О внесении изменений в решение Кокшетауского городского маслихата от 23 декабря 2022 года № С-25/2 "О городском бюджете на 2023-2025 годы"

Кокшетауский городской маслихат РЕШИЛ:

1 1. Внести в решение Кокшетауского городского маслихата "О городском бюджете на 2023-2025 годы" от 23 декабря 2022 года № С-25/2 следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить городской бюджет на 2023 – 2025 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:

1 1) доходы – 47 614 872,0 тысячи тенге, в том числе по:
налоговые поступления – 36 784 371,0 тысяча тенге;
неналоговые поступления – 214 826,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 1 753 257,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 8 862 418,0 тысяч тенге;

2 2) затраты – 55 386 735,4 тысяч тенге;

3 3) чистое бюджетное кредитование – - 144 655,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 72 450,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 217 105,0 тысяч тенге;

4 4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

5 5) дефицит (профицит) бюджета – - 7 627 208,4 тысяч тенге;

6 6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 7 627 208,4 тысяч тенге.";
пункт 4 изложить в новой редакции:
"4. Учесть, что в затратах городского бюджета предусмотрены:

1 1) трансферты в сумме 15 051,6 тысяча тенге Красноярскому сельскому
округу, в том числе:
на услуги по обеспечению деятельности акима в сумме 2 600,0 тысяч тенге;
на поддержку культурно-досуговой работы на местном уровне в сумме 4 111,6 тысяч тенге;
на благоустройство и озеленение в сумме 2 479,0 тысяч тенге;
на обеспечение функционирования автомобильных дорог в сумме 5 861,0 тысяча тенге;

2 2) бюджетные субвенции в бюджет поселка, сельского округа в сумме 671 379,0 тысяч тенге, в том числе:
Красноярскому сельскому округу в сумме 574 827,0 тысяч тенге;
поселку Станционный в сумме 96 552,0 тысячи тенге.";

2 2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2023 года.

| Председатель Кокшетауского | |
|---|---|
| городского маслихата седьмого созыва | Р.Калишев |

| | Приложение к решению Кокшетауского городского маслихата от 18 января 2023 года № С-27/2 |
|---|---|
| | Приложение 1 к решению Кокшетауского городского маслихата от 23 декабря 2022 года № С-25/2 |

Глава. Городской бюджет на 2023 год

| Категория | Сумма тысяч тенге | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Класс | | | |
| | | Подкласс | | |
| | | | Наименование | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | I. Доходы | 47 614 872,0 |
| 1 | | | Налоговые поступления | 36 784 371,0 |
| | 01 | | Подоходный налог | 5 352 882,0 |
| | | 1 | Корпоративный подоходный налог | 3 521 616,0 |
| | | 2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 831 266,0 |
| | 03 | | Социальный налог | 9 642 183,0 |
| | | 1 | Социальный налог | 9 642 183,0 |
| | 04 | | Hалоги на собственность | 2 246 408,0 |
| | | 1 | Hалоги на имущество | 1 349 573,0 |
| | | 3 | Земельный налог | 99 654,0 |
| | | 4 | Hалог на транспортные средства | 797 181,0 |
| | 05 | | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 19 283 426,0 |
| | | 2 | Акцизы | 18 821 968,0 |
| | | 3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 83 708,0 |
| | | 4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 377 750,0 |
| | 08 | | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 259 472,0 |
| | | 1 | Государственная пошлина | 259 472,0 |
| 2 | | | Неналоговые поступления | 214 826,0 |
| | 01 | | Доходы от государственной собственности | 115 051,0 |
| | | 1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 1 553,0 |
| | | 5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 113 217,0 |
| | | 7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 281,0 |
| | 02 | | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 4 972,0 |
| | | 1 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 4 972,0 |
| | 03 | | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 6 085,0 |
| | | 1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 6 085,0 |
| | 04 | | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 10 076,0 |
| | | 1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим | 10 076,0 |
| | 06 | | Прочие неналоговые поступления | 78 642,0 |
| | | 1 | Прочие неналоговые поступления | 78 642,0 |
| 3 | | | Поступления от продажи основного капитала | 1 753 257,0 |
| | 01 | | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 1 288 757,0 |
| | | 1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 1 288 757,0 |
| | 03 | | Продажа земли и нематериальных активов | 464 500,0 |
| | | 1 | Продажа земли | 310 000,0 |
| | | 2 | Продажа нематериальных активов | 154 500,0 |
| 4 | | | Поступления трансфертов | 8 862 418,0 |
| | 01 | | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 1,0 |
| | | 3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 1,0 |
| | 02 | | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 8 862 417,0 |
| | | 2 | Трансферты из областного бюджета | 8 862 417,0 |

| Функциональная группа | Сумма тысяч тенге | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Администратор бюджетных программ | | | |
| | | Программа | | |
| | | | Наименование | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | II. Затраты | 55 386 735,4 |
| 01 | | | Государственные услуги общего характера | 1 681 505,5 |
| | 112 | | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 56 179,0 |
| | | 001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 56 179,0 |
| | 122 | | Аппарат акима района (города областного значения) | 893 383,4 |
| | | 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 473 070,7 |
| | | 003 | Капитальные расходы государственного органа | 17 559,0 |
| | | 009 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 400 153,7 |
| | | 113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 2 600,0 |
| | 459 | | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 8 584,0 |
| | | 003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 8 584,0 |
| | 489 | | Отдел государственных активов и закупок района (города областного значения) | 63 838,0 |
| | | 001 | Услуги по реализации государственной политики в области управления государственных активов и закупок на местном уровне | 57 740,0 |
| | | 005 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 6 098,0 |
| | 454 | | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 46 922,6 |
| | | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства | 46 122,6 |
| | | 007 | Капитальные расходы государственного органа | 800,0 |
| | 459 | | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 82 471,0 |
| | | 001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 82 471,0 |
| | 467 | | Отдел строительства района (города областного значения) | 42 988,0 |
| | | 040 | Развитие объектов государственных органов | 42 988,0 |
| | 486 | | Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 83 842,1 |
| | | 001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений, архитектуры и градостроительства на местном уровне | 83 842,1 |
| | 492 | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) | 226 661,4 |
| | | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции | 218 321,4 |
| | | 113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 8 340,0 |
| | 801 | | Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения) | 176 636,0 |
| | | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния | 161 299,0 |
| | | 032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 15 337,0 |
| 02 | | | Оборона | 1 587 171,9 |
| | 122 | | Аппарат акима района (города областного значения) | 1587171,9 |
| | | 005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 50 056,9 |
| | | 006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 1 537 115,0 |
| 03 | | | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 306 442,0 |
| | 492 | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) | 306 442,0 |
| | | 021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 306 442,0 |
| 06 | | | Социальная помощь и социальное обеспечение | 3 005 233,3 |
| | 801 | | Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения) | 309 586,0 |
| | | 010 | Государственная адресная социальная помощь | 309 586,0 |
| | 492 | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) | 59 371,0 |
| | | 007 | Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов | 59 371,0 |
| | 801 | | Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения) | 1 824 121,3 |
| | | 004 | Программа занятости | 524 348,0 |
| | | 006 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 21 011,0 |
| | | 007 | Оказание жилищной помощи | 16 200,0 |
| | | 009 | Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому | 6 790,0 |
| | | 011 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 424 502,0 |
| | | 013 | Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства | 138 195,1 |
| | | 014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 407 779,2 |

1 | Функциональная группа | Сумма тысяч тенге | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 017 | Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью | 188 787,0 |
| | | 023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 96 509,0 |
| | 801 | | Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения) | 812 155,0 |
| | | 018 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 2 700,0 |
| | | 020 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 159 503,0 |
| | | 050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан | 624 952,0 |
| | | 094 | Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь | 25 000,0 |
| 07 | | | Жилищно-коммунальное хозяйство | 13 100 979,7 |
| | 467 | | Отдел строительства района (города областного значения) | 7 889 068,0 |
| | | 003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 6 827 720,0 |
| | | 004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 1 016 842,0 |
| | | 098 | Приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 44 506,0 |
| | 492 | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) | 179 932,0 |
| | | 002 | Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества | 110 000,0 |
| | | 003 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 100,0 |
| | | 031 | Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов | 69 832,0 |
| | 467 | | Отдел строительства района (города областного значения) | 1 511 000,0 |
| | | 006 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 1 511 000,0 |
| | 492 | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) | 83 000,0 |
| | | 012 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 82 000,0 |
| | | 027 | Организация эксплуатации сетей газификации, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 1 000,0 |
| | 492 | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) | 3 437 979,7 |
| | | 015 | Освещение улиц в населенных пунктах | 728 150,7 |
| | | 016 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 329 651,0 |
| | | 017 | Содержание мест захоронений и захоронение безродных | 16 654,0 |
| | | 018 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1 363 524,0 |
| 08 | | | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 1 627 820,7 |
| | 457 | | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 268 586,0 |
| | | 003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 268 586,0 |
| | 467 | | Отдел строительства района (города областного значения) | 355 769,4 |
| | | 011 | Развитие объектов культуры | 355 769,4 |
| | 457 | | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 42 220,0 |
| | | 009 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 21 705,0 |
| | | 010 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 20 515,0 |
| | 467 | | Отдел строительства района (города областного значения) | 500 000,0 |
| | | 008 | Развитие обьектов спорта | 500 000,0 |
| | 456 | | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 46 200,0 |
| | | 002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 46 200,0 |
| | 457 | | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 226 501,8 |
| | | 006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 177 953,8 |
| | | 007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 48 548,0 |
| | 456 | | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 93 839,7 |
| | | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 71 858,3 |
| | | 003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 21 981,4 |
| | 457 | | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 94 703,8 |
| | | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, развития языков, физической культуры и спорта | 40 888,2 |
| | | 032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 49 704,0 |
| | | 113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 4 111,6 |
| 9 | | | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 20 595,0 |
| | 467 | | Отдел строительства района (города областного значения) | 20 595,0 |
| | | 009 | Развитие теплоэнергетической системы | 20 595,0 |
| 10 | | | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 32 853,0 |
| | 459 | | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 32 853,0 |
| | | 099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 32 853,0 |

2 | Функциональная группа | Сумма тысяч тенге | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11 | | | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 246 736,4 |
| | 467 | | Отдел строительства района (города областного значения) | 75 397,4 |
| | | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 75 397,4 |
| | 486 | | Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 171 339,0 |
| | | 004 | Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов | 171 339,0 |
| 12 | | | Транспорт и коммуникации | 3 599 334,0 |
| | 492 | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) | 2695020,0 |
| | | 020 | Развитие транспортной инфраструктуры | 761 151,0 |
| | | 023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 132 541,0 |
| | | 025 | Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры | 1 800 328,0 |
| | | 045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 1 000,0 |
| | 492 | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) | 904 314,0 |
| | | 037 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям | 904 314,0 |
| 13 | | | Прочие | 758 625,9 |
| | 454 | | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 16 124,0 |
| | | 006 | Поддержка предпринимательской деятельности | 16 124,0 |
| | 459 | | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 456 500,0 |
| | | 008 | Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов | 6 500,0 |
| | | 012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 450 000,0 |
| | 467 | | Отдел строительства района (города областного значения) | 286 001,9 |
| | | 077 | Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 286 001,9 |
| 14 | | | Обслуживание долга | 461 083,0 |
| | 459 | | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 461 083,0 |
| | | 021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 461 083,0 |
| 15 | | | Трансферты | 28 958 355,0 |
| | 459 | | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 28 958 355,0 |
| | | 007 | Бюджетные изъятия | 28 286 976,0 |
| | | 038 | Субвенции | 671 379,0 |
| | | | III. Чистое бюджетное кредитование: | - 144 655,0 |
| | | | Бюджетные кредиты | 72 450,0 |
| 10 | | | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 72 450,0 |
| | 459 | | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 72 450,0 |
| | | 018 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 72 450,0 |
| | | | Погашение бюджетных кредитов | |
| 5 | | | Погашение бюджетных кредитов | 217 105,0 |
| | 01 | | Погашение бюджетных кредитов | 217 105,0 |
| | | 1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 217 105,0 |
| | | | IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 |
| | | | V. Дефицит (профицит) бюджета | - 7 627 208,4 |
| | | | VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 7 627 208,4 |