирование эффективно функционирующей системы профилактики правонарушений, обнаружения товаров, незаконно перемещаемых через таможенную границу | | | | | | | |
| Задача | 3.1.1. Сокращение времени обслуживания участников внешнеэкономической деятельности | | | | | | |
| 3.2.2. Повышение качества уголовного и административного производства | | | | | | | |
| 3.2.3. Борьба с контрабандой и коррупцией | | | | | | | |
| Показа- те ли коли чес- тва | Оформление грузовых таможенных деклараций | тыс. дек- ла раций | 600 | 580 | 590 | 600 | 600 |
| При проведении таможенного досмотра выявление фактов провоза наркотических средств в среднем до | ед. | 190 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Количество республиканских операций по пресечению контрабандного и контрафактного перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу | ед. | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Количество международных операций по пресечению незаконного оборота наркотиков | ед. | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Повышение профессионального уровня сотрудников таможенных органов | чел. | 2 546 | 3 525 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |
| в том числе обучение государственному языку | чел. | 2 098 | 2 310 | 2 941 | 3 006 | 2 943 | |
| Показа- те ли качес- т ва | Пост-таможенный контроль, основанный на управлении рисками, как процент от общего количества операций составит | % | - | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Увеличение дополнительных государственных доходов, начисленных по результатам аудита, основанного на рисках, составит | % | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Показа- те ли эффек- тивности | Сокращение среднего времени прохождения таможенных процедур | раб. дни | от 2 до 10 | от 2 до 8 | от 2 до 6 | от 2 до 4 | не более 2 |
| Условная стоимость затрат на содержание одного сотрудника таможенных органов в год | тыс. тенге | 969,3 | 916 | 1 462 | 1 833 | 2 297 | |
| Показа- те ли резуль- тата | Уменьшение количества уголовных дел, не рассмотренных судом по сравнению с 2007 годом | % | 9,1 | 8,7 | 8,5 | 8,3 | 8,0 |
| Уменьшение доли прекращенных дел судом по сравнению с 2007 годом | % | 2,7 | 2,4 | 2,1 | 1,8 | 1,5 | |
| 4. Обеспечение функционирования информационных систем Комитета таможенного контроля | | | | | | | |
| Страте- ги ческое направ- ле ние | 3. Повышение эффективности деятельности таможенных органов | | | | | | |
| Цель | 3.1. Формирование устойчивой, эффективно функционирующей таможенной системы, отвечающей международным стандартам, ориентированной на качество предоставляемых услуг | | | | | | |
| Задача | 3.1.1. Сокращение времени обслуживания участников внешнеэкономической деятельности | | | | | | |

1 | 2.Реализация таможенной политики в Республике Казахстан | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Показа- те ли коли- чества | Обеспечение сопровождения информационных систем таможенных органов | тыс. тенге | 109 373 | 75 980 | 284 596 | 284 596 | 284 596 |
| Системно-техническая поддержка 2911 компьютеров, 1330 принтеров, более 200 серверов и устройства хранения и архивации информации, а также телекоммуникационного оборудования сети передачи данных - 94 спутниковых станций, более 140 маршрутизаторов, 39 радиомодемов | тыс. тенге | 37 690 | 140 860 | 328 341 | 328 341 | 328 341 | |
| Приобретение расходных материалов (запасных частей, карт памяти, магнитных носителей, сетевых фильтров и др) | тыс. тенге | 9 923 | 0 | 26 540 | 37 920 | 37 920 | |
| Оплата имеющихся каналов связи, в том числе 21 наземных каналов связи, 170 спутниковых каналов связи | тыс. тенге | 176 054 | 177 380 | 543 688 | 543 688 | 543 688 | |
| Показа- те ли ка- чест ва | Бесперебойное функционирование информационных систем таможенных органов | | | | | | |
| Показа- те ли эффек- тивности | Средние расходы на системно-техническую поддержку информационных систем одного территориального таможенного органа в год | тыс. тенге | 1 508 | 5 634 | 13 134 | 13 134 | 13 134 |
| Условная стоимость затрат на приобретение расходных материалов на одно территориальное таможенное подразделение | тыс. тенге | 397 | 0 | 1 061 | 1 517 | 1 517 | |
| Условная стоимость затрат на оплату каналов связи | | 922 | 929 | 2 847 | 2 847 | 2 847 | |
| Условная стоимость затрат на сопровождение информационных систем одного территориального таможенного подразделения в год | | 4 375 | 3 039 | 11 384 | 11 384 | 11 384 | |
| Показа- те ли резуль- тата | Электронное декларирование, при котором документы, необходимые для таможенного оформления, будут предоставляться в электронном виде | % | | | | 70 | 100 |
| 5. Услуги по обеспечению поступлений налогов и других обязательных платежей в бюджет | | | | | | | |
| Страте- ги ческое направ- ление | 2. Повышение эффективности деятельности органов налоговой службы | | | | | | |
| Цель | 2.1. Обеспечение полноты поступления налогов путем улучшения налогового администрирования | | | | | | |
| 2.2. Обеспечение роста уровня удовлетворенности общества деятельностью органов налоговой службы | | | | | | | |
| Задачи | 2.1.1. Повышение охвата налогоплательщиков налоговым контролем | | | | | | |
| 2.2.1. Повышение качества предоставляемых налоговых услуг | | | | | | | |
| 2.2.2. Повышение информированности общества в налоговых вопросах | | | | | | | |
| Показа- те ли ко- ли чества | Объектов налогообложения и объектов, связанных с налогообложением в (прогнозируемое количество) | тыс. шт. | 1 261 | 1 587 | 1 162 | 1 230 | 1 424 |
| Прогнозируемое количество выдаваемых патентов по специальным налоговым режимам (СНР), индивидуальным предпринимателям и для юридических лиц-производителей сельскохозяйственной продукции в среднем | шт. | 400 000 | 402 900 | 450 000 | 460 500 | 500 000 | |
| Прогнозируемое количество выдаваемых сопроводительных накладных предприятиям, занимающимся реализацией и (или) отгрузкой отдельных видов нефтепродуктов в среднем | шт. | 999 100 | 1 933 213 | 2 126 534 | 2 339 188 | 2 374 276 | |
| Прогнозируемое количество выдачи справок об отсутствии (наличии) налоговой задолженности в среднем | шт. | 232 207 | 255 427 | 365 655 | 402 220 | 442 442 | |
| Прогнозируемое количество выдачи выписок из лицевого счета в среднем | шт. | 6 285 | 6 913 | 7 604 | 8 365 | 8 490 | |
| Прогнозируемое количество приема налоговой отчетности в среднем | форма | 6 753 370 | 6 753 371 | 6 847 918 | 6 943 789 | 7 047 946 | |
| Прогнозируемое количество проведения зачетов и возвратов уплаченных сумм налогов, других обязательных платежей в бюджет, пени в среднем | случай | 216 056 | 237 662 | 261 428 | 287 571 | 291 885 | |
| Прогнозируемое количество выдачи учетно-контрольных марок на алкогольную продукцию (кроме виноматериала и пива) в среднем | тыс. шт. | 227 418 | 334 830 | 250 000 | 255 000 | 260 000 | |
| Прогнозируемое количество присвоения персонального идентификационного номера (ПИН-код) - на товары производителей и импортеров некоторых видов подакцизной продукции и мазута | шт. | 6 135 | 6 115 | 6 020 | 6 150 | 6 110 | |
| Прогнозируемое количество выдачи лицензии на осуществление вида деятельности по организации и проведению лотереи (кроме государственных (национальных) в 2 случаях | случай | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Прогнозируемое количество выдачи лицензии на производство этилового спирта, алкогольной, табачной продукции, импорт этилового спирта и алкогольной продукции | случай | 1 147 | 1 200 | 1 100 | 1 115 | 1 120 | |
| Прогнозируемое количество согласования паспортов производств при увеличении мощности завода, табачную продукцию | случай | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| Показа- те ли ка- чест ва | Увеличение удельного веса результативных плановых проверок | % | | 95 | 96 | 97 | 98 |
| Показа- те ли эффек- тивности | Доля недоимки по налоговым поступлениям в общем объеме доходов консолидированного бюджета без учета недоимки по результатам налоговых проверок, инициированных правоохранительными органами по налогоплательщикам, не имеющих активов (недоимка - 2) | % | 1,3 | 1,0 | 2 | 0,5 | 0,4 |
| Показа- те ли резуль- тата | Исполнение прогноза по доходам республикан- ского и местных бюджетов, относящимся к компетенции органов Налоговой службы | % | 103,8 | 97,3 | 100 | 100 | 100 |
| 6. Услуги по повышению информированности общества по налоговым вопросам | | | | | | | |
| Страте- ги ческое направ- ле ние | 2. Повышение эффективности деятельности органов налоговой службы | | | | | | |
| Цель | 2.2. Обеспечение роста удовлетворенности общества деятельностью органов налоговой службы | | | | | | |
| Задачи | 2.2.1. Повышение качества предоставляемых налоговых услуг | | | | | | |

2 | 2.Реализация таможенной политики в Республике Казахстан | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2.2. Повышение информированности общества в налоговых вопросах | | | | | | | |
| Показа- те ли ко- ли чества | Распространение стандартов налоговых услуг | шт. | | 8 539 091 | | 9 006 974 | 9 006 974 |
| Прогнозируемое количество публикации в СМИ по 3 темам, направ- ленных на информирова- ние населения по налоговым вопросам - с объемом | кв. см. | | 448 185 | | 446 340 | 446 340 | |
| Распространение памяток | шт. | | | 571 655 | 571 655 | 571 655 | |
| Распространение буклетов | шт. | 261 000 | 430 272 | 762 875 | 762 875 | 762 875 | |
| Показа- те ли качест ва | Повышение уровня информированности по налоговым вопросам (по результатам опроса) | % | | 50 | 55 | 60 | 65 |
| Показа- те ль эффек- тивности | Упрощение исчисления налогов-среднее время, затрачиваемое на подготовку и сдачу налоговой отчетности в год | рабо- чих дней | 17,4 | 15 | 12 | 10 | 9 |
| Показа- те ли резуль- тата | Уровень удовлетворенности качеством оказанных налоговых услуг должен быть не ниже | | | | | | |
| для субъектов предпринимательства | | 40,6 | 50,5 | 52,9 | 56,5 | 60,3 | |
| для населения | | 51,3 | 59,0 | 60,8 | 63,6 | 66,6 | |
| 7. Услуги по обеспечению бланочной продукцией и пломбами на контрольно-кассовые машины | | | | | | | |
| Страте- ги ческое направ- ление | 2. Повышение эффективности деятельности органов налоговой службы | | | | | | |
| Цель | 2.2. Обеспечение роста уровня удовлетворенности общества деятельностью органов налоговой службы | | | | | | |
| Задачи | 2.2.1. Повышение качества предоставляемых налоговых услуг | | | | | | |
| Показа- те ли ко- ли чества | Обеспечение бланками строгой отчетности | шт. | 23 996 002 | 31 817 117 | 27 825 802 | 30 631 700 | 30 631 700 |
| Обеспечение бланками для обслуживания населения | шт. | 1 472 710 | 3 574 386 | 2 683 880 | 2 962 614 | 2 962 614 | |
| Изготовление пломб на контрольно-кассовые машины | шт. | 132 482 | 106 236 | 461 154 | 120 000 | 120 000 | |
| Изготовление индикаторных пломб | шт. | | | 9 000 | | | |
| Показа- те ли ка- чест ва | | | | | | | |
| Показа- те ли эффек- тивности | | | | | | | |
| Показа- те ли резуль- тата | Уровень удовлетворенности качеством оказанных налоговых услуг должен быть не ниже | | | | | | |
| для субъектов предпринимательства | | 40,6 | 50,5 | 52,9 | 56,5 | 60,3 | |
| для населения | | 51,3 | 59,0 | 60,8 | 63,6 | 66,6 | |
| 8. Обеспечение обслуживания исполнения государственного бюджета | | | | | | | |
| Страте- ги ческое направ- ле ние | 1. Улучшение качества исполнения бюджета | | | | | | |
| Цель | 1.1. Повышение качества казначейского обслуживания исполнения бюджетов и счетов государственных учреждений | | | | | | |
| Задача | 1.1.1. Совершенствование информационной системы казначейства | | | | | | |
| Показа- те ли ко- личе ства | Количество обработанных платежных документов на возврат, зачет, перенос поступлений | шт. | 216 056 | 216 056 | 231 180 | 247 363 | 264 678 |
| Количество обслуживае- м ых счетов | шт. | 3 884 | 3 884 | 3 884 | 3 884 | 3 884 | |
| Количество обслуживаемых государственных учреждений | шт. | 15 275 | 15 275 | 15 275 | 15 275 | 15 275 | |
| Количество проведенных платежей государствен- ных учреждений | шт. | 6 039 850 | 6 150 000 | 6 580 500 | 7 041 135 | 7 534 014 | |
| Количество зарегистрированных гражданско-правовых сделок государственных учреждений | шт. | 553 497 | 650 000 | 695 500 | 744 185 | 796 278 | |
| Количество введенных справок о внесении изменений в планы финансирования | шт. | 650 000 | 700 000 | 651 000 | 605 430 | 563 049 | |
| Количество обработанных платежных документов, поступивших в доход бюджета и Национальный Фонд | шт. | 9 037 392 | 9 037 392 | 9 670 009 | 10 346 909 | 11 071 193 | |
| Процент привлеченных временно свободных остатков бюджетных средств республиканского бюджета к общему остатку КСН | % | 50 | 65 | 80 | 80 | 80 | |
| Процент привлечения местных уполномоченных органов по исполнению бюджетов к размещению временно свободных бюджетных средств во вклады (депозиты) Национального Банка Республики Казахстан | % | 38 | 50 | 65 | 85 | 100 | |
| Показа- те ли ка- чес тва | Процент проведенных финансовых документов (платежных документов) в течение установленного бюджетным законодательством сроков | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Процент предоставленных форм отчетности в установленные бюджетным законодательством сроки государственным учреждениям и другим органам | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Процент проведения перечислений средств с КСН НФ на счета Правительства в установленные бюджетным законодательством сроки | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Уровень удовлетворенности предоставляемыми услугами среди администраторов бюджетных программ и государственных учреждений | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Сокращение времени обслуживания государственных учреждений и обработки финансовых документов | рабочих дня | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | |
| Показа- те ли эффек- тивности | Стоимость одной транзакции | тенге | 305 | 287 | 267 | 248 | 231 |
| Показа- те ли резуль- тата | Сокращение времени обслуживания государственных учреждений и обработки финансовых документов | рабочих дня | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 9. Услуги по контролю за эффективным использованием государственных финансовых ресурсов, осуществлением процедур государственных закупок | | | | | | | |
| Страте- ги ческое направ- ление | 1. Улучшение качества исполнения бюджета | | | | | | |
| Цель | 1.3. Предупреждение финансовых нарушений при использовании средств государственного бюджета | | | | | | |
| Задача | 1.3.1. Пресечение и профилактика финансовых нарушений при использовании средств государственного бюджета | | | | | | |
| 1.3.2. Повышение эффективности контроля путем перехода к системе управления рисками | | | | | | | |

3 | 2.Реализация таможенной политики в Республике Казахстан | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Показа- те ли ко- личе ства | Количество охваченных контролем объектов | объект | 8 000 | 8 000 | 8 500 | 9 000 | 9 500 |
| Показа- те ли ка- чест ва | Внедрение системы отбора и мониторинга объектов контроля по группам рисков | % | | | разра- бо тка крите- риев распре- де ле ния объек- тов по группам рисков и под- готовка анали- тичес- кой и методи- ческой основы для автома- тизации системы отбора и мо- нито- ринга объек- тов контро- ля по группам рисков | 30% от плановых меропри- я тий | 40 |
| Показа- те ли эффек- тивности | Повышение уровня финансовой дисциплины объектов контроля (повышение уровня исполнения решений и рекомендаций, принятых по итогам контрольных мероприятий) | % | 70 | 75 | 80 | 85 | 85 |
| Показа- те ли резуль- тата | Снижение удельного веса нарушений в расходах государственных учреждений | % | 2 | 1,95 | 1,9 | 1,85 | 1,8 |
| Внедрение оценки эффективности и результативности планирования и исполнения бюджетов, ориентированных на результаты | % | | | | | 25% от плано- в ых ком п- лекс- ных меро- при- ятий | |
| 10. Услуги по повышению эффективности при проведении процедур банкротства | | | | | | | |
| Страте- ги ческое направ- ле ние | 6. Повышение эффективности регулирования в сфере банкротства | | | | | | |
| Цель | 6.1. Финансово-экономическое оздоровление неплатежеспособных организаций и ликвидация несостоятельных должников | | | | | | |
| Задача | 6.1.1. Реабилитация и ликвидация нерентабельных хозяйствующих субъектов | | | | | | |
| Показа- те ли ко- личе ства | Удовлетворение требований кредиторов, устранение неэффективного менеджмента, а также развитие производств с применением новых технологий и различных форм внутренней реорганизации | млн. тенге | 435,1 | 430,5 | 661,3 | 672,4 | 684,5 |
| Показа- те ли ка- чества | Выработка предложений по финансово- экономическому оздоровлению неплатежеспособных предприятий | | | | | | |
| Транспарентность процедур банкротства | | | | | | | |
| Показа- те ли эффек- тивности | | | | | | | |
| Показа- те ли резуль- тата | Увеличение доли предприятий, платежеспособность которых будет восстановлена | % | 45 | 50 | 51 | 52 | 53 |
| 11. Услуги по реализация государственной политики в области управления государственным имуществом | | | | | | | |
| Страте- ги ческое направ- ле ние | | | | | | | |
| Цель | | | | | | | |
| Задача | | | | | | | |
| Показа- те ли ко- личе ства | Охват республиканских государственных юридических лиц проверками эффективности и целевого использования имущества | % | 21 | 30 | 35 | 40 | 45 |
| Обеспеченность отдельных государственных органов информацией, полученной в результате проведения комплексного мониторинга эффективности управления собственностью юридических лиц с участием государства и государственного мониторинга собственности в отраслях экономики, имеющих стратегическое значение, в целях принятия управленческих решений | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Показа- те ли ка- чест ва | | | | | | | |
| Показа- те ли эффек- тивности | | | | | | | |
| Показа- те ли резуль- тата | Процент переданных объектов (продажа, передача в доверительное управление, аренда, на баланс юридических лиц, в концессию) к количеству объектов используемых не по целевому назначению | % | 53,4 | 80 | 82 | 84 | 86 |
| 12. Услуги по противодействию легализации (отмыванию) незаконных доходов и финансирования терроризма | | | | | | | |
| Страте- ги ческое направ- ле ние | 7. Формирование системы финансового мониторинга (первый этап) | | | | | | |
| Цель | 7.1. Противодействие легализации (отмыванию) незаконных доходов и финансированию терроризма | | | | | | |
| Задача | 7.1.1. Формирование нормативной правовой основы деятельности финансового мониторинга | | | | | | |
| Показа- те ли ко- личе ства | Принятие Законов РК «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма» и «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма» и иных подзаконных нормативных правовых актов, вытекающих из данных законов | ед. | | | 2 | | |
| Показа- те ли ка- чест ва | | | | | | | |
| Показа- те ли эффек- тивности | | | | | | | |
| Показа- те ли резуль- тата | Охват системой финансового мониторинга субъектов финансового мониторинга | % | | | | 50 | 80 |
| Расходы на реали- за цию программы | | тыс тенге | 27 227 192 | 27 738 863 | 33 015 442 | 38 940 412 | 46 775 632 |
| Админи- ст ратор бюджетной программы | Министерство финансов Республики Казахстан | | | | | | |
| Бюджетная программа (подпрог- рамма) | 002 Осуществление аудита инвестиционных проектов, финансируемых международными финансовыми организациями | | | | | | |
| Описание | Организация привлечения аудиторов и получение готовых аудиторских отчетов для дальнейшего направления их в международные финансовые организации | | | | | | |
| Страте- ги ческое направ- ле ние | | | | | | | |
| Цель | | | | | | | |
| Задачи | | | | | | | |

| Показатели | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование | ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | | | | |
| 2007 год (отчет) | 2008 год (план теку- щего года) | 2009 год | 2010 год | 2011 год | | | |
| Показатели количества | | | | | | | |
| Показатели качества | Повышение инвестиционной привлекательности страны | | | | | | |
| Показатели эффектив- ности | Отношение количества инвестиционных проектов, прошедших аудит, к количеству инвестиционных проектов, подлежащих аудиту | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Показатели результата | | | | | | | |
| Расходы на реализацию программы | | тыс. тенге | 0 | 16 500 | 16 305 | 26 000 | 26 000 |
| Админи- стратор бюджетной программы | Министерство Финансов Республики Казахстан | | | | | | |
| Бюджетная программа (подпрог- рамма) | 003 Проведение процедур ликвидации и банкротства | | | | | | |
| Описание | Ликвидация отсутствующих и бездействующих должников, в том числе не имеющих активов | | | | | | |
| Стратеги- ческое направление | 6. Повышение эффективности регулирования в сфере банкротства | | | | | | |
| Цель | 6.1. Финансово-экономическое оздоровление неплатежеспособных организаций и ликвидация несостоятельных должников | | | | | | |
| Задача | 6.1.1. Реабилитация и ликвидация нерентабельных хозяйствующих субъектов | | | | | | |

| Показатели | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование | ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | | | | |
| 2007 год (отчет) | 2008 (план теку- щего года) | 2009 год | 2010 год | 2011 год | | | |
| Показатели количества | | | | | | | |
| Показатели качества | Расчистка реестра налогоплательщиков | | | | | | |
| Сокращение налоговой недоимки | | | | | | | |
| Показатели эффектив- ности | | | | | | | |
| Показатели результата | Снижение количества неэффективных производств путем их ликвидации | ед. | 1780 | 1840 | 1430 | 1440 | 1450 |
| Улучшение и (или) недопущение снижения позиции Казахстана по индикатору «Ликвидация предприятий» (показатель Doing Business) | позиция | 103 | 100 | 85 | 70 | не менее 70 | |
| Расходы на реализацию программы | | тыс. тенге | 112 352 | 130 738 | 128 713 | 131 938 | 131 938 |
| Админис- тратор бюджетной программы | Министерство финансов Республики Казахстан | | | | | | |
| Бюджетная программа (подпрог- рамма) | 006 Приобретение акций международных финансовых организаций | | | | | | |
| Описание | Осуществление выплат для поддержания доли Республики Казахстан в уставном капитале международных финансовых организаций | | | | | | |
| Стратеги- ческое направление | | | | | | | |
| Цель | | | | | | | |
| Задачи | | | | | | | |
| Показатели | | | | | | | |
| Наименование | ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | | | | |
| 2007 год (отчет) | 2008 год (план теку- щего года) | 2009 год | 2010 год | 2011 год | | | |
| Показатели количества | | | | | | | |
| Показатели качества | Повышение инвестиционной привлекательности страны | | | | | | |
| Показатели эффектив- ности | | | | | | | |
| Показатели результата | Объем участия государства в уставном капитале международных финансовых организаций | тыс. тенге | 360 359 | 12 040 356 | 649 529 | 3 976 590 | 3 945 542 |
| Расходы на реализацию программы | | тыс. тенге | 360 359 | 12 040 356 | 649 529 | 3 976 590 | 3 945 542 |
| Админис- тратор бюджетной программы | Министерство финансов Республики Казахстан | | | | | | |
| Бюджетная программа (подпрог- рамма) | 009 Услуги кинологического центра | | | | | | |
| Описание | Обеспечение содержания Кинологического центра Комитета таможенного контроля. Обеспечение таможенных органов Республики Казахстан племенными, служебными собаками, сухими кормами, ветеринарно-медицинскими препаратами и добавками, вакциной, снаряжением, имитаторами взрывчатых и наркотических веществ (средств). Приобретение племенного поголовья собак. Обучение специалистов - кинологов со служебно-розыскными собаками на поиск наркотических средств, взрывчатых веществ и оружия в целях выявления и пресечения незаконного оборота наркотических средств для таможенных органов. Изготовление учебного пособия (учебный фильм). Материально техническое оснащение Кинологического центра и кинологических служб Комитета таможенного органа Министерства финансов Республики Казахстан | | | | | | |
| Стратеги- ческое направление | 3. Повышение эффективности деятельности таможенных органов | | | | | | |
| Цель | 3.1. Формирование устойчивой, эффективно функционирующей таможенной системы, отвечающей международным стандартам, ориентированной на качество предоставляемых услуг | | | | | | |
| Задача | 3.1.1. Сокращение времени обслуживания участников внешнеэкономической деятельности | | | | | | |
| Показатели | | | | | | | |
| Наименование | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | | | | |
| 2007 год (отчет) | 2008 год (план теку- шего года) | 2009 год | 2010 год | 2011 год | | | |
| Показатели количества | Подготовка специалистов - кинологов на поиск наркотических средств, валюты и взрывчатых веществ (3-х мес. курсы обучения) | чел. | 30 | 45 | 30 | 45 | 30 |
| Переподготовка специалистов-киноло- гов на поиск наркотических средств, валюты и взрывчатых веществ (курс обучения - 1 месяц) | чел. | 55 | 20 | 55 | 20 | 55 | |
| Выращенное поголовье на базе питомника | гол. | 18 | 25 | 30 | 30 | 30 | |
| Показатели качества | Увеличение числа подготовленных специалистов, улучшение качества таможенного контроля, выявление и пресечение контрабанды с применением служебно-розыскных собак, увеличение количества фактов и веса изъятых наркотических средств, взрывчатых веществ и оружия, организационно- штатное укрепление Кинологической службы КТК МФ РК, укрепление национальной и экономической безопасности Республики Казахстан | | | | | | |
| Показатели эффектив- ности | Условная стоимость затрат на подготовку одного кинолога таможенных органов (3-х месячный курс обучения) | тенге | 456 000 | 478 800 | 501 600 | 524 400 | 547 200 |
| Условная стоимость затрат на содержание одной служебно-розыскной собаки в год (затраты на выращивание, корма, вакцины и т.д.) | тенге | 368 000 | 387 000 | 406 000 | 425 000 | 444 000 | |
| Показатели результата | Процент задержания наркотиков в результате применения служебно-розыскных собак, прошедших обучение в Кинологическом центре | % | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
| Расходы на реализацию программы | | тыс. тенге | 70 752 | 68 762 | 77 099 | 89 123 | 104 746 |
| Админис- тратор бюджетной программы | Министерство финансов Республики Казахстан | | | | | | |
| Бюджетная программа (подпрог- рамма) | 009 Услуги кинологического центра | | | | | | |

1 | Показатели | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Обеспечение содержания Кинологического центра Комитета таможенного контроля. Обеспечение таможенных органов Республики Казахстан племенными, служебными собаками, сухими кормами, ветеринарно-медицинскими препаратами и добавками, вакциной, снаряжением, имитаторами взрывчатых и наркотических веществ (средств). Приобретение племенного поголовья собак. Обучение специалистов - кинологов со служебно-розыскными собаками на поиск наркотических средств, взрывчатых веществ и оружия в целях выявления и пресечения незаконного оборота наркотических средств для таможенных органов. Изготовление учебного пособия (учебный фильм). Материально техническое оснащение Кинологического центра и кинологических служб Комитета таможенного органа Министерства финансов Республики Казахстан | | | | | | |
| Стратеги- ческое направление | 3. Повышение эффективности деятельности таможенных органов | | | | | | |
| Цель | 3.1. Формирование устойчивой, эффективно функционирующей таможенной системы, отвечающей международным стандартам, ориентированной на качество предоставляемых услуг | | | | | | |
| Задача | 3.1.1. Сокращение времени обслуживания участников внешнеэкономической деятельности | | | | | | |
| Показатели | | | | | | | |
| Наименование | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | | | | |
| 2007 год (отчет) | 2008 год (план теку- щего года) | 2009 год | 2010 год | 2011 год | | | |
| Показатели количества | Подготовка специалистов - кинологов на поиск наркотических средств, валюты и взрывчатых веществ (3-х мес. курсы обучения) | чел. | 30 | 45 | 30 | 45 | 30 |
| Переподготовка специалистов-киноло- гов на поиск наркотических средств, валюты и взрывчатых веществ (курс обучения - 1 месяц) | чел. | 55 | 20 | 55 | 20 | 55 | |
| Выращенное поголовье на базе питомника | гол. | 18 | 25 | 30 | 30 | 30 | |
| Показатели качества | Увеличение числа подготовленных специалистов, улучшение качества таможенного контроля, выявление и пресечение контрабанды с применением служебно-розыскных собак, увеличение количества фактов и веса изъятых наркотических средств, взрывчатых веществ и оружия, организационно- штатное укрепление Кинологической службы КТК МФ РК, укрепление национальной и экономической безопасности Республики Казахстан | | | | | | |
| Показатели эффектив- ности | Условная стоимость затрат на подготовку одного кинолога таможенных органов (3-х месячный курс обучения) | тенге | 456 000 | 478 800 | 501 600 | 524 400 | 547 200 |
| Условная стоимость затрат на содержание одной служебно- розыскной собаки в год (затраты на выращивание, корма, вакцины и т.д.) | тенге | 368 000 | 387 000 | 406 000 | 425 000 | 444 000 | |
| Показатели результата | Процент задержания наркотиков в результате применения служебно-розыскных собак, прошедших обучение в Кинологическом центре | % | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
| Расходы на реализацию программы | | тыс. тенге | 70 752 | 68 762 | 78 335 | 89 123 | 104 746 |
| Админис- тратор бюджетной программы | Администраторы республиканских бюджетных программ, местные исполнительные органы областей, городов Астаны и Алматы | | | | | | |
| Бюджетная программа (подпрог- рамма) | 010 Резерв Правительства Республики Казахстан | | | | | | |
| Бюджетная подпрог- рамма | 100 Чрезвычайный резерв Правительства Республики Казахстан для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Республики Казахстан и других государств | | | | | | |
| 101 Резерв Правительства Республики Казахстан на неотложные затраты | | | | | | | |
| 102 Резерв Правительства Республики Казахстан на исполнение обязательств по решениям судов | | | | | | | |
| Описание | Обеспечение финансирования расходов, определенных Правительством Республики Казахстан и направленных на проведение мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, оказание официальной гуманитарной помощи Республикой Казахстан другим государствам; по устранению ситуаций, угрожающих политической, экономической и социальной стабильности Республики Казахстан или ее административно-территориальной единице, а также жизни и здоровью людей, на иные непредвиденные затраты, а также обеспечение финансирования расходов, направленных на исполнение решений судов по обязательствам Правительства, центральных государственных органов, территориальных подразделений и местных исполнительных органов | | | | | | |
| Стратеги- ческое направление | | | | | | | |
| Цель | | | | | | | |
| Задачи | | | | | | | |
| Показатели | | | | | | | |
| Наименование | ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | | | | |
| 2007 год (отчет) | 2008 год (план теку- щего года) | 2009 год | 2010 год | 2011 год | | | |
| Показатели количества | Обеспечение выделения средств из резерва Правительства Республики Казахстан в соответствии с решениями Правительства Республики Казахстан | | | | | | |
| Обеспечение выделения средств из резерва Правительства Республики Казахстан в соответствии с решениями Правительства Республики Казахстан на исполнение обязательств по решениям судов | | | | | | | |
| Показатели качества | | | | | | | |
| Показатели эффектив- ности | | | | | | | |
| Показатели результата | Обеспечение стабильности и устойчивого развития Республики Казахстан | | | | | | |
| Расходы на реализацию программы | | тыс. тенге | | 227 376 965 | 63 097 126 | 29 100 024 | 29 100 026 |
| Админис- тратор бюджетных программ | Министерство финансов Республики Казахстан | | | | | | |
| Бюджетная программа (подпрог- рамма) | 011 Выполнение обязательств по государственным гарантиям | | | | | | |
| Описание | Исполнение обязательств за заемщиков по государственным гарантиям | | | | | | |
| Стратеги- ческое направление | | | | | | | |
| Цель | | | | | | | |
| Задача | | | | | | | |

2 | Показатели | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Показатели | | | | | | | |
| Наименование показателя | ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | | | | |
| 2007 год (отчет) | 2008 год (план теку- щего года) | 2009 год | 2010 год | 2011 год | | | |
| Показатели количества | Объем выполнения обязательств по государственным гарантиям | тыс. тенге | 3 454 366 | 3 083 486 | 1 982 054 | 1 370 154 | 1 255 740 |
| Показатели качества | Своевременное и полное выполнение обязательств по государственным гарантиям | % | | | 100 | 100 | 100 |
| Показатели эффектив- ности | | | | | | | |
| Показатели результата | Обеспечение полной и своевременной выплаты обязательств по государственным гарантиям | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Расходы на реализацию программы | | тыс. тенге | 3 454 366 | 3 083 486 | 1 982 054 | 1 370 154 | 1 255 740 |
| Админис- тратор бюджетной программы | Министерство финансов Республики Казахстан | | | | | | |
| Бюджетная программа (подпрог- рамма) | 012 Резерв Правительства Республики Казахстан на покрытие дефицита наличности по бюджетам | | | | | | |
| Описание | Кредитование нижестоящих бюджетов на покрытие дефицита наличности | | | | | | |
| Стратеги- ческое направление | | | | | | | |
| Цель | | | | | | | |
| Задачи | | | | | | | |
| Показатели | | | | | | | |
| Наименование | ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | | | | |
| 2007 год (отчет) | 2008 год (план теку- щего года) | 2009 год | 2010 год | 2011 год | | | |
| Показатели количества | Предоставление кредитов нижестоящих бюджетов на покрытие дефицита наличности при наличии решений Правительства Республики Казахстан | | | | | | |
| Показатели качества | Выделение в полном объеме кредитных средств в соответствии с заявками местных исполнительных органов, 100 % обеспечение потребности местных исполнительных органов в кредитных средствах для полного покрытия дефицита наличности по бюджетам | | | | | | |
| Показатели эффектив- ности | Своевременное выделение бюджетных кредитов местным бюджетам на покрытие дефицита наличности | | | | | | |
| Показатели результата | 100 % покрытие дефицита наличности по нижестоящим бюджетам | % | | | 100 | 100 | 100 |
| Расходы на реализацию программы | | тыс. тенге | | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 |
| Админис- тратор бюджетных программ | Министерство финансов Республики Казахстан | | | | | | |
| Бюджетная программа (подпрог- рамма) | 013 Обслуживание правительственного долга | | | | | | |
| Подпрог- рамма | 100 Выплата вознаграждений (интересов) по займам 101 Выплата комиссионных за размещение займов | | | | | | |
| Описание | Выплата вознаграждения (интереса), комиссионных и прочих платежей по внешним и внутренним правительственным займам | | | | | | |
| Стратеги- ческое направление | | | | | | | |
| Цель | | | | | | | |
| Задача | | | | | | | |
| Показатели | | | | | | | |
| Наименование | ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | | | | |
| 2007 год (отчет) | 2008 год (план теку- щего года) | 2009 год | 2010 год | 2011 год | | | |
| Показатели количества | Объем финансирования дефицита бюджета в соответствии с потребностью бюджета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Показатели качества | Своевременное и полное выполнение обязательств Правительства Республики Казахстан по обслуживанию правительственного долга | | | | | | |
| Показатели эффектив- ности | | | | | | | |
| Показатели результата | Своевременность и полнота финансирования бюджетных программ | | | | | | |
| Расходы на реализацию программы | | тыс. тенге | 33 735 323 | 57 710 577 | 69 842 424 | 82 949 164 | 101 863 989 |
| Админис- тратор бюджетной программы | Министерство финансов Республики Казахстан | | | | | | |
| Бюджетная программа (под- программа) | 014 Модернизация таможенной службы | | | | | | |
| Под- программа | 016 За счет софинансирования внешних займов из республиканского бюджета | | | | | | |
| Под- программа | 004 За счет внешних займов | | | | | | |
| Описание | Формирование устойчивой, эффективно функционирующей таможенной системы, способствующей экономическому развитию и повышению конкурентоспособности экономики Республики Казахстан | | | | | | |
| Стратеги- ческое направление | 3. Повышение эффективности деятельности таможенных органов | | | | | | |
| Цель | 3.1. Формирование устойчивой, эффективно функционирующей таможенной системы, отвечающей международным стандартам, ориентированной на качество предоставляемых услуг | | | | | | |
| Задача | 3.1.1. Сокращение времени обслуживания участников внешнеэкономической деятельности | | | | | | |
| 3.1.2. Гармонизация и унификация таможенных процедур в соответствии с международными стандартами, в интересах участников внешнеэкономической деятельности | | | | | | | |
| Показатели | | | | | | | |
| Наименование | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | | | | |
| 2007 год (отчет) | 2008 год (план теку- щего года) | 2009 год | 2010 год | 2011 год | | | |
| Показатели количества | Консалтинговые услуги (включая разработку ТЭО) | тыс. тенге | 0 | | 396 074 | 246 860 | 265 375 |
| Обучение должностных лиц методам организации и реформирования таможенной службы, новым таможенным процедурам, методам анализа информации статистики, управления рисками и др. | тыс. тенге | 0 | | 148 579 | 126 930 | 105 012 | |
| Ознакомительные и учебные поездки и туры за рубеж | тыс. тенге | 0 | | 12 780 | 13 802 | 14 838 | |
| Приобретение учебной литературы и подписка на периодические и учебные издания | тыс. тенге | 0 | | 3 639 | 3 930 | 4 225 | |
| Приобретение аудио-визуальных средств и спецоборудования | тыс. тенге | 0 | | 29 246 | 31 587 | 33 954 | |
| Приобретение ПО, прочие расходы в процессе реализации проекта | тыс. тенге | | | | | | |

3 | Показатели | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Показатели качества | Сокращение среднего времени прохождения таможенных процедур | раб. дни | от 2 до 10 | от 2 до 8 | от 2 до 6 | от 2 до 4 | не более 2 |
| Стандартизация таможенных процедур в соответствии с международными стандартами | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Внедрение передовых таможенных технологий и переход к общемировым стандартам в области таможенного контроля и как следствие увеличение внешнеторгового оборота. Повышение транзитного потенциала республики. Защита от ввоза на территорию Республики Казахстан радиоактивных и прочих опасных веществ. Развитие и совершенствование автоматизированной системы таможенных органов, создание и обеспечение на ее базе перехода к электронным таможенным услугам | | | | | | | |
| Показатели эффектив- ности | Сокращение процента физического досмотра товаров и транспортных средств | % | | 70 | 70 | 40 | 35 |
| Количество документов, необходимых для таможенного оформления (по компетенции таможенных органов) | ед. | 14 доку- ментов/ 3 | 14-13/3 | 12/1 | 11/1 | 10/1 | |
| Модернизация основных автоматизированных бизнес-процессов, необходимых для таможенного контроля и оформления | % | | 37,5 | 62,5 | 75 | 87,5 | |
| Показатели результата | Уровень удовлетворенности участников ВЭД и других заинтересованных лиц предоставляемыми таможенными услугами составит | % | 38,9 | 45,8 | 53,2 | 58,4 | 63,3 |
| Расходы на реализацию программы | | тыс. тенге | 0 | 0 | 590 318 | 423 109 | 423 404 |
| Админис- тратор бюджетной программы | Министерство финансов Республики Казахстан | | | | | | |
| Бюджетная программа (под- программа) | 016 Приватизация, управление государственным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | | | | | | |
| Описание | Оптимизация государственного имущества, закрепленного за республиканскими государственными юридическими лицами, ведение Реестра государственной собственности | | | | | | |
| Стратеги- ческое направление | | | | | | | |
| Цель | | | | | | | |
| Задача | | | | | | | |

| Показатели | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | | | | |
| 2007 год (отчет ) | 2008 год (план теку- ще го года) | 2009 год | 2010 год | 2011 год | | | |
| Показатели количества | Процент переданных объектов (продажа, передача в доверительное управление, аренда, на баланс юридических лиц, в концессию) к количеству объектов используемых не по целевому назначению | % | 53,4 | 80 | 82 | 84 | 86 |
| Количество объектов учета, зарегистрированных в Реестре государственных предприятий и учреждений, юридических лиц с участием государства в уставном капитале | ед. | 28 420 | 27 920 | 27 000 | 26 500 | 26 300 | |
| Показатели качества | | | | | | | |
| Показатели эффектив- но сти | | | | | | | |
| Показатели результата | Процент переданных объектов (продажа, передача в доверительное управление, аренда, на баланс юридических лиц, в концессию) к количеству объектов используемых не по целевому назначению | % | 53,4 | 80 | 82 | 84 | 86 |
| Использование данных Реестра в целях эффективного управления государственной собственностью | | | | | | | |
| Расходы на реализацию программы | | тыс. тенге | 271 944 | 421 240 | 431 262 | 438 358 | 426 928 |
| Админис- тра тор бюджетной программы | Министерство финансов Республики Казахстан | | | | | | |
| Бюджетная программа (под- прогр амма) | 017 Содержание и страхование здания «Дом министерств» | | | | | | |
| Описание | Поддержка, техническое обслуживание и ремонт: электротехнического оборудования, инженерных сетей и коммуникаций, эфирно-кабельного телевидения, приточно-вытяжной системы вентиляции, пожарной безопасности, пожарной сигнализации и дымоудаления, автоматической телефонной станции с внешними и внутренними сетями; обслуживание наружных инженерных сетей; проведение профилактических работ системы хладо-теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения; работу лифтов, систем видеонаблюдения, охраны оборудования и контроля доступа, дизель-генератора, вентиляционного оборудования | | | | | | |
| Охрана и оснащение Здания. Доставка электроэнергии, теплоэнергии и коммунальных услуг до Здания. Обеспечение хозяйственного обслуживания Здания с общей площадью 24 595,8 кв.м. Текущий ремонт Здания. | | | | | | | |
| Заключение договора на страхование Здания, выплата страхового взноса по договору заключенным в соответствии с условиями страхования. Содержание центрального склада. Приобретение прочих товаров и сопутствующих услуг | | | | | | | |
| Страте- ги ческое направление | | | | | | | |
| Цель | Хозяйственное обслуживание здания «Дом Министерств» (далее - Здание); обеспечение бесперебойного функционирования технологического оборудования Здания и обеспечение сохранности государственного имущества, восстановление потерь при возникновении страхового случая, оснащение Здания | | | | | | |
| Задачи | Поддержка и техническое обслуживание технологического оборудования здания, телекоммуникационное обеспечение, охрана, хозяйственное обслуживание Здания, оснащение конференц-залов, залов совещания, страхование Здания на случай стихийных бедствий, пожара, взрывов и других рисков | | | | | | |
| Показатели | | | | | | | |
| Наименование | ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | | | | |
| 2007 год ( отчет) | 2008 год (план теку- ще го года) | 2009 год | 2010 год | 2011 год | | | |
| Показатели количества | | | | | | | |
| Показатели качества | Бесперебойное и безаварийное функционирование лифтов, вентиляционного и электротехнического, санитарно-техничес- кого оборудования, инженерных сетей и коммуникаций, эфирно-кабельного телевидения, приточно-вытяжной системы вентиляции, пожарной безопасности, пожарной сигнализации и дымоудаления, систем видеонаблюдения и контроля доступа, автоматической телефонной станции с внешними и внутренними сетями. Создание нормальных трудовых и социально-бытовых условий для государственных служащих | | | | | | |
| Показатели эффектив- но сти | | | | | | | |
| Показатели результата | Бесперебойное и безаварийное функционирование всего технологического оборудования Здания. Надежная страховая защита Здания, а также своевременные страховые выплаты при наступлении страхового случая | | | | | | |
| Расходы на реализацию программы | | тыс. тенге | 292 492 | 913 456 | 361 704 | 484 591 | 525 383 |
| Админис- тра тор бюджетной программы | Министерство финансов Республики Казахстан | | | | | | |
| Бюджетная программа (под- прогр амма) | 019 Выплата курсовой разницы по льготным жилищным кредитам | | | | | | |
| Описание | Смягчение социальных последствий от изменений обменного курса тенге для граждан, получивших льготные жилищные кредиты ЗАО «Жилстройбанк» | | | | | | |
| Стратеги- че ское направле ние | | | | | | | |
| Цель | | | | | | | |
| Задача | | | | | | | |
| Показатели | | | | | | | |
| Наименование | ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | | | | |
| 2007 год (отчет ) | 2008 год (план теку- ще го года) | 2009 год | 2010 год | 2011 год | | | |
| Показатели количества | Объем выплат курсовой разницы | тыс. тенге | 54 933 | 25 290 | 12 017 | 29 775 | 12 158 |
| Показатели качества | Процент объема выплат к утвержденному бюджету | % | 100 | 51 | 100 | 100 | 100 |
| Показатели эффектив- но сти | | | | | | | |
| Показатели результата | Обеспечение полноты и качества выплат курсовой разницы | % | 100 | 51 | 100 | 100 | 100 |
| Расходы на реализацию программы | | тыс. тенге | 54 933 | 25 290 | 12 017 | 29 775 | 12 158 |
| Админис- тра тор бюджетной программы | Министерство финансов Республики Казахстан | | | | | | |
| Бюджетная программа (под- програ мма) | 021 Капитальный ремонт зданий, помещений и сооружений Министерства финансов Республики Казахстан | | | | | | |

1 | Показатели | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Капитальный ремонт зданий, помещений и сооружений государственных органов. Разработка проектно-сметной документации | | | | | | |
| Стратеги- че ское направле ние | | | | | | | |
| Задачи | | | | | | | |
| Показатели | | | | | | | |
| Наименование | ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | | | | |
| 2007 год (отчет) | 2008 год (план теку- ще го года) | 2009 год | 2010 год | 2011 год | | | |
| Показатели количества | Проведение капитального ремонта в административных зданиях территориальных подразделений казначейства | зданий | 44 | 50 | 2 | 18 | 10 |
| Проведение капитального ремонта в административных зданиях территориальных подразделений Комитета финансового контроля | ед. | | | | 2 | 1 | |
| Проведение капитального ремонта административных зданий налоговых органов | кол-во | 13 | 20 | | 18 | | |
| Проведение капитального ремонта административных зданий на объектах таможенной инфраструктуры | ед. | 10 | 14 | | 8 | 9 | |
| Разработка проектно-сметной документации и экспертизы проектов по капитальному ремонту административных зданий и помещений таможенных органов | | | | | 5 | 5 | |
| Проведение капитального ремонта в административных зданиях территориальных комитетов государственного имущества и приватизации, разработка проектно-сметной документации | зданий | 3 | 3 | | 0 | 0 | |
| Разработка проектно-сметной документации и экспертизы проектов по капитальному ремонту административных зданий и помещений казначейских органов | | | | 2 | | | |
| Показатели качества | Своевременное и качественное завершение капитального ремонта административных зданий территориальных подразделений Комитета финансового контроля | | | | | | |
| Своевременное завершение запланированного объема работ по капитальному ремонту в административных зданиях территориальных подразделений казначейства | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Согласно строительным нормам и правилам | | | | | | | |
| Показатели эффектив- но сти | Условная стоимость затрат на капитальный ремонт зданий и сооружений одного Департамента таможенного контроля (Таможни) | тыс. тенге | 32 730 | 47 183 | | 15 399 | 6 382 |
| Показатели результата | Улучшение условий труда работников. Проведение капитального ремонта административных зданий влияет на полноту поступлений и других обязательных платежей в бюджет | | | | | | |
| Создание условий для осуществление на государственной границе совместного контроля за перемещением товаров и транспортных средств в соответствии с международными стандартами и требованиями, охране и защите государственной границы, пресечения посягательств на суверенитет территориальную целостность Казахстана, обеспечению ветеринарно-сани- тар ной безопасности перемещаемых объектов, контроля по карантину растений, соблюдению санитарно-эпидемиоло- г ического благополу- чия населения, обеспечение национальной, экологической безопасности | | | | | | | |
| Расходы на реализацию программы | | тыс. тенге | 785 508,5 | 1 132 394 | 14 750 | 369 567 | 153 168 |
| Админис- тра тор бюджетной программы | Министерство финансов Республики Казахстан | | | | | | |
| Бюджетная программа (под- прогр амма) | 022 Материально-техническое оснащение Министерства финансов Республики Казахстан | | | | | | |
| Описание | Материально-техническое оснащение Министерства финансов, комитетов и их территориальных подразделений подразделений | | | | | | |
| Информационно-техническое обеспечение Министерства финансов, комитетов и их территориальных подразделений подразделений | | | | | | | |
| Оснащение таможенных органов необходимой техникой, оборудованием, техническими и автотранспортными средствами, программными продуктами. Приобретение приборов, лабораторного оборудования и прочих товаров. Ремонт и техническое обслуживание имеющегося оборудования, проведение государственной поверки средств измерений | | | | | | | |
| Стратеги- че ское направлен ие | | | | | | | |
| Цель | | | | | | | |
| Задачи | | | | | | | |
| Показатели | | | | | | | |
| Наименование | ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | | | | |
| 2007 год (отчет ) | 2008 год (план теку- ще го года) | 2009 год | 2010 год | 2011 год | | | |
| Показатели количества | Приобретение административных зданий для территориальных подразделений Комитета казначейства | ед. | 3 | 4 | | | |
| Приобретение служебного автотранспорта для Комитета казначейства и его территориальных подразделений | ед. | 22 | 60 | | 55 | 51 | |
| Обеспечение необходимой техникой, оборудованием и мебелью центральный аппарат и территориальные подразделения Комитета финансового контроля | ед. | 7 | 7 | | 175 | 177 | |
| Приобретение административных зданий для территориальных подразделений Комитета финансового контроля по Северо-Казахстанской области | ед. | | | | 1 | | |
| Приобретение автотранспорта для территориальных подразделений Комитета финансового контроля | ед. | | | | 3 | 3 | |
| Приобретение сканирующей установки для досмотра крупногабаритных контейнеров, автотранспорта, ж/д транспорта | ед. | 0 | 2 | | 1 | 1 | |
| Приобретение рентгентелевизионных аппаратов для досмотра багажа и ручной клади, в том числе с технологией 3D, для введенных в эксплуатацию Единых контрольно-пропускных пунктов и вновь открытых международных аэропортов | ед. | 5 | 19 | | 2 | 1 | |
| Приобретение электронно-пропускных пунктов (ЭПП) и других технических средств таможенного контроля | | | | | | | |
| Приобретение экспресс-тестов взрывчатых веществ | ед. | 0 | 80 | | 100 | 100 | |
| Приобретение системы радиационного контроля | ед. | 2 | 1 | | 1 | 1 | |
| Приобретение имитаторов наркотических средств | | | | | 90 | 90 | |
| Приобретение сейф-пакетов | шт. | | 41 000 | | 210 000 | 230 000 | |

2 | Показатели | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Приобретение приборов и лабораторного оборудования для проведения таможенной экспертизы | шт. | | | | 22 | 22 | |
| Приобретение экспресс-тестов наркотических веществ | шт. | | | | 50 | 50 | |
| Приобретение автотранспортных средств для перевозки собак на базе автомашины Нива | ед. | | 2 | | | | |
| Приобретение собак | | | | | 5 | 5 | |
| Приобретение комплектов Автоматизированной Системы контроля доставки товаров (АСКДТ) для обеспечения учета транзита товаров весовыми и габаритными параметрами транспортных средств (въезд/выезд) | компл. | 3 | 3 | | 5 | 5 | |
| Приобретение электронных запорно-пломбиро- воч ных устройств для систем пломбирования для таможенного оформления внутри Республики Казахстан | тыс. шт | 600 | 422 | | 4 000 | 4 000 | |
| Приобретение административного здания для Таможни «Астана - жана кала» | ед. | | | | | | |
| Закуп программного обеспечения | ед. | | 33 | | 21 | 21 | |
| Ремонт и техническое обслуживание имеющегося оборудования, проведение государственной поверки средств измерений | тыс. тенге | | 107 432 | | 360 522 | 360 522 | |
| Приобретение основного оборудования для территориальных налоговых органов и Центрального аппарата | наимен. | 26 | 30 | 13 | 18 | 19 | |
| Приобретение административных зданий для налоговых органов | шт. | 1 | | 1 | 3 | | |
| Приобретение автотранспорта для налоговых органов | шт. | 161 | | | 34 | 100 | |
| Приобретение компьютерного оборудования для Комитета государственного имущества и приватизации и его территориальных подразделений | ед. | - | 2 | | 55 | 40 | |
| Приобретение оргтехники и оборудования для Комитета государственного имущества и приватизации и его территориальных подразделений | шт. | 9 | 19 | 0 | 7 | 5 | |
| Приобретение вычислительной и копировально- множительной техники, источников бесперебойного питания, факсовых аппаратов, основных средств для Комитета по работе с несостоятельными должниками и его территориальных подразделений | шт. | | 30 | | 197 | 109 | |
| | Приобретение основных средств для Комитета таможенного контроля и его территориальных подразделений | шт. | | | 10 | | |
| Показатели качества | Обеспечение собственными зданиями территориальных подразделений казначейства | % | 94 | 95 | | 95 | 95 |
| Обеспечение казначейства служебным автотранспортом | % | 28 | 56 | | 63 | 87 | |
| Сокращение процента физического досмотра товаров и транспортных средств | | | 70 | | 40 | 35 | |
| Показатели результата | Бесперебойная работа средств вычислитель- ной и копировальной техники, улучшение материально-техни- чес кой базы, улучшение условий труда работников | | | | | | |
| Приведение деятельности таможенной службы в соответствие с международными стандартами и требованиями по вступлению в ВТО для повышения уровня прозрачности и обеспечения беспристрастного и справедливого обслуживания участников внешнеэкономической деятельности | | | | | | | |
| Процент физического досмотра товаров и транспортных средств сократится и составит | % | | 70 | | 40 | 35 | |
| Техническое оснащение центрального аппарата и территориальных подразделений Комитета финансового контроля новым компьютерным оборудованием | | | | | | | |
| Расходы на реализацию программы | | тыс. тенге | 3 043 715 | 2 999 454 | 763 998 | 1 706 752 | 1 624 252 |
| Админи- стра тор бюджетной программы | Министерство финансов Республики Казахстан | | | | | | |
| Бюджетная программа (под- прогр амма) | 023 Проведение таможенной экспертизы | | | | | | |
| Описание | Содержание центральной и региональных таможенных лабораторий, расширение исследовательских возможностей, достоверное определение кодов товаров в соответствии с Товарной номенклатурой внешней экономической деятельностью, правильное применение мер тарифного и нетарифного регулирования, обеспечение поступления таможенных платежей в бюджет, защита от ввоза недоброкачественных товаров и транзита радиационно-опасных грузов, проведение работ по контролю уровня радиологического заражения сотрудников таможенных органов (индивидуальный дозиметрический контроль) | | | | | | |
| Стратеги- ческое направле ние | 3. Повышение эффективности деятельности таможенных органов | | | | | | |
| Цель | 3.1. Формирование устойчивой, эффективно функционирующей таможенной системы, отвечающей международным стандартам, ориентированной на качество предоставляемых услуг | | | | | | |
| Задача | 3.1.1. Сокращение времени обслуживания участников внешнеэкономической деятельности | | | | | | |
| Показатели | | | | | | | |
| Наименование | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | | | | |
| 2007 год (отчет ) | 2008 год (план теку- ще го года) | 2009 год | 2010 год | 2011 год | | | |
| Показатели количества | Проведение исследований для определения качественного состава товаров, перемещаемых через таможенную границу Республики Казахстан для их правильной классификации в соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности | экспер- ти за | 580 | 500 | 510 | 510 | 510 |
| Показатели качества | Защита от ввоза и транзита радиационно- опасных и токсичных грузов, недоброкачественной, фальсифицированной, опасной для здоровья населения продукции | | | | | | |
| Показатели эффектив- но сти | Условная стоимость затрат на проведение одной экспертизы | тыс. тенге | 30 | 35 | 33 | 35 | 35 |
| Показатели результата | Дополнительное поступление таможенных платежей и налогов в бюджет по результатам проведения таможенной экспертизы | млн. тенге | 190 | 150 | 160 | 170 | 170 |
| Расходы на реализацию программы | | тыс. тенге | 17 378 | 17 378 | 16 986 | 17 960 | 17 960 |
| Админис- тра тор бюджетной программы | Министерство финансов Республики Казахстан | | | | | | |
| Бюджетная программа (под- програ мма) | 024 Выплата премий по вкладам в жилищные строительные сбережения | | | | | | |

3 | Показатели | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Обеспечение государственной поддержки развития системы жилищных сбережений в Республике Казахстан в соответствии с Законом Республики Казахстан от 7 декабря 2000 года «О жилищных строительных сбережениях в Республике Казахстан» | | | | | | |
| Стратеги- ческое направле ние | | | | | | | |
| Цель | | | | | | | |
| Задача | | | | | | | |
| Показатели | | | | | | | |
| Наименование | ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | | | | |
| 2007 год (отчет ) | 2008 год (план теку- ще го года) | 2009 год | 2010 год | 2011 год | | | |
| Показатели количества | Объем выплат премий по вкладам в жилстроительные сбережения | тыс. тенге | 346 700 | 656 007 | 1 010 157 | 2 073 320 | 3 003 850 |
| Показатели качества | Процент объема выплат к утвержденному бюджету | % | 100 | 92 | 100 | 100 | 100 |
| Показатели эффектив- но сти | | | | | | | |
| Показатели результата | Обеспечение полноты и качества выплат премий по вкладам в жилищные строительные сбережения | % | 100 | 92 | 100 | 100 | 100 |
| Расходы на реализацию программы | | тыс. тенге | 346 700 | 656 007 | 1 010 157 | 2 073 320 | 3 003 850 |
| Админис- тратор бюджетной программы | Министерство финансов Республики Казахстан | | | | | | |
| Бюджетная программа (под- прогр амма) | 025 Услуги учебно-методического центра | | | | | | |
| Описание | Содержание учебно-методических центров Комитета таможенного контроля в городах Алматы и Атырау. Организация обучения сотрудников таможенных органов вновь принятых на работу, а также переподготовка и повышение квалификации должностных лиц таможенных органов. Подготовка учебно-методических материалов по основной деятельности таможенной службы Республики Казахстан | | | | | | |
| Стратеги- ч еское направле ние | 3. Повышение эффективности деятельности таможенных органов | | | | | | |
| Цель | 3.1. Формирование устойчивой, эффективно функционирующей таможенной системы, отвечающей международным стандартам, ориентированной на качество предоставляемых услуг | | | | | | |
| Задача | 3.1.1. Сокращение времени обслуживания участников внешнеэкономической деятельности | | | | | | |
| Показатели | | | | | | | |
| Наименование | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | | | | |
| 2007 год (отчет ) | 2008 год (план теку- ще го года) | 2009 год | 2010 год | 2011 год | | | |
| Показатели количества | Обучение вновь принятых на работу сотрудников таможенных органов | чел. | 281 | 285 | 300 | 300 | 300 |
| Переподготовка и повышение квалификации должностных лиц таможенных органов | чел. | 103 | 105 | 110 | 110 | 110 | |
| Показатели качества | Использование полученных теоретических знаний при несении службы на таможенных постах при проведении таможенного оформления и таможенного контроля | | | | | | |
| Показатели эффектив- но сти | Условная стоимость затрат на обучение, переподготовку и повышение квалификации одного сотрудника таможенных органов | тенге | 93 130 | 93 887 | 103 634 | 124 371 | 143 339 |
| Показатели результата | Обновление теоретических и практических знаний, умений и навыков в сфере профессиональной деятельности в соответствии с предъявляемыми квалификационными требованиями для эффективного выполнения своих должностных обязанностей и совершенствования профессионального мастерства | чел. | 384 | 390 | 410 | 410 | 410 |
| Расходы на реализацию программы | | тыс. тенге | 35 762 | 36 616 | 42 490 | 50 992 | 58 769 |
| Админис- тра тор бюджетной программы | Министерства финансов Республики Казахстан | | | | | | |
| Бюджетная программа (под- прогр амма) | 026 Строительство объектов таможенного контроля и таможенной инфраструктуры | | | | | | |
| Описание | Строительные работы на продолжающихся объектах таможенного контроля, разработка и утверждение проектно-сметной документации, технико-экономического обоснования проектов, завершение строительства объектов таможенного контроля в регионах Республики Казахстан | | | | | | |
| Стратеги- ческое направле ние | 3. Повышение эффективности деятельности таможенных органов | | | | | | |
| Цель | 3.1. Формирование устойчивой, эффективно функционирующей таможенной системы, отвечающей международным стандартам, ориентированной на качество предоставляемых услуг | | | | | | |
| Задача | 3.1.2. Гармонизация и унификация таможенных процедур в соответствии с международными стандартами, в интересах участников внешнеэкономической деятельности | | | | | | |
| Показатели | | | | | | | |
| Наименование | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | | | | |
| 2007 год (отчет ) | 2008 год (план теку- ще го года) | 2009 год | 2010 год | 2011 год | | | |
| Показатели количества | Завершение строительства объектов в Западно- Казахстанс кой, Южно-Казахстанской, Мангистауской , Актюбинской и Алматинской областях | объектов | 8 | 6 | 7 | 3 | |
| Показатели качества | Согласно строительным нормам и правилам | | | | | | |
| Показатели эффектив- но сти | Условная стоимость затрат на строительство зданий и сооружений одного Департамента таможенного контроля (Таможни) | тыс. тенге | 63 108 | 93 029 | 68 504 | 26 330 | |
| Показатели результата | Создание условий для осуществления на государственной границе совместного контроля за перемещением товаров и транспортных средств в соответствии с международными стандартами и требованиями, охране и защите государственной границы, пресечения посягательств на суверенитет территориальную целостность Казахстана | | | | | | |
| Расходы на реализацию программы | | тыс. тенге | 1 514 601 | 2 232 704 | 1 644 097 | 631 919 | |
| Админис- тра тор бюджетной программы | Министерство финансов Республики Казахстан | | | | | | |
| Бюджетная программа (под- програ мма) | 027 Проведение мониторинга собственности и использование его результатов | | | | | | |

4 | Показатели | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Организация и проведение комплексных обследований хозяйствующих субъектов и осуществление мероприятий по реализации выработанных в ходе мониторинга рекомендаций | | | | | | |
| Стратеги- че ское направлен ие | 5. Повышение эффективности системы управления государственной собственностью | | | | | | |
| Цель | 5.1. Увеличение прозрачности деятельности государственных предприятий и юридических лиц с государственных участием, а также юридических лиц, функционирующих в отраслях экономики, имеющих стратегическое значение | | | | | | |
| Задача | 5.1.2. Развитие системы мониторинга собственности и использование его результатов | | | | | | |
| Показатели | | | | | | | |
| Наименование | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | | | | |
| 2007 год (отчет ) | 2008 год (план теку- ще го года) | 2009 год | 2010 год | 2011 год | | | |
| Показатели количества | Процент обследованных объектов комплексного мониторинга эффективности управления собственности юридических лиц с участием государства, в целях принятия управленческих решений | % | 14 | 11 | | 33 | 50 |
| Процент обследованных объектов государственного мониторинга собственности в отраслях экономики, имеющих стратегическое значение | % | 33 | 33 | | 33 | 33 | |
| Показатели качества | | | | | | | |
| Показатели эффектив- ности | | | | | | | |
| Показатели результата | Количество принятых рекомендаций государственными органами по улучшению деятельности объектов мониторинга | % | - | 50 | | 57 | 60 |
| Количество принятых рекомендаций объектами мониторинга | % | - | 10 | | 20 | 25 | |
| Расходы на реализацию программы | | тыс. тенге | 397 453 | 293 860 | | 283 838 | 283 838 |
| Админис- тра тор бюджетной программы | Министерство финансов Республики Казахстан | | | | | | |
| Бюджетная программа (под- програ мма) | 028 Совершенствование системы бухгалтерского учета в государственных учреждениях | | | | | | |
| Описание | Совершенствование системы бухгалтерского учета и финансовой отчетности в государственных учреждениях | | | | | | |
| Стратеги- ческое направле ние | 4. Повышение качества и доступности финансовой информации | | | | | | |
| Цель | 4.1. Совершенствование системы бухгалтерского учета и финансовой отчетности, в том числе и в государственных учреждениях, и обеспечение перехода аудиторских организаций на МСА | | | | | | |
| Задача | 4.1.5. Создание системы бухгалтерского учета и финансовой отчетности в государственных учреждениях соответствующей международной практике | | | | | | |

| Показатели | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование | ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | | | | |
| 2007 год (отчет) | 2008 год (план теку- ще го года) | 2009 год | 2010 год | 2011 год | | | |
| Показатели количества | Разработка проектов нормативных правовых актов по бухгалтерскому учету и финансовой отчетности государственных учреждений в соответствии с международной практикой | Ед. | | | 3 | | |
| Принятие нормативных правовых актов по бухгалтерскому учету и финансовой отчетности государственных учреждений в соответствии с международной практикой | Ед. | | | | 3 | | |
| Разработка технического задания по программному продукту «Бухгалтерский учет в государственных учреждениях», соответствующему требованиям международной практики | Ед. | | | | 1 | | |
| Создание программного продукта «Бухгалтерский учет в государственных учреждениях», установка его во всех государственных учреждениях и интеграция с Информационной интегрированной системой казначейства | Ед. | | | | | 1 | |
| Обучение составителей, пользователей финансовой отчетностью, внешних и внутренних аудиторов, проведение семинаров в областных центрах страны по бухгалтерскому учету и финансовой отчетности государственных учреждений | Чел. | | | | 11 268 | 11 268 | |
| Показатели качества | | | | | | | |
| Показатели эффектив- нос ти | | | | | | | |
| Показатели результата | Переход государственных учреждений на бухгалтерский учет в соответствии с международной практикой (подготовительный этап) в частности разработка проектов нормативных правовых актов по бухгалтерскому учету и финансовой отчетности государственных учреждений в соответствии с международной практикой | | | | | | |
| Расходы на реализацию программы | | тыс. тенге | | | 40 000 | | |
| Админис- тра тор бюджетной программы | Министерство Финансов Республики Казахстан | | | | | | |
| Бюджетная программа (под- програм ма) | 029 Создание информационной системы казначейства | | | | | | |
| Описание | Обеспечение стабильного и бесперебойного функционирования информационной системы казначейства | | | | | | |
| Стратеги- чес кое направление | 1. Улучшение качества исполнения бюджета | | | | | | |
| Цель | 1.1. Повышение качества казначейского обслуживания исполнения бюджетов и счетов государственных учреждений | | | | | | |
| Задача | 1.1.1. Совершенствование информационной системы казначейства | | | | | | |
| Показатели | | | | | | | |
| Наименование | ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | | | | |
| 2007 год (отчет) | 2008 год (план теку- ще го года) | 2009 год | 2010 год | 2011 год | | | |
| Показатели количества | Процент интеграции информационной системы казначейства с государственными учреждениями для электронного документооборота финансовых документов (Казначейство - клиент), имеющими необходимый уровень технического оснащения для подключения к системе | % | 0 | 10 | 10 | 45 | 100 |
| Показатели качества | | | | | | | |
| Показатели эффектив- нос ти | | | | | | | |
| Показатели результата | Сокращение времени обслуживания государственных учреждений и обработки финансовых документов | рабочих дня | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| Расходы на реализацию программы | | тыс. тенге | 1 728 058 | 256 031 | 1 407 640 | 313 978 | |
| Админис- тра тор бюджетной программы | Министерство финансов Республики Казахстан | | | | | | |
| Бюджетная программа (под- програм ма) | 030 Создание и развитие информационных систем Министерства финансов Республики Казахстан | | | | | | |
| Описание | Выполнение требований по применению единых технологических стандартов, интеграции информационных систем; соответствие характеристик создаваемых информационных систем требованиям технического задания; соответствие технической документации по информационным проектам общепринятым международным стандартам и установленным государственным стандартам; соответствие технических характеристик и требований товаров, работ и услуг современному уровню информационных технологий, требованиям технического задания на создание проекта или назначению и целям мероприятий, планируемых в рамках текущих программ; последовательность, планомерность и результативность проводимой администратором бюджетных программ отраслевой политики информатизации. Создание депозитария финансовой отчетности | | | | | | |
| Стратеги- чес кое направление | | | | | | | |
| Цель | | | | | | | |
| Задачи | | | | | | | |
| Показатели | | | | | | | |
| Наименование | ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | | | | |
| 2007 год (отчет) | 2008 год (план теку- ще го года) | 2009 год | 2010 год | 2011 год | | | |
| Показатели количества | Автоматизация бизнес-процессов Центрального аппарата Министерства | % | 90 | 90 | 97 | 97 | 97 |
| Обеспечение информационной безопасности Министерства | % | 90 | 90 | 95 | 95 | 95 | |
| Показатели качества | Повышение информационной открытости государственного органа | % | 95 | 97 | 97 | 98 | 98 |
| Компетентность специалистов ИТ-служб | % | 70 | 80 | 85 | 85 | 90 | |
| Показатели эффектив- нос ти | Удовлетворенность пользователей (сотрудников Министерства) уровнем автоматизации бизнес-процессов при осуществлении повседневной деятельности | % | 95 | 97 | 97 | 98 | 98 |
| Показатели результата | Обеспечение необходимой инфраструктуры е-Минфина | % | 50 | 60 | 70 | 70 | 70 |
| Повышение уровня квалификации специалистов ИТ-служб (процент от области знаний) | % | 30 | 40 | 70 | 80 | 90 | |
| Расходы на реализацию программы | | тыс. тенге | 65 533 | 308 355 | 183 772 | 6 000 | 6 500 |
| Админист- ра тор бюджетной программы | Министерство финансов Республики Казахстан | | | | | | |
| Бюджетная программа (подпрог- рам ма) | 031 Создание информационной системы «ТАИС» и «Электронная таможня» | | | | | | |

1 | Показатели | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Обеспечение прозрачности и эффективности деятельности таможенных органов на основе развития информационных технологий. Развитие и совершенствование автоматизированной информационной системы таможенных органов, создание и обеспечение на ее базе перехода к электронным таможенным услугам, в рамках создания инфраструктуры Электронного правительства страны | | | | | | |
| Стратеги- чес кое направление | 3. Повышение эффективности деятельности таможенных органов | | | | | | |
| Цель | 3.1. Формирование устойчивой, эффективно функционирующей таможенной системы, отвечающей международным стандартам, ориентированной на качество предоставляемых услуг | | | | | | |
| Задача | 3.1.1. Сокращение времени обслуживания участников внешнеэкономической деятельности | | | | | | |
| Показатели | | | | | | | |
| Наименование | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | | | | |
| 2007 год (отчет) | 2008 год (план теку- ще го года) | 2009 год | 2010 год | 2011 год | | | |
| Показатели количества | Создание автоматизированных рабочих мест | единиц | 241 | 1604 | | | |
| Приобретение многофункциональных принтеров | единиц | 75 | 942 | | | | |
| Приобретение серверов | единиц | 2 | 121 | 14 | 25 | 25 | |
| Приобретение маршрутизаторов | единиц | 18 | 80 | | 7 | | |
| коммутаторов | единиц | | 80 | 2 | | | |
| ленточной библиотеки | | | | 1 | | | |
| дискового массива кластера | единиц | | 3 | | | 1 | |
| оборудования АСКУЭ | | | | 45 | | | |
| Приобретение и внедрение системы Unified Communications (MCS 5100), оптимизация трафика на базе Juniper WX 590, WX 60, инсталляция УПАТС Meridian CS1000E, разграничение доступа, внедрение межсетевого экрана Juniper SSJ 140 | ед. | | | | 10 | 20 | |
| Приобретение системных продуктов, лицензий | лицензии и др. | | 200 | 252 | 452 | 452 | |
| Развитие и внедрение компонентов информационной системы «Электронная таможня» («Селективный контроль управления рисками», «Web-портал и шлюз таможенных органов РК», КЭД «Web-декларант») | система | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
| Развитие и внедрение системы АСКУЭ (газа) | система | 1 | 1 | | 1 | 3 | |
| Интегрированная система «Статистика, анализ, организация доступа к данным таможенной статистики внешней торговли» | | | | 1 | 1 | 1 | |
| Развитие и внедрение ППО «ТАИС» | | | | | 1 | 1 | |
| Показатели качества | Автоматизированные системы таможенных органов помогают добиться внешней и внутренней эффективности благодаря увеличению прозрачности на протяжении всего процесса импорта и экспорта. Внедрение электронной таможни не только способствует эффективности, но также сокращает тяжелое бремя в лице бюрократии и коррупции, мешающих развитию частного сектора и международной интеграции торговли во многих странах Восточной Европы и Центральной Азии | | | | | | |
| Показатели эффектив- нос ти | Упрощение и ускорение таможенных процедур; повышение эффективности контроля по использованию лицензий и квот; повышение достоверности и оперативности начисления таможенных платежей и повышение эффективности контроля поступления таможенных платежей; повышение оперативности и обеспечение качества информации по обеспечению полноты поступления в бюджет таможенных платежей и сборов; повышение оперативности и качества принимаемых решений | | | | | | |
| Показатели результата | Электронное декларирование, при котором документы, необходимые для таможенного оформления, будут предоставляться в электронном виде | % | | | | 70 | 100 |
| Модернизация основных автоматизированных бизнес-процессов, необходимых для таможенного контроля и оформления | % | | 37,5 | 62,5 | 75 | 87,5 | |
| Расходы на реализацию программы | | тыс. тенге | 353 555 | 1 260 756 | 616 976 | 500 000 | 500 000 |
| Админист- ра тор бюджетной программы | Министерство финансов Республики Казахстан | | | | | | |
| Бюджетная программа подпрог- рам ма) | 032 Развитие информационной системы «Реестр государственной собственности» | | | | | | |
| Описание | Развитие и расширение функциональности информационной системы «Реестр государственной собственности» | | | | | | |
| Стратеги- чес кое направление | 5. Повышение эффективности системы управления государственной собственностью | | | | | | |
| Цель | 5.1. Увеличение прозрачности деятельности государственных предприятий и юридических лиц с государственным участием, а также юридических лиц, функционирующих в отраслях экономики, имеющих стратегическое значение | | | | | | |
| Задача | 5.1.1. Развитие системы учета состояния государственной собственности | | | | | | |
| Показатели | | | | | | | |
| Наименование | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый перниод | | | | |
| 2007 год (отчет) | 2008 год (план теку- ще го года) | 2009 год | 2010 год | 2011 год | | | |
| Показатели количества | Процент организаций, представляющих информацию в информационную базу в установленном порядке | % | 65 | 70 | 75 | 80 | 100 |
| Процент государственного имущества за рубежом, учет которого обеспечивается в Реестре государственных предприятий и учреждений, юридических лиц с участием государства в уставном капитале | % | - | - | 70 | 100 | 100 | |
| Показатели качества | | | | | | | |
| Показатели эффектив- нос ти | | | | | | | |
| Показатели результата | Увеличение показателя обеспечения финансовой информации в электронном виде для включения в информационную базу, предназначенной для принятия управленческих решений | % | 50 | 60 | 65 | 70 | 75 |
| Процент республиканских государственных предприятий и негосударственных юридических лиц с участием государства в уставном капитале, информация по которым предоставляется из Реестра государственных предприятий и учреждений, юридических лиц с участием государства в уставном капитале, их органам государственного управления в электронном формате | % | 30 | 100 | 100 | 100 | 100 | |

2 Сноска. Бюджетная программа 034 исключена постановлением Правительства РК от 06.05.2009

3 Сноска. Бюджетная программа 041 исключена постановлением Правительства РК от 06.05.2009

| Админист- ра тор бюджетной программы | Министерство финансов Республики Казахстан | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бюджетная программа (подпрог- ра мма) | 055 Создание и развитие информационной системы финансового мониторинга | | | | | | |
| Описание | Реализация государственной политики в области противодействия легализации (отмыванию) незаконных доходов и финансирования терроризма | | | | | | |
| Стратеги- че ское направ- ле ние | 7. Формирование системы финансового мониторинга (первый этап) | | | | | | |
| Цель | 7.1. Противодействие легализации (отмыванию) незаконных доходов и финансированию терроризма | | | | | | |
| Задачи | 7.1.2. Создание и развитие информационной системы финансового мониторинга | | | | | | |
| Показатели | | | | | | | |
| Наименование | ед. изм. | Отчетный | Плановый период | | | | |
| 2007 год (отчет) | 2008 год (план теку- ще го года) | 2009 год | 2010 год | 2011 год | | | |
| Показатели количества | Принятие Законов РК «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма» и «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма» и иных подзаконных нормативных правовых актов, вытекающих из данных законов | ед. | | | 2 | | |
| Разработка технического задания и технико- экономического обоснования информационной системы | ед. | | | 1 | | | |
| Создание программного продукта | ед. | | | 1(в пилот- ной зоне) | 1 (дора- бо тка) | 1 (до- ра- бот- ка) | |
| Показатели качества | | | | | | | |
| Показатели эффектив- но сти | | | | | | | |
| Показатели результата | Охват системой финансового мониторинга субъектов финансового мониторинга | % | | | | 50 | 80 |
| Расходы на реализацию программы | | тыс. тенге | | | 859 954 | 1 242 561 | 840 609 |
| Админист- ратор бюджетной программы | Министерство финансов Республики Казахстан | | | | | | |
| Бюджетная программа (подпрог- рамма) | 056 Предоставление взноса Республики Казахстан в «Антикризисный фонд ЕврАзЭС» для преодоления последствий мирового финансового кризиса | | | | | | |
| Описание | | | | | | | |
| Стратеги- ческое направле- ние | | | | | | | |
| Цель | | | | | | | |
| Задача | | | | | | | |
| Показатели | | | | | | | |
| Показа- тели | Наимено- вание показа- телей | Ед. изм. | 2007 год (отчет) | 2008 год (план) | 2009 год | 2010 год | 2011 год |
| Показа- тели ко- личества | | | | | | | |
| Показа- тели качества | | | | | | | |
| Показа- тели эффектив- ности | | | | | | | |
| Показа- тели ре- зультата | | | | | | | |
| Расходы на реа- лизацию программы | | тыс. тенге | | | 15 000 000 | | |
| Админист- ратор бюджетной программы | Министерство финансов Республики Казахстан | | | | | | |
| Бюджетная программа (подпрог- рамма) | 057 Целевые текущие трансферты бюджету г. Астаны на обеспечение стабилизационных мер | | | | | | |
| Описание | | | | | | | |
| Стратеги- ческое направле- ние | | | | | | | |
| Цель | | | | | | | |
| Задача | | | | | | | |
| Показатели | | | | | | | |
| Показатели | Наимено- вание показа- телей | Ед. изм. | 2007 год (отчет) | 2008 год (план) | 2009 год | 2010 год | 2011 год |
| Показатели количества | | | | | | | |
| Показатели качества | | | | | | | |
| Показатели эффектив- ности | | | | | | | |
| Показатели результата | | | | | | | |
| Расходы на реализацию программы | | тыс. тенге | | | 5040000 | | |
| Админист- ра тор бюджетной программы | Министерство финансов Республики Казахстан, местные исполнительные органы | | | | | | |
| Бюджетная программа (подпрог- ра мма) | 400 Субвенции областным бюджетам | | | | | | |
| Описание | Обеспечение поступления в местные бюджеты всей суммы субвенции для своевременного финансирования первоочередных расходов местных бюджетов | | | | | | |
| Стратеги- че ское направле- ние | | | | | | | |
| Цель | | | | | | | |
| Задачи | | | | | | | |
| Показатели | | | | | | | |
| Наименование | ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | | | | |
| 2007 год (отчет) | 2008 год (план теку- ще го года) | 2009 год | 2010 год | 2011 год | | | |
| Показатели количества | | | | | | | |
| Показатели качества | Своевременное финансирование местных бюджетных программ | | | | | | |
| Показатели эффектив- но сти | | | | | | | |
| Показатели результата | Отсутствие кредиторской задолженности местных бюджетов | | | | | | |
| Расходы на реализацию программы | | тыс. тенге | 192 790 980 | 449 066 155 | 526 926 835 | 645 354 441 | 713 388 107 |

| Администратор бюджетной программы | Министерство финансов Республики Казахстан | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бюджетная программа (подпрограмма) | 067 Финансирование политических партий | | | | | | |
| Описание | Финансирование политических партий | | | | | | |
| Стратегическое направление | | | | | | | |
| Цель | | | | | | | |
| Задача | | | | | | | |
| Показатели | | | | | | | |
| Показатели | Наименование показателей | Ед. изм. | 2007 год (отчет) | 2008 год (план) | 2009 год | 2010 год | 2011 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Показатели количества | Партия выигравшая выборы | Партия | | | 1 | | |
| Показатели качества | | | | | | | |
| Показатели эффективности | | | | | | | |
| Показатели результата | Средства из республиканского бюджета на реализацию уставных целей, задач и прав политической партии | тыс. тенге | | | 719 830 | | |
| Расходы на реализацию программы | | тыс. тенге | | | 719 830 | | |

Свод бюджетных расходов Министерства финансов Республики Казахстан

Сноска. Таблица в редакции постановления Правительства РК от 10.12.2009

| Наименование | Отчетный период | Плановый период | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 год (отчет) | 2008 год (план текущего года) | 2009 год | 2010 год | 2011 год | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Действующие программы из них: | 268 688 466 | 879 193 922 | 728 471 232 | 813 056 489 | 905 273 840 |
| Текущие бюджетные программы | 262 636 850 | 776 437 396 | 718 419 362 | 804 016 409 | 899 352 484 |
| 001 Обеспечение исполнения и контроля за исполнением государственного бюджета | 27 227 192 | 27 738 863 | 33 015 442 | 38 940 412 | 46 775 632 |
| 002 Осуществление аудита инвестиционных проектов, финансируемых междуна- родными финансовыми организациями | 0 | 16 500 | 16 305 | 26 000 | 26 000 |
| 003 Проведение процедур ликвидации и банкротства | 112 352 | 130 738 | 128 713 | 131 938 | 131 938 |
| 009 Услуги кинологического центра | 70 752 | 68 762 | 77 099 | 89 123 | 104 746 |
| 010 Резерв Правительства Республики Казахстан | 0 | 227 376 965 | 63 097 126 | 29 100 024 | 29 100 026 |
| подпрограмма 100 Чрезвычайный резерв Правительства Республики Казахстан для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техноген- ного характера на территории Республики Казахстан и других государств | 0 | 3 000 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 |
| подпрограмма 101 Резерв Правительства Республики Казахстан на неотложные затраты | 0 | 223 926 965 | 58 997 126 | 25 000 024 | 25 000 026 |
| подпрограмма 102 Резерв Правительства Республики Казахстан на исполнение обязательств по решениям судов | 0 | 450 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 |
| 011 Выполнение обяза- тельств по государствен- ным гарантиям | 3 454 366 | 3 083 486 | 1 982 054 | 1 370 154 | 1 255 740 |
| 012 Резерв Правительства Республики Казахстан на покрытие дефицита наличности по бюджетам | 0 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 |
| 013 Обслуживание правительственного долга | 33 735 323 | 57 710 577 | 69 842 424 | 82 949 164 | 101 863 989 |
| подпрограмма 100 Выплата вознаграждений (интересов) по займам | 33 735 323 | 57 710 577 | 69 602 424 | 82 949 164 | 101 863 989 |
| подпрограмма 101 Выплата комиссионных за размещение займов | | | 240 000 | | |
| 016 Приватизация, управление государствен- ным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 271 944 | 421 240 | 431 262 | 438 358 | 426 928 |
| 017 Содержание и страхование здания «Дом министерств» | 292 492 | 913 456 | 361 704 | 484 591 | 525 383 |
| 019 Выплата курсовой разницы по льготным жилищным кредитам | 54 933 | 25 290 | 12 017 | 29 775 | 12 158 |
| 021 Капитальный ремонт зданий, помещений и сооружений Министерства финансов Республики Казахстан | 785 509 | 1 132 394 | 14 750 | 369 567 | 153 168 |
| 022 Материально- техническое оснащение Министерства финансов Республики Казахстан | 3 043 715 | 2 999 454 | 763 998 | 1 706 752 | 1 624 252 |
| 023 Проведение таможенной экспертизы | 17 378 | 17 378 | 16 986 | 17 960 | 17 960 |
| 024 Выплата премий по вкладам в жилищные строительные сбережения | 346 700 | 656 007 | 1 010 157 | 2 073 320 | 3 003 850 |
| 025 Услуги учебно- методического центра | 35 762 | 36 616 | 42 490 | 50 992 | 58 769 |
| 027 Проведение монито- ринга собственности и использование его результатов | 397 453 | 293 860 | 0 | 283 838 | 283 838 |
| 028 Совершенствование системы бухгалтерского учета в государственных учреждениях | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 0 |
| 054 Целевые текущие трансферты бюджетам областей, городов Астаны и Алматы на компенсацию потерь местным бюджетам в связи с увеличением минимального размера заработной платы | 0 | 4 149 655 | 0 | 0 | 0 |
| 056 Предоставление взноса Республики Казахстан в "Антикризисный фонд ЕврАзЭС" для преодоления последствий мирового финансового кризиса | 0 | 0 | 15 000 000 | 0 | 0 |
| 057 Целевые текущие трансферты бюджету г. Астаны "На обеспече- ние стабилизационных мер" | 0 | 0 | 5 040 000 | 0 | 0 |
| 400 Субвенции областным бюджетам | 192 790 980 | 449 066 155 | 526 926 835 | 645 354 441 | 713 388 107 |
| Бюджетные программы развития | 6 051 616 | 102 756 526 | 10 051 870 | 9 040 080 | 5 921 356 |
| 006 Приобретение акций международных финансовых организаций | 360 359 | 12 040 356 | 649 529 | 3 976 590 | 3 945 542 |
| 014 Модернизация таможенной службы | 0 | 0 | 590 318 | 423 109 | 423 404 |
| подпрограмма 016 За счет софинансирования из республиканского бюджета | 0 | 0 | 328 665 | 423 109 | 423 404 |
| подпрограмма 004 За счет внешних займов | | | 261 653 | | |
| 026 Строительство объектов таможенного контроля и таможенной инфраструктуры | 1 514 601 | 2 232 704 | 1 644 097 | 631 919 | 0 |
| 029 Создание информационной системы казначейства | 1 728 058 | 256 031 | 1 407 640 | 313 978 | 0 |
| 030 Создание и развитие информационных систем Министерства финансов Республики Казахстан | 65 533 | 308 355 | 183 772 | 6 000 | 6 500 |
| 031 Создание информационной системы "Электронная таможня" и ТАИС | 353 555 | 1 260 756 | 616 976 | 500 000 | 500 000 |
| 032 Развитие информационной системы "Реестр государственной собственности" | 47 337 | 20 000 | 25 000 | 0 | 0 |
| 033 Развитие автоматизированной интегрированной информационной системы "Электронные государственные закупки" | 92 924 | 0 | 391 841 | 70 070 | 0 |
| 035 Строительство и реконструкция объектов Казначейства | 0 | 0 | 80 755 | 0 | 0 |
| 036 Модернизация информационных систем налоговых органов, связанных с изменением налогового законодательства | 0 | 0 | 2 839 893 | 607 392 | 205 301 |
| 037 Увеличение уставного капитала АО "Центр подготовки, переподго- товки и повышения квалификации специалистов органов финансовой системы" | 0 | 0 | 151 000 | 776 950 | 0 |
| 039 Формирование уставного капитала АО "Центр подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов органов финансовой системы" | 0 | 451 235,0 | 0 | 0 | 0 |
| 040 Строительство центров приема и обработки информации налоговых органов | 0 | 821 978 | 611 095 | 491 511 | 0 |

1 | Наименование | Отчетный период | Плановый период | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 041 Формирование и увеличение уставного капитала АО "Фонд стрессовых активов" | 0 | 52 040 168 | 0 | 0 | 0 |
| 052 Кредитование АО «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана» в рамках Государственной программы жилищного строительства в Республике Казахстан на 2008-2010 годы | 0 | 23 560 000 | 0 | 0 | 0 |
| 053 Институциональное обеспечение реализации Государственной программы жилищного строительства | 0 | 6 600 000 | 0 | 0 | 0 |
| 055 Создание и развитие информационной системы финансового мониторинга | 0 | 0 | 859 954 | 1 242 561 | 840 609 |
| 915 Развитие интегрированной налоговой информационной системы "ИНИС РК" | 1 889 250 | 2 968 111 | 0 | 0 | 0 |
| 916 Развитие информационной системы "Реестр налогоплатель- щиков и объектов налогообложения "РНиОН" | 0 | 196 832 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Программы, предлагаемые к разработке, из них: | 0 | 0 | 719 830 | 0 | 0 |
| Текущие бюджетные программы | 0 | 0 | 719 830 | 0 | 0 |
| 067 Финансирование политических партий | | | 719 830 | | |
| Бюджетные программы развития | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВСЕГО расходов, из них: | 268 688 466 | 879 193 922 | 729 191 062 | 813 056 489 | 905 273 840 |
| Текущие бюджетные программы | 262 636 850 | 776 437 396 | 719 139 192 | 804 016 409 | 899 352 484 |
| Бюджетные программы развития | 6 051 616 | 102 756 526 | 10 051 870 | 9 040 080 | 5 921 356 |
| 3. Платные услуги: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Поступления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО | 268 688 469 | 879 193 922 | 729 191 062 | 813 056 489 | 905 273 840 |

Распределение расходов Министерства финансов по стратегическим направлениям, целям, задачам и бюджетным программам на 2009-2011 годы

Сноска. Таблица в редакции постановления Правительства РК от 10.12.2009

| Стратегические направления, цели, задачи и бюджетные программы (наименования), платные услуги | Отчетный период | Плановый период | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 год (отчет) | 2008 год (план текущего года) | 2009 год | 2010 год | 2011 год | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Итого по Министерству финансов | 32 359 069 | 34 813 386 | 39 494 866 | 42 126 880 | 47 448 053 |
| Стратегическое направление 1. Улучшение качества исполнения бюджета | 8 080 378 | 6 442 502 | 7 846 039 | 8 862 341 | 10 165 426 |
| Цель 1.1. Повышение качества казначейского обслуживания исполнения бюджетов и счетов государственных учреждений | 6 685 799 | 5 162 325 | 5 949 720 | 6 998 147 | 8 008 199 |
| Задача 1.1.1. Совершенствование информационной системы казначейства | 6 685 799 | 5 162 325 | 5 949 720 | 6 998 147 | 8 008 199 |
| Бюджетная программа: 001 Обеспечение исполнения и контроля за исполнением государственного бюджета | 4 957 741 | 4 906 294 | 5 689 080 | 6 684 169 | 8 008 199 |
| Бюджетная программа: 029 Создание информационной системы казначейства | 1 728 058 | 256 031 | 260 640 | 313 978 | 0 |
| Цель 1.2. Оптимизация и повышение эффективности процесса государственных закупок | 92 924 | 0 | 391 841 | 70 070 | 0 |
| Задача 1.2.1. Оптимизация и совершенствование законодательства в сфере государственных закупок | 92 924 | 0 | 391 841 | 70 070 | 0 |
| Задача 1.2.2. Внедрение системы государственных закупок с использованием информационных систем | | | | | |
| Бюджетная программа: 033 Развитие автоматизиро- ванной интегрированной информационной системы "Электронные государственные закупки" | 92 924 | 0 | 391 841 | 70 070 | 0 |
| Цель 1.3. Предупреждение финансовых нарушений при использовании средств государственного бюджета | 1 301 655 | 1 280 177 | 1 504 478 | 1 794 124 | 2 157 227 |
| Задача 1.3.1. Пресечение и профилактика финансовых нарушений при использовании средств государственного бюджета | 1 301 655 | 1 280 177 | 1 504 478 | 1 794 124 | 2 157 227 |
| Задача 1.3.2. Повышение эффективности контроля путем перехода к аудиту управления рисками | | | | | |
| Бюджетная программа: 001 Обеспечение исполнения и контроля за исполнением государственного бюджета | 1 301 655 | 1 280 177 | 1 504 478 | 1 794 124 | 2 157 227 |
| Стратегическое направление 2. Повышение эффективности деятельности органов налоговой службы | 14 441 493 | 16 782 510 | 18 940 638 | 19 704 205 | 22 536 305 |
| Цель 2.1. Обеспечение полноты поступления налогов путем улучшения налогового администрирования | 8 564 963 | 7 528 503 | 15 644 916 | 12 940 798 | 15 556 461 |
| Задача 2.1.1. Повышение охвата налогоплательщиков налоговым контролем | 8 564 963 | 7 528 503 | 15 644 916 | 12 940 798 | 15 556 461 |
| Бюджетная программа: 001 Обеспечение исполнения и контроля за исполнением государственного бюджета | 8 564 963 | 7 528 503 | 14 224 969 | 12 637 102 | 15 453 810 |
| Бюджетная программа: 036 Модернизация информационных систем налоговых органов, связанных с изменением налогового законодательства | 0 | 0 | 1 419 947 | 303 696 | 102 651 |
| Цель 2.2. Обеспечение роста уровня удовлетворенности общества деятельностью органов налоговой службы | 5 876 530 | 9 254 007 | 3 295 722 | 6 763 407 | 6 979 844 |
| Задача 2.2.1. Повышение качества предоставляемых налоговых услуг | 5 869 987 | 8 990 623 | 3 228 904 | 6 470 734 | 6 679 493 |
| Бюджетная программа: 001 Обеспечение исполнения и контроля за исполнением государственного бюджета | 3 980 736 | 5 200 534 | 1 197 863 | 5 675 527 | 6 576 842 |
| Бюджетная программа: 036 Модернизация информационных систем налоговых органов, связанных с изменением налогового законодательства | 0 | 0 | 1 419 946 | 303 696 | 102 651 |
| Бюджетная программа: 040 Строительство центров приема и обработки информации налоговых органов | | 821 978 | 611 095 | 491 511 | |
| Бюджетная программа: 915 Развитие интегрированной налоговой информационной системы "ИНИС РК" | 1 889 251 | 2 968 111 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 2.2.2. Повышение информированности общества в налоговых вопросах | 6 543 | 263 384 | 66 818 | 292 673 | 300 351 |
| Бюджетная программа: 001 Обеспечение исполнения и контроля за исполнением государственного бюджета | 6 543 | 263 384 | 66 818 | 292 673 | 300 351 |
| Стратегическое направление 3. Повышение эффективности деятельности таможенных органов | 8 936 347 | 10 459 033 | 10 030 212 | 11 157 995 | 12 601 618 |
| Цель 3.1. Формирование устойчивой, эффективно функционирующей таможенной системы, отвечающей международным стандартам, ориентиро- ванной на качество предоставляемых услуг | 8 854 658 | 10 354 004 | 10 925 183 | 11 052 966 | 12 496 589 |
| Задача 3.1.1. Сокращение времени обслуживания участников внешнеэкономической деятельности | 7 340 057 | 8 121 300 | 8 985 927 | 10 209 493 | 12 284 887 |
| Бюджетная программа: 001 Обеспечение исполнения и контроля за исполнением государственного бюджета | 6 862 610 | 6 737 788 | 7 937 217 | 9 339 863 | 11 391 710 |
| Бюджетная программа: 009 Услуги кинологического центра | 70 752 | 68 762 | 77 099 | 89 123 | 104 746 |
| Бюджетная программа: 014 Модернизация таможенной службы | 0 | 0 | 295 159 | 211 555 | 211 702 |
| Бюджетная программа: 023 Проведение таможенной экспертизы | 17 378 | 17 378 | 16 986 | 17 960 | 17 960 |
| Бюджетная программа: 025 Услуги учебно- методического центра | 35 762 | 36 616 | 42 490 | 50 992 | 58 769 |
| Бюджетная программа: 031 Создание информационной системы "ТАИС" и "Электронная таможня" | 353 555 | 1 260 756 | 616 976 | 500 000 | 500 000 |
| Задача 3.1.2. Гармонизация и унификация таможенных процедур в соответствии с международными стандартами, в интересах участников внешнеэконо- мической деятельности | 1 514 601 | 2 232 704 | 1 939 256 | 843 474 | 211 702 |
| Бюджетная программа: 014 Модернизация таможенной службы | 0 | 0 | 295 159 | 211 555 | 211 702 |
| Бюджетная программа: 026 Строительство объектов таможенного контроля и таможенной инфраструктуры | 1 514 601 | 2 232 704 | 1 644 097 | 631 919 | 0 |

1 | Стратегические направления, цели, задачи и бюджетные программы (наименования), платные услуги | Отчетный период | Плановый период | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Цель 3.2. Формирование эффективно функционирую- щей системы профилактики правонарушений, обнаружения товаров, незаконно перемещаемых через таможенную границу | 81 689 | 105 029 | 105 029 | 105 029 | 105 029 |
| Задача 3.2.1. Обеспечение профилактики правонарушений | 81 689 | 105 029 | 105 029 | 105 029 | 105 029 |
| Задача 3.2.2. Повышение качества уголовного и административного производства | | | | | |
| Задача 3.2.3. Борьба с контрабандой и коррупцией | | | | | |
| Бюджетная программа: 001 Обеспечение исполнения и контроля за исполнением государственного бюджета | 81 689 | 105 029 | 105 029 | 105 029 | 105 029 |
| Стратегическое направление 4. Повышение качества и доступности финансовой информации | 220 | 134 904 | 59 340 | 20 823 | 12 659 |
| Цель 4.1. Совершенствование системы бухгалтерского учета и финансовой отчетности, в том числе и в государственных учреждениях, и обеспечение перехода аудиторских организаций на МСА | 220 | 134 904 | 59 340 | 20 823 | 12 659 |
| Задача 4.1.1. Улучшение законодательной базы и обеспечение регламентирующими документами по МСФО | 0 | 133 284 | 17 550 | 18 294 | 9 879 |
| Задача 4.1.2. Обеспечение повышения квалификации специалистов финансовой системы | | | | | |
| Задача 4.1.3. Выявление юридических лиц с долей участия государства, не перешедших на МСФО | | | | | |
| Задача 4.1.4. Информационное обеспечение МСФО | | | | | |
| Бюджетная программа: 001 Обеспечение исполнения и контроля за исполнением государственного бюджета | 0 | 133 284 | 17 550 | 18 294 | 9 879 |
| Задача 4.1.5. Создание системы бухгалтерского учета и финансовой отчетности в государст- венных учреждениях соответствующей международной практике | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 0 |
| Бюджетная программа: 028 Совершенствование системы бухгалтерского учета в государственных учреждениях | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 0 |
| Задача 4.1.6. Обеспечение соответствия деятельности аудиторских организаций требованиям законодательства об аудиторской деятельности | 220 | 1 620 | 1 790 | 2 529 | 2 780 |
| Бюджетная программа: 001 Обеспечение исполнения и контроля за исполнением государственного бюджета | 220 | 1 620 | 1 790 | 2 529 | 2 780 |
| Стратегическое направление 5. Повышение эффективности системы управления государственной собственностью | 444 790 | 313 860 | 25 000 | 283 838 | 283 838 |
| Цель 5.1. Увеличение прозрачности деятель- ности государственных предприятий и юридических лиц с государственным участием, а также юридических лиц, функционирующих в отраслях экономики, имеющих стратегическое значение | 444 790 | 313 860 | 25 000 | 283 838 | 283 838 |
| Задача 5.1.1. Развитие системы учета состояния государственной собственности | 47 337 | 20 000 | 25 000 | 0 | 0 |
| Бюджетная программа: 032 Развитие информационной системы "Реестр государственной собственности" | 47 337 | 20 000 | 25 000 | 0 | 0 |
| Задача 5.1.2. Развитие системы мониторинга собственности и использование его результатов | 397 453 | 293 860 | 0 | 283 838 | 283 838 |
| Бюджетная программа: 027 Проведение мониторинга собственности и использование его результатов | 397 453 | 293 860 | 0 | 283 838 | 283 838 |
| Стратегическое направление 6. Повышение эффективности регулирования в сфере банкротства | 455 842 | 479 886 | 544 614 | 625 756 | 727 736 |
| Цель 6.1. Финансово- экономическое оздоров- ление неплатежеспособных организаций и ликвидация несостоятельных должников | 455 842 | 479 886 | 544 614 | 625 756 | 727 736 |
| Задача 6.1.1. Реабилитация и ликвида- ция нерентабельных хозяйствующих субъектов | 455 842 | 479 886 | 544 614 | 625 756 | 727 736 |
| Бюджетная программа: 001 Обеспечение исполнения и контроля за исполнением государственного бюджета | 343 490 | 349 148 | 415 901 | 493 818 | 595 798 |
| Бюджетная программа: 003 Проведение процедур ликвидации и банкротства | 112 352 | 130 738 | 128 713 | 131 938 | 131 938 |
| Стратегическое направление 7. Формирование системы финансового мониторинга (первый этап) | 0 | 200 691 | 1 049 023 | 1 471 922 | 1 120 471 |
| Цель 7.1. Противодействие легализации (отмыванию) незаконных доходов и финансированию терроризма | 0 | 200 691 | 1 049 023 | 1 471 922 | 1 120 471 |
| Задача 7.1.1. Формирование нормативной правовой основы деятельности финансового мониторинга | 0 | 200 691 | 189 069 | 229 361 | 279 862 |
| Бюджетная программа: 001 Обеспечение исполнения и контроля за исполнением государственного бюджета | 0 | 200 691 | 189 069 | 229 361 | 279 862 |
| Задача 7.1.2. Создание и развитие информационной системы финансового мониторинга | 0 | 0 | 859 954 | 1 242 561 | 840 609 |
| Бюджетная программа: 055 Создание и развитие информационной системы финансового мониторинга | 0 | 0 | 859 954 | 1 242 561 | 840 609 |