О внесении изменений и дополнений в решение маслихата города Семей от 22 декабря 2023 года № 16/93-VІII "О бюджете города Семей на 2024-2026 годы"

Маслихат города Семей РЕШИЛ:

1 1. Внести в решение маслихата города Семей "О бюджете города Семей на 2024-2026 годы" от 22 декабря 2023 года № 16/93 – VІII, следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
Утвердить городской бюджет на 2024-2026 годы согласно приложению 1 , в том числе на 2024 год в следующих объемах:

1 1) доходы – 85 330 909,0 тысяч тенге:
налоговые поступления – 56 039 773,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 221 761,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 10 288 995,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 18 780 380,0 тысяч тенге;

2 2) затраты – 80 313 724,7 тысяч тенге;

3 3) чистое бюджетное кредитование - -434 233,0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 14 768,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 449 001,0 тысяч тенге;

4 4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;

5 5) дефицит (профицит) бюджета – 5 451 417,3 тысяч тенге;

6 6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – - 5 451 417,3 тысяч тенге:
поступление займов – 14 768,0 тысяч тенге;
погашение займов – 10 305 166,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 4 838 980,7 тысяч тенге;

2 2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.

| Председатель маслихата город Семей | Д. Шакаримов |
|---|---|

| | Приложение к решению от 19 января 2024 года № 20/113-VIII Приложение 1 к решению от 22 декабря 2023 года № 16/93 – VІII |
|---|---|

Глава. Бюджет города Семей на 2024 год

| Категория | Сумма (тысяч тенге) | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Класс | | | |
| | | Подкласс | | |
| | | | Наименование | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | I. Доходы | 85 330 909,0 |
| 1 | | | Налоговые поступления | 56 039 773,0 |
| | 01 | | Подоходный налог | 35 167 546,0 |
| | | 1 | Корпоративный подоходный налог | 8 793 596,0 |
| | | 2 | Индивидуальный подоходный налог | 26 373 950,0 |
| | 03 | | Социальный налог | 15 634 165,0 |
| | | 1 | Социальный налог | 15 634 165,0 |
| | 04 | | Налоги на собственность | 3 702 485,0 |
| | | 1 | Налоги на имущество | 2 180 000,0 |
| | | 3 | Земельный налог | 207 359,0 |
| | | 4 | Налог на транспортные средства | 1 313 320,0 |
| | | 5 | Единый земельный налог | 1 806,0 |
| | 05 | | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 734 578,0 |
| | | 2 | Акцизы | 80 000,0 |
| | | 3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 176 315,0 |
| | | 4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 478 263,0 |
| | 08 | | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 800 999,0 |
| | | 1 | Государственная пошлина | 800 999,0 |
| 2 | | | Неналоговые поступления | 221 761,0 |
| | 01 | | Доходы от государственной собственности | 78 382,0 |
| | | 5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 77 012,0 |
| | | 7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 1 370,0 |
| | 06 | | Прочие неналоговые поступления | 143 379,0 |
| | | 1 | Прочие неналоговые поступления | 143 379,0 |
| 3 | | | Поступления от продажи основного капитала | 10 288 995,0 |
| | 01 | | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 9 859 965,0 |
| | | 1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 9 859 965,0 |
| | 03 | | Продажа земли и нематериальных активов | 429 030,0 |
| | | 1 | Продажа земли | 277 830,0 |
| | | 2 | Продажа нематериальных активов | 151 200,0 |
| 4 | | | Поступления трансфертов | 18 780 380,0 |
| | 02 | | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 18 780 380,0 |
| | | 2 | Трансферты из областного бюджета | 18 780 380,0 |

| Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Функциональная подгруппа | | | | |
| | | Администратор бюджетных программ | | | |
| | | | Программа | | |
| | | | | Наименование | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | II. Затраты | 80 313 724,7 |
| 01 | | | | Государственные услуги общего характера | 2 028 020,0 |
| | 1 | | | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 1 300 316,0 |
| | | 112 | | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 233 449,0 |
| | | | 001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 64 693,0 |
| | | | 003 | Капитальные расходы государственного органа | 168 756,0 |
| | | 122 | | Аппарат акима района (города областного значения) | 1 066 867,0 |
| | | | 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 946 247,0 |
| | | | 003 | Капитальные расходы государственного органа | 120 620,0 |
| | 2 | | | Финансовая деятельность | 25 345,0 |
| | | 459 | | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 25 345,0 |
| | | | 003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 17 366,0 |
| | | | 010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 7 979,0 |
| | 9 | | | Прочие государственные услуги общего характера | 702 359,0 |
| | | 459 | | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 702 359,0 |
| | | | 001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 208 041,0 |
| | | | 015 | Капитальные расходы государственного органа | 20 300,0 |
| | | | 113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 474 018,0 |
| 02 | | | | Оборона | 254 916,0 |
| | 1 | | | Военные нужды | 174 666,0 |
| | | 122 | | Аппарат акима района (города областного значения) | 174 666,0 |
| | | | 005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 174 666,0 |
| | 2 | | | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 80 250,0 |
| | | 122 | | Аппарат акима района (города областного значения) | 80 250,0 |
| | | | 006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 22 894,0 |
| | | | 007 | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы | 57 356,0 |
| 03 | | | | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 550 000,0 |
| | 9 | | | Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности | 550 000,0 |
| | | 485 | | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 550 000,0 |
| | | | 021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 550 000,0 |
| 06 | | | | Социальная помощь и социальное обеспечение | 8 333 227,0 |
| | 1 | | | Социальное обеспечение | 1 821 699,0 |
| | | 451 | | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 1 821 699,0 |
| | | | 005 | Государственная адресная социальная помощь | 1 821 699,0 |
| | 2 | | | Социальная помощь | 5 800 784,0 |
| | | 451 | | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 5 419 036,0 |
| | | | 004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 24 666,0 |
| | | | 006 | Оказание жилищной помощи | 15 327,0 |
| | | | 007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 692 389,0 |
| | | | 010 | Материальное обеспечение детей с ивалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому | 100 570,0 |
| | | | 013 | Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства | 257 912,0 |
| | | | 014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 580 291,0 |
| | | | 015 | Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и лиц с инвалидностью | 807 850,0 |
| | | | 017 | Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью | 2 725 831,0 |
| | 02 | | 027 | Реализация мероприятий по социальной защите населения | 214 200,0 |
| | | 485 | | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 381 748,0 |
| | | | 068 | Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов | 381 748,0 |
| | 9 | | | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 710 744,0 |
| | | 451 | | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 710 744,0 |
| | | | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 271 798,0 |
| | | | 011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 22 466,0 |
| | | | 021 | Капитальные расходы государственного органа | 13 663,0 |

1 | Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 028 | Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия | 105 147,0 |
| | | | 050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан | 92 373,0 |
| | | | 067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 125 297,0 |
| | | | 094 | Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь | 80 000,0 |
| 07 | | | | Жилищно-коммунальное хозяйство | 21 160 489,3 |
| | 1 | | | Жилищное хозяйство | 9 801 935,3 |
| | | 467 | | Отдел строительства района (города областного значения) | 6 111 221,8 |
| | | | 003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 4 853 001,8 |
| | | | 004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 1 258 220,0 |
| | | 497 | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения) | 375 138,0 |
| | | | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства | 126 830,0 |
| | | | 003 | Капитальные расходы государственного органа | 15 500,0 |
| | | | 033 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 232 808,0 |
| | | 816 | | Отдел жилищных отношений и жилищной инспекции района (города областного значения) | 3 315 575,5 |
| | | | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда | 111 776,0 |
| | | | 003 | Капитальные расходы государственного органа | 3 500,0 |
| | | | 004 | Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества | 197 424,5 |
| | | | 005 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 672 438,0 |
| | | | 006 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | 1 891 357,0 |
| | | | 031 | Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов | 54 240,0 |
| | | | 098 | Приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 384 840,0 |
| | 2 | | | Коммунальное хозяйство | 3 639 281,0 |
| | | 467 | | Отдел строительства района (города областного значения) | 1 143 672,0 |
| | | | 058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 1 143 672,0 |
| | | 497 | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения) | 2 495 609,0 |
| | | | 016 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 401 018,0 |
| | | | 018 | Развитие благоустройства городов и населенных пунктов | 5 626,0 |
| | | | 026 | Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 1 757 169,0 |
| | | | 028 | Развитие коммунального хозяйства | 5 000,0 |
| | | | 029 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 326 796,0 |
| | 3 | | | Благоустройство населенных пунктов | 7 719 273,0 |
| | | 497 | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения) | 7 719 273,0 |
| | | | 025 | Освещение улиц в населенных пунктах | 2 137 899,0 |
| | | | 030 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 772 000,0 |
| | | | 034 | Содержание мест захоронений и захоронение безродных | 65 000,0 |
| | | | 035 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 4 744 374,0 |
| 08 | | | | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 2 728 079,4 |
| | 1 | | | Деятельность в области культуры | 625 822,0 |
| | | 455 | | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 625 822,0 |
| | | | 003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 625 822,0 |
| | 2 | | | Спорт | 1 280 228,0 |
| | | 465 | | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 1 234 745,0 |
| | | | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 56 675,0 |
| | | | 004 | Капитальные расходы государственного органа | 297 877,0 |
| | | | 005 | Развитие массового спорта и национальных видов спорта | 29 155,0 |
| | | | 006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 811 262,0 |
| | | | 007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 39 776,0 |
| | | 467 | | Отдел строительства района (города областного значения) | 45 483,0 |
| | | | 008 | Развитие объектов спорта | 45 483,0 |
| | 3 | | | Информационное пространство | 534 577,4 |
| | | 455 | | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 379 554,4 |
| | | | 006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 374 554,4 |
| | | | 007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 5 000,0 |
| | | 456 | | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 155 023,0 |
| | | | 002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 155 023,0 |
| | 9 | | | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 287 452,0 |
| | | 455 | | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 105 051,0 |
| | | | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 65 110,0 |
| | | | 010 | Капитальные расходы государственного органа | 1 400,0 |
| | | | 032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 12 746,0 |
| | | | 113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 25 795,0 |
| | | 456 | | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 182 401,0 |

2 | Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 97 961,0 |
| | | | 003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 72 890,0 |
| | | | 006 | Капитальные расходы государственного органа | 11 550,0 |
| 10 | | | | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 268 040,0 |
| | 1 | | | Сельское хозяйство | 126 069,0 |
| | | 462 | | Отдел сельского хозяйства района (города областного значения) | 126 069,0 |
| | | | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | 107 069,0 |
| | | | 006 | Капитальные расходы государственного органа | 19 000,0 |
| | 6 | | | Земельные отношения | 124 306,0 |
| | | 463 | | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 124 306,0 |
| | | | 001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 112 056,0 |
| | | | 007 | Капитальные расходы государственного органа | 12 250,0 |
| | 9 | | | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 17 665,0 |
| 10 | 9 | 459 | | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 9 167,0 |
| | | | 099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 9 167,0 |
| | | 467 | | Отдел строительства района (города областного значения) | 8 498,0 |
| | | | 056 | Строительство приютов, пунктов временного содержания для животных | 8 498,0 |
| 11 | | | | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 819 059,0 |
| | 2 | | | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 819 059,0 |
| | | 467 | | Отдел строительства района (города областного значения) | 190 454,0 |
| | | | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 171 454,0 |
| | | | 017 | Капитальные расходы государственного органа | 19 000,0 |
| | | 468 | | Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 628 605,0 |
| | | | 001 | Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне | 128 201,0 |
| | | | 003 | Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов | 484 591,0 |
| | | | 004 | Капитальные расходы государственного органа | 8 597,0 |
| | | | 032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 7 216,0 |
| 12 | | | | Транспорт и коммуникации | 18 767 384,0 |
| | 1 | | | Автомобильный транспорт | 10 399 415,0 |
| | | 485 | | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 10 399 415,0 |
| | | | 022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 1 809 415,0 |
| | | | 023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 5 090 000,0 |
| | | | 045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 3 500 000,0 |
| | 9 | | | Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций | 8 367 969,0 |
| | | 485 | | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 8 367 969,0 |
| | | | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 148 969,0 |
| | | | 003 | Капитальные расходы государственного органа | 19 000,0 |
| | | | 037 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям | 8 200 000,0 |
| 13 | | | | Прочие | 1 309 325,0 |
| | 3 | | | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 156 118,0 |
| | | 467 | | Отдел строительства района (города областного значения) | 52 665,0 |
| | | | 026 | Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках мер государственной поддержки субъектов предпринимательства | 52 665,0 |
| | | 469 | | Отдел предпринимательства района (города областного значения) | 103 453,0 |
| | | | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства | 89 453,0 |
| | | | 004 | Капитальные расходы государственного органа | 14 000,0 |
| | 9 | | | Прочие | 1 153 207,0 |
| | | 459 | | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 1 000 000,0 |
| | | | 012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 1 000 000,0 |
| | | 497 | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения) | 153 207,0 |
| | | | 079 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 153 207,0 |
| 14 | | | | Обслуживание долга | 771 728,0 |
| | 1 | | | Обслуживание долга | 771 728,0 |
| | | 459 | | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 771 728,0 |
| | | | 021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 771 728,0 |
| 15 | | | | Трансферты | 23 323 457,0 |
| | 1 | | | Трансферты | 23 323 457,0 |
| | | 459 | | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 23 323 457,0 |
| | | | 007 | Бюджетные изъятия | 22 087 181,0 |
| | | | 024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 579 897,0 |
| | | | 038 | Субвенции | 656 379,0 |
| | | | | III. Чистое бюджетное кредитование | -434 233,0 |

3 | Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Бюджетные кредиты | 14 768,0 |
| 10 | | | | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 14 768,0 |
| | 9 | | | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 14 768,0 |
| | | 459 | | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 14 768,0 |
| | | | 018 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 14 768,0 |
| | | | | Погашение бюджетных кредитов | 449 001,0 |
| | | | | IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 |
| | | | | Приобретение финансовых активов | 0,0 |
| | | | | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 |
| | | | | V. Дефицит (профицит) бюджета | 5 451 417,3 |
| | | | | VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | -5 451 417,3 |
| | | | | Поступление займов | 14 768,0 |
| | | | | Погашение займов | 10 305 166,0 |
| | | | | Используемые остатки бюджетных средств | 4 838 980,7 |