О внесении изменений и дополнения в решение Зайсанского районного маслихата от 26 декабря 2022 года № 27-3 "О бюджете Зайсанского района на 2023-2025 годы"

Зайсанский районный маслихат РЕШИЛ:

1 1. Внести в решение Зайсанского районного маслихата "О бюджете Зайсанского района на 2023-2025 годы" от 26 декабря 2022 года №27-3 следующие изменений и дополнение:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет Зайсанского района на 2023-2025 годы согласно приложениям 1 , 2 и 3 соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:

1 1) доходы – 6 006 291,9 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 1 894 389,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 36 188,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 9 507,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 4 066 207,9 тысяч тенге;

2 2) затраты – 6 074 502,4 тысяч тенге;

3 3) чистое бюджетное кредитование – 13 053,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 36 225,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 23 172,0 тысяч тенге;

4 4) сальдо по операциям с финансовыми активами –0,0 тысяч тенге;
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;

5 5) дефицит (профицит) бюджета – -81 263,5 тысяч тенге;

6 6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 81 263,5 тысяч тенге;
поступление займов – 36 225,0 тысяч тенге;
погашение займов – 111 845,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 156 883,5 тысяч тенге.".
дополнить пунктом 8-1 следующего содержания:
"8-1. Используемые остатки бюджетных средств 156 883,5 тысяч тенге распределить согласно приложению 4 к настоящему решению.";

2 2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2023 года.

| Председатель районного маслихата | Е. Загипаров |
|---|---|

| | Приложение 1 к решению Зайсанского районного маслихата от 2 мая 2023 года №01-02/VIII-3-1 |
|---|---|
| | Приложение 1 к решению Зайсанского районного маслихата от 26 декабря 2022 года №27-3 |

Глава. Бюджет района на 2023 год

| Категория | Сумма (тыс. тенге) | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Класс | | | |
| | Подкласс | | | |
| | Наименование | | | |
| | | | I. ДОХОДЫ | 6 006 291,9 |
| 1 | | | Налоговые поступления | 1 894 389,0 |
| | 01 | | Подоходный налог | 697 960,0 |
| | | 1 | Корпоративный подоходный налог | 17 993,0 |
| | | 2 | Индивидуальный подоходный налог | 679 967,0 |
| | 03 | | Социальный налог | 559 836,0 |
| | | 1 | Социальный налог | 559 836,0 |
| | 04 | | Налоги на собственность | 565 962,0 |
| | | 1 | Налоги на имущество | 565 962,0 |
| | 05 | | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 36 558,0 |
| | | 2 | Акцизы | 5 387,0 |
| | | 3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 9 995,0 |
| | | 4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 21 176,0 |
| | 08 | | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 34 073,0 |
| | | 1 | Государственная пошлина | 34 073,0 |
| 2 | | | Неналоговые поступления | 36 188,0 |
| | 01 | | Доходы от государственной собственности | 33 188,0 |
| | | 5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 33 037,0 |
| | | 7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 151,0 |
| | 06 | | Прочие неналоговые поступления | 3 000,0 |
| | | 1 | Прочие неналоговые поступления | 3 000,0 |
| 3 | | | Поступления от продажи основного капитала | 9 507,0 |
| | 01 | | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 5 507,0 |
| | | 1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 5 507,0 |
| | 03 | | Продажа земли и нематериальных активов | 4 000,0 |
| | | 1 | Продажа земли | 4 000,0 |
| 4 | | | Поступления трансфертов | 4 066 207,9 |
| | 01 | | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 3 010,9 |
| | | 3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 3 010,9 |
| | 02 | | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 4 063 197,0 |
| | | 2 | Трансферты из областного бюджета | 4 063 197,0 |

| Функциональная группа | Сумма (тыс.тенге) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Функциональная подгруппа | | | | |
| | Администратор бюджетных программ | | | | |
| | Программа | | | | |
| | Наименование | | | | |
| | | | | II.ЗАТРАТЫ | 6 074 502,4 |
| 1 | | | | Государственные услуги общего характера | 1 067 435,6 |
| | 1 | | | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 233 283,0 |
| | | 112 | | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 41 310,0 |
| | | | 001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 41 310,0 |
| | | 122 | | Аппарат акима района (города областного значения) | 191 973,0 |
| | | | 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 191 673,0 |
| | | | 113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 300,0 |
| | 2 | | | Финансовая деятельность | 3 298,6 |
| | | 459 | | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 3 298,6 |
| | | | 003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 1 298,6 |
| | | | 010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 2 000,0 |
| | 9 | | | Прочие государственные услуги общего характера | 830 854,0 |
| | | 454 | | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 49 336,0 |
| | | | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства | 49 304,0 |
| | | | 007 | Капитальные расходы государственного органа | 32,0 |
| | | 458 | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 720 263,0 |
| | | | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 56 982,0 |
| | | | 113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 663 281,0 |
| | | 459 | | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 61 255,0 |
| | | | 001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 61 255,0 |
| 2 | | | | Оборона | 34 064,0 |
| | 1 | | | Военные нужды | 22 289,0 |
| | | 122 | | Аппарат акима района (города областного значения) | 22 289,0 |
| | | | 005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 22 289,0 |
| | 2 | | | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 11 775,0 |
| | | 122 | | Аппарат акима района (города областного значения) | 11 775,0 |
| | | | 006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 6 745,0 |
| | | | 007 | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы | 5 030,0 |
| 3 | | | | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 1 338,0 |
| | 9 | | | Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности | 1 338,0 |
| | | 458 | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1 338,0 |
| | | | 021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 1 338,0 |
| 6 | | | | Социальная помощь и социальное обеспечение | 1 063 206,0 |
| | 1 | | | Социальное обеспечение | 276 540,0 |
| | | 451 | | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 276 540,0 |
| | | | 005 | Государственная адресная социальная помощь | 276 540,0 |
| | 2 | | | Социальная помощь | 731 180,0 |
| | | 451 | | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 731 180,0 |
| | | | 002 | Программа занятости | 462 679,0 |
| | | | 004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 31 794,0 |
| | | | 006 | Оказание жилищной помощи | 2 500,0 |
| | | | 007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 67 375,0 |
| | | | 017 | Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью | 99 968,0 |
| | | | 023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 66 864,0 |
| | 9 | | | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 55 486,0 |
| | | 451 | | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 55 486,0 |
| | | | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 49 486,0 |
| | | | 011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 3 000,0 |
| | | | 094 | Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь | 3 000,0 |
| 7 | | | | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 429 156,0 |
| | 1 | | | Жилищное хозяйство | 1 011 200,0 |
| | | 458 | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 740 200,0 |

1 | Функциональная группа | Сумма (тыс.тенге) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 003 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 5 000,0 |
| | | | 004 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | 735 200,0 |
| | | 466 | | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 271 000,0 |
| | | | 004 | Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 271 000,0 |
| | 2 | | | Коммунальное хозяйство | 417 256,0 |
| | | 458 | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 201 164,0 |
| | | | 012 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 196 164,0 |
| | | | 026 | Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 5 000,0 |
| | | 466 | | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 216 092,0 |
| | | | 058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 216 092,0 |
| | 3 | | | Благоустройство населенных пунктов | 700,0 |
| | | 458 | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 700,0 |
| | | | 016 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 700,0 |
| 8 | | | | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 570 233,2 |
| | 1 | | | Деятельность в области культуры | 280 653,0 |
| | | 457 | | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 280 653,0 |
| | | | 003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 280 653,0 |
| | 2 | | | Спорт | 139 463,2 |
| | | 457 | | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 136 463,2 |
| | | | 008 | Развитие массового спорта и национальных видов спорта | 114 463,2 |
| | | | 009 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 6 000,0 |
| | | | 010 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 16 000,0 |
| | | 466 | | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 3 000,0 |
| | | | 008 | Развитие объектов спорта | 3 000,0 |
| | 3 | | | Информационное пространство | 60 611,0 |
| | | 456 | | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 17 000,0 |
| | | | 002 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 17 000,0 |
| | | 457 | | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 43 611,0 |
| | | | 006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 43 511,0 |
| | | | 007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 100,0 |
| | 9 | | | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 89 506,0 |
| | | 456 | | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 57 426,0 |
| | | | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 30 800,0 |
| | | | 003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 26 626,0 |
| | | 457 | | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 32 080,0 |
| | | | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 26 280,0 |
| | | | 032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 5 800,0 |
| 9 | | | | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 939 950,0 |
| | 9 | | | Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования | 939 950,0 |
| | | 466 | | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 939 950,0 |
| | | | 036 | Развитие газотранспортной системы | 939 950,0 |
| 10 | | | | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 40 263,0 |
| | 6 | | | Земельные отношения | 30 813,0 |
| | | 463 | | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 30 813,0 |
| | | | 001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 30 813,0 |
| | 9 | | | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 9 450,0 |
| | | 459 | | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 9 450,0 |
| | | | 099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 9 450,0 |
| 11 | | | | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 37 378,0 |
| | 2 | | | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 37 378,0 |
| | | 466 | | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 37 378,0 |
| | | | 001 | Услуги по реализации государственной политики в области строительства улучшения архитектурного облика городов, районов и населенных пунктов области и обеспечению рационального и эффективного градостроительного освоения территории района (города областного значения) | 32 378,0 |
| | | | 013 | Разработка схем градостроительного развития территории района, генеральных планов городов районного (областного) значения, поселков и иных сельских населенных пунктов | 5 000,0 |
| 12 | | | | Транспорт и коммуникации | 130 617,0 |
| | 1 | | | Автомобильный транспорт | 67 217,0 |

2 | Функциональная группа | Сумма (тыс.тенге) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 458 | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 67 217,0 |
| | | | 022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 43 228,0 |
| | | | 023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 23 989,0 |
| | 9 | | | Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций | 63 400,0 |
| | | 458 | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 63 400,0 |
| | | | 024 | Организация внутрипоселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок | 63 400,0 |
| 13 | | | | Прочие | 215 056,0 |
| | 9 | | | Прочие | 215 056,0 |
| | | 458 | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 175 634,0 |
| | | | 062 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 175 634,0 |
| | | 459 | | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 39 422,0 |
| | | | 012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 39 422,0 |
| 14 | | | | Обслуживание долга | 17 473,0 |
| | 1 | | | Обслуживание долга | 17 473,0 |
| | | 459 | | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 17 473,0 |
| | | | 021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 17 473,0 |
| 15 | | | | Трансферты | 528 332,6 |
| | 1 | | | Трансферты | 528 332,6 |
| | | 459 | | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 528 332,6 |
| | | | 006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 1 331,0 |
| | | | 038 | Субвенции | 440 788,0 |
| | | | 054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 86 213,6 |
| | | | | III.ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 13 053,0 |
| | | | | Бюджетные кредиты | 36 225,0 |
| 10 | | | | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 36 225,0 |
| | 9 | | | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 36 225,0 |
| | | 459 | | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 36 225,0 |
| | | | 018 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 36 225,0 |
| | 5 | | | Погашение бюджетных кредитов | 23 172,0 |
| | | 01 | | Погашение бюджетных кредитов | 23 172,0 |
| | | | 1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 23 172,0 |
| | | | | IV. CАЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 |
| | | | | Приобретение финансовых активов | 0,0 |
| | | | | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 |
| | | | | V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | -81 263,5 |
| | | | | VI.ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 81 263,5 |
| | 7 | | | Поступление займов | 36 225,0 |
| | | 01 | | Внутренние государственные займы | 36 225,0 |
| | | | 2 | Договоры займа | 36 225,0 |
| 16 | | | | Погашение займов | 111 845,0 |
| | 1 | | | Погашение займов | 111 845,0 |
| | | 459 | | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 111 845,0 |
| | | | 005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 111 845,0 |
| | 8 | | | Используемые остатки бюджетных средств | 156 883,5 |
| | | 01 | | Остатки бюджетных средств | 156 883,5 |
| | | | 1 | Свободные остатки бюджетных средств | 156 883,5 |

| | Приложение 2 к решению Зайсанского районного маслихата от 2 мая 2023 года №01-02/VIII-3-1 |
|---|---|
| | Приложение 4 к решению Зайсанского районного маслихата от 26 декабря 2022 года №27-3 |

Глава. Используемые остатки бюджетных средств

| Категория | Сумма (тысяч тенге) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Класс | | | | |
| | Подкласс | | | | |
| | Программа | | | | |
| | Наименование | | | | |
| 1 | | | | Государственные услуги общего характера | 69 349,8 |
| | 9 | | | Прочие государственные услуги общего характера | 69 349,8 |
| | | 458 | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 69 349,8 |
| | | | 113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 69 349,8 |
| 15 | | | | Трансферты | 87 533,7 |
| | 1 | | | Трансферты | 87 533,7 |
| | | 459 | | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 87 533,7 |
| | | | 006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 1 331,0 |
| | | | 054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 86 213,6 |
| | | | | Итого | 156 883,5 |